当前位置：文档库 › 因公出差管理规定

因公出差管理规定

山东XXXX有限公司因公出差管理规定

为进一步规范因公出差行为，落实工作责任、强化出差效率及规范出差财务管理，制定本规定。

一、出公差的定义与程序

凡是因工作需要离开办公岗位及值班岗位的，都是出公差。分为县内出公差与县外出公差，凡是出公差的都应严格按照程序审批。

1、县内出差的应口头向上一级汇报，被批准后必须在岗位挂牌说明去向，出差结束后应及时撤销岗位挂牌。没有被批准而出差的，每发现一次视为当事人旷工，扣除当日工资及考核奖。出差前不在岗位挂牌及出差后不及时取消挂牌的，发现一次对当事人罚款20元。

2、县外出差应严格规范填写出公差申请表，注明出差的事由、时间、人员、车辆等，由分管副总签批。分管副总县外出差的，由总经理签批。出差前应在岗位挂牌说明去向，出差结束后应及时取消岗位挂牌，并认真填写出公差记录表。未获签批县外出差的每发现一次视为当事人旷工，罚款100元并扣除当日工资及考核奖。出差前不在岗位挂牌及出差后不及时取消挂牌的，发现一次对当事人罚款50元。

3、县内、县外出差使用本部门车辆的，由分管副总签批，使用办公室车辆的由办公室主任签批，出差结束后应在出公

差登记表中使用公车栏注明出差起止时间、人员，里程、司机等并逐一签名，发现一次不规范的对所有出公差人员罚款100元，造成损失的由出公差人员共同赔偿。

4、签批领导不在家的电话请示，事后补签，未及时补签的按照未被批准的管理规定对当事人处罚。

5、出公差使用公车造成违章、事故或者车辆损坏的，损失由出公差人员共同赔偿。

二、出公差的要求

凡是因工作需要或者是领导安排的，都可以申请出公差。

1、出公差必须是因为工作需要，巧立名目或者没有出公差必要而进行出公差的，发现一次对当事人罚款500元并赔偿损失。

2、出公差的过程必须是工作的全过程，弄虚作假、假借出公差办私事或者旅游的，发现一次对当事人罚款2000元并赔偿损失，情节严重的扣除保证金予以开除。

3、出公差应提高效率，尽量缩短时间，认定一次浪费出公差时间的对当事人罚款200元。

4、县外出公差应留有每个时间段与客户在有门牌的出差地的照片或者视频备查，无照片的视为弄虚作假，对当事人罚款2000元并赔偿损失，照片保留时间为3天。

5、出公差期间应向分管领导不间断地汇报工作情况，请

求指示，出公差结束后应向分管领导汇报工作结果，拒不汇报、我行我素或者分管领导不知情的，发现一次对当事人罚款200元。

6、出公差应事先准备，带足材料、宣传册、名片等，因没有事先准备而耽误工作的，发现一次对当事人罚款100元，造成重大损失的由责任人赔偿。

三、出公差费及报销

出公差费为因公出差所发生的费用，谁经办谁负责，出差费报销必须符合《山东XXXX有限公司因公报销管理规定》的要求，实行终身负责制。

1、出公差费可以实行预借，借款数额应适应出公差需要，不能多借，燃油可领取加油卡，由分管副总与财务副总签批。出公差借款应在出公差记录表中注明，未注明的发现一次对当事人罚款50元，造成损失的，由经办人赔偿。

2、县外因公出差人员餐补为早餐10元、午餐及晚餐20元的标准报销，住宿为商务酒店，住宿费标准为60元以内，特殊情况需要接待的，报总经理批准限额，所有超出的费用由个人负担。县内出公差无餐补、住宿补助。

3、公车出公差需要加油的，必须根据要求填写公车加油记录表凭加油卡加油并签名，确需乘坐高铁、飞机等交通工具的只报销普通座票。不按程序的，费用由经办人自己负担。

4、需要对公车维护、修理的必须填写公车维护修理申请

表，经总经理签批。紧急情况下可以电话请示，事后补签。不及时补签的按照未被批准处理，费用由经办人负担。四、出差定位

所有出差人员必须保持24小时通讯畅通，确保公司进行卫星定位检查，通讯不畅通的，发现一次当事人罚款100元。

五、本管理规定适用于公司各部门，监督部门为公司纪委，违反的按照本办法计入个人绩效考核。本管理规定自公布之日起执行。

山东XXXX有限公司

2015年10月1日

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法

公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法 1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。 2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。 3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。（不包括已实行工资本身含费用包干人员） 4、对于有私车公用的部门或岗位，根据公司各部门或岗位工作性质，外出办公事频繁程度，核定一定额度的交通费用补贴限额（详见附录一）。每月随车辆所有人工资一并发放，公司不再对其办公交通费用予以报销。 5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用，如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除，如有多次则停止其私车公用活动及补贴。车辆使用原则定车定人。 6、对于未有私车公用的部门或岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。 7、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关规费，车辆一切规费由车辆所有人自行承担。 8、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。 9、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向部门主管或相关负责人提出申请，经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。未经批准异地出差所产生费用自行承担。 10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。感谢您的阅读！

