当前位置：文档库 › 工装模具管理表格记录汇总

工装模具管理表格记录汇总

TSJL/XX02-J

工装模具使用通知单

：

制造的工艺装备，图号

名称共套，通过验证（小批试产台）现已合格，可投入使用。

(验证组织单位)

年月日

TSJL/XX03-J 工装模具目录清单

TSJL/XX05-J

TSJL/XX06-J

工装模具保养检查记录表

____年____月____日

附件7:

TSJL/XX07-J

注：划线检查、加工后全项目检查要另附检查报告。

附件8:

TSJL/XX08-J

工装模具验证计划表

工装模具管理

工装模具管理工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。 2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。 3. 职责: 3.1 总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管理。 3.2 自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门负责制作。 3.3 生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3 公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及重大问题的处理及决策。 4 工作程序: 4.1 工装、模具的采购: 4.1.1 购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批准后由总工程师负责采购。 4.1.2 工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择(具体参照《供方

选择和评价控制程序》执行)，由质量部负责组织相关人员对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格后交管理者代表批准，工艺装备工程师将该制造厂家列入《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家(若顾客提供了经批准的工装、模具制造厂家名单，则从顾客提供名单中选择)，并形成报告，说明选择的理由，由总经理批准。 4.1.3 购置:审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4 外购工装、模具的验收:工装模具的验收包括新模具制造及模具大修(换芯、整套换叶片)工装、模具制造厂家制作完成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家按方案修改模具后，再次送不少于20件的合格样品，由技术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改方案验证。其一，新模具送客户验证;其二，重制模具，本公司验证。 4.1.5 试生产及交付:

017-工艺、工装设计与验证规定

××××有限公司企业标准 Q/HL.801.036-2017 工艺、工装设计与验证规定 1.范围本标准规定了产品工艺及工装的设计、验证的要求和方法等到内容。本标准适用于需做产品技术准备的全部产品。 2.职责技质科负责对产品工艺、工装的设计、验证与管理工作，并对车间进行技术和业务指导。 3.工艺文件的分类 3.1工艺文件 3.1.1指导性文件 3.1.1.1各种工艺方案 a)试制阶段的工艺方案； b)批量生产的工艺方案； 3.1.1.2各种工艺卡片（表） a)过程卡； b)操作指导卡或工艺卡； c)工序质量分析表； 3.1.1.3产品工艺流程图 3.1.1.4通用性工艺文件 3.1.2管理性工艺文件 3.1.2.1各种明细表 a)工序质量控制点明细表 b)特殊工序明细表 3.1.2.2产品工艺文件总目录 3.2材料定额文件 a)材料消耗工艺定额明细表 b)外购、外协件明细表 c)标准件汇总表 3.3工艺装备图样与文件 a)工艺装备图样 b)工艺装备明细表 c)外购工艺装备明细表 3.4检验规范 4.编制工艺文件的原则 4.1工艺文件的编制应符合工艺文件成套性的要求。 4.2编制工艺文件，以保证质量为前提，当产品质量与经济效益冲突时，适当权衡，效益服从质量。 4.3应充分发挥企业的工艺特长，扩大经济效益。

