资源提供管理程序
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1 目的
为使公司事业部能有效地提供并利用各项资源,确保能满足生产及过程作业的资源需求,特制定本程序。
2 范围
适用于公司事业部经营管理体系过程中所需的各类资源(包括人力资源、基础设施、工作环境、资金、专利等资源)的识别、提供和监视等控制和管理。
3 定义
3.1 人力规划:为确定规划未来业务的发展与环境的要求,而对人力资源状况来做规划的工
作。
3.2 资源提供:为满足公司事业部过程及生产作业的能力需求而提供的各种资源,包含人力
资源、基础设施、设施设备、工作环境、薪酬资金等。
4 职责
4.1 总经理负责公司事业部需求资源的提供的审批核准。
4.2 办公室负责人力资源的提供及管理。
4.3 技术负责新产品项目开发的各种资源的需求的确定及提出。
4.4 生产负责基础设施、生产设施、工作环境的确定及需求的申请工作。
4.5 各职能部门负责资源配置及资金需求确定工作。
4.6 财务负责资源配置的资金提供及成本管理。
5 过程乌龟图
过程衡量指标:
1、资源提供及时率。
如何做(方法/程序/技术): 1、资源提供管理程序;
2、纠正和预防措施控制程序;
3、人力资源管理程序;
4、设备管理程序;
5、工装管理程序;
6、文件控制程序;
7、记录控制程序;
8、工作环境管理规范等。
资源提供管理过程
过程输出:
1、按资源提供实施计划准时 提供且有能力达到和满足生产及过程操作的各种资源;
2、工作环境及资源配置符合国家法律法规要求;
3、满足顾客要求的资源配置;
4、资源需求识别表/资源需求申请表/资源提供实施计划资源实施评估表/资源管理规划总表等。
过程输入:
1、企业战略目标;
2、各部门需求计划(人员、设备、工装);
3、客户要求;
4、IRIS 标准要求;
5、法律法规要求等。
由谁进行:
过程所有者:办公室;
过程协助者:总经理、管理者代表、各相关部门等。
使用资源:
1、电脑、软件、网络;
2、电话、传真、E-mail ;
3、复印机、打印机、数码相机;
4、办公场地、用品等。
6 工作流程和要求
工作流程
工作内容说明
责任部门 使用记录
6.1 资源管理策划
6.1.1 各部门依据公司事业部《中长期发展
规划》及《经营计划》、经营管理体系过程中的资源及本部门的资源情况进行分析评估,并将评估的结果记录于《资源需求识别表》中。
各部门
《中长期发展规划》 《经营计划》 《资源需求识别表》
6.2 办公室负责接收各部门的《资源需求识
别表》。
办公室
《资源需求识别表》 6.3 办公室针对《资源需求识别表》召集相
关部门对其进行识别。
办公室 《资源需求识别表》
6.4 办公室针对识别出可以实施的资源管
理项目,由申请部门与办公室共同分析评审,建立《资源管理规划总表》报公司总经理进行审核批准。
申请部门 办公室 总经理 《资源管理规划总表》
6.5 《资源管理规划总表》经公司总经理审
核批准后由各相关部门对资源需求提出申请,并填写《资源需求申请表》。 6.5.1 各部门在年终制定下年度计划时,各
部门提出完成计划的必要需求资源; 6.5.2 管理评审会议针对《资源管理规划总
表》进行评审。
各部门
《资源管理规划总表》 《资源需求申请表》
6.6 各部门将《资源需求申请表》交相关部
门评审,通过评审的《资源需求申请表》报总经理审批。
各部门
总经理
《资源需求申请表》
6.7 审批通过的《资源需求申请表》由办公
室将其统计汇总到《资源提供实施计划》中,申请部门按《资源提供实施计划》进行实施和执行。
6.7.1 经过总经理审核批准后由各相关责
任部门按照相关文件规定进行资源实施和执行。
办公室 申请部门
《资源需求申请表》 《资源提供实施计划》
6.8 各相关部门针对《资源提供实施计划》提供的资源进行资源的实施、执行、评审、评估、监视及相关活动。并将评审监视结果记录在相应监视记录中。
相关部门
申请部门
《资源提供实施计划》
资源管理策划
资源需求申请
评审
建立实施计划 批准
资源信息接收
资源管理规划总表 A
识别
N
Y
N
Y
评审
批准
N
Y
N
Y
资源提供实施
监察
N Y
纠正和预
防措施
工作流程 工作内容说明
责任部门
使用记录
6.8.1 若资源经评审监视后不符合资源需
求,则由资源申请部门反馈至资源提供部门。并按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。
6.9 资源经评审评估满足资源需求后,由各
相关部门对公司提供的资源按照《资源提供实施计划》进行实施和执行。
各部门 《资源提供实施计划》
6.10 资源实施后,由申请部门组织进行资源
实施后的效果评估,并将评估记录填写在相关《资源实施评估表》中。 6.10.1 资源实施过程及结果中出现的异常
情况由实施部门按照《纠正和预防措施控制程序》进行整改处理。
各部门 《资源实施评估表》
6.11 针对资源提供及实施的过程按相关作
业文件规定对提供的资源进行管理和持续改进。
各部门
6.12 .办公室及相关部门将资源提供及实施
的记录按照《记录控制程序》进行归档及保管。
办公室
7 附加说明
7.1 人力资源:由用人部门提出申请,经分管领导批准后办公室同意招聘提供或经过资源开
发提供,具体措施参照《人力资源管理程序》。
7.2 设施设备和工装:生产根据生产规模需求,书面提出对机器设备/工装更新或增加需求,
经技术评估、分管领导审核、总经理批准,由采购统一采购,其管理按照《设备管理程序》和《工装管理程序》执行。
7.3 生产环境需求:针对影响产品品质之环境需求,由生产提出相应配备计划报分管领导审
核,总经理审批,办公室负责按《工作环境管理规范》实施。 8 相关文件
8.1 《纠正和预防措施控制程序》 8.2 《人力资源管理程序》 8.3 《设备管理程序》 8.4 《工装管理程序》 8.5 《文件控制程序》
A
资源的使用
持续改进
记录归档
监察
N
Y
纠正和预
防措施
8.6 《记录控制程序》
8.7 《工作环境管理规范》
9 记录
9.1 资源需求识别表
9.2 资源管理规划总表
9.3 资源需求申请表
9.4 资源实施评估表
9.5 资源提供实施计划