纠正措施控制程序14

1、目的

对纠正措施的制定和实施进行有效的控制，消除产生问题的原因，防止不合格、不符合再次发生。

2、适用范围

规定了采取纠正措施的步骤和方法，适用于针对不合格（包括顾客抱怨）和审核不合格项的纠正措施评审、制定和实施。

3、职责

3.1 影响质量环境事件的所属部门主管处理并执行纠正和纠正措施。

3.2评审不合格（包括顾客抱怨）的重要性、频率及所产生的影响。

3.3对严重影响产品质量环境控制事件应在最短的时间内报告总经理或管理者代表。

3.4对本部门可解决的事件按本程序自行解决。

3.5对本部门不能自行解决的事件向有关部门提供有关不合格、不符合现象和相关数据或不良

实物，并寻求协助解决。

3.6 不符合纠正措施的控制由品质环保课负责管理，负责组织相关部门人员对不合格、不符合

进行评审，确定不合格不符合原因，评价纠正措施的需求，确定和实施所需的措施，并对措施的实施结果进行记录。

3.7对严重影响质量环境事件报告总经理和管理者代表。

3.8必要时，由品质环保课协助管理者代表召集有关部门协调处理并执行纠正和纠正措施。3.9跟踪纠正措施的执行，评价其成效，并记录好结果。

3.10对纠正措施的解决方案分发有关部门，作为改进输入和防止不合格再发生的参考资料。

4、术语

4.1纠正措施：为消除已出现的不合格或其他不期望情况发生的原因所采取的措施。

4.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

5、措施和方法

5.1 执行纠正措施的时机：工作中发生严重影响产品质量和环境因素控制的事件，或影响不严

重但经常发生，趋势增加，需要执行纠正措施，执行不符合纠正措施的时机包括：

1）产品加工过程发生严重质量环境问题；

2）同类事件连续发生两次以上时；

3）质量环境目标、指标未能达成时；

4）市场反馈或顾客投诉不合格问题时；

5）质量环境管理体系审核发现不符合项时；

5.2纠正措施处理程序

1）品质环保课负责收集产生不合格或其他不希望情况发生有关的信息和资料，包括：顾客抱怨、不合格报告、管理评审输出、内部审核报告、数据分析的输出、顾客满意度测量的输出、有关质量、环境管理体系的记录。

2）品质环保课组织有关部门人员运用适当的统计技术，在进行原因分析的基础上，明确责任部门并要求采取相应的纠正措施。

3）责任部门按照纠正措施要求，制定并实施纠正措施。

4）品质环保课负责纠正措施的实施情况及其效果进行验证。对于验证结果未达到预期效果时，责任部门应重新执行上述相关条款。

5）由纠正措施引起的文件更改，执行“文件资料控制程序”。不合格、不符合的处置：

5.3进货、生产过程和最终检验中出现产品异常时，按照“不合格品控制程序”处理；

5.4质量环境管理体系审核时发现不符合项时，按“内部质量环境管理体系审核控制程序”处

理；

5.5由管理者代表组织对采取的纠正措施，进行评审，以确定纠正措施的有效性，适宜性。

5.6品质环保课负责向管理评审会议报告纠正措施实施情况。

6、相关支持性文件

《文件资料控制程序》

《不合格品控制程序》

《运行控制程序》

《质量环境记录控制程序》

《产品的监视和测量控制程序》

《环境因素识别、评价控制程序》

《法律法规和其他要求控制程序》

《内部质量环境管理体系审核控制程序》

7、涉及的记录

7.1 不符合纠正措施报告 YHQR1405-01

此记录保存在品质环保课，保存期限为三年。