4.4工艺方法力求先进、符合质量的要求，对不成熟或难掌握的先进工艺技术应慎用。 5.产品工艺方案 5.1试制阶段的工艺方案 5.1.1全新设计系列产品的试制，主要验证工艺、工装的设计。通过试制，为编制批量生产工艺方案打下基础。 5.1.2试制阶段工艺方案的主要内容包括 a)产品结构、性能特点及工艺的分析； b)外购、外协件明细表； c)工艺文件目录 d)工装明细表 e)标准件汇总表 5.2批量生产阶段的工艺方案主要内容包括 a)对试制阶段的工艺总结 b)工艺文件和工装的进一步修改、完善 c)有关新材料、技术、工艺、设备的采用意见。 5.3工艺方案编制的程序 5.3.1编制时间 5.3.1.1全新设计系列产品试制工艺方案，从新产品技术设计方案评审通过后开始编制，到产品工艺性审查时完成。 5.3.1.2批量生产工艺方案，在新产品试制过程中编制，到新产品投产技术鉴定时完成。5.3.2工艺方案由技质科科长组织专业人员制订，确定工艺草案，并由技质科组织评审，技质科根据评审结果组织对工艺方案进行修改，按规定程序审批签字后归档。 6.工艺卡片 6.1工序卡对产品中主要零部件的加工或关键工艺，需编制工序卡，对其它的加工编制指导卡。 6.2操作指导卡 6.2.1零部件制造的工艺过程复杂，影响因素较多，工序卡不足以说明的关键工序，应编制操作指导卡。 6.2.2操作指导卡的内容，包括工序操作、工序控制、设备、工艺装备及检测方面的要求等。操作指导卡以图形和符号为主，符号应符合有关规定，文字叙述应简明扼要。 6.3工序质量分析表工序质量分析表由工艺人员按质量管理的有关规定编制，报技术副总批准。 7.工艺流程图按具体工艺编制（略） 8.管理性工艺文件 8.1各种明细表明细表是工艺文件的汇总与登记，是必备文件。 8.2产品工艺文件总目录产品工艺文件总目录根据《产品工艺文件的完整性表》编制。 9.工艺守则工艺守则的内容包括： a)范围； b)与工艺过程有关的工艺材料的牌号、名称、规格及配方等；

夹具模具保养方法与计划

杭州联盛量具制造有限公司夹具模具保养方法与计划书编制章道良08 年5 月8 日审核______ 批准______

目录宗旨:管理﹑维护﹑整顿好工装夹具模具,提升效率,减少不必要的浪费. 一﹑日常使用中的管理方法 (1) 1). 清洁 (1) 2). 维护 (2) 3). 确认保养状态 (3) 4). 每班点检 (4) 5). 用后归还 (5) 二﹑做好工装夹具模具的整顿 (2) 三﹑给夹具模具定位加表示 (3) 四﹑制作模具履历表 (4) 1). 附加模具履历表正面 (1) 2). 附加模具履历表反面 (2) 五﹑夹具模具保养计划 (5) 1). 夹具保养计划 (1) 2). 模具保养计划 (2) 六﹑制作夹具模具收发保养登记表 (6) 1). 附加夹具模具收发保养登记表 (1)

工装夹具模具管理一﹑日常使用中的管理方法 1.清洁清洗擦净,保持清洁。由于工装连续使用，其表面多会残留一些碎屑，如果不及时清洁的话就会污染产品，造成接触不良。常用的清洁方法有：规定清洁周期（可以定期，也可以定次）；清洁时先用压缩空气吹，然后用抹布檫；必要时用无水酒精和毛刷刷洗。 2.维护检修加固，确保功能良好。因工装连续被使用，其螺丝会松动，弹簧会偏位，顶针会不良，因此，需要每班进行基本维护。维护的方法是：按标准加油，螺丝检查后紧固，需要更换顶针等配件。这些内容在每次接班前或安装工装前需要点检。 3.确认保养状态查看工装的管理责任者所贴的标签是否有效。方法是：目视检查，确认标签良好﹑有效；一旦发现过期时要及时送检或更换，而绝不允许勉强使用。注：管理责任人应根据工装的好坏，及时在工装上贴明标签。如：损坏的工装，在其上贴上损坏；需维修的工装，在其上贴上维修，分别注明。 4.每班点检每班开始工作前先检查工装的状态是否正常。

工装模具控制程序

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
程序文件工装控制程序
浙江巨跃齿轮有限公司发布
编制：吴华睦 2016 年 6 月 17 日

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
工装控制程序
龟形图过程识别：
过程区分过程关联图
顾客导向过程
管理过程
支持过程
使用什么方式？（材料/设备/装置）
由谁进行？（能力/技能/知识/培训）
制造、检定设备；设计软件
工装/模具设计人员、维护人员、检定人员
输入要求是什么？工装的制造申请单、以往的制造经验、物料、工装以往的履历、顾客的更改要求、内部不良升高、顾客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划
过程名称
输出（要交付的是什么？）
工装/具管理过程
完好工装；工装的检验记录
如何做？（方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
工装控制程序
工装完好率
1

