工作交接表.docx

工作交接表

共页，第页

编号： 90004

部门：文控中心交接监督人：接手人：

类序

交接内容及注意事项（或附文件）1每天早上 7：55与行政人事部开早会（汇报昨天主要工作，今天主要工作计划）2工位作业指导书（发至：生产部及技术部）；检验作业指导书（发至：生产部、品管部）

工 3 量具图纸只须发放（技术、品管，换版文件需回收旧版报废）

作 4 产品 BOM表（发至：仓库、采购、财务、技术、总经理）

内 5 所有交文控中心下放的受控文件，同时，须提交电子版本，如是换版须交文件修改申请记录

容 6 9711工艺图纸发至（冲压、品管、技术）分条工艺图纸需增加发至（仓库、采购）

7 9424工艺图纸发至（综合、品管、技术）分条工艺图纸需增加发至（仓库、采购）

89424、9711以外工艺图纸不须发冲压、综合，但所有分条须固定发（仓库、采购）9客户图纸只须发（卢副总、技术、品管）

10所有工艺（分条图纸都须发技术、品管（分条工艺图纸也是工艺图纸）

11每周一次收集各车间维修记录核查、存档。

12半月一次文件（生产部、技术、品管、行政、采购等）、设备核查（生产部、技术部）13半月一次管理例会（ 18：30-20：00，须交管理 PPT资料及轮流汇报工作）

14发放文件时需建立“文件发放 / 回收记录”表单在“文控中心”文件夹。

15每月 7日前收集各车间、部门表单记录文件装订，存档。

16各相关部门提交文控中心的文件需登记“各部门交文控中心存档记录”文件夹在办公桌面（编号：17A柜第一层为各部门流程文件，第二层为各产品工艺图纸，第三层为各产品客户图纸

18B柜第一层为各客户审厂资料，第二层为各产品型号量具、夹具、模具图纸，第三层为作业、检验指导书

19C柜共四层为各相关部门记录文件

20各相关部门文件电子版文件：我的电脑 D盘---XXX---2011 年度各部门资料（每部门一个文件夹）设 21 所有文件柜锁匙、各车间卷闸摇控锁匙，在 H柜子下面小抽屉

备 22 “受控文件”印章 --- 原件受控使用

23 “责任人受控”印章 --- 发放件受控使用

24 “作废文件”印章 ---- 旧版回收文件使用

25“送货计划”印章 ----发放董事长、营销部、财务部、 PMC

26" 仅共参考“印章 ----发放采购部（发放外协图纸使用）

27邮箱： OA办公软件账号： XXX（可与网管沟通更改使用人账号）密码： 11111111 28程序权限、设备：文件总清单（密码 1314）

（接手人工号 +两位序号） 90435

交出人接手人交接时间交接情况交接情况

XXX□ 清楚

XXX□ 清楚

XXX□ 清楚

XXX□ 清楚

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XXX□清楚

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XXX□ 清楚001） XXX□ 清楚XXX□ 清楚

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XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

XXX□ 齐全

说明：（ 1）本表适用于日常岗位对调、新员工接手工作、离职、由交出人负责详细填写记录，接手人按单接收；

（2）本表一式两份，在完成交接后，一联接手人保管，另一联归文控中心保管。

表单编号： JM-QR620.44 A/1保存期限：一年

出纳工作交接表的格式

出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007年6月05日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元 王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元 王建（王俊农信）余额：元 王奕（王俊农信）余额：元 三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。 四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。 五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：（签名盖章） 接管人：（签名盖章） 监交人：（签名盖章） 公司财务印章 2007年06月05日

工作交接管理办法

第一章总则 第一条为了规范工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司干部（处级及以下）和员工因工作调动、请长假或离职前工作交接的管理。 第三条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人。 移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。 第二章工作交接内容 第四条工作交接的内容主要包括业务工作、公司物品、人员状况。 第五条业务工作主要包括： （一）工作职责，即移交人岗位所承担的工作责任。 （二）业务流程，即移交人岗位日常工作的工作程序和要求。 （三）工作事项，即移交人负责的具体的日常工作事项和待办的工作事项。 （四）文件资料，即移交人负责管理的文件、档案、账册等纸质资料和电子资料。 （五）业务资源，即移交人对内业务、对外业务的联系人及其联系方式。 第六条公司物品主要包括：

