火锅店餐饮财务管理手册
火锅店餐饮财务管理手册
一、意义、作用
本手册是各加盟店建立会计核算，进行财务管理的规范性指南，对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。
二、财务会计机构的设置
2.1职能：
在店经理领导下的独立办事机构，负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。
2.2岗位设置：
财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管
上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置，不能与其他岗位交叉混岗；其余岗位可以规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员1~3员以上。
三、岗位职责
3.1财务主管职责：
全面负责企业各项财务制度的制定和执行，严格执行国家的财务制度、税收政策，组织企业会计核算，制定、监督，执行企业成本、费用预算，编制财务报告说明书，分析财务状况；筹集、管理、调度企业资金；处理其他财务事项。
3.2会计岗位职责：
编制、审核会计凭证，登记总分类帐以及各类明细帐，按企业确定方法进行成本核算，编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目，清查盘点企业资产，办理其他会计事项。
3.3出纳岗位职责：
记录、保管现金、票据和银行存款等事项；按规定程序签发支票、本票、汇票；
收受前台收银交来营业收入款项，并送存银行；办理各项企业收支事项和银行结
算；按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表；前台收银备付金、发票的抽查、
发放；其他一切与现金出纳有关的业务处理。
3.4材料审核岗位职责：
收受、整理仓库入库单、领料单、申购单；审核购进、领用物资手续的完整有效
性；核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致；核对入库单、领料单数量金
额是否准确无误，装订、保管、传送入库单、领料单、请购单；保证购进、发出
物资计量、计价的准确性，编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。
3.5稽核岗位职责：
严格执行各项财务制度；监督收银台、吧台严格执行财务规定；核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误；发现问题，深入追查，及时上报；核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细表，填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作。
3.6收银员岗位职责：
严格执行财务纪律和制度；负责前台客人消费结算，监督服务员执行财务准则；准确、无误、及时、快捷、准确收妥客人应付费用，验明各种钞票真伪；保管好各种收据、票据、发票，保证营业收入款项、备付金的安全、完整，编制各类营业报表，按规定使用和保养收银用机器设备，做好收银台内外清洁卫生，遵守好各项规章制度。
3.7仓库管理员岗位职责：
严格执行财务制度，价格制度，验货入库制度；按《食品卫生法》和相关规定保管好各类物资；严格请购、审批、入库验收、领用手续；严把验货入库关，杜绝腐败、变质、质差物资流入企业；对保管物资做到勤进快出，先进先出，保质期限近先出；对保管物资勤查常翻，定期盘点，帐目日清月结，及时整理、传送各类单据，保证原材料核算的准确、及时，保证仓库物资的安全、完整，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。
四、人员的选聘
4.1选聘方式：
按《人事管理手册》规定进行
4.2基本素质要求：
具有忠诚守信、认真负责、坚持原则、公私分明的良好的道德操守；具有相当的业务技能，熟悉本岗位的各类政策要求和业务处理规范；具有较好的人际沟通、协调能力；身体健康。
4.3财务主管：
具有高度的责任感，强烈的事业心，通晓熟知国家财务制度和税收政策，高度熟练的业务技能，较丰富的财务管理理论水平和实践经验会计核算组织经验；较强的人事协调、人际沟通能力，一般应具有财务会计专业大专以上文化，中级以上职称，从事专业工作五年以上。
4.4会计：
具有高度的责任感和事业心，熟悉国家财务会计制度规定和税收政策，熟练的业务技能，具有一定的财务管理理论水平和实践经验，较好的人事协调、人际沟通能力；一般应具有财务会计专业大专以上文化，初级以上职称，从事专业工作三年以上。
4.5出纳：
具有高度的责任感，较强的事业心，熟悉银行结算规定，具有一定的财务会计专业知识，较熟练的出纳业务技能，一般应具有财务会计中专以上文化，持有会计上岗证，从事过出纳工作，工作记录良好。
4.6材料核对：
具有较强的责任感和事业心，熟悉会计事务处理的原则，具有一定的财务会计知识，较好的人际沟通能力，一般应具有中等以上专业文化水平，从事过财务工作一年以上。
4.7稽核：
具有强烈的责任感和高度的原则性，熟知国家财务制度要求，熟悉收银业务技能和一般要求，具有中等以上财务会计专业文化，从事过会计或收银工作，一般以女性为宜。
4.8收银员：
女性：高中以上文化程度，具有一定的收银工作经验，责任心强，较好的外貌形象和人际交往沟通能力。
4.9仓库管理：
具有高度的责任心和原则性，具有高中以上文化程度，懂得仓库管理，能吃苦耐
劳，以中年健康者为宜。
五、会计核算
5.1会计制度：
执行国家财政部颁发《旅游、饮食服务行业会计制度》。
5.2会计核算方式：
一般应采用“会计科目汇总表核算”方式，其核算流程如下：
5.3税务登记：
备齐工商执照副本、企业组建的有关文件资料、组织机构代码证、法人身份证复印件、办税人员照片、企业公章、财务专用章及当地税务机关要求提供的其他资料文件，于开业前到当地所属税务办妥税务登记事项，取得税务登记证正本、副本、发票准购证等；购买营业用发票和印花税发票，以备使用；与税务机关指派专管人员衔接，了解和掌握各项税务政策和规定。将税务登记证正本悬挂在营业场所指定位置，副本存放于办税人员处。
5.4开设银行帐户：
选择资信良好、功能齐全、服务优良、距离营业办公地最近之金融机构，开设企业银行帐户，办理结算登记手续，预留财务印鉴章和法人印鉴章，购买支票等各类银行结算用票据，签订信用卡联行消费协议，确定POS机的安装调试日期（不得迟于开业前三日）。
5.5购买、印制各类帐、表、凭证：
按会计核算的需要购买各类会计帐簿、凭证、报表、三联收据、三联缴款单、科目汇总表、各类财务办公用品、印制各类内部用凭证、表格（具体式样、方式附后）
5.6安装收银软件（有条件的情况下）：
在收银员培训开始时，将收银软件装入收银电脑并调试正常，输入预定菜谱，以备培训、营业使用。
5.7餐单的印制、管理：
所有餐单都必须按顺序编号，即在印刷时印上事先排好的编号于餐单右上角处；未发放的餐单统一存放于稽核处，发放时，应将领用人、领出的张数、号码逐一登记在餐单发放登记簿上。
餐单使用时，必须按顺序逐张使用，今天使用的第一张餐单号码必须接续昨天使用的最后一张餐单的号码，不得跳号、倒序使用餐单。若有作废餐单，应注明“作废”字样，并经经理签字确认附在新开的餐单后交稽核处。以保持顺序编号的完整性。
5.8菜单的印刷：
