采购控制表单 Word 文档
QC工程圖
QC工程圖
PURCHASE ORDER
P.O NO: CL0006 2004/08/09 PAYMENT: ETA-PRC:
Remarks:
联络人：
TEL：FAX：
送货时请务必在包装箱上写清物料编号，物料名称，装箱号。
※※※如属国内送货，必须与本厂完成国内转厂手续，
不合格品处理通知单
日期：
不合格品处理通知单
日期：
供应商承诺书
本公司为同XX五金塑胶电子厂长久合作，互利互惠，应XX塑胶电子厂要求，特作以下承诺：
1.本公司向XX五金塑胶电子厂提供ISO认证书。
2.本公司所有出XX五金塑胶电子厂之物料，必须附带出货检验报告，以作XX五金塑胶电子厂免检物料合格之证明。
3.XX五金塑胶电子厂若有物料异常，本公司愿意采取纠正预防措施和承担物料异常损失。
4.如XX五金塑胶电子厂对产品或物料有安规要求，本公司可提供相应物料之安规证书。
5.本公司可不定期接受XX五金塑胶电子厂品管课之品质稽查，以便提供XX五金塑胶电子厂更满意之产品。
供应商名：XX厂品质课长签名：
联系电话：日期：
供应商厂址：XX厂采购课长签名：
负责人签名：日期：
日期：总经理核准：
供应商管理程序
1.目的:
规定了合格供应商的选择与评鉴方法，保证订购物料具有稳定的质量
交期、合理的价格使生产顺利进行.
2范围:
适用于本厂生产用外购物料与委外加工之厂商
3.权责:
3.1采购:开发供应商并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理.
3.2品管：供应商及样品的品质评鉴。
3.4总经理:合格供应商之核准。
4.定义:
4.1供应商包括:
4.1.1提供本公司生产用之原料之合格厂商.
4.1.2委外加工厂商.
5.作业内容:
5.1供应商管理流程图（见附件一）
5.2供应商之寻找：
5.2.1由采购收集有能力承制本公司之物料厂商,并发出“供应商基本资料表”
填写相关内容.
5.3供应商送样及确认:
5.3.1供应商送本公司所需之样品交采购,由采购填写“供应商样品试样评估表”交品管进行检验和生产部进行试生产确
认,并将确认结果记录在此单上返回采购.
5.4供应商的评鉴与登录:
5.4.1供应商样品确认合格后,由采购填写“供应商评鉴表”召集生技课、品
管课进行评鉴。
5.4.2评鉴合格后将供应商登录于“合格供应商一览表”中,若样品不合格时
不进行评鉴,由采购通知供应商第二次送样,若再次确认不合格时,则取
消供应商资格.
5.4.3若供应商为客户指定或已取得ISO国际认证的可直接登录于“合格供应
商一览表”。
5.5供应商之评估:
5.5.1除客户指定厂商外或紧急采购外,未经评估合格的供应商不得进行采购.
5.5.2一般情况供应商考核绩效评估定为每年一次,在供应商发生重大品质
异常时,须及时予以评估.
5.6绩效评核：
5.6.1评核单位:
5.6.1.1采购依据每次物料交期填写“订购追踪表”评核交期成绩。
5.6.1.2品管课依据供应商进料状况,统计供应商交货品质成绩,并每月5
日前提供给采购.
5.6.2评核周期:每半年10日前完成上季度之评核作业,评核厂商包括每季度
交货批(非以订单计算)5批(含)以上之厂商,季度评核时,由每月“供应
商品质月报表”与“订购追踪表”得分作平均分数。
5.6.3评核项目为品质、交期、配合度三项，其评分方式如下：
5.6.3.1品质(50分)
品质得分＝（1－不合格批数／实际交货批数）×50分
5.6.3.2交期(40分)
交期得分＝（1－过期批数／实际交货批数）×40分
交期以采购单指定之交期为准，若有过期交货或因品质验收不合格
而影响交期者，皆视过期批数。
5.6.3.3配合度（10分）
由采购依据供应商平时服务态度,紧急订单处理情形酌情给分.