（一）用品，即移交人负责管理的设备、工具、办公用品等物品，以及移交人本人使用的设备、工具、办公用品等物品。 （二）现金，即移交人负责管理的现金及其等价物，以及移交人本人使用的现金及其等价物等。 第七条人员状况主要包括：移交人下属或与移交人与工作相关的同事的思想、性格、能力、以及其它需要特别交待的情况等。 第三章工作交接程序 第八条当出现需进行工作交接的情形，由需移交人的上级领导安排工作交接，明确监交人，安排移交人准备工作交接。 第九条移交人在开始工作交接前，应梳理好交接事项，填写《工作交接表》。 第十条监交人核实移交人填写的《工作交接表》，必要时作适当调整，确定《工作交接表》。 第十一条在监交人的主持下，接收人根据《工作交接表》，逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接），填入《工作交接表》。 第十二条在工作交接过程中，当接收人对《工作交接表》中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，监交人应监督交接过程直到交接双方认可。 第十三条移交人、接收人、监交人共同当面完成工作交接后，由三方在《工作交接表》上签字确认。

生产计划部日常工作交接表

合肥德通电驱动系统有限公司 生产计划部日常工作交接表 一、生产部下辖3个分支机构，具体如下： 1、辅件车间，主要生产加速器、大手柄、电控仪表、电缆、微动开关、 保险丝盒、DC转换器、开关等产品的生产与加工，产品种类较多， 较杂。其中加速器与大手柄是主流产品。辅件车间的产品加工周期 较短，一般单个产品的加工总时间约0.2~1小时。目前车间主管为张 婷婷，该员工在职超过4年，从事管理岗位18个月，对产品较为熟 悉。目前辅件车间的员工工资是计件的. 2、线束车间，主要负责线束类产品的生产与加工，目前主要客户有 TCMC、合叉、江淮、玛西尔、TEU、电控仪表用的控制线束与仪表 线束。其中TCMC线束是主流产品，约占60%。线束车间的产品加 工周期较长，一般单个产品的加工总时间约3~10小时。目前车间组 长为熊凤珍，该员工在职超过2年，从事管理岗位4个月，对产品 熟悉度一般。目前辅件车间的员工工资是计件的. 3、生产管理部，主要负责生产运营相关的管理维护工作，目前下辖5 名员工。各员工的主要管理事项如下： 3．1 生产助理，主要负责生产任务单下发，BOM打印与下发，生 产异常跟进与处理，生产看板管理、参加中午产销会。目前生产助 理是郭婷婷，在职时间1年，对工作的开展无太大问题 3．2 设备维修员，主要负责标签的打印、生产设备与工具的维修保 养、样品的加工。目前设备维修员是程正，在职时间3月，标签打

印与样品加工无问题，设备的管理维护方面能力有所欠缺，没有积 累多少经验，工作中有时需要协助。 3．3 生产技术员，主要负责生产图纸的规范管理、加速器与大手柄 物料的盘点报缺、样品的加工、工艺指导文件的制作、生产员工每 日信息录入。目前生产技术员是徐秋，在职时间3月，工艺指导文 件的制作目前未展开，其他方面的工作开展无太大问题， 3．4 DC专员，主要负责DC半成品的加工与制造。目前DC专员是 夏叶琪，在职时间3年以上，以上工作的开展无太大问题。该岗位 的工作现状较清闲。有时候一下简单的琐事可以让他协助处理下。 3.5 质检主管，主要负责电控总成/仪表总成等产品的装机检验、生 产检验表单的打印与下发、辅件扩孔。目前质检主管为吴树钧，在 职时间6年以上，对车间产品甚为熟悉，以上工作的开展无太大问 题. 该员工曾就职为生产部长，对车间所有产品都较熟悉，后续一些 问题可直接咨询. 二、生产部长的主要工作有如下： 1、辅件车间与线束车间是执行计件的，目前员工的计件工价是由生产部 长进行制定的，并需获得总经理批准后执行。总经理会不定时安排人 员对计件价进行查核，发现的不合理项，需进行更改。该工作事项， 在离职前我会指导徐秋执行，并规范出产品定价的具体细则. 2、辅件车间与线束车间的工资核算与提交。目前车间主管将每月生产的 产品清单表提交给生产部长，生产部长将其录入电子档后，调出工价， 按照《车间计件工资制度方案》进行工资的核算与分配，核算完成后，