出差管理规定

出差管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

1、目的：明确员工出差管理制度 2、范围：全体员工的管理 3、责任者：因公出差者及审批者 4、内容： 4.1 本公司员工因公出差办理公务者，依本制度执行。 4.2 出差程序 4.2.1 公司员工由部门负责人派遣出差，应先到行政人事部填写《出差申请单》，经部门经理、主管总监、总经理或其职务代理人核准签字后，交由行政人事部留存(按照规定格式逐项填写)。 4.2.2 员工出差凭借经核准的《出差申请单》方可去财务履行借款手续，出差回公司后三日内应填具"差旅费报销单"，经核准签字后，出纳人员方得凭以报支。 4.3 事业部业务员出差规定 4.3.1 业务员出差补助标准出差期间差旅费补助60元/日；试用期业务员享受200元/月的话费补助，试用期结束即取消，试用期未接触市场的业务员不享受话费补助。 4.3.2 业务员出差乘车标准及报销规定 4.3.2.1 乘车超过12小时，方可乘坐火车硬卧。 4.3.2.2 18：00时以后乘车超8小时可乘硬卧。 4.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助40%。 4.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助50%，乘坐普通卧铺补助10%。 4.3.2.5 乘车超过24小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助60%，乘坐空调硬座补助20%，乘坐普通卧铺补助20%。 4.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。 4.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。 4.3.2.8 销售人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作，销售人员出差期间及出差前后均无休息日，回哈后马上到公司报到（如晚上24：00以后到哈，可休息一日，次日上班）。

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情况，特制定本管理制度。二、适用范围公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过15天。五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工作及进度，交部门及中心负责人审阅。六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

集团出差管理办法

XXXX集团出差管理办法 1总则 1.1为规范出差管理，保障燃气XX集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。 1.2本办法适用于XX公司各职能部室。 2出差审批程序 2.1出差申请 2.1.1因工作需要出差的员工，首先填写《出差登记表》（一式3联，分别用于费用报销预批、借款、考勤），注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张表；填表后交直接上级签署意见。 2.1.2出差费用的申请实行提前报批，出差人员出差前须在《出差登记表》上详细列明预计支付的各项费用金额。 2.2审批权限 2.2.1XX公司总部人员在出差计划内的出差由主管领导批准，在计划外的出差由总经理或其授权人审批。 2.2.2一般员工出差由所在部门主管审核，报主管副(总)经理批准；副(总)经理、总经理助理出差由（总）经理决定；（总）经理出差可自行决定，但出差前须向XX公司总经理报告。

2.2.3出差费用的申请金额在月度预算标准之内的须经所在部门的主管领导批准，报财务部门审核；申请金额超过月度预算标准的须经所在部门主管领导批准，财务部门审核后，上报总经理审批。 2.2.4差旅费预计超过1000元的，可办理相应的差旅费借款。 3 交通工具选择标准 3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。 3.2 短途出差(单程距离在300公里以内) 3.2.1已经配有公务、自用车的干部短途出差，可按照《业务用车管理规定》的相关规定乘坐公务、自用车前往。 3.2.2员工短途出差，一般乘坐长途客车、火车前往，但存在下述情况之一时，经主管领导批准，可申请派用车辆：（1）符合《公务车、自用车配备制度》配车标准，但尚未配备公务、自用车的干部短途出差；（2）同行人数超过2人，派车费用经济时；（3）随身携带物品较多或极为重要时；（4）乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。