菜单酒水单必须统一印制，不得用其他纸张替代；菜单一式三联，酒水单一式两联，各联应用不同颜色纸张印刷，以利分辨、归类、管理；印刷须用无法擦去字迹的纸张，并用不易擦去字迹的笔填写，以防私自涂改，
5.9表格印刷：
其他各类营业报表、汇总表、缴款单、验收入库单、领料单、物资请购单的印刷
5.10成本费用的划分：
按国家财政部颁发的《旅游、饮食服务行业会计制度》规定执行：
成本类：在经营过程中发生的各项直接支出计入营业成本。包括：直接耗用的原材
调料、配料、辅料、燃料、食品、饮料、酒水的成本。
费用类：包括营业费用、管理费用、财务费用。经营过程中发生的间接支出，无法直接进入成本的支出。
营业费用包括：运款装卸费、包装费、保管费、燃料费、水电费、展览费、广告宣传费、邮电费、差旅费、洗涤费、清洁卫生费、低值易耗品摊销、物料消耗、经营人员的工资（含奖金、津贴和补贴）、职工培训费、工作餐费、服装费以及其他营业费用。
管理费用包括：公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、劳动保护费、董事会费、外事费、租赁费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、研究开发费、税金、燃料费、水电费、折旧费、修理费、无形资产摊销、低值易耗品摊销、开办费摊销、交际应酬费、坏帐损失、存货盘亏和毁损、上级管理费以及其他管理费用。
财务费用包括：企业经营期间发生的利息净支出、汇总净损失、金融机构手续费、加息及筹资发生的其他费用。
成本费用的核算应严格遵循权责发生制原则、配比原则，严格区分本期成本费用与下期成本费用的界限，直接费用与间接费用的界限。
5.11日常费用支付：
借取现金、支票应由借取人填写借款单，述明事由，经经理签字后，由出纳支付，支票应填写收款单位、名称、用途、金额，严禁使用空白支票和空头发票。
费用报销：应由报销人填写相应费用报销单，并附有效原始单据，述明事由，经经理签批同意后，财务主管审核同意，出纳照单支付。
5.12财务报告：
每月终，会计人员应及时编制会计报表：资产负债表、损益表、费用明细表、现金流量表等各类报表，报告当月企业营业状况、费用、成本、资金状况。财务主管依据会计报表，编写财务分析说明，并连同报表装订成册报送经理审阅，以总结本期经营效果和指导下个营业期间的工作。
5.13纳税：
在当地税务机关规定的报送期前，将资产负债表、损益表、营业税申报表、各类附加税费申报表填写完毕，盖上企业公章，经办人名单等，报当地税务机关；填写纳税票（按营业税及附加税费申报表数据填列）经税务机关审查盖章后，到开户银行交纳相应额度税金。
六、前台收银
6.1准备：
按本店规定着装，做好收银台内外及个人卫生；检查收银电脑等各类收银设备的运行状态和清机状况；发现收银等设备异常或损坏，应立即向经理汇报，并与工程部取得联系，由专业维修人员维修，不得自行开机处理。
在出纳处领取备用零钞、发票、三联收据、缴款单等营业用票据；备好印章、印台、菜单、酒水单，将复写纸按菜单、酒水单页次置入其中，分别放置规定位置，以备营业使用。
确定收银员分工，按收单、盖章、打单、收款顺序的操作位置上岗。
6.2营业
6.2.1
七、稽核：
收到收银员交来收银手工、电脑报告、缴款单、收银餐单及原始单据，应进行“四核对”餐单与取菜单（酒水单）核对；手工收银报告与电脑收银报告核对；餐单与手工收银报告核对，收银交来菜单与传菜班交来取菜单核对（酒水单与吧台交来酒水单核对）。
7.1餐单与取菜单核对：
7.1.1
八、仓库管理
仓库应设于厨房附近的独立、通风安全的房间内，应设置货架、容器计量衡等保管设施。
8.1请购：
仓库管理人员在库存物资存量达到该品种最低控制存量时，应填写“物资采购申购单”列明所需物资品名、规格、数量，报经理签批后，交采购部门一份，以备照单采购，留存两份以备收货时使用。
仓库管理人员收到各部门主管签批同意后，交来的“物资采购申购单”，仓库主管人员应照单逐项查核库存物资，核对有无该物品或可替代用品及数量，如有此类物资，则退回“物资采购申购单”，由申购部门按领用物资程序办理领用手续，直接领用。若无此类物资，由仓库主管人员核签后交经理签批，交一联给采购部门采购以备采购使用，备存两联，以备收货时使用。
8.2收货：
每天早上供货商将各类物资送到后，仓库管理人员应与货物质量验收人员一道，根据申购单上请购物资，对送来物资逐类逐件验收，查验质量、清点数目、称重、收存，对核对、验收无误的物资，由仓库管理人员开立验收入库单，验收人在该单验收人栏签字确认质量，对有质量问题，非“物资采购申购单”上物品或超数量物品，仓库管理员应予拒收；对少送数量的急需物品，应立即通知申购部门，并向供货商催收。
验收时，对密封的物品应逐件检查密封部分是否完好，有无启封痕迹，对袋装物品应将称重数与印刷标明重量核对是否一致，对蔬菜等鲜货应扣除容器重量。
全部的验收工作应在送货人在场时完成，以免产生纠纷。
8.3开单：
每一供货商送来物资验收完毕，收货入库后，仓库管理员应立即开具验收入库单一式三联，将每一品种的物资区别规格，分别将该物资的名称、规格、数量、单价、金额、合计、金额；填写于验收入库单相应栏目，并在收货人栏签置收货人姓名，验货人栏签置验货人姓名和验收意见，对收库物资质量予以确认。
仓库管理人员在开单时应将供货商发票上单价与财务部核定价核对，对与核定价不符的物资，应提醒供货商按核定价变更改正，并按核定价开单。
开具的验收入库单应字迹清楚、印章完整、清晰，若有改动应在改动处盖上改动人名章或签名。
8.4发货：
收到申领部门填写的领料单一式三份，应首先查验领料单有无经理签批、领料人签字、部门主管签字，用途是否合规。查验合格后，仓库管理员在领料单单价栏、金额栏分别
填上单价金额、领料单编号等。凭此单发货，如仓库无此物品且无代用品，仓库管理员应退回此领料单，同时办理申购手续进货补库。
收单发货时，应与领用人共同逐件清点数量，查验质量。发货后，领料单一联交领用部门月终交财务，一联仓库管理人员自存，一联由仓库管理人员传交财务部核对做帐。
8.5记帐：
凡收货、发货后，仓库管理员应随时将收、发货数量、金额、登记在仓库物资保管帐上，并结出余额，做到日清月结。
8.6保管：
仓库管理员对物资的保管应遵守《食品卫生法》的有关规定；做到分类存放、上架陈列、五五堆码，同类物品中先进物品和保质期短的物品，存放在该物品存放最上层或外层，以方便先进先用原则的实施；架上物品的存放应遵从下重上轻、下大上小，易损物品放置方便拿取的原则；架上物品陈列：每类物品成列放置，每列最长不超过10件，横排不超过5列，每类物品存放间距不小于10cm；散装食品应盖封存放，对不宜盖封的散装调料，应放置于敞口容器中，注意保持卫生。
对存放的各类物资应定期翻验查看，防止过期、腐败、坏损等现象的发生。对蔬菜、鲜货的保管应坚持“少进快用”的原则，严格按每日预计使用量订货，收验合格后，立即交厨房领用（按领用程序办理手续），厨房对每日剩余此类物资，应妥善保管，防止变质，以备次日继续使用。
8.7盘点：
每月末仓库管理人员应按财务部门指定日期，在有监盘人在场的情况下，进行仓库的全面盘点。监盘人一般应是财务部会计，也可以是经理指定的其他人员。
8.7.1
九、材料核对
9.1核对：
收到仓库和供货商交来的验收入库单，材料核对员应及时核对。核准付款人员的工作准则是核对请购单、验收入库单（财务联）、验收入库单（供货联）、发票四单核对一致无误后才能付款。任何一单、一项或一个数字不符，都需要查明原因，妥善解决，切实做到问题不解决不付款。其工作要点如下：
○1检查请购部门交来的请购单与仓库交来验收入库单是否一致，是否合乎规定程序和手续；核对其内容、品名、规格、数量有无误差，若有，应查明原因；