部门工作移交方案

2016部门工作移交方案 社会保险费征缴工作交接方案1 一、交接的原则 为了确保社会保险费征缴工作的正常运转，保持业务工作的连续性，自治区各级社会保险经办机构(以下简称社保机构)与各级地方税务机关(以下简称地税机关)双方要本着“实事求是，便于操作，一次交清，逐步衔接”的原则进行交接。全区各级社保机构要按照不同险种及统筹范围，将社会保险费征缴业务及相关资料分别移交各级地税机关。 二、移交的对象 凡在我区境内已办理社会保险登记、参加社会保险统筹并缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费单位和个人的缴费工作(含普遍推行和试点)，全部移交地方税务机关征缴。 三、移交的内容 (一) 已参加社会保险登记和社会保险统筹的单位和个人的基本情况汇总统计表、花名册及社会保险登记表(或复印件);

(二) 各盟市职工社会平均工资及相关资料; (三) 缴费单位基本情况。包括：核定的缴费工资基数、参统人数、单位和个人缴费比例;20**年1——11月份的应缴费额、实缴费额、欠缴费额情况;(上述均要明细表和汇总表) (四) 缴费单位历年拖欠社会保险费情况及明细; (五) 已办理延期缴纳单位的延期审批协议原件或补缴协议原件; (六) 社会保险费征缴工作的法律、法规和政策性文件资料; (七) 地税机关所需要的其他有关资料。 四、移交的程序 (一) 按照现行社保机构征缴管理体制，由各级社保机构在本方案规定的时限内，向所在地同级地税机关同步移交。 自治区社会保险事业管理局经办的业务，直接移交自治区地税局直属征收管理局。 (二) 各级地税机关对社保机构移交的有关资料进行核对，并在第一个征期内进行确认，在征缴过程中发现与移交的缴费单位和缴费个人有不一致的或个别缴费单位无法找到的，反馈社保机构进行重新确认。 (三) 各级社保机构与各级地税机关在移交手续时，由同级财政部门监交。移交的有关资料要分类登记造册，一式三

公司工作交接规定

工作交接管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司内部职责划转、人员内外岗位调动、请长假（10天及以上）或离职（含调离、自动离职及辞退）前工作交接的管理。 第三条工作交接责任主体分别为移交人、接收人、监交人。移交人是指将所负责的工作和物品移交给接收人的人员。接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员。移交人、接收人的直接上级为交接工作的监交人。监交人应指导、监督移交人向接收人进行工作交接，对工作交接的真实性、完备性负责。 第二章交接内容 第四条工作交接的内容包括业务工作和公司物品。 (一)业务工作主要包括： 1、工作职责：移交人岗位所承担的工作责任内容。 2、业务流程：移交人岗位日常工作流程和要求。 3、工作事项：移交人负责的具体的日常工作事项和待办事项。 4、文件资料：移交人负责管理的合同、文件、档案、

