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大宗物资采购招标管理办法(修改版本)

大宗物资采购招（议）标管理规定（试行）

一、总则

为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。

二、内容

1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。

2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。

3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。

(四)、采购工作流程

1、邀请报价招（议）标采购流程

2、零星采购（询价）流程

车间零星采购。车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---车间负责人审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批---招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价---招采部门将询价情况报主管领导审批---确定供货单位---签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本。钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。

项目部零星采购。项目生产部门（调度或计划人员）提出采购计划---项目技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---项目经理审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批---招采部门或公司授权委托项目部根据采购计划从公司备案的合格供应商名单中至少找三家单位进行询价（如由项目部负责采购，主要以项目部所在地的供应商为主）---项目部将询价情况（包括价格、合同或协议条款等）报招采部门---招采部门审核后报主管领导审批---回复项目部审批意见---项目根据招采部门审批意见签订合同或协议---合同交底、合同交招采部门备案、保存合

同文本。由项目部负责单次采购的钢材不超过200吨，其它大宗物资单次采购不超过20万元，采购数量超出此范围的，则全部由公司招采部门进行采购。

（五）、招（议）标工作小组各成员职责

1、生产中心和市场商务中心分别按照各自的采购范畴，按照招标程序负责招标文件的拟定、招标合同的拟定、合格供应商的选择、市场信息的收集、标底的编制、评标办法的制订、招标过程资料的记录、确定物资进场时间等。

2、市场商务中心负责结算方法的审核、合同条款的审核、确定招标预算成本等，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

3、财务部负责付款程序的制订，合同条款法律风险审核，确定资金支付比例及时间，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

4、技术部负责验收标准的审核，钢材采购计划的核准，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

5、行政、法务负责对招标过程进行监督，进行招标程序的审核，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

6、项目、车间根据需要参与招标全过程活动，有对招标结果负责的义务，协助进行供应商选择、市场价格调研、招标文件拟订、合同条款的谈判等。

7、各成员对本部门控制的条款负责，并在合同履行中监督实施。

（六）、招（议）标准备

1、采购策划由市场商务中心组织，在单项工程开工前应组织人员编制物资总体需用计划报公司主管领导。

2、招标前必须根据要求建立合格供应商名册，并保证有3家以上合格供应商参与投标。

3、招标前必须拟订物资采购合同，物资采购合同可制定统一的范本，对采购物资名称、规格、数量、质量要求、付款条件、结算方式、计量方式等关键性条款进行统一规定，一般情况下不再进行调整，超出范本约定的合同条款须报公司主管领导批准后另行修改。

4、招标前必须编制好招标文件，招标文件可制定统一的范本，对招标的格式、资料、评标标准、密封等作出统一规定。

5、采购工作小组对招标文件进行评审以后，由公司主管领导批准后向合格

供应商发出招标邀请，适宜公开招标的物资可以通过相关采购信息平台公开发布。

（七）、招（议）标要求

1、在招标书定稿之前和没有最后确定投标单位之前，应就招标书的关键条款要求事先与有意向的投标单位进行沟通。即对本次招标采购进行前期沟通与统一认识，对明显不接受本次招标采购、分包合作模式的准投标单位不得邀请入围参与本次投标。

