原材料入库检测

1.0 目的

本规程规定了本公司生产所需原辅材料检验和试验方法及要求，以保证原辅材料符合相关的要求和标准。

2.0 适用范围

本规程适用于公司生产所需的各类原料、辅料及包装材料等。

3.0职责与权限

3.1品管部负责对原辅材料实施核对试验、验证

3.2开发部负责制定原辅材料检验和试验相关标准、技术要求。

3.3采购部负责向供货商索取原辅材料验证的相关资料

3.4仓库负责对原辅材料的清点、抽查、报检与标识。

4.0运行程序

4.1操作流程

4.2检验与试验规程

4.2.1索证：各原辅料供货商应提供相关的有效档，如卫生许可证、生产许可证、产品合格证、检验报告、产品执行标准等，由采购部﹑开发部﹑品管部负责备案。

4.2.2验证：查验供货商提供有效档的可靠性，如发证机关、业务范围、有效期限、检验报告、执行标准等。如有疑问，应及时向采购部反应。

4.2.3同一批次（号）的原辅料，以一次入库量为一检验批次。

4.2.4每批原料进入公司后，仓管首先根据物料请购通知单或客送货单，核对来料品名、规格、数量，并进行初步质量检查，通知IQC进行抽样检验；如不符合要求，可以拒收，并由采购部与客户联系。

4.2.5抽样方法：除国家标准或行业标准另有规定外，按CSB/WI-QC-04《品检抽检方法和数量操作规范》进行。

4.2.6检验验收依据：除合同另有规定或要求外，包装材料按CSB/WI-QC-03《来料物料检验标准》进行﹐原料按CSB/WI-QC-13《原辅料质量标准》进行﹐客供原材料按客户提供的标准或相应的国家（行业）标准进行。

4.2.7检验方法﹕原料按CSB/WI-QC-12《原料检测方法》进行检验﹐包装材料按CSB/WI -ENG-02《包材性能检测方法及标准》进行检验。

4.2.8检验结果﹕原材料检验合格后﹐应填写《原料检验报告》和《包装材料检验报告》﹐并对原材料进行标示﹐检验状态﹑保质期等。

4.2.9供货商每半年提供一次型式检验报告﹐内容应包括重金属﹑溶剂残留等有害物质的控制情况。

5.0不合格品处理﹕按CSB/QP-16《不合格品控制程序》进行。

6.0供货商的评估﹕品管部按CSB/QP-17《数据分析控制程序》进行质量统计﹐采购部按C SB/QP-08《采购及供应商管理程序》进行评估。

7.0相關文件

5.1 CSB/WI-QC-04《品检抽检方法和数量操作规范》

5.2 CSB/WI-QC-03《来料物料检验标准》

5.3 CSB/WI-QC-13《原辅料质量标准》

5.4 CSB/WI-ENG-02《包材性能检测方法及标准》

5.5CSB/WI-QC-12《原料检测方法》

5.6CSB/QP-16《不合格品控制程序》

5.7 CSB/QP-17《数据分析控制程序》

5.8CSB/QP-08《采购及供应商管理程序》

6.0記錄及表格

6.1《原料检验报告》

6.2《包装材料检验报告》

标准sop应为：

1.来料后由仓库人员填写寄库单，并连同厂家报告单、仓库请验单交QA取样

2.QA在复核（件数、外观等）后，在寄库单上签字，并按规程取样

3.把寄库单、厂家报告单、样品一起交QC检验

4.QC检验后，出具检验报告单

5.仓库人员接报告单后，如果合格则由寄库变为入库，并签字（寄库单可以和入库单设计在一张纸上）

6.不合格，则进行调查，后确定不合格，则退货。

原材料采购出入库管理制度

原材料采购出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度: 一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。 二、本制度所指的原材料包括: 1、各车间正常生产所需的各种原料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、原材料的采购 1、采购流程

-- 2、所有原材料购入前,必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库使用, 各车间或部门也应提前上报使用计划,由保管确认库存量是否满足使用,如果库存不足,保管应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。 四、原材料入库程序: -- 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的