客户资料、单据、账目、账册、报表等纸质资料和电子资料。 5、业务资源：移交人对内业务工作，对外业务的联系人及其联系方式。 (二)公司物品主要包括： 移交人负责管理本人使用的设备、工具、办公用品，以及办公室和文件柜（屉）门钥匙、电脑及有关文件夹密码等。 第三章交接程序和要求 第五条交接程序具体如下。 (一) 当出现需进行工作交接的情况时，由移交人的直接上级安排工作交接，与移交人面谈交接事宜并监督交接。 (二) 移交人在开始工作交接前应梳理好交接事项，并于确定须进行交接的2个工作日内妥善填写《工作交接表》，交直接上级（监交人）审核。 (三) 监交人审核《工作交接表》，必要时应根据工作实际作适当调整。 (四) 在监交人的主持下，接收人按照《工作交接表》中的内容逐项清点、确认移交人交接的工作和物品，移交人向接收人交代未结事项、待办事项的状态或状况以及有关注意事项，提出妥善处理方案并由监交人确认，一并填入《工作交接表》，三方共同签字确认。 (五) 监交人将《工作交接表》原件送综合管理部存档，移交人、接收人、监交人各留存一份复印件。

员工离职申请表和工作交接表三篇

员工离职申请表和工作交接表三篇 篇一：公司员工离职申请表 姓名职务部门 工号 入职日 期申请离职日期 离职类型辞职□试用期内辞退□试用期满后辞退□劳动合同终止□其他□ 离职原因：部门意见：

副总经理意见： 总经理意见： 注：离职人员必须按上述流程审批完毕后，才可办理工作交接，并填 好工作交接单。 工作交接单 工作交接及工具交接（电脑/工作资料/文件/工具/办公用品/工作内容交接/其他）： 部门接收人：

离职种类：□个人辞职 □公司辞退 □合同到期 姓名 部门 岗位 职级 最后工作日 直接主管 当月考 勤(考迟 到 早 退 旷 工 事 假 病假 加班 节假班 出勤天数 考勤员 如有其它物品需归还或劳动关系户口等需特别处理事宜，可 财务帐款情况说明： 财务经办人： 综合管理部意见： 批准： 注：各部门手续必须交接清楚后，责任人方可签字，否则由此造成的 损失由责任人承担。 （此交接单用于财务结算工资用）

篇二：员工离职申请表 填表日期： 姓名性别 公司任职工 龄 部门职务 上班截止日 期 离职类别□辞职□辞退□除名□自动离职□合同到期□其它离职需知会 相关部门 □人力资源部□财务部□总经理办公室□其它部门 申请离职日期核准离职日期 离职原因 签名： 部门审部门主管意见：签名：

批部门经理意见： 签名： 人力资源部约谈审批总经理批复签名：签名： 备注本表依人事管理审批权限逐级核准。 基层人员：各部门经理→人事经理 中层人员：各部门经理→部门总监→人力资源总监→总经理高层人员：人力资源总监→总经理→董事长 《员工离职工作交接表》 姓名部门职务 职务性别籍贯 入职日期离职日期联系电话 序号承 办 部 门 办理事项内容办理状况 承办员签 章

办公室工作交接表

办公室工作交接表 篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是

员工岗位调动管理制度

员工岗位调动管理制度 第一章总则 第一条目的 为进一步规范公司员工人事调动，完善内部人员配置，给员工营造一个公平、竞争、共同发展、能上能下的工作氛围，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司所有正式员工及集团行政部、储运部员工。 第三条调动类别 公司员工岗位调动分为晋升、降职、调岗、借调和轮岗。 第四条调动原则 公司本着合理配置人力资源，以公平、公正、公开为原则开展员工调动工作。 第二章调动程序 第五条晋升 1.定义：指公司根据员工绩效考评、工作业绩，考察其能力、知识和品格，当达到晋升标准时，调升其岗位或调升其薪酬级别。 2.晋升的具体条件 （1）连续三个季度绩效考评分数在95分以上，可进入晋升程序； （2）年度绩效考评105分以上，审议通过后可晋升； （3）个人成绩特别突出，工作能力较强者，可予以晋升； （4）有其它突出贡献，公司高层研究决定给予晋升者； （5）半年之内无被公司行政处罚记录； （6）部门主管级以下人员，在原工作岗位上工作半年时间（含试用期），部