○2收到供货商交来的验收入库单，应与仓库交来同号验收入库单核对，检查两单的名称、规格、数量、质检意见以及交货日期等是否一致；检查发票上的价格与验收入库单价格是否相符；检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两，数量不足，质量不够等级等问题是否作出了相应减扣。
9.2付款
上述工作完成后，签署核准意见，送交财务主管审核后，交出纳员付款。
附表一
菜品加工后利用率记录表
日期品名毛菜重量单价净菜重量单价利用率（%）
附表二
营业统计表
年月日
日期自助餐收费点菜锅底费包房烟酒其他免单合计
人数（1）金额（2）金额（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）
注：（1*30元=2）
+3+4+5+6+7+8=9
经手人：
附表三
自费烟、酒盘存表
单
位：
年月
日
品名上月结存本月购入本月售出应结存实际结存误差
附表四
设备检查记录
日期空调冰箱（柜）换气扇照明音响消防器材燃器具其他检查人值班经理备注
附表五
营业额日报表
日期：
中晚餐桌号人数锅底数值台服务员签字备注中晚餐桌号人
数锅底数值台服务员签字备注
制表
人：负责人：一式份
附表六
工资表
序号姓名职别工作时间应得工资应扣款实发金额收款人签字规定时加工时
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
合计金额
主管：会计：复核：出纳：制表：
附表七
盘存表
年月日序号品种
1 烟
2 瓶啤（免费）
3 白酒（免费）
4 白酒（收费）
5 葡萄酒（免费）
6 啤酒（免费）
7 野生菇
8 饮料（收费）
9 冰激凌
10 糖浆（百事）
11 点心
12 水果
13 冰货
14 小菜
15 荤菜
16 大米
17 面粉
18 菜油
19 生油
20 麻油
21 海椒
22 花椒
23 干副
24 鸡、味精
25 洗涤剂
26 水费
27 电费
28 办公用品
29 电话费
30 碗盘
31 碟盘勺
32 底料
33 纸筷
34 野菌、竹笋
35 点心（自制）
36 发票
37 加工油
38 底料（自制）
39 液化气
40 房租
41 联防、垃圾费
42 停车费
43 合计
附表八：
食品（百元）成本耗费明细表年月日
序号名称
1 液化气
2 洗涤剂
3 餐巾纸
4 血片
5 三明治
6 干付
7 肥肠
8 小菜
9 金针菇
10 鱼头
11 大蒜
12 鸡
13 点心
14 蛋
15 麻油
16 荤菜
17 鸭肠
18 啤酒
19 螺丝
20 白酒
21 冰淇淋
22 毛肚
23 野菌
24 发菜
25 底料
26 冻货
27 水果
28 饮料
29 小吃
30 食品成本合计
31 营业额
32 百元消耗
33 平均值
34 与平均值差异
火锅店财务管理手册
火锅店财务管理手册 财务管理手册 一、意义、作用 本手册是各加盟店建立会计核算，进行财务管理的规范性指南，对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。 二、财务会计机构的设置 2.1职能： 在店经理领导下的独立办事机构，负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。 2.2岗位设置： 财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管 上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置，不能与其他岗位交叉混岗；其余岗位可以规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员1~3员以上。 三、岗位职责 3.1财务主管职责： 全面负责企业各项财务制度的制定和执行，严格执行国家的财务制度、税收政策，组织企业会计核算，制定、监督，执行企业成本、费用预算，编制财务报告说明书，分析财务状况；筹集、管理、调度企业资金；处理其他财务事项。 3.2会计岗位职责： 编制、审核会计凭证，登记总分类帐以及各类明细帐，按企业确定方法进行成本核算，编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目，清查盘点企业资产，办理其他会计事项。 3.3出纳岗位职责： 记录、保管现金、票据和银行存款等事项；按规定程序签发支票、本票、汇票；收受前台收银交来营业收入款项，并送存银行；办理各项企业收支事项和银行结算；按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表；前台收银备付金、发票的抽查、发放；其他一切与现金出纳有关的业务处理。 3.4材料审核岗位职责： 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单；审核购进、领用物资手续的完整有效性；核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致；核对入库单、领料单数量金额是否准确无误，装订、保管、传送入库单、领料单、请购单；保证购进、发出物资计量、计价的准确性，编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。 3.5稽核岗位职责： 严格执行各项财务制度；监督收银台、吧台严格执行财务规定；核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误；发现问题，深入追查，及时上报；核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细表，填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作。 3.6收银员岗位职责： 严格执行财务纪律和制度；负责前台客人消费结算，监督服务员执行财务准则；准确、无误、及时、快捷、准确收妥客人应付费用，验明各种钞票真伪；保管好各种收据、票据、发票，保证营业收入款项、备付金的安全、完整，编制各类营业报表，按规定使用和保养收银用机器设备，做好收银台内外清洁卫生，遵守好各项规章制度。 3.7仓库管理员岗位职责： 严格执行财务制度，价格制度，验货入库制度；按《食品卫生法》和相关规定保管好各类物资；严格请购、审批、入库验收、领用手续；严把验货入库关，杜绝腐败、变质、质差物资流入企业；对保管物资做到勤进快出，先进先出，保质期限近先出；对保管物资勤查常翻，定期盘点，帐目日清月结，
火锅店的活动方案
火锅店的活动方案 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 方案一：火锅店的活动方案 一、目的 我们已经知道打击竞争对手的方略，通过打击竞争品牌，我们在新近开业的店中已占有非常好的优势，但对已经成功运营一段时间竞争对手，我们前期的打击并不能直接影响到我们的营业额，所以需要本篇补充方案，以便能抢夺，缩小些类竞争对手的市场，同时达到打击竞争对手的目的。 二、抢夺前的准备工作 在任何活动开展的前，单店应在商圈内对竞争对手作前期调查，并分出主要竞争对手和次要竞争对手，主要竞争对手的调查包含：装修定位档次、菜品价格定位、竟争对手卖点、服务质量、卫生等，营运流程、营业额、上座率、广告策略、促销策略等。依据此类市场调查结果进行分析，制定我们的抢夺计划。 三、因为品牌不同和地区差异，总部仅提供几个典型事例，不拟做详细的执行细则，重在传播一种思路，希望单店在执行中有自己的详