采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。

原材料、零部件入库检验办法

原材料、零部件入库检验办法 1.目的： 为检查生产用原材料、辅料及零部件的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3．定义： 来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4．职责： 4.1 质检部负责进货的检验和试验工作； 4.2 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况； 4.3 采购部、技术部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项： 5.1来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处 要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止； 5.2 对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。 5.3 来料检验时的考虑因素； 5.3.1 来料对产品质量的影响程度； 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉； 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常； 5.3.4 来料对公司运营成本的影响； 5.3.5 客户的要求。 6．来料检验方法： 6.1 外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证；

6.2 尺寸检测：一般用卡尺、千分尺等量具验证； 6.3 结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来 验证。 7．来料检验方式的选择： 7.1 全检： 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 7.2 抽检： 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验，均进行全数验收；外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%，另外，入库量在10以内（包括10）则进行全数验收，当入库量超过10，但是按30%算出的抽样量不达到10的，则按10的抽样量进行抽样验收。 7.3检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件（即前提）是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致；具体的检查方法是：按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符，再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致，最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验 8. 来料检验的程序: 8.1采购部制定《来料检验控制规定》，由采购部经理批准后发放至检验人员执行。检验和 试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收 和检验工作。 8.3来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质 量管理部检验专员到现场检验。 8.4 来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并 填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。 8.5 检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。 8.6 如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定 的程序执行。 8.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置，不合格的来料不

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，

然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理 （一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。 如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

原料出入库流程

云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库 流程 原材料入库流程 1、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓库确认）未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 原材料出库流程 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。 2、物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取，领料

人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。

材料入库检验的管理制度、流程和程序

材料入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供

货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。

工地材料出入库制度完整版

工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。 （1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 一、设备、材料入库制度 设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： （一）设备（材料）入库制度 1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。 2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 （二）、设备（材料）出库制度 1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。 2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。 6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。 7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。 (三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序 1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。 2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。 3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。

材料出入库流程

仓库物资出入库管理规定 一范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 二目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 三原则 1、实物原则 物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。保管员必须见实物开具入库单，不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则 （1）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资，涂改无效。 （2）仓库不准凭借条发放任何物资。 （3）以旧换新的物资一律交旧领新。 四管理规定 1、入库 （1）物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。（2）入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 （3）入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。 （4）外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库 （1）物资出库 出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 （2）生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用

原材料检验操作流程简述

原材料检验操作流程简述 1 采购过程简易流程图 抽样 试验 物资采购部采购原材料 库管员登记记录并发料 质量部出具原材料质量证明 试验中心出具试验报告

2 采购过程流程图说明 物资采购部 物资采购部门根据“申购单”进行原材料采购。物资采购部门选择的供方必须符合“合格供方名单”。需在“合格供方名单”外采购的，填写“例外采购申请单”，经主管领导及质量部门会签才可进行采购。 物资采购部门需收集原材料生产厂家提供的原材料质量证明，质量证明内容包括：生产厂家、材料名称、批号、生产日期、签字、盖章及依据的国家、行业或企业标准号。 物资采购部门应将“合格供方名单”复印件交质量部，并将“合格供方名单”的增添、删减、修订、换版等情况及时知会质量部。 物资采购部应整理、保存“合格供方名单”中供方的调查、评审记录。 库管员 库管员需对原材料进行有效的管理及清晰的标识。 库管员接收原材料时需明确划分未检验采购品存放区域，并验收、登记供方质量证明、原材料包装、外观、数量等情况，核对质量证明和材料外观数量的一致性。验收不合格不予入库并通知物资采购部处理。 验收合格后，库管员填写“原材料检验通知单”，一式两份，一份自存，一份报质量部。 质量部对原材料检验合格并出具“原材料质量证明”后，库管员即可办理合格原材料入库登记手续并向生产部门发料。 库管员应整理、保存其他如“原材料入库单”、“原材料领用记录”等与库房管理相关的记录。 质量部 质量部接到“原材料检验通知单”后，委派原材料质检员对原材料相关材料进行核对，不符合要求的通知库管员重新进行验收。 原材料相关资料核对合格的，原材料质检员对只需验证的原材料出具“原材料质量证明”，对需检验的原材料进行抽样、送检，并填写“原材料试验通知单”，一式两份，一份自存，一份与试样一起送试验中心。 质量部原材料质检员依据试验中心出具的试验报告对原材料进行判定，合格品出具“原材料质量证明”并通知库管员放行使用，不合格品按照《不合格及不符