门主管级或以上，在原岗位上工作时间一年（含试用期）可以申请晋升。 3.晋升程序管理 （1）年度绩效考评之后，由用人部门负责人根据员工绩效考评结果决定该员工是否可以晋升，并向人力资源部提出员工晋升申请。晋升的人数比例不能超出部门年度人员编制范围。 （2）人力资源部依据员工晋升原因，并参照公司相关制度对员工晋升的职位、薪资给出建设性意见。 （3）用人部门与晋升员工面谈，确定晋升的职位、薪资，并填写《员工调动审批表》，由相关部门负责人签名确认后，报总经理审批。 （4）审批后，人力资源部将晋升名单进行公告，公告时间为5个工作日。 （5）晋升公告发布当天内，人力资源部开具《调动通知》。晋升人员在接到《调动通知》后，在3－10天内与所在部门负责人进行协商工作交接事宜，并填报《工作交接表》，相关部门负责人签名确认。 （6）晋升员工持《调动通知》到新部门报到当日，由新部门负责人签名确认后交由薪酬关系主管作为薪酬调整的依据。 第六条降职 1.定义：员工因工作不努力，思想作风差，或因缺乏相关专业知识和技能不能担任现职工作的，或因不服从工作安排、组织结构精简的调岗者，可予以降职。 2.降职的具体条件 （1）连续三个季度绩效考评分数在60-70分之间，进入降职程序； （2）年度绩效考评在60-69分之间，进入降职程序； （3）因不能担任现职工作，经多次培训仍不能胜任本职工作者； （4）多次违反公司相关规定，经公司高层研究决定给予降职者； （5）由于组织结构调整或组织结构精简，从而进行的人员分流调岗。 3.降职程序管理 （1）由用人部门负责人向人力资源部申请员工调职，并出具降职的依据和

办公室工作交接表

办公室工作交接表 日常工作范围 一、人力资源部 （1）员工招聘、面试工作； （2）员工入职手续办理： 1、通知入职时间，入职办理所需资料（一寸相片一张；身份证、 健康证、社保、住房公积金卡、技能证书以及最高学历复印 件一份；招商银行借记卡复印件一份并告知财务（如未办理 招行银行卡请通知其在15号之前前去办理并告知银行账 号）。 2、填写入职登记表； 3、签订劳动合同（劳动合同在一个月内签订） 4、下发员工手册、工牌、工衣、工花、工鞋等； 5、培训员工手册、日常行为规范制度等； 6、领员工到相应部门报道。 （3）员工转正： 1、下发转正审批表； 2、表格让部门主管交给员工或直接给到员工； 3、员工填写完后交主管签字； 4、交总经理签字； 5、交人力资源部归档； 6、下发转正通知书； 7、薪资方案培训，员工签字； 8、通知财务部门。 （4）考勤统计：（考情在10号之前必须交到财务处） 1、下载每月考勤记录； 2、根据考情异常统计每月请假、加班、补种情况并将每个人考 情打印后让其核对； 3、核对无误后统计在考勤汇总表里并要求签字确认； 3、相关的考勤表格归档。

（5）员工关系处理：员工与员工之间，部门与部门之间的协调，员工离职的沟通。 （6）员工离职手续的办理： 1、离职申请表； 2、离职交接单（工作、物品交接、宿舍）。 （离职申请表位置：） （9）会议、培训安排，签到，会议记录整理下发； （10）员工档案归案及管理； （11）员工健康体检安排； （12）员工生日礼物安排；（每月初安排当月生日员工生日礼物并提交申请。花名册位置在）（13）员工活动；（一年二次外出） （14）员工行为规范、规章制度的监督； （15）宿舍管理； （16）员工花名册变更修改。 （花名册位置在） 二、行政部： （1）采购： 1、日常用品； 2、办公用品； 3、美容日用品； （每月采购一次，可根据库存情况适当的采购并在采购前填 物料采购清单，及时做好入库登记。） （2）物资、产品入库、出库（每周星期一统一出货），统计产品进出情况。 （3）物资、产品的盘点（每月盘点一次：包括物资、毛巾）（4）相关文件的编写、下发、归档（如活动方案、价格表、通知、补充等文件） （5）打印、复印资料、传真收发。 （5）相关表格的管理、归档。 （6）合同管理（如：供应商、房屋租赁等）。