细计划和谋略。 四、抢夺略策 单店的装修定位 1、单店的装修风格执行总部标准，即具有鲜明的个性，又能突出文化氛围。 2、在装饰材料及施工工艺上不能过于粗糙。 3、上规模、上档次的单店相对竞争力大，单店的包间可以设一个贵宾房以吸引既定客户，同时可以起到广告效应，在行业中制造影响。 4、800㎡以上的单店可考虑增设演奏台： ①民乐演奏；②时装模特表演、歌手演唱，以增加气氛、稳住客源。 价格定位 价格是最敏感的调节杠杆，我们单店应视自身的情况进行价格定位，我们的定价标准不参考次级竞争对手，主要参考同等档次的主要竞争对手，价格略低于此类竞争对手，决对不能高于竞争对手或者在主打产品上进行特价销售，在服务或优惠措施上优胜于对手。 分析竞争对手的优势、劣势。 商圈内的竞争对手优势、劣势我们从重
集团公司财务管理制度流程大全
集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月
目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40
第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79
火锅店餐饮财务管理手册
火锅店餐饮财务管 理手册 1
火锅店餐饮财务管理手册 一、意义、作用 本手册是各加盟店建立会计核算,进行财务管理的规范性指南,对 强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。 二、财务会计机构的设置 2.1职能: 在店经理领导下的独立办事机构,负责协调、处理全店的财务事项 和会计业务。 2.2岗位设置: 财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管 上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置,不能与其它岗位交叉混岗;其余岗位能够规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员1~3员 以上。 三、岗位职责 3.1财务主管职责: 全面负责企业各项财务制度的制定和执行,严格执行国家的财务制度、税收政策,组织企业会计核算,制定、监督,执行企业成本、费用预算,编制财务 报告说明书,分析财务状况;筹集、管理、调度企业资金;处理其它财务事项。
3.2会计岗位职责: 编制、审核会计凭证,登记总分类帐以及各类明细帐,按企业确定方法进行 成本核算,编制会计报表;定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目,清查盘点企业资产,办理其它会计事项。 3.3出纳岗位职责: 记录、保管现金、票据和银行存款等事项;按规定程序签发支票、本票、汇票; 收受前台收银交来营业收入款项,并送存银行;办理各项企业收支事项和银 行结 算;按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表;前台收银备付金、发票的 抽查、 发放;其它一切与现金出纳有关的业务处理。 3.4材料审核岗位职责: 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单;审核购进、领用物资手续的完整有效 性;核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致;核对入库单、领料单数 量金 额是否准确无误,装订、保管、传送入库单、领料单、请购单;保证购进、 发出 物资计量、计价的准确性,编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。 3.5稽核岗位职责: 严格执行各项财务制度;监督收银台、吧台严格执行财务规定;核对每天收 银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单,做到单单相对,
火锅店管理规章制度
火锅店管理规章制度 篇一：火锅店管理规章制度 火锅店管理规章制度 1.工作时间：上午1 0：00—14：00左右，下午16：00—23：00左右。按店面实际营业情况而定。 2.休假：每月有二天假。 3.辞职：员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于店面负责人处。
4.迟到.早退：上班时间开始后5-30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工天处理。提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟按旷工天处理。 5.旷工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣两天工资。 6、重大过失处罚：无薪工作1-3天，辞退根据店面负责人指令。 7.请假：严禁先斩后奏，电话请假，托人带信请假。 8、假权：领班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报
店方经理审批，签字同意。 9、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给 予奖励并替其保密。 订餐制度 一、电话订餐 1、接电话人员：收银员、领班和大堂经理（值班经理）。 2、接电话使用规范用语：“您好，王记水八块老火锅”。记录内容：根据就餐人数、准确就餐时间、顾客姓名、单位、联系电话、预订桌数及区域。记录好以后，要求重诉一遍，并且告诉订餐人，如果预订超时（15-30分钟），本
店有权另作安排。 3、通知有关部门和人员，提前做准备。 二、来客订餐 1、有客人联系订餐时，应问清顾客姓名，联系方式、用餐人数，以及预订桌号，全部作好记录。 2、通知有关部门和人员，提前做好准备。 电话管理制度 1、吧台电话专用于订餐，方便客人使用；联系供货商等，吧台人员、员工，不准随便使用此电话，如有特殊事情，经大堂经理同意后，可使用办公室电话。
火锅店的经营管理
火锅店得经营管理 火锅市场得不断兴盛与壮大,促进了各种火锅店得经营与管理模式,对于火锅店得经营者来说,要想店面得生意火爆,需要结合当地得市场情形，选择最适合得经营模式、管理模式与服务流程,这样才能让您得生意越做越大。那么,接着跟小编一起去瞧瞧怎样开店吧! 第一节员工得招聘与录用 １、凡年满18岁,履历清楚,身体健康,作风正派，无违法行为，愿意接受本公司得管理.培训得男、女公民，均可加入本公司得加盟店工作。 2、新聘员工入职学习期为3天，若考试不合格不予录用，考试合格上岗。 3、新员工入职学习期间必须持有身份证、毕业证原件、计划生育证、员工照片２张、(健康证、暂住证、在所属店一个月内办齐,费用自理)。工龄满一年以上者，可由酒店承担。 4、新店开业第一批服务员、厨师、厨工、实习培训期为15—３0天,培训期满编写目得：本手册主要就是对我公司加盟店得员工得培训工作进行系统得规范化.拉通培训，提高员工得基本素质，保证规范化工作,增强企业竞争力，使红门各加盟店保持良好得业绩，使公司不断发展壮大。 5、有下列情形者不得录用： A、原本公司非正常辞职者。 B、不真实填写员工挡案有欺诈行为者。 C、犯法经判决确立或通缉在案得者。 D、参加非法组织或吸食毒品者。 Ｅ、患精神病或传染病. F、法定年龄以下者.