材料出入库管理制度29196

材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 （3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的

验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由材料员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）、相应工程所需的材料由现场施工员、施工组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材

材料出入库管理制度范文

材料出入库管理制 度 1 2020年4月19日

材料出入库管理制度 第一章材料验收及保管 一、加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。 二、原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式： 1、验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）； 2、点数、过磅； 3、检尺、量方； 4、检查外观质量； 5、开箱点验。 2) 现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》，验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护； 三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》： 1) 材料到达现场验证不合格； 2) 在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求； 3) 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。 四、材料的验收 a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；

b计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录； c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。 d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。 e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。 f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈， 应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。 3)验收中遇到问题的处理: a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。 b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。 d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资能够维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。 e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。 f证件不全，应及时向供方单位索取。

原材料成品检验流程

1.0目的 1.1规范原材料、成品检验作业方式，为原材料、成品检验工作提供依据与指示，确保 产品检验符合客户需求，建立外观检查、可靠性测试检查、客户验货工作指引。 2.0适用范围 2.1本文件适用于原材料、产线各工序成品入库检验作业。 3.0术语与定义

3.1致命缺陷：因设计、生产、指示等原因在某一批次、型号或者类别中存在具有同一 性的，已经或者可能对人体健康和生命安全造成损害的不合理危险之缺点，产品无法安装或被损坏，或存在严重功能性影响 3.2严重缺陷：指安全、使用以外的缺点，其结果或许会导致故障或实质上减低产品单 位之使用性能，以致不能达成期望之目标。 3.3次要缺陷：不影响产品功能、可靠性及在安装调试过程中对人员生命安全不会造成 影响的缺陷。 4.0职责 4.1检验员： 4.1.1负责原材料、成品及包装之抽检，及检验记录的制作； 4.1.2负责客户来厂验货过程。 4.2QE： 4.2.1负责本文件的编制、解释及修订； 4.2.2不合格品或客户退货品的确认、分析处理及追踪验证。 4.3 生产部负责按照成品检验不合格品、客户退货品返工要求作业； 5.0参考文件与资料 5.1抽样计划规范（GB/T 2828-2008）一般一次抽检标准 5.2《IQC作业指导书》

5.3 《OQC 作业指导书》 5.4 不合格品控制程序 5.5 产品BOM 及图纸、ECN 变更通知单、客户订单要求等 6.0 作业流程图 6.1 原材料检验入库及不合格品处理工作流程 NG

6.2 成品检验入库发货及不合格品处理工作流程 NG OK

7.0作业内容: 7.1 各制造中心产品制作完毕后，填写报检单，产品送入OQC 待检区。 7.2 OQC 依据“成品品质检验标准”要求对车间送检产品按照《成品品质管制作业指导 书》及《抽样计划规范》进行抽样。若需做产品可靠性测试的，则由OQC 依我司内部要求或客户指定，确定产品可靠性及各类参数测试项目和接收标准，填写《测试申请单》报测试中心进行相关测试。 .2.1 测试中心将测试结果输入到相关“测试报告”中，并将测试结果予以保存。 .2.2 OQC 以订单要求（含包装）及产品BOM 、外观等标准为检验依据，确保其可靠 性及外观、包装等与客户要求相符，并且结果需在《成品检验报告》上的检测栏目中有所反映。 .2.3 可靠性及各类参数测试项目表 7.3 所有成品必须由OQC 人员检验OK 后方可入库，否则视为违规处理。 7.4 抽样检验及可靠性及各类参数测试OK 后在OQC 成品检验报告上签章，制作出货产 品资料，检验记录应予以保留。如检验有不符合项目，OQC 应作初步判定并知会QE ，经不合格品评审判定后处理。需返工的，应制定返工作业流程及要求。 7.5 品质异常处理 OQC 在抽检时发现（或由于某些测试结果的滞后性，待测试结果报告后）有产品性批量品质异常时，OQC 须及时通知成品仓货物隔离后,并且追溯检验库存品，如发现库存品有相同问题时则提仓返检，并发出《品质异常报告》，转QE 负责组织相关责任部门进行检讨改善。 7.6 操作注意事项 .6.1 检验工作台必须随时保持清洁、整齐，桌面上的产品按各种状态分别放置，