2、合格供方必须满足合格供应商管理规定：

具有独立的法人资格，并有证明材料如营业执照、税务登记证、机构代码证、银行资信证明等。

近三年以往业绩中有类似的供应业绩，并有证明材料。

生产厂家授权销售证明等。

3、投标单位的选择与邀请

（1）、选择投标单位之前应对供方的供应能力进行考察与审查，确保被选择的投标单位均能胜任既定的供应工作后方可发放招（议）标通知书。

（2）、对投标单位发出邀请应保持发出邀请信息的一致性，不得在邀请过程中提前透露招标书以外的相关事宜或信息。

（3）、邀请报价招（议）标的大宗物资采购中标单位的确定应由公司采购工作小组确定。

（4）、不得向投标单位透露其它拟邀请投标单位名称、联系方式等基本情况与信息。

4、招（议）标书的制作

（1）招标书中应对标的物进行明确说明和描述，并保持与建筑设计图纸或业主变更要求一致。

（2）招标书中应预先设计好标的投标报价计价单位和计量单位，计价和计量单位务必具体、明确、可实际操作，避免使用部规范、模糊及容易引起争议的计量、计价单位。

（3）招标书中应附带统一格式、形式的投标报价表格。

（4）招标书中应预先明确或提示投标书制作要求，以便于审查投标书和

评标。

（5）招标书中不得透露招标标的物的业主合同价或业主认价等相关信息，使其务必处于受控和保密状态。

（6）招标书中应包含并明确除单价或总价以外的其它合同关键性条款要求。如付款比例、支付方式、质量要求、计量方式、结算或验收方

式与要求等要件，即使事后预计有调整变化的也必须在招标书中暂

定一个明确的要求，以便评标有可比性。

5、投标书中一般包括下列内容：

（1）公司营业执照副本（复印件、盖章）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）公司税务登记副本（复印件、盖章）

（4）组织机构代码证（复印件、盖章）

（5）生产许可证/专业资质证书（复印件、盖章）

（6）质量、安全证明资料或资质资料（复印件、盖章）

近三年的供货业绩记录及证明资料、投标报价、响应招标文件申明、措施或优惠程度等。对于同时满足下列条件的供应单位，在投标时可不提供上述资料：

1、非初次与公司合作或参与投标；

2、每半年内有过与公司合作或参与投标的记录。

（八）、竞标的过程

1、在第一轮开标工程中，各投标单位不得临时修改投标书内容，只允许就投标书内容进行解释和说明。

2、第一轮开标价之后，在进行第二轮或第三轮竞价前，在第一轮报价中可以淘汰一家或一家以上投标单位，以增强竞价效果。

3、确定入围进入下一轮竞价的投标单位应都具有相同次数的报价、竞价机会。

出现竞价价位相同时，优先考虑与价格、供货、信誉度等具有相对优势的单位进行合同洽谈。

4、评标应详细记录反映第一轮报价、第二轮竞价、甚至第三轮竞价的实质内容，如单价、付款方式等关键要求。

5、经过供货周期、安全资质、质量保证、资信能力审查等，且均符合分包、供应要求的情况下，低价中标应作为决定中标与否的关键要素，若让非低价投标单位中标，必须在评标记录中注明中标的原因。

6、竞价过程中工作人员不得暗示引导投标单位报价，更不得告知第二轮、第三轮其他投标单位第二轮、第三轮的报价。

7、评标结论中务必体现最终定价、质量要求、付款方式、执行与完成期限、中标单位或推荐单位等内容。

（九）、招（议）投标的变更

1、招投标的变更必须及时通报公司主管领导批准。

2、招投标的变更前，不得擅自调整原中标结论与中标单位。

（十）、招（议）标保密规定

1、在采购招标、定价过程中，所有参加人员应对业主认价/定价或合同定价保密，不得向投标单位泄露。

2、招标主办部门/人员未通报中标单位之前，所有参加招标、评标的人员不得泄露评标及评标相关的各项信息和内容。

3、投标单位有商业保密要求时，所有参加人员应尊重投标单位的商业秘密，做出严格保密。

（十一）、采购合同的拟定与会签

1、合同中的关键条款，如单价、质量要求、验收标准、交货地点、执行及完成期限、付款方式、中标单位等，要与评标结论、招标书内容保持一致。如有调整，应报采购工作小组批准确认。

2、合同会签时，评标记录及相关专项报告等支持性材料，且一并归档。

（十二）、其他

1、钢材采购计划应由技术部向使用单位和部门进行书面交底，使用单位和部门应严格遵照计划执行。在使用过程中，应由生产中心负责对使用单位和部门的实施情况进行监督检查，并随时予以纠正，技术部予以配合和协助。

2、公司委托分厂制作加工的项目，生产所需的大宗物资如由公司采购，其中钢材采购计划由公司技术部提出的，则按本规定的采购流程执行；钢材采购计划由分厂提出的，则由分厂技术部门提出，经分厂负责人或授权人审批后报公司

技术部，由公司再按本规定的采购流程执行。其它的大宗物资则由分厂生产部门提出，经分厂负责人或授权人批准后自行采购，如需公司统一调度使用的，则需将采购计划报公司生产中心后，由公司再按本规定的采购流程执行。