G、不到招聘标准或身体状况不适应工作者。 L、领班或领班以上领导得亲属、朋友无特殊技能者。 第二节劳动管理制度 １、工作时间：上午９:00-14:00左右，下午1６:30—２２：００左右，轮流值班。2、休假:新员工第一个月无休假,从第二个月开始每月有二天假。 3、辞职:员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理.经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处. ４、试用:新员工从确认录用之日起签定合同,确立劳动关系契约，试用期为1-３个月（服务员为１个月、大堂经理为３个月、其她工种视加盟店具体情况自订）根据员工得工作表现及业务技能可以考虑就是否延长其试用期或提前转正，,在试用期内若有不称职得或犯有重大过失,店方可随时辞退员工并不作任何补偿,，若有自动离职，不予退还保证金; 5、迟到、早退:上班时间5分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工,处理。 6、矿工：无故不上班,不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资,月内旷工2天以上，（含2天，)予以辞退: 7、重大过失处罚；罚款5-50元,无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令保证金不予退还或酌情退还； ８、请假:严禁电话请假,托人带信请假,病假需医生诊断书与取药单并可视情况确定请假形式，病假可考虑、事假均无工资; ９、假权：邻班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方经理审批,签字同意。 10、员工均有相互监督,举报歪风邪气之责。真实举报属实得店方给予奖励并替其保密。 第三节订餐制度 一、电话订餐
火锅店管理制度
火锅店管理计划书 办公室管理制度 1. 凡本店办公室员工上班必须佩带员工卡。 2. 上班时间必须坚守工作岗位，无特殊情况不准迟到、早退、旷工、脱岗、串岗、拖岗。 3. 上班时间不准玩游戏、打瞌睡、赌博、酗酒或做与工作无关的其他事情。 4. 办公桌上应随时保持干净整洁。不准大声喧哗。 5. 上班时间必须着职业装或公司发放的制服、化淡妆。不准在上班时间化妆。 6. 接待来访和业务洽谈应在会议室进行，无会议室时应尽量注意不要影响其他员工的工作。 7. 原则上上班时间不准拨打私人电话，更不准因私事长期占用公司的电话；无店长的批准，任何人不准拨打私人电话。 8. 上班时间不准上网聊天，不准用本店的电脑发送私人邮件或查阅私人资料信息。 9. 所有电子邮件、传真、信件等店里或总部相关资料和数据的发出，必须经店长批准后方可实施。否则，将按店或公司的相关制度严惩。 10. 未经店长或部门经理授意，不准索取、打印、复印店或总部下发的相关资料。 11. 请假必须以书面的形式报店长签字批准，办公室备案，方可生效。 12. 因工作原因未准时考勤者，须经店长签字后存档。否则，将按旷工处理。 13. 凡出差1天或1天以上者，须先填写出差申请单，报店长批准后方可生效。否则，按旷工处理。 14. 未经批准不准将本店物品私自带回家。 15. 办公室员工必须遵守店长临时规定的其他相关制度。 16. 本制度由店长监督实施。 请假制度 员工不得无故缺勤，如遇特殊情况需请假，必须事先办理完相关书面请假手续。店内所有员工请假，准假人和请假人必须遵循一个原则：所有休假安排都不能影响店或部门的正常工作。 一、请假 1、员工请假一天以下由部门主管（经理）批准；请假一天以上两天以下由办公室相关人员批准；请假两天以上必须由店长批准。 ２、无故旷工者，旷工当日无工资，并按旷一天扣三天的标准处罚。 ３、不准先休假后请假。无特殊情况不准电话请假。 ４、各部门主管（经理）请假由店长批准。 ５、店长请假须报总经理批准。 二、病假 1、员工请病假应持有县级以上的医院病历、处方单、药*以及有效病假休假单，交办公室备案。 2、按病假的实际天数扣发工资。 三、公休假 1、所有员工每月享有四天带薪休假（特殊工种除外）。 2、公休假须当月休完，不准累计休假或补假（特殊工种除外）。
标准火锅店常用表格
标 准 火 锅 店 常 用 表 格 [标准火锅店]餐饮企业管理有限公司 2008年12月
目录 人力资源管理 (5) [标准火锅店]员工简历表 (5) [标准火锅店]员工离职审批表 (8) [标准火锅店]员工晋升审批表 (10) [标准火锅店]奖金汇总表 (12) [标准火锅店]员工工资调整申报表 (12) [标准火锅店]员工考勤表 (14) [标准火锅店]员工培训档案 (16) [标准火锅店]教育训练追踪评估汇总 (18) [标准火锅店]学员心得 (20) [标准火锅店]学员资料调查表 (20) [标准火锅店]教育培训调查表 (21) 单店日常运营 (22) [标准火锅店]行政处罚通知单 (22) [标准火锅店]店长日巡结果记录表 (22) [标准火锅店]文件签收手续表 (24) [标准火锅店]店长工作日志 (25) [标准火锅店]打折、赠送、免单申请表 (25) [标准火锅店]打折、赠送、免单统计表 (27) [标准火锅店]部门巡视记录 (28) [标准火锅店]单店工作检查表 (30) [标准火锅店]挂单统计表 (32) [标准火锅店]免单统计表 (33) [标准火锅店]值班表 (33) [标准火锅店]过失通知单 (35) [标准火锅店]贵宾签单表 (36) [标准火锅店]排号卡 (36) [标准火锅店]餐费签单月结表 (36) [标准火锅店]服装供应货价表 (37) [标准火锅店]事故报告表 (39) [标准火锅店]盘点表 (40) [标准火锅店]酒水日报表 (40) [标准火锅店]报损申请单 (41) [标准火锅店]前厅员工值班表 (42) [标准火锅店]消毒时间表 (43) [标准火锅店]各岗位排休表 (45) [标准火锅店]停车记录表 (47) [标准火锅店]小费登记表 (48) [标准火锅店]照明灯开关时间表 (49) [标准火锅店]加/退单 (52) [标准火锅店]顾客就餐带位登记表 (53) [标准火锅店]订餐簿 (54) 前厅岗位/工作考核表 (55) [标准火锅店]管理岗位工作考核表（1） (55)
服务总公司财务管理制度