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。 2.范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。 3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具等。专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。通用工装：可用标准模块组合的工装。 5. 职责 5．1 5．2 5．3 5．4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操
作人员，并对工装使用状况提出改善意见。 5．5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。
6. 工作流程和内容 6．1 工装需求 6．1．1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。属于自制工装，工装部负责工装设计及制造。属于外购工装，技术部负责提供零部件技术资料。由采购部安排采购。 6．1．2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。可以自行制造的，由工装部负责工装设计制造。不能自行设计制造的，由采购部从外采购。 6．2 工装的制造与采购
2

工装夹具模具保养方法与计划

工装夹具模具保养方法与计划一﹑日常使用中的管理方法 1.清洁清洗擦净,保持清洁。由于工装连续使用，其表面多会残留一些碎屑，如果不及时清洁的话就会污染产品，造成接触不良。常用的清洁方法有：规定清洁周期（可以定期，也可以定次）；清洁时先用压缩空气吹，然后用抹布檫；必要时用无水酒精和毛刷刷洗。 2.维护检修加固，确保功能良好。因工装连续被使用，其螺丝会松动，弹簧会偏位，顶针会不良，因此，需要每班进行基本维护。维护的方法是：按标准加油，螺丝检查后紧固，需要更换顶针等配件。这些内容在每次接班前或安装工装前需要点检。 3.确认保养状态查看工装的管理责任者所贴的标签是否有效。方法是：目视检查，确认标签良好﹑有效；一旦发现过期时要及时送检或更换，而绝不允许勉强使用。注：管理责任人应根据工装的好坏，及时在工装上贴明标签。如：损坏的工装，在其上贴上损坏；需维修的工装，在其上贴上维修，分别注明。 4.每班点检每班开始工作前先检查工装的状态是否正常。

点检方法是：先目视检查状态；然后，用不良品进行安装检查是否有不良地方；最后确认外观﹑标志以及其他必要的事项。 5．用后归还工装在使用完后一般都要尽快交还给领出单位，但是，当计划允许时，也可以在本班组或本部门内小范围流动，但一定要做好追踪记录。二﹑做好工装夹具模具的整顿原则备忘：减少走动﹑减少寻找﹑易取易放是工具整顿，提升效率的方向。应重视并遵守使用前能“立即取得”，使用后能“立刻归还”的原则。（1）应充分考虑能否尽量减少作业工装的数量。（2）考虑能否将工装放置在作业场所最接近的地方，避免取用和归位时过多的步行和弯腰。（3）在“取用”和“归位”之间，须特别重视“归位”。（4）要使工装准确归还原位，最好以复印图﹑颜色﹑特别记号﹑嵌入式凹模等方法进行定位。三﹑给夹具模具定位加标示夹具模具的放置，除了要让每一副夹具模具，有固定的放置场所之外，如何让使用者能轻松地找到他们所要的模具，以及用完后，又能迅速物归原处，都是同等的重要。在规划夹具模具的放置时一定要掌握住5S中“整顿”的原则，即“定位”加上“标示”。定位就是替每一副模具安置一个固定位置，这一点是非常重要的，因为一般的夹具模具都有相当的吨位，有了固定的位置之后，不但可以偏于存储，同

工装模具验收管理程序(含表格)

工装/模具验收管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的为确保生产需求，强化工装模具的制造质量，保证生产出合格产品，特制定此工装/模具验收管理程序。 2.0适用范围本规定只适用于本公司工装/模具开发中验收过程的控制。 3.0术语和定义无 4.0职责 4.1技术部职责 4.1.1技术部负责对工装、模具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。 4.1.2技术部负责工装模具设计变更、结构改善等进行详细分析记录，并通知供应商按变更要求制作。 4.1.3技术部负责会同质保部与供应商签订工装/模具的《技术质量协议》。4.1.4技术部负责对工装/模具从开发设计到报废各阶段产品样件（含设计变更）、检验报告及各阶段状态记录，并按项目进行存档记录工作，保存期限按规定时间。 4.2生产部职责 4.2.1生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、

沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。 4.2.2生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。 4.2.3生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。 4.3质保部职责 4.3.1质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据并出具检测报告。 4.3.2质保部负责对需要留存的样件和检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。 4.4财务部职责 4.4.1财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实物管理。 5.0验收批量工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产验收,数量为500件至1000件稳定生产（如遇新产品尚未批量，可生产50件至100件作为小批量试模验收）。 6.0工作流程：

工装夹具点检保养规范

惠州市西文思电子科技股份有限公司
工装夹具保养点检规范
版次
文件修订履历修订内容简述
A0
初版制作
文件编号版次页数
生效日期 2009-4-1
QS6.3-002 A0
共2页
拟制人陈力
文件发放范围及数量
客户服务部综合管理部
制造部
品质部
财务部
生产
部门营业营业
1
2
HR
总务
SMT ＆
后
PMC
PE 采购 IQC
财稽 OQC IPQC QP
务查
段
AI
如有打
“√ ”
份数
拟制:陈力
审核：
批准:

惠州市西文思电子科技股份有限公司
工装夹具保养点检规范
文件编号：QS6.3-007 版次：A0 生效日期：2009-4-1 第 1 页共2页
一: 目的:
加强工装夹具保养，保证工装夹具正确使用，以提高生产效率、延长工装夹具使用寿命。二: 适用范围: 适用于西文思电子所有的工装夹具保养点检。
三: 职责:
4.1 工程课负责接收客户技术资料，负责工装夹具的制作保养,及点检。 4.2 品质部参与工装夹具的验收，并负责工装夹具投入前的首件确认。 4.3制造部负责工装夹具的使用，保养点检。
四:工装夹具的管理:
4.1 工装夹具分类:
工装夹具包括测试机架,波峰焊过炉治具,检验套板。
4.2 不同类别工装夹具治具应分开放置,不可混放在一起。
五：工装夹具治具的点检保养：
5.1 测试机架的点检保养
5.1.1 测试机架制作完成后需进行如下点检
1 机械活动部位是否灵活，牢靠 2 机械活动范围是否充足，方便作业 3 接合固定方式是否合理，牢靠（材料厚度，材质） 4 螺丝尺寸，固定深度是否可靠 5 胶水粘接面是否牢靠 6 测试探针选用是否合理，有无高低不一，外斜，弹力正常 7 测试探针顶位测试点是否准确 8 是否增加防护挡板 9 压床定位是否准确，有无碰及元件，或有隐患碰坏元件 10 压床行程是否与探针配合合理（保留探针1/3行程） 11 按键，开关是否灵活，功能正常 12 各按键，开关，端子接口，机架本身标识是否清晰，美观 13 是否有安全标识，安全保险电路 14 是否加静电防护措施（防静电皮，锡箔纸等） 15 是否有机架使用说明书 16 是否有机架盲点说明书 17 是否有放电回路（放电是否到位） 18 功能测试正常，能正常检测问题点 19 端子连接牢靠合理 20 是否加有保护元件电路（如光头防护电路）将点检结果记录在《夹具、治具验收报告书》中。同时在机架上贴上《FIXTURE，CHECKER，JIG 管理表》。 5.1.2 测试机架在使用中需进行如下点检和保养: 5.1.2．1 日保养需对机架表面 5S 进行清理,PIN 针共面性进行检查, 5.1.2．2 周保养需对下压手柄轴承加润滑油,内部电源板进行检查. 5.1.2. 3 月保养需对 JIG 部 MD PICK UP 调试更换, 针板针孔位置检查调整保养点检完成后,保养结果记录在《测试机架保养记录表》中. 5．2 波峰焊过炉治具的点检保养

