采购控制程序
1 目的
对供方的选择以及产品的采购过程进行控制，确保采购产品符合公司规定要求，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司生产连铸钢坯产品的主要原辅材料和重要备件、工具等采购产品以及外包方的采购控制。
3 名词术语
采购产品：对连铸钢坯质量有影响的辅料、外购生铁、废钢、铁合金、耐火材料、备品备件、监视和测量设备（检测器具、检测设备）。
4 职责
供销部负责采购控制的归口管理，负责供方的评价与选择。
生产厂负责备品备件的验收工作。
对外包方负有主管职责的单位负责外包方的评价，并签订外包协议。生产技术部负责原、辅材料采购标准的制订和检验。
5 程序
采购物资的分类
公司将采购产品按其对连铸钢坯质量的影响重要程度将采购产品分为A、B、C三类。
A类：用于制造连铸钢坯的原材料（外购废钢、生铁、铁合金等）；B类：可能影响产品质量的辅助材料（耐火材料、备品备件、保护渣、检测器具、检测设备等）；
C类：除A、B类以外的一般物资。
对供方的评价和控制
供销部应按照本程序的要求对供方进行定期评价或新供方评价。
定期评价：由供销部组织有关单位人员对A、B类产品供方每年进行一次评价。
新供方评价：需选择采购产品的新供方时，供销部组织有关人员对新供方进行评价。
根据采购产品的重要程度，运用不同方法评价，可采用下列一种或几种方法进行评价:
a）对供方的生产装备及加工能力、人员或质量体系的情况进行调查、评价；
b）对比类似产品的历史情况；
c）借鉴其他使用者的使用经验；
d）利用第三方机构评价的结果；
e）新产品试用结果进行评价。
评价结果及评价所引起的任何必要的措施应记录并保持。
合格供方选择标准
针对以下条款对合格供方进行评价：
a) 供方通过质量认证的；
b) 供方所供产品获国家或行业或地方优质产品称号的；
c) 供方所供产品通过权威部门产品认证的；
d) 供方在合作的历史中产品质量稳定，信誉好的。
评价方式是在<新/供方评价表>上进行打分，内容实行百分制，考评得分在90分以上为优秀供方；得分在80分至90分为合格供方；得分在80分以下为不合格供方,并终止与其继续合作。
对供方进行评价确认为优秀供方和合格供方后，列入<合格供方清
单>，经供销部长批准后作为选择采购方的重要依据，<合格供方清单>
实施动态管理。
合格供方的控制
a)对于供方产品质量下降，纠正措施不力，质量改进效果不明显或以次充好，弄虚作假的供方可随时把其排除在合格供方外；
b）对A、B类采购产品的合格供方，供销部每年选点进行考察；
c）供销部收集使用单位对供方的意见和改进建议，并及时反馈给供方。对不能完全满足合同要求的供方，提出限期整改的要求，整改不力的重新选定供方；
d）通过招标新产品试用等方式而选定的供方，由供销部审批后，纳入<合格供方清单>。
建立和保存有关合格供方的记录，包括<合格供方清单>、<合格供方档案>。合格供方档案包括：<供方评价表>、<供方调查表>、供方的有关资质证明资料、质量证明书等。
对外包过程的选择、评价
公司新上技改项目，通过招标确认合格供方。
设备的安装、检修项目需外包时，设备工程部应对承担安装、检修项目的施工队伍进行有关资质、信誉、能力、质量等方面的评价，建立
合格施工队伍名册和相关档案，并从合格施工队伍中选择外包方。
采购信息
采购文件应包括表述拟采购产品的信息，提供给供方的采购信息必须文件化：
a）对产品的质量要求（可以是规格、型号、品种、各类标准或提供规范、图样等技术文件）；
b）对产品的验收要求；
c）其它要求，如价格、数量、交货期、包装、交付方式、违约处罚等。
采购计划
a）采购计划的内容：产品名称、产品标准／技术条件、型号／规格、数量、交货期等；
b）采购计划的编制：供销部根据各使用单位领用计划和库存情况编制<月度采购计划>，经供销部长审批后实施采购。
采购合同
采购合同经主管副总经理审批后由授权的委托代理人员签订，加盖公司合同专用章后生效。其内容必须包括：
a）明确产品/服务的技术要求、交货方式和交货期；
b）明确供方应负的质量责任；
c）明确验证方法；
d）明确质量异议的处理规定。
所有物资应在合格供方名单中采购，但特殊情况下（如合格供方不能正常供货，而生产急需时）可实施例外紧急采购。
a)例外采购仅限于限定数量和时间的物资采购；
b)进行例外采购须经主管副总经理批准；
c)供销部要对例外采购物资的使用情况进行跟踪验证；
d)使用良好的例外采购物资，供销部可按供方评价准则，对供方进行评价，符合条件者可列为合格供方。
采购产品的验证
采购产品验证按《产品的监视和测量控制程序》执行。
若公司/顾客需要在供方处进行验证时：
a）验证及产品交付方式应在合同中规定；
b）验证工作由供销部组织实施。
6 相关文件
《记录控制程序》
《产品的监视和测量控制程序》
7 相关记录
<供方评价表>
<合格供方清单>
<采购计划>
<采购合同>
〈采购产品的A、B、C分类明细表〉
〈供方调查表〉
〈入库物资登记及验证〉
修改履历