某服务总公司财务管理制度第一章总则 第一条财务管理是企业管理的重要组成部分，其基本方法是实行预算管理，组织日常管理和进行财务分析，资金、费用和利润是经营管理的主要内容。为加强经营管理，提高经济效益，促进总公司的发展，特制定本管理制度。 第二条加强对财务工作的领导，充实财会人员，认真贯彻执行《会计法》、《公司法》以及国家方针和政策。 第三条贯彻勤俭办事的方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节约资金。 第四条实行统一管理，分级负责的办法，采用科学的经济方法管理企业。 第二章会计人员的职责 第五条各级财会人员，在经营的各个环节上，必须切实履行总公司的规章制度，对各种财产物质的收发和保管、资金的管理使用、款项的收支和结算，收益的取得和分配、费用开支和报销等各种经济活动，都必须按照规定的会计手续办事，不允许手续不清、经济责任不明的管理混乱现象。 第六条对每项经济业务，以项目为单位必须填制会计凭证，按项目及时入帐，每月编制会计报表。 第七条帐薄必须及时登记，要做到内容完整、数字准确、摘要清楚、不得漏帐、重帐、错帐，不得积压帐目，切实做到帐据、帐帐相符。 第八条会计报表的数字必须真实，内容必须完整，说明必须清楚，编报必须及时。 第九条会计档案整理立卷装订成册，不得任意损毁。 第十条制订成本管理制度，组织成本核算，编制、落实成本计划的预算，监督考核成本计划的执行情况。 第十一条财会人员调动工作，要办理移交，并由财务与经营部经理负责监督。 第十二条财务与经营部经理具体主持总公司财务会计工作，对工作要作研究、布置、检查、总结、组织制订各项财务会计制度及财务计划督促执行，并参予经营决策，审查和拟定经济合同，组织会计人员业务学习和对会计人员的考核。
火锅店员工管理制度.
本店规章制度明细表 当年土灶火锅 第一节员工的招聘与录用 1、凡年满18岁，履历清楚，身体健康，作风正派，无违法行为，愿意接受本公司的管理。培训的男、女公民，均可加入本公司的加盟店工作。 2、新聘员工入职学习期为3天，若考试不合格不予录用，，考试合格上岗。 3、有下列情形者不得录用。 A.原本公司非正常辞职者。 B.不真实填写员工挡案有欺诈行为者。 C.犯法经判决确立或通缉在案的者。 D参加非法组织或吸食毒品者。 E.患精神病或传染病。 F、法定年龄以下者。 G、达不到招聘标准或身体状况不适应工作者。 L、领班或领班以上领导的亲属、朋友无特殊技能者。 第二节、劳动管理制度 1.工作时间：上午9：50—14：00左右，下午17：00—22：00左右，轮流值班。
2.休假：新员工第一个月无休假，从第二个月开始每月有一天假。 3.辞职：员工辞职需提前一个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。 4.在试用期内若有不称职的或犯有重大过失，店方可随时辞退员工并不作任何补偿，，若有自动离职，不发工资； 5.迟到.早退：上班时间1分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工处理。一个月内迟到1次罚款10元，第二次20元，第三次40元 6.旷工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资，月内旷工3天以上（含2天）予以辞退：7、重大过失处罚；罚款5—50元，无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令保证金不予退还或酌情退还； 8.请假：严禁电话请假，托人带信请假，病假需医生诊断书和取药单并可视情况确定请假形式，病假可考虑、事假均无工资； 9、假权：领班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方经理审批，签字同意。 10、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给予奖励并替其保密。
火锅店的管理方法技巧是什么
火锅店的管理方法技巧是什么 1、火锅店管理者要制定企业的鼓励机制，按劳分配。例如，在 制度上的奖惩分明，菜点销售的提成、各类奖项包括顾客奖励，创 新奖励，顾客好评奖等，管理人员口头表扬习惯的养成等。 2、机会平等。不论是经历，还是员工，对待机会上，要一视同仁，不能偏倚。 3、经营者要加强员工销售意识，强调“服务=利润”，火锅加盟资讯要利用菜品推销等激励手段来激发销售热情，达到员工与企业 互利共赢。 4、注意在赋予员工权利与信任的同时一定要保持监控，并予以 适时的帮助，帮助其建立自信心。 5、火锅店的管理者要为员工的事业成长提供足够的空间及平台。制定相应的规定，并严格按照规定做事，让能者居高位、要位而为之，以此来带动员工工作的激情。 6、管理层自信心的建立以及对手下的影响，要相信手下员工， 可以的话，委以重任。 1.销售意识的强化。强调“服务=利润”，利用菜品推销等激励 手段来激发销售热情。 2.制定企业的系统激励机制。如：制度上的奖惩分明，菜点销售的提成、各类奖项(年度服务奖、创新奖、顾客奖励、企业荣誉奖、 成就奖等等)、管理人员口头表扬习惯的养成等。 3.企业目标与员工个人事业目标的统一，帮助员工制定事业发展计划或职业生涯规划等。这有助于员工队伍的稳定。 4.管理层自信心的建立以及对下的影响。(稳定和激励士气)
5.平等(员工之间的称呼等)新旧员工的平等发展机会等。 6.为员工的事业成长提供足够的空间及平台。(不要只是挂在墙 上或者写在手册里的一句空话，企业更多的是需要去付诸实际行动) 7.相信员工的能力。 8.赋予权利与信任的同时保持监控，并予以适时的帮助，帮助其建立自信心。 9.餐厅的员工培训就是对员工的教育，不仅是课堂上的培训，更是在日常工作中随时、随地、随人地教育指导。 10.餐厅培训的内容不仅是专业知识的培训，更多的是要教会他 们如何做人、处事，因为中国与强国的教育差额就是中国的员工缺 少从入社会之前，从小到大的那段时间的教育。故只有随时的教育，不断的要求才能使员工有一个从内到外有一个较大的跨度提升。此 项工作需要长期的坚持，从“执行力的要求”这点来讲也正是如此。 11.素质差异→学历差异→阅历差异(餐厅员工整体提升难点) 12.餐厅管理的核心思想意识：老板为管理者服务，提供空间及 平台→管理者为员工提供服务及帮助→员工为顾客服务(以员工为中心，很多餐厅的管理者把自身位置放错了，认为比员工高一个档次，员工应为管理者服务，其实这完全违背了以顾客为中心的原则，归 根结底还是管理者自身心态的调整。没有不好的员工，只有不好的 管理者) 13.餐厅利润=(发现问题、分析机会+订立规则)×后期执行工作 的监控 14.与顾客沟通的定律(可用于处理顾客投诉)：眼(观察)→耳(倾听)→脑(分析)→口(给出双赢化的解决方案或者沟通语言) 15.双因素论、需求层次论与餐厅实际工作的结合(如员工的抱怨与激励等) 16.餐厅责任分析