工装验证制度

工装验证制度 Written by Peter at 2021 in January

GL-ZL-05分发号：工装验证制度编制：审核：批准： 2012年4月10日修订2012年4月10日实施济源市矿山机械有限责任公司工装验证制度 1、目的与使用范围 1.1为使工装模具满足工艺要求，验证工装模具的可靠性、合理性和安全性，以保证被加工的零、部件符合设计要求，从而使生产顺利进行。特制订本制度。 1.2本制度适用于公司产品加工过程中所需的工装、模具。 2、制度内容 2.1凡用于生产的工装、模具，都必须按设计图纸检验。 2.2新制工装、模具投入使用前，对新工装模具应进行试模验证，用废品或代用品装机验证，验证合格，并将验证结果填写在《工艺装备验证记录》上，经参与验证的部门签字后存放质量管理科，以备查阅。验证合格后方可投入使用。 2.3工装、模具的验证由生产部组织车间、设计、检验部门进行验证，根据实际情况研究安排，可以现场验证和固定场地验证，也可以依据工艺装备的复杂程度或所加工产品的关键性进行生产验证。 2.4工装、模具的生产验证：工装、模具在检验合格达到设计要求的情况下，生产过程中验证应在产品投产前进行，最迟应在所需工艺装备的投产前的首件上进行。 2.5关键部件的工装、模具的复测验证周期为六个月或连续闲置三个月以上重新启用时，必须对该工装、模具重新进行验证，并将验证结果填写在《工艺装备验证记录》上，经验证部门签字后存放质量管理科，以备查阅。经验证合格后方可继续使用。

2.6一般部位的工装模具的复测验证周期为12个月或连续闲置三个月以上重新启用时，必须对该工装、模具重新进行生产验证，并将验证结果填写在《工艺装备验证记录》上，经验证部门签字后存放质量管理科，以备查阅。经验证合格后方可继续使用。 2.7验证不合格的工装、模具，由生产部门负责组织参与验证的人员进行原因分析，制定相应的纠正措施，措施可包括：返工、返修、重新设计制造等。其生产部按纠正措施进行实施，对于返工、返修后的工装模具应按本制度进行重新验证，验证合格后方可使用。2.9未经验证的工装、模具，因任意投入使用而产生零件报废等质量事故，由使用单位负责。 3相关记录工艺装备验证记录济源市矿山机械有限责任公司 2012年4月10日工艺装备验证记录 JL-ZG-27编号

工装验证制度

工装验证制度集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

夹具模具保养方法与计划

夹具模具保养方法与计划工装夹具模具管理一﹑日常使用中的管理方法 1.清洁清洗擦净,保持清洁。由于工装连续使用，其表面多会残留一些碎屑，如果不及时清洁的话就会污染产品，造成接触不良。常用的清洁方法有：规定清洁周期（可以定期，也可以定次）；清洁时先用压缩空气吹，然后用抹布檫；必要时用无水酒精和毛刷刷洗。 2.维护检修加固，确保功能良好。因工装连续被使用，其螺丝会松动，弹簧会偏位，顶针会不良，因此，需要每班进行基本维护。维护的方法是：按标准加油，螺丝检查后紧固，需要更换顶针等配件。这些内容在每次接班前或安装工装前需要点检。 3.确认保养状态查看工装的管理责任者所贴的标签是否有效。方法是：目视检查，确认标签良好﹑有效；一旦发现过期时要及时送检或更换，而绝不允许勉强使用。注：管理责任人应根据工装的好坏，及时在工装上贴明标签。如：损坏的工装，在其上贴上损坏；需维修的工装，在其上贴上维修，分别注明。 4.每班点检每班开始工作前先检查工装的状态是否正常。点检方法是：先目视检查状态；然后，用不良品进行安装检查是否有不良地方；最后确认外观﹑标志以及其他必要的事项。 5．用后归还工装在使用完后一般都要尽快交还给领出单位，但是，当计划允许时，也可以在本班组或本部门内小范围流动，但一定要做好追踪记录。二﹑做好工装夹具模具的整顿原则备忘：减少走动﹑减少寻找﹑易取易放是工具整顿，提升效率的方向。应重视并遵守使用前能“立即取得”，使用后能“立刻归还”的原则。（1）应充分考虑能否尽量减少作业工装的数量。