员工因公出差管理规定

员工因公出差管理规定为加强公司日常费用控制，现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订，并从2018年1月1日起执行以下新的规定：一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准 1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上只准许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。特殊情况需乘坐计程车的须经分管领导事先批准。 2、市内出差所发生的交通费用按实际起止地点、票价申报，不再凭票报销。特殊情况乘坐计程车的须凭票报销。使用（包括驾驶和乘坐）公司车辆的不得报销交通费用。 3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。二、关于省内出差往返交通工具和补贴标准 1、员工省内出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬座火车或长途汽车。 2、省内出差所发生的火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。 3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。在对方单位驻留期间原则上由对方单位安排食宿（出差前先由公司与对方单位商议确定好），如对方单位无法安排住宿的，按照部门副经理以上不超过200 元/天、其他员工不超过150元/天的标准凭票报销住宿费用，如实报住宿费用超出上述标准的，必须由总经理审批；如对方单位无法安排用餐的，按20元/餐给予误餐补贴。三、关于跨省出差往返交通工具和补贴标准 1、公司中层以上干部跨省出差须事先填写《因公、因私离开工作所在省份申请表》，经分管领导批准，可以乘坐飞机。 2、其他员工跨省出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬卧火车或长途汽车，但遇到下列情况也允许乘坐飞机：（1）陪同客人一起前往出差目的地的；（2）特殊情况下经公司领导批准的，如必须在短时间内赶到出差目的地的、出发地至出差目的地之间尚未开通火车的。 3、跨省出差所发生的飞机票、火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。食宿相关补贴和报销方法参照省内标准。

出差管理规定3篇

出差管理规定3篇出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是出差管理制度，欢迎参阅。第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。第四条交通费 1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车; 2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。 3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。第五条住宿费 1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。 4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150 元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。第六条差旅补助差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。第七条出差借款与费用报销 1、出差借款 (1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000 元的，由总经理审批。 (2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在2000元以内，特殊用途超过2000元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。 (3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 2、费用报销 (1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围公司全体员工 3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章出差审批程序和权限第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出

差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。第三章差旅费构成、报销标准

员工出差管理办法

员工出差（境内）管理办法目的为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。、适用范围本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。、职责费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。、出差审批员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级含以上人员出差由总经理审核、董事批准。如为部门多人在同一时间出差至同一城市项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。预支差旅费借款往返交通费出差天数发生费用（住宿费伙食补助费市内交通费）《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求交通要求总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。出差时可进行提前计划的前提下若飞机票价不高于高铁价的可乘坐飞机提高效率。乘坐火车从晚上：至次日：之间在车上过夜小时以上的，或连续乘车小时以上的可购卧铺车票。员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往

境内出差管理规定(试行)

境内出差管理规定(试行) 第一章总则第一条为了规范员工境内出差管理，合理控制出差费用，提高员工出差工作效率，特制定本规定。第二条本规定适用于集团公司及全资子公司员工的境内出差，非全资控股公司参照执行。第二章差旅费用范围及标准第三条差旅费用报销范围城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、外埠市内交通费、住宿费、托运费、订票费、退票费、寄存费。第四条差旅相关名词解释（一）境内出差：因公到距离工作常驻地200公里以上的中国大陆地区（除台湾、香港、澳门）或跨省（包括直辖市）出差。（二）城际交通费:出发地与目的地之间（城市以各国家行政区划定义城市为准）因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用。（三）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费（不含酒店订车接送费用）、出租车费、过路过桥费、停车费等。（四）外埠市内交通费:员工出差在目的地城市内发生的市内交通

费用。（五）长期出差：因公出差期限为连续30天以上的情况，为长期出差。（六）出差天数：出发日期与返回日期之差+1（作业体系人员应扣除上井作业天数）；返回日期是指到达出发城市的日期。第五条员工出差乘坐交通工具标准（一）在不影响业务的情况下，员工应选择较为经济的交通工具。境内出差交通工具标准乘坐飞机。特殊情况需乘坐飞机，由公司分管领导审批。（三）员工出差乘坐飞机，一律乘坐经济舱。遇特殊情况需乘坐公务舱，由集团CEO特批。第六条员工出差住宿标准（一）出差当地有运营服务基地并具备住宿条件的，员工必须入住运营服务基地。（二）出差当地没有运营服务基地的，员工必须优先选择公司签约协议酒店（定点宾馆）的签约房型，不得入住超过本级别上限等级标准，不能入住标有客户专用的协议酒店（定点宾馆）或房型。（三）因特殊原因需入住高于本级别上限星级标准的，应写明原因，经一级部门负责人或公司分管领导审批。 2

出差管理制度84014

制度·流程审批单起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度受控状态：受控生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度一、目的：为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围：三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间：从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用；每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前，不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

出差管理规定暂行完整版

出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

出差管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批；（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。第四条

员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用；（二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用；（三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。类别火车飞机食宿备注

公司出差管理制度2017

出差管理制度第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：１、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批；二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定１、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。公司出差费用标准交通费用自备车油费补贴住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车飞机:经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差职位项目