商贸有限公司财务管理制度汇编
商贸财务管理制度 总则 1、依据《中华人民国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属于总经理审批的计划的支付，由相关事业部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 5、负责管理公司的日常财务工作。
6、负责对本部门部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 7、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 8、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 9、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 10、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 12、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 13、完成领导交办的其他工作。 （二）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （三）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度
火锅店标准服务流程
1、迎客 餐厅要求每一位服务人员都必须在正确的时机以正确的用语招呼问候顾客，而且必须精神抖擞，面带微笑，大声的向顾客打招呼问好。当顾客一进店就听 到服务人员热情、真诚的问候，明确规定了打招呼的问候用语： 会立即对餐厅产生好感。因此餐厅在工作手册中欢迎光临”请到这里来”早上好”晚上 好”等充满温情的语句 保安引领顾客泊车，同时提醒顾客保管好钱物，本店自律停车，车损自负，保安领顾客至迎宾处，迎宾欢迎顾客光临，并询问几位，安排合适餐台，同时通知相关餐位服务员。 2、询问 服务员迎接顾客后，礼貌的询问顾客先生（女士）您几位用餐，我为您准备餐具，我是xx号服务员，很高兴为您服务；并介绍我店产品，如：我店的麻辣涮串最近又增加了新品种，建议您品尝等。 3、领坐 服务员把顾客领到餐位后，上餐巾纸、应季四川泡菜同时询问顾客，蘸料是要不辣、微辣还是超辣的，之后上蘸料同时为客人把衣服用椅套套好。 4、上汤锅、餐具 在上完汤锅和餐具等一应服务工具后，为客人介绍我店产品，并介绍几种特殊产品的吃法和好处，并根据老人、妇女、儿童等不同身份的客人，推荐适合他们口味的涮串、
蘸料、饮品等。 5、站位 服务员在客人用餐开始后，站到自己的指定区域内，等候下一伙客人，同时随时解答正在用餐客人的服务问题和要求。 6、吧台结算 在客人用餐完毕后，为客人计算串数，告知顾客消费金额，留下单据在餐位, 拿顾客的餐费到吧台结算，钱款与结算账单的第二联一同交给吧台，结算完毕后, 负责把余钱找给顾客，同时欢迎顾客下次光临并提醒迎宾注意，欢送客人。 7、感谢顾客光临 当顾客结算之后准备离店时，服务人员应真诚的说：谢谢惠顾” 欢迎下 次光临” 谢谢光临” 祝您愉快”等祝颂之语，使顾客对餐厅留下较好的印象，以至今后可能再来。 在这种标准的服务顾客的七个步骤背后，餐厅要求服务员做到用心待客” 服务礼貌周到、迅速准确、亲切，欢迎热情自然，音量的大小适当。 需要说明的是，虽然餐厅以严格的统一说词，来统一服务工作，但却并非一成不变，而是将需要情感的互动部分，交由员工去自行处理。 尽管服务标准整齐划一，但她们不会像机器人一样重复同一个口令和动作。进入餐厅用餐的顾客心中期望的笑颜、礼貌、迅速、准确都获得了满足，看得出来她们是在用心工
火锅店管理规章制度
火锅店管理规章制度 1.工作时间：上午9：00—14：00左右，下午16：00—22：00左右，轮流值班 2.休假：每月有二天假。 3.辞职：员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。 4.迟到.早退：上班时间5分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工，处理。 5.旷工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资。 6、重大过失处罚；罚款5—50元，无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令。 7.请假：严禁电话请假，托人带信请假。 8、假权：领班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报 店方经理审批，签字同意。 9、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给 予奖励并替其保密。
订餐制度 一、电话订餐 １.接电话人员：收银员、领班和大堂经理（值班经理）。２.接电话使用规范用语：“您好，大悦老火锅”。 ３.记录内容：根据就餐人数、准确就餐时间、顾客姓名、单位、联系电话、预订桌数及区域。记录好以后，要求重诉一遍，并且告诉订餐人，如果超时（15-30分钟），本店有权另作安排。 ４.通知有关部门和人员，提前做准备。 二、来客订餐 １.有客人联系订餐时，应问清顾客姓名，联系方式、用餐人数，以及预订桌号，全部作好记录。 2.通知有关部门和人员，提前做好准备。
电话管理制度 1、吧台电话专用于订餐，方便客人使用；联系供货商等，吧 台人员、员工，不准随便使用此电话，如有特殊事情，经大堂经理同意后，可使用办公室电话。 2、吧台电话在上班时间只能由吧台人员、领班、和大堂经 理接听。 3、员工在上班期间，未经许可一律不得接听电话，哪有电 话找员工，均不能在办公室叫接，通知其下班之后再打进来，特殊情况例外。 如何接听电话 1.电话响起三声之内,拿起话筒:您好,大悦老火锅,我可以 为你做什么? 2.注意事项:通话是一定要声音轻柔适中,一定要使用标准 的普通话,话筒必须离唇边5CM用清晰柔和亲切的礼貌用语问候客人,声调自然。 3.倾听注意事项:仔细聆听客人通话内容,准确掌握客人谈 话内容,要记清并重述客人提问再确认,并做好记录。 4.如果当时回答有困难，要向客人致歉，并记录客人联系 电话，姓名，在一定的时间内答复。 5.向客人致谢，结束谈话时，必须对方挂断电话自己才挂 断，必须轻拿轻放。