3、由分厂承接的项目或公司委托制作加工的项目，如大宗物资（钢材）由分厂自行采购的，需报公司主管领导批准后方可实施。

4、公司和分厂的大宗物资可根据各工程项目的需要由招采部门进行统一调配，以确保合理利用材料，减少浪费。

（十三）、附则

1、钢材采购工作暂由市场商务中心负责，其他大宗物资采购工作由生产中心负责；

2、本规定由公司市场商务中心和生产中心共同负责修订与解释；

3、本规定自下文之日起实施，公司所属分厂参照执行，并制订相应的组织机构和工作流程。

4、附件

（1）、分供方考察报告

（2）、合格分供方名册

（3）、分供方年度评价表

（4）、招（议）标通知书

（5）、大宗物资采购招（议）标记录

（6）、招（议、投）标文件及合同评审记录表

（7）、物资采购计划表

附件一

分供方考察报告

附件二

合格分供方名册（年度）

附件三

分供方年度评价表

招（议）标通知书

：

我公司在建工程项目需要，经研究决定采取招（议）标方式选择分供方。经综合比较，鉴于贵单位的良好信誉，特邀请贵单位参与投（议）标。若有意，请贵单位在接此函后根据《招标文件》的要求进行准备，编制投标书，在规定的时间内送达我公司指定地点。

若有疑问，请及时与我公司联系。

电话：

传真：

联系人：

招标人：

年月日

回执单：

湖北龙星钢构有限公司：

我单位已经收到招标通知书，我将在认真研究招标文件后，在规定时间将标书送达指定地点，我单位承诺遵守贵单位商业机密和规章制度，公平参与竞争。

签收人：

联系方式：

大宗物资采购招（议/询）标记录

填报单位: 填报时间：年月日

招（议、投）标文件及合同评审记录表评审时间：年月日评审编号：

主要内容

附件七

物资采购计划表

填报单位：工程名称：编号：

主管领导：审核：制表：日期：日期：日期：

大宗物资集中采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。第四章合格供应商第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》（R14-02）。第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法第一章总则第一条在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有关法律文件特制定本办法。第二条公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。第三条为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。第四条物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需双方的合法利益。第五条物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。第六条物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的，应依照其规定执行。第七条任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。第八条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标活动中的违纪行为。第二章招标第九条招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其它部门未经公司授权不得自行招标。第十条招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布，以使不特定的众人参与投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第十二条配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。第十三条配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条款。国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

物资招标采购管理办法

物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。第五条公司招标采购领导小组组成组长：公司董事长常务副组长：公司财务副总经理副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总第六条公司招标采购工作小组组成组长：公司主管物资的经理副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。

中小学校大宗物品采购制度

xxx中小学校大宗物品采购制度为了规范我镇中、小学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，进一步治理商业贿赂,从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，根据《xxx县教育系统大宗物资采购监督规程》，结合我镇中、小学学校实际情况，特制定本制度。一、采购的基本原则： 1、保证质量，保证物品价格合理。 2、公开程序、公平竞争、公正办事，坚决杜绝“暗箱”操作。 3、统一办理、批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。二、采购的范围： 1、教育装备类：普教仪器、电教设备。 2、行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。 3、图书资料类：图书馆订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。 4、饮食服务类：食堂各种物品。 5、其它大批量物资。三、学校大宗物资采购监督的主要内容 1、对计划及其执行情况的监督。各学校凡使用教育预算资金、专项资金和学校自筹资金购买单件在1万元以上(含1万元）或批量价值3万元以上(含3万元）的教育、教学、办公、生产、生活用仪器、设备、设施、图书资料、粮油食品及各种原料材料等物资，必须先制定计划、编入学校预算，并上报局纪工委和中心校备案。 2、对大型仪器、设备、设施采购项目论证工作的监督。凡单件或批量价值10万元以上的大宗物资采购，各学校必须组织专家论证，并将论证报告上报送局纪工委和中心校备案，方可纳入招标工作程序。 3、各学校5万元以上（含5万元）的釆购项目，必须公开招标，确定中标单位，再由本学校不少于6人参加的采购小组进行釆购；3万元以上（含3万元）5万元以下的采购项目，要通过邀请招标或议标确定中标单位，再由本学校不少于5人参加的釆购小组进行釆购；1万元以上（含1万元）3万元以下的采购项目，要由本学校不少于4人参加的釆购小组进行市场调研，通过邀请招标或询价、比价等方