（2）考虑能否将工装放置在作业场所最接近的地方，避免取用和归位时过多的步行和弯腰。（3）在“取用”和“归位”之间，须特别重视“归位”。（4）要使工装准确归还原位，最好以复印图﹑颜色﹑特别记号﹑嵌入式凹模等方法进行定位。三﹑给夹具模具定位加标示夹具模具的放置，除了要让每一副夹具模具，有固定的放置场所之外，如何让使用者能轻松地找到他们所要的模具，以及用完后，又能迅速物归原处，都是同等的重要。在规划夹具模具的放置时一定要掌握住5S中“整顿”的原则，即“定位”加上“标示”。定位就是替每一副模具安置一个固定位置，这一点是非常重要的，因为一般的夹具模具都有相当的吨位，有了固定的位置之后，不但可以偏于存储，同时，更可减少搬运﹑寻找的机会；具体可以根据夹具模具的功能﹑客户﹑产品等原则来决定一副夹具模具放置的位置。标示就是同时要把夹具模具的代号，写在夹具模具本身以及夹具模具的存放位置上，字要写在面对通道的这一面。四﹑制作模具履历表从外观上来辨识模具，很难掌握其实际状况，如模具的冲钲是否该换，该模具已经生产了多少个零件﹑模具的使用寿命是不是快到了等等。所以应为每一副模具建立“模具履历表”并详细记录，如此一来就能掌握模具的状态了。模具履历表正面编号：模具履历表反面

工装模具验收管理规定

4.2.1 生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。
4.2.2 生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。
4.2.3 生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。
4.3 质保部职责
4.3.1 质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据并出具检测报告。
检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。
4.4 财务部职责 4.4.1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入 K3 系统，监督各
部门完善台账登记及实物管理。
5.验收批量工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产验收,数量为 500 件至 1000 件稳定生产。（如遇新产品尚未批量，可生产 50 件至 100 件做为小批量试模验收。） 6、工作流程：

工装模具管理控制程序

文件名称：工装、模具管理控制程序文件编号：Q／AD Q2.20 版本／版次： A/0 页数：第1页共8页受控状态：分发号：发布日期：2004年12月28日实施日期：2005年01月01日编制：审核：批准：

文件更改记录 1.目的通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。

2.范围适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。 3.定义无 4.职责 4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。 4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。 4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交［外协加工申请单］，由采购科协商处理。 4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。根据制造部下达的模具制造计划提出工装模具用图，物料的申请。必要时负责物料及图纸的跟踪。 4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。 4.5质保部负责对工装模具的检验。 4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、维护、保养、领用及归还。 5.工作流程 5.1自制件流程

6. 工作内容 6.1工装图的设计 6.1.1技术发展部根据先期策划或APQP对新产品工装的需求及新增工装的需求，进行编制所需的［自制工装模具目录］及［外购工装模具目录］，并根据工装模具目录进行设计，开发工装、模具用图。必要时工模科根据［工装模具制造计划表］提出［图纸需求申请］。 6.1.2技术发展部根据新增工装的需求，［图纸需求申请］编制工艺、工装设计计划，并组织设计，实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时工模科提出［工装模具材料采购计划表］交采购科按《采购管理控制程序》进行材料采购。 6.1.3技术发展部完成设计的工装、模具图纸，经过校核、审查、评审。必要时进行相关数据，特性的修定，提供标准工装、外购/外协件的规格，型号或自制工装模具图册。批准，会签后形成正式受控用图，由资料室按《技术文件管理办法》将用图下发到制造部工模科，作为工装模具制作，加工的依据。如需补充用图为采购提供依据，则由工模科填写［图纸需求申请］经制造部部长批准后，按《技术文件管理办法》办理。 6.2工装模具的制作

工装模具验收管理规定

1、目的
为确保生产需求，强化工装模具的制造质量，保证生产出合格产品，特制定此工装/模具验收规定。 2、适用范围
本规定只适用于本公司工装/模具开发中验收过程的控制。 3、术语和定义
无 4、职责 4.1 技术部职责 4.1.1 技术部负责对工装、模具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，
适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。 4.1.2 技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等进行详细分析记录，并通知供应商按变更要求制作。 4.1.3 技术部负责会同质保部与供应商签订工装/模具的《技术质量协议》。 4.1.4 技术部负责对新开发工装模具入厂前的样件（含设计变更）、检验报告及记录按项目
进行存档和记录工作，保存期限按按规定时间。 4.2 生产部职责 4.2.1 生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技
术部协助解决出现的技术问题）。 4.2.2 生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。 4.2.3 生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。 4.3 质保部职责 4.3.1 质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中
进行检测数据并出具检测报告。检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。