员工离职工作交接表

员工离职工作交接表 填表日期：姓名部门岗位到职日 申请离职日允许离职日实际离职日 员工应按下列项目办理工作交接 经办部门应移交事项 接交/ 经办人签字 监交人签字 原部门一、工作交接清单： □有（请附详细的交接文档。请详细说明：1、目前操作完毕的事项；2、目前正在操作的事项；3、下一步计划操作的事项；4、明确各项工作内容、工作进度、工作计划和相 关联系对象、地址、电话等相应交接的事宜。） □无 二、电话向客户说明人员变动（指技术部门） □有□无 三、客户现场交接（指业务部门） □有□无 四、其他： 资料 管理 部门 一、各类图书资料 仓库一、固定资产、个人保管的财物、工具，借用物资

财 务部一、有无欠帐借款报销、差旅费等 二、有无未清财务 办公室、人力资源部一、公司邮箱/相关登陆帐号是否已关闭： □是□否 一、员工证、员工手册 二、协议类型：□劳动合同□保密协议□培训协议 □其他 三、是否违约：□是□否 四、违约处理： 此部分内容因在员工离职后由经办人员按实际时间填写。 1、养老手册领取时间： 2、档案/户口转出公司时间： 3、离职证明/实习证明开具： 4、最终工资结算及发放时间： 当月薪资发放说明： （）按工作日薪资发放；（）按半月薪资发放；（）按一月薪资发放；（）其他： 部门经理确认：日期：主管总经理日期 备注：以上事项均办理清楚后，方可离职；未办理完善者，未领薪资不予发放，并依公司损 失情况要求赔偿。交接表送还综合部存档。若该员工系采购或销售人员，必须将所有帐目交代清楚，并不得将任何商务资料带出公司，否则公司将依损失情况追究其个人法律责任。、签名人的权力和义务：所有涉及的签名人应对自己负责的各项内容考实后进行签字，如有疏忽或不真实情况存在，签名人将承担相关责任。 个人承诺 我保证：如有违反，公司留有追究相应法律责任的权利；并严格遵守签订的“保密及不竞 争协议”。 签名：日期：

办公室工作交接表

办公室工作交接表 1、罚款单（从xx年开始统计，原件放档案盒，每月成word版传办公室） 2 、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 4 、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5 、 6 、欠款统计单（从xx 年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5 份，装订封皮参考消防队签证版本 7 、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录工作交接表 交接日期: ___ 年__月__日 一. 资金方面 1. 库存现金：现金日记账 _______ , 实存现金______ , ____ 年___ 月___日，金额 ____ 元，账实相符。 2. 银行存款日记账金额 __________ , 核对相符。 3. 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。 二. 移交账簿票据 1. 本年度以及上年度原始票据 ______ 本。 2. 本年度及上年度会计报表 ______ 张。 3. 空白转账支票_张，号码： ______ 到__ 。 4. 现金支票_____ 张，号码： _____ 到__ 。

5. 本年度银行对账单______ 份。 6. 凭证____ 本。 7. 社保，公积金，个税等涉税申报资料： _______ 本。 三. 财务工具交接 1. 财务章___ 枚，发票专用章_枚，法人章______ 枚，公章______ 枚。 2. 柜子钥匙____ 把，办公桌抽屉钥匙______ 把，保险柜钥匙_____ 把，办公室大门钥匙_______ 把。 3. 电费卡____ 张。 4. 银行U 盾___ 个，网银相关资料：______ 。 5. 开票IC 卡___ 张，银行交易密码是否已交接：是/ 否。 6. 本期已开具的发票______ 张，空白发票______ 张。 7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8. 对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9. 对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否 存在亏空。附盘点明细表四. 其它证件 1. 国税登记证______ 本。 2. 地税登记证____ 本。 3. 银行开户许可证_____ 张。 4. 营业执照____ 本。