【爆款】农村商业银行大宗物资采购管理办法.doc

农村商业银行大宗物资采购管理办法为加强农村商业银行大宗物资采购的评审、采购、管理和监督，做到降低成本，提高效率，防止浪费和违规、违章、违纪行为的发生，在同等质量、技术和服务的情况下，优先确定价格低的工程和优先采购价格低的物资或接受费用低的服务。同时，采购评审和物资采购工作接受纪检监察部门的全程监督。根据省联社《法人行社采购评审工作指导意见》的相关规定，结合我行实际，特制定本工作办法。一、成立评审和采购的管理机构农商银行成立大宗物资采购评审委员会（以下简称评审委员会）；大宗物资采购委员会（以下简称采购委员会），大宗物资采购委员会下设大宗物资采购工作小组（以下简称采购小组）。㈠评审委员会：1.建立评委库。由农商银行班子成员、各部室负责人和支行行长组成。2.评委人数。①公开招标（含邀请招标）的评审项目，评审委员会由采购办、申请部门评委和随机抽取的评委按不少于7人的单数组成；②竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的评审项目，评审委员会可组成谈判小组或询价小组，谈判小组或询价小组由采购办、申请部门和纪检监察部门按不少于5人的单数组成；③委托专业招标公司进行招标的项目，评委人数由招标公司按相关制度规定确定。3.评委的产生。①农商银行自行组织评审的招标项目，评委一般由采购办于项目评审当天在纪检监察部门的监督下抽签产生（项目申请部门负责人采取回避制度）。评审人员采取一次一组建的原则随机抽取；②评审项目专业性较强的，可聘请外部专家担任评委，但必须实行回避制度；③委托专业招标公

司进行招标的项目，农商银行派出的业主评委需主任委员同意，且具备履行相关评审项目的能力。4.会议召集人可根据项目审议的需要，邀请有关专家列席会议，并现场质疑和解答，但不具有表决权。㈡采购委员会：主任：行长；副主任：副行长；成员：行长助理、办公室、后勤部、财务部、内审部负责人（列席）和物资申报部门的负责人参加；㈢采购小组：采购委员会下设采购小组。组长：主管财务的副行长；成员：行长助理、财务部、后勤部、内审负责人（列席）及物资申报部门的负责人参加；㈣评审委员会、采购委员会和采购小组在后勤管理部设办公室（简称采购办），后勤部负责人兼办公室主任，负责物资采购的报告受理、项目复查、提请研究、会议记录、审批传阅、批复通知等日常采购的评审工作；二、评审和采购的范围㈠购置大、中型计算机设备，网络建设、软件开发、批量购置微型计算机设备和外围设备，以及设备（系统）的维保服务等；㈡除基建工程之外的办公设备、材料的采购和服务项目等；㈢批量大额案防设施、消防设施、安保设施等；㈣批量大额办公用品的采购等；㈤省联社和法人行社有关制度办法规定需要进行招标或竞价采购的项目；㈥其他需要进行采购评审的项目。三、采购评审的权限按单批累计金额确定采购评议的权限。单批累计是指须购买的本次审批之前未曾审批的各种物资的金额总和。本次审批之后须

物资采购招标管理暂行办法

物资采购招标管理暂行办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版，可自由编辑！】物资采购招标管理暂行办法第一章总则第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。第二章管理机构和职责第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。第三章招标采购的范围第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标

工程物资采购招投标管理办法

1 总则【最新资料,Word版，可自由编辑！】

1 总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。

根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以

区第一中学大宗物品采购管理办法

区第一中学大宗物品采购管理办法区第一中学大宗物品采购管理办法为了规范大宗物品采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，维护学校利益，特制定本办法。一、大宗物品采购管理须按照《中华人民共和国政府采购法》要求进行。采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。三、学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。部门根据需要提出大宗物品购买请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批，一万元（含一万元）以上三万元以内（不含三万元）的严格执行政府采购；三万元以上（含三万元）要进行公开招投标。四、采购项目经主管部门批复后，由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，写出购买报告，提交学校领导研究通过后，方可组织购买。五、凡适于招标的，由办公室和后勤处组织评委进行招投标，学校工会负责监督，程序严格按照招投标办法进行。六、物品采购部门要按照《合同法》规定与供应方签定严密的订购合同。七、大宗物品一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，并认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。八、有关人员要恪守国家法律、法规，自觉抵制不正当的购销行为。严禁商业贿赂，违者将对其进行责任追究。九、本办法由学校后勤处负责解释。感谢您的阅读！

大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购业务计划；（四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。（三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台；第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；（五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。第三章供应商管理第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格；（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；（四）集团公司要求具备的其它条件。第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。第四章采购管理第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