5.6.4供应商之评核成绩为品质、交期、配合度三项得分之合计,每
季度由采购将评核成绩填定于“供应商半年底绩效评估表”中传给供应商。
5.6.5评核处理：
5.6.5.1若供应商评核成绩高于80分，可以考虑增加采购量。
5.6.5.2若供应商评核成绩低于60分，则由采购向该供应商发出“供应商
绩效考核异常联络单”要求供应商限期改善，若限期未改善者，
货款则延迟一个月支付。
5.6.5.3若连续三次评核成绩低于60分，则由采购上报总经理取消该合格
供应商资格，并在“合格供应商一览表”中注销，采购在连续第
二次发出“供应商绩效考核异常联络单”的同时采购应选择新的
材料供应商，并按5.2至5.4内容评鉴。
6.相关文件：
6.1品质手册
6.2采购管理程序
6.3 过程和产品监视和测试程序
7.相关表单:
7.1供应商基本资料表
7.2供应商送样样品评估表
7.3供应商评鉴表
7.4合格供应商一览表
7.5供应商半年度绩效评估表
7.6供应商绩效考核异常联络单
8.附件:
8.1附件一:供应商管理流程
附件一: 供应商管理流程图
供应商基本资料表表格编号：No:
DATE:
一、公司概要
二、技术及生产能力
1.生产主要产品:
2.主要生产设备:
3.人员总数:
制造人数: 品质管理人数:
技术人数: 其它:
4. 生产产能:
三、品质保证系统
1. 是否有一套基本的品质保证系统以保证提供客户满意产品?
(□ISO9001 □QS9000 □其它□准备建立□不需要)
2. 品质保证的架构图是否建立? ( □是□否)
3. 是否有相关IQC、IPQC、QA之检测标准？（□是□否）
（若有ISO认证请提供证件副本，其它亦同。该项资料作为本公司择优选择合格供应商的条件之一）
供应商送样登记表
供应商样品试样评估表
供应商名：联络人/部门：
送样品名/规格：TEL:：1．样品基本检测：（品管部填）
a)外观：
b)尺寸：
（主要尺寸各取五点，看其是否在公差内）
c)初步功能评判：
核准：检测员：2．样品试生产结果描述：（生产部门填）
核准：试验员：3．判定结果：（品管填）
核准：判定：4．采购回签：（采购填）
核准：采购：
联络单
料品报废单
仓管核收：核准：QC主管：审核：制表：
料品报废单
日期：
仓管核收：核准：QC主管：审核：制表：
采购验收表格一览
采购验收表哥一览 财产请购验收单 申请单位设备名称数量 规 范 附件件 报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购 使用单位管 理 单 位 主 管 裁 决管 理 单 位 主 管申 请 单 位 主 管 采 购 初 核 申 请 人 申 请 人
财产编号日 期 日 期 日期日期 采购单 请 购 项 目 制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注 询 价 记 录 厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期
经部采采 购 理长部购经部使仓 用 单 理长位库合并采购申请单 采购批号、生产日期 合计一 次 交 货分 批 交 货 交 货 日 期 产品名称 生产数量总 需 要 量库 存 数 量 请 购 数 量 材料名称编号单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 申 请 人
总经理厂长审核请购 请购单（三） 填单日期年月日采购编号 请购 品 名 规 格 料 号 单 位 数 量 用 途 说 明 需要 日期 预算 编号 总 经 理 厂 长 主 管 经 办 料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参 考 资 料 库存量可用天数 请购量可用天数1 前购单价厂商2 总 经 理 经 理 部 长 采 购3 收货记入库日期验收单号实付金额 材料名称购买数量验收数量金额发票号码 会计品检采购仓储
录 请购验收单 请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途 总经理厂 长 单 位 主 管 组 长 请 购 人 请购资料 日期 询 价 记 录 厂商 1 2 3 验 收 记 录单价厂牌 现有存量单价 签章总价 准购厂商 总厂总组采采购组长验收人
采购管理表格大全完整版页
采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月
编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门