4.4 财务部职责 4.4.1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入 K3 系统，监督各部门完
善台账登记及实物管理。
5.验收批量
工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产
验收,数量为 500 件至 1000 件稳定生产。（如遇新产品尚未批量，可生产 50 件至 100 件做
为小批量试模验收。）
6、工作流程：输入
流程
工装/模具
批准开发制造
权责
指标
生产
部
5-10
日
技术
部
重点说明
输出
1.1) 工装模具批准制造后，工装模具供应商按签订《工装模具检
的《技术质量协议》质
量要求开发制造。
验报告》
1.2) 生产部按签订的《商务
合同》制造周期对工装、
模具开发进度进行跟踪
并及时反馈给相关人
员。
2.1) 生产部（或产品工程
提供样件
《技术质量协议》
生产部技术部质保部
5-10 日
师）收到供应商提供工装模具样件后，送质保部报检。生产部（或产品工程师）及相关人员根据检测报告及时将改
进点反馈给供应商进行
整改。
试制调试整 N
改Y 改验
收Y
限期整技术部 N 改生产部
质保部使用部
门
正常运行 1-3 个月
3.1)供应商提供工装/模具《工装模具验样件满足我公司技术质证记录》量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收

工具工装管理程序及表格

工具工装管理程序编制：审核：日期：

1、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。 2、适用范围本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。 3、职责 3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。 3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。 3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。 3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。 3.4 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。 4、工作程序 4．1工装的设计 4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。 4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 4.1.3 设计流程（见附图） 4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准； c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。 d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。 4.2工具工装的制作与入库 4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。

工装模具检具管理制度[1]

工装模具量具管理制度编制：审核：批准：一、目的

通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。二、适用范围本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。三、职责 ⑴供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。 ⑵技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品专用工装模具的设计和验收工作。 ⑶制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理工作。 ⑷质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。 ⑸总经理负责公司工装模具检具的报废等审批工作。 ⑹其它车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。四、工作程序 ⑴工装模具检具的新制与复制 ·工装模具检具的新制 ①新产品工装模具检具的订制，由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。 ②自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送制造部，由制造部负责工装的制造生产。 ③因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的工装，由技术部提供设计图纸等数据，供应部负责联系外加工单位。 ④外购工装由技术部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。 ·工装模具检具的复制 ①制造部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装复制的需求计划。 ②自制工装的复制，由技术部提供设计图纸、技术参数等数据，由制造部负责加工生产。 ③委托外加工的工装，由技术部提供技术图纸等数据，提交供应部联系外单位加工。 ④外购工装由制造部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。 ⑵工装模具检具的设计 ①工装模具检具的设计依据：计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标

工装验证制度

工装验证制度Prepared on 21 November 2021

录》上，经验证部门签字后存放质量管理科，以备查阅。经验证合格后方可继续使用。 2.6一般部位的工装模具的复测验证周期为12个月或连续闲置三个月以上重新启用时，必须对该工装、模具重新进行生产验证，并将验证结果填写在《工艺装备验证记录》上，经验证部门签字后存放质量管理科，以备查阅。经验证合格后方可继续使用。 2.7验证不合格的工装、模具，由生产部门负责组织参与验证的人员进行原因分析，制定相应的纠正措施，措施可包括：返工、返修、重新设计制造等。其生产部按纠正措施进行实施，对于返工、返修后的工装模具应按本制度进行重新验证，验证合格后方可使用。 2.9未经验证的工装、模具，因任意投入使用而产生零件报废等质量事故，由使用单位负责。 3相关记录工艺装备验证记录济源市矿山机械有限责任公司 2012年4月10日工艺装备验证记录 JL-ZG-27编号