大宗物资采购管理办法

大宗物资采购管理办法技术学院大宗物资采购管理办法为了进一步提高我院经费使用效率，规范物资采购工作，从源头上预防和治理腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《仪器设备政府采购管理暂行办法》和《仪器设备运行规程暂行规定》等相关规定，并参照政府“建设工程招投标管理办法”，结合我院近几年的实践，特修订本办法。一、采购原则 1、坚持公开招标或邀请议标，实行公开报名; 2、坚持公开标准，明确质量体系指标及要求; 、坚持公开程序，实行规范招标:购用分离、购验分离; 3 4、坚持质优不奢侈、价廉物要美、性价择优中标原则。二、采购金额与组织 5万元以内由使用部门组织采购;5万元以上的教材图书教学仪器设备等由使用部门提出要求、教务处牵头负责成立院招(议)标组负责招标;其它如固定资产类由后勤处牵头成立院招(议)标组负责招标;使用部门成立3—5人验收小组负责验收。具体规定如下: 1、1万元以内, 由使用部门自行组织采购，确定2人或2人以上参与询价比价,询价不得少于3家，并填写《淮安信息职业技术学院物资采购市场调研(询价)记录表》，按编号顺序保存归档，以便查核。 2、1—5万元经分管领导同意，由使用部门负责确定3—5人参照院级采购方式进行招标采购和验收(必须有兼职或特邀监察员或支部纪检委员参加); 3、5万元以上的招标，除监察部门、财务部门、招标部门、使用部门各参加1人外，还根据金额的大小抽取一定的评委组成招标组成员。

(1)5—10万元招标组成员5—7人;(另请领导1人); (2)10—30万元招标组成员7—9人(领导至少1人); (3)30万元以上招标组成员7—11人(领导至少2人) 说明:凡达100万元以上的基建工程一律按规定进入市招标市场公开招标。三、招标原则坚持民主讨论、民主决定，实行同质(即不大可能出现次质、劣质或偷工减 1 料等情况)低价或异质综合评分(即分别去掉一个最高和最低分后的平均分)高者中标。四、采购程序 (一)常规采购程序、使用部门申请购物，填写《淮安信息职业技术学院物资采购申请表》，同1 时经分管院领导同意后，交负责招(议)标部门(教务处或后勤处)。 2、使用部门作为“业主”事前应进行市场调研咨询，必要时也可请招(议)标部门人员参与，了解掌握有关供货商的品牌、质量、价格和信誉等情况，以供招(议)标定标决策参考。 3、使用部门应认真编制招标文件(含购物要求、产品参数、规格、评标办法、交货时间、付款方式及违约处罚等内容)，且经分管院领导同意后送招(议)标部门。 4、招标书经招(议)标部门审查符合发标条件后，对外发布采购物品的招标函(名称、规格、性能、质量、数量等信息)或邀标函，要求有意向者在规定时间内报名，且提供权威资料(如营业执照、资质证明、经营许可证、业绩等)、样品、标书等;最终入围投标单位由使用部门和招标部门共同确定【注:使用部门应对每次招标

物资采购招投标管理办法

物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。

3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、

商业银行大宗物品集中采购管理办法

商业银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类：（一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。（二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。（三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。（四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。（五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。（一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度（暂行）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。第六章招标采购的工作程序第十四条招标准备工作１、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法，相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

物资采购及管理办法.

物资采购及管理办法一、总则为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购表单 3 。 2、采购范围

采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。

大宗物资采购管理制度

大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。 3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责：

物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法第一章总则第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。第四条适用范围。（一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。（二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。第二章组织机构与职责第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职责，其主要职责是：

大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规与公司有关规定,制定本办法。第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势; (三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作,履行以下主要职责: (一)组织制订公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制公司物资采购业务计划; (四)协调联络各直管项目部与授权采购公司,综合掌握物资信息。

(三)负责建立与维护公司物资采购管理信息平台; 第六条参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)依据授权,组织本专业有关物资采购工作,负责大宗物资等工程项目所需物资的采购; (二)负责物资供应商推荐与考核工作; 第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划; (三)负责本项目部物资采购质量管理工作; (四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理与物资统计工作; (五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理,建立公司物资供应商库。第九条公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件: (一)具有法人资格; (二)具备国家与公司要求必须取得的它生产经营资格; (三)具有良好的商业信誉与业绩,近三年经营活动中无违法记录; (四)公司要求具备的其它条件。

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