办公室工作交接表

办公室工作交接表各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上

交办公室考勤表、外出记录 篇二：工作交接表 工作交接表交接日期: ___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三.财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异

离职工作交接表范文3篇(完整版)

离职工作交接表范文3篇 离职工作交接表范文3篇 离职工作交接表范文篇一： 由于离职;公司已决定将其工作移交负责;请、二人按下列规定进行交接。工作交接完毕后双方签字确认，交接后产生的一切责任后果由承接人负责，请认真交接! 一、移交人在规定的期限内全部向接管人员移交清楚;接管人员应认真按照移交清册逐项点收详细进行帐 目清点、文件数据查收。 二、移交人整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 三、移交人须将曾管辖范围内的客户情况及服务状况向接管人做详细介绍。 四、移交人所交接的物品向接替人员介绍详细情况;接管人需做详细记录。 五、接管人在接管过程中如发现所接收资料与应交资料不符，应及时向主管领导汇报。 六、对交接中出现与事实不符的问题移交人员在规定期限内负应责查清处理!否则承担相应责任和连带损失。 七、移交人对所移交的所有物品、票据及向接管人陈诉的内容的真实性、完整性承担法律责任。 八、移交人员所移交的所有资料是在其经办工作期间内发生的，应对这些资料的合法性、真实性负责，即

使接替人员在交接时因疏忽没有发现所接资料在合法性、真实性方面的问题，如事后发现，也应由原移交人员负责，原移交人员不应以资料已经交接而推卸责任;如果所发现的资料真实性、合法性方面的问题不在原移交人员的经办期间发生，而是在其后，原移交人员不承担责任，接管人员承担责任。 九、移交完毕后移交人和接管人在工作交接书签字确认;如在移交过程中不管移交方还是接管方弄虚作假、给公司造成所有经济损失由其本人承担，公司并保留追究其法律责任的权利。 未了事项和遗留问题说明： 非易耗办公用品及胸卡、钥匙、考勤卡等物品交接、客户联系本及含有客户资料的物品。 移交人签字： 接管人签字： 离职工作交接表范文篇二： 离职人员名称： 移动联系方式： 固定联系方式： 家庭住址： 身份证编号： 离职 离职原因： 财务交接： 1、办公电脑通讯工具移交： 2、办公工具移交：

会计工作交接表

工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 . 资金方面 1. 库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2. 银行存款日记账金额_________,核对相符。 3. 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 . 移交账簿票据 1. 本年度以及上年度原始票据_____本。 2. 本年度及上年度会计报表_____张。 3. 空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4. 现金支票_____张，号码：_____到_____。 5. 本年度银行对账单_____份。 6. 凭证_____本。 7. 社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 三 . 财务工具交接 1. 财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2. 柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3. 电费卡_____张。 4. 银行U 盾_____个，网银相关资料：_____。 5. 开票IC 卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6. 本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8. 对应收账款进行清理：①. 账实是否一致？②. 是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9. 对包装物和低值易耗品进行盘点：①. 账实是否一致？②. 是否存在亏空。附盘点明细表 四 . 其它证件 1. 国税登记证_____本。 2. 地税登记证_____本。 3. 银行开户许可证_____张。 4. 营业执照_____本。 5. 组织机构代码证_____本。 6. 税务申报CA 证书_____个。 7. 其它重要证件：_____件。 移交人签名：接交人签名：监交人签名：

财务工作交接表

会计工作交接表 交接日期: ___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元， 账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。 8.明细账_____本。 9.总账_____本。 三.财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号） 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账 款。 9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表 10.发票领购簿 11.防伪税控设备（金税卡、IC卡） 12．网上电子申报口令密码（国税） 13．办公用品 四.其它证件 1.国税登记证_____本。（正副） 2.地税登记证_____本。（正副） 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。（正副） 5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡） 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件：_____件。 8.审计报告、验资报告 9.财务相关文件：公司章程、财务章程