工装夹具编码规则

1.目的本办法的主要目的是对工装夹具的标识作出规定，以便检索、控制和可追溯；同时也有利于工装的存放以及查找。 2.试用范围适用于所用工装夹具/检具/辅具/专用模的统一编号。. 3.职责 3.1工装夹具刀具图纸编制人员按此编码规则进行工装夹具刀具的编码。 3.2工装夹具刀具制造人员需了解此编码规则，并按此规则进行工装夹具刀具的标牌制作。 3.3工装夹具刀具的管理人员负责管理维护工装夹具刀具的编码。 4.工艺装备编号的构成：由 1 客户（公司）代码+ 2 产品名称缩写+ 3 类代码+ 4 组代码+ 5 流水号（制件顺序数）五部分组成。如：CK -TDXT -J4-01 CK TDXT J 4 01 流水号（制件顺序数）组代码类代码产品名称缩写（大写首字母）客户（公司）代码（大写首字母）注：第二部分【产品名称缩写】不能完全区分的，就用产【品名称缩写加图号组】成第二部分类代号用字母表示，参考表1 所示；组代号用数字，表示参考表2 所示例如：① CK—TDXT—J4—01 表示：TD 箱体在铣床上第一道工序的夹具 ②WL—2094947—D2—02 表示：用于加工威乐2094947（电机端盖），本公司自行设计的第二把铣刀 ③DH—C9TJ—C0—01 表示：大华C9 托架切边模第一幅工装表1 工艺装备类的划分及代号类说明字母代号名称 R 热加工用工装铸造、热压力加工、热处理、焊接、粉末冶金、非金属热加工用的工装 C 冷压加工用工装板料冲压、冷镦、冷挤、拉丝等冷压加工用的工装 D 刀具（用于切削加工）金属切削机床用刀具，包括光整加工用工具和电加工用工具 F 辅具用于连接机床和刀具的各种工具

工装验证制度

工装验证制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

GL- ZL-05 分发号：工装验证制度编制：审核：批准： 2012年4月10日修订 2012年4月10日实施济源市矿山机械有限责任公司工装验证制度 1、目的与使用范围为使工装模具满足工艺要求，验证工装模具的可靠性、合理性和安全性，以保证被加工的零、部件符合设计要求，从而使生产顺利进行。特制订本制度。本制度适用于公司产品加工过程中所需的工装、模具。 2、制度内容凡用于生产的工装、模具，都必须按设计图纸检验。新制工装、模具投入使用前，对新工装模具应进行试模验证，用废品或代用品装机验证，验证合格，并将验证结果填写在《工艺装备验证记录》上，经参与验证的部门签字后存放质量管理科，以备查阅。验证合格后方可投入使用。工装、模具的验证由生产部组织车间、设计、检验部门进行验证，根据实际情况研究安排，可以现场验证和固定场地验证，也可以依据工艺装备的复杂程度或所加工产品的关键性进行生产验证。

工装、模具的生产验证：工装、模具在检验合格达到设计要求的情况下，生产过程中验证应在产品投产前进行，最迟应在所需工艺装备的投产前的首件上进行。关键部件的工装、模具的复测验证周期为六个月或连续闲置三个月以上重新启用时，必须对该工装、模具重新进行验证，并将验证结果填写在《工艺装备验证记录》上，经验证部门签字后存放质量管理科，以备查阅。经验证合格后方可继续使用。一般部位的工装模具的复测验证周期为12个月或连续闲置三个月以上重新启用时，必须对该工装、模具重新进行生产验证，并将验证结果填写在《工艺装备验证记录》上，经验证部门签字后存放质量管理科，以备查阅。经验证合格后方可继续使用。验证不合格的工装、模具，由生产部门负责组织参与验证的人员进行原因分析，制定相应的纠正措施，措施可包括：返工、返修、重新设计制造等。其生产部按纠正措施进行实施，对于返工、返修后的工装模具应按本制度进行重新验证，验证合格后方可使用。未经验证的工装、模具，因任意投入使用而产生零件报废等质量事故，由使用单位负责。 3相关记录工艺装备验证记录济源市矿山机械有限责任公司 2012年4月10日工艺装备验证记录 JL-ZG-27 编号