火锅店管理
火锅店管理 火锅店管理是为了实现某项活动的最佳目标，通过计划、组织、控制等手段，协调组织机构内的人员及其它资源，以期达到高效率运作的一项综合性活动。火锅店管理到位则是火锅店火锅店管理绩效的重要体现。它是火锅店管理者通过自己的权力、知识、能力、品德及情感去影响下属共同实现火锅店管理目标的过程。整个火锅店、整个火锅店管理层都希望通过实施有效的火锅店管理手段去实现组织的目标，完成既定的工作任务。但时常事与愿违，究其原因，其中与火锅店管理是否到位有关。火锅店管理到位的核心是火锅店管理者到位，火锅店管理者没有到位，服务到位、质量到位，营销到位，维修保养到位等都无从谈起。 一、火锅店管理是否到位有四种情况： 一是在位不到位。表现在火锅店管理者的现场火锅店管理。工作也认真努力，责任心也强，却不能发现问题，也不能很好地去处理问题。 二是不在位也不到位。火锅店管理者不深入实际了解情况，也不在现场督导，以身作则差，呆在屋里瞎指挥，凭经验随意决策。由于火锅店管理者不在位，也就很难达到火锅店管理到位。 三是在位又到位。火锅店管理者在关键时刻都出现在该出现的地方，以自己的实际行动和榜样作用影响下属，带领和团结员工实现既定的目标，这是我们要积极提倡的一种火锅店管理方式。 四是不在位能到位。这看似不可能的一种火锅店管理方式，其实不然，有的火锅店火锅店管理者不在工作现场指挥，也不老盯着下属，但下属仍清楚地知道自己该干什么，表现出一种高度的自觉性和责任。如果一个火锅店、一个部门能达到火锅店管理不在位都能到位，则说明其火锅店管理水平达到了一定层次。我们说这是一种理想的火锅店管理方式。 二、如何实现火锅店管理到位? 火锅店管理到位，既有火锅店管理者自身的权威问题，也有被火锅店管理者对上司的认同问题，还有火锅店管理体制的制约问题，这不是单方面通过火锅店管理者个人的意愿就实现的，而是通过群体的相互作用，机构的高效运用、员工积极性的发挥以及凝聚力的增强来达到的。 1、实现组织交给的目标是火锅店管理到位的最终结果。在火锅店管理过程中，火锅店管理者面临各种问题：市场的激烈竞争、设备的老化、资金的不足、员工抱怨、部门之间的矛盾、客人的投诉等，在困难和问题面前是畏缩不前、被动等待，还是主动想办法去解决，这是火锅店管理者工作态度的不同表现。说得再多，问题没有解决，工作目标没有实现，这不能说是火锅店管理者到位。 2、建立一套行之有效的火锅店管理规章和工作程序、标准是火锅店管理到位的保证。没有规矩不成方圆，规章、标准是火锅店管理的依据，任何火锅店管理者和员工无一例外必须自觉执行，这就保证了火锅店管理到位的实现。 3、能够发现问题和解决问题是火锅店管理者到位的能力体现。一个好的火锅店管理者应通过有关途径随时了解下属的动态，知道下边发生了什么事并能帮助，指导员工去解决问题。解决问题一要公正，客观，二要及时，不要拖延：三要严格火锅店管理，对事不对人。 4、预前控制是火锅店管理到位的有效方法。预前控制是火锅店管理手段，也是实现到位的有效途径。火锅店管理到位很重要的一点是火锅店管理者能把火锅店火锅店管理和服务中心错综复杂的问题预见在发生之前，胸中有数，做到事前、事中、事后控制，及时地调整和纠正偏差，朝既定的目标奋进。
集团公司财务管理制度(
集团公司财务管理制度( 精选资料《集团公司财务管理制度》财务管理制度一、总则、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度、本制度适用于xxxx各分子公司、为规范公司日常财务行为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督同时进一步完善公司财务管理制度维护公司及员工相关的合法权益制定本制度、本制度的解释权在xxxx财务中心。 财务管理细则一、总原则、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付由相关事业部总经理的书面授权财务负责人监核即可办理属计划外的必须有公司总经理的书面授权。 、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度接受财政、税务、审计等部门的检查、监督保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导各财务主管对大区财务经理负责财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。 财务人员设会计、出纳岗位实行岗位责任制做到钱帐分开各负其责。 （一）财务经理职责、组建大区财务机构对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。 、贯彻国家财税政策、法规并结合公司具体情况建立规范的财务模式指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 、其他相关工作。 （二）财务主管职责、负责管理公司的日常财务工作直接对大区财务经理负责由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。 、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 、负责公司会计核算和财务管理制度的制定推行会计电算化管理方式等。 、严格执行国家财经法规和公司各项制度加强财务管理。 、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理做好对本部门工作的指导、监督、检查。 、组织指导编制财务收支计划、财务预决算并监督贯彻执行协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 、负责公司资产管理监督其增减变化负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。 做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。
火锅店餐饮财务管理手册
火锅店餐饮财务管理手册 一、意义、作用 本手册是各加盟店建立会计核算，进行财务管理的规范性指南，对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。 ?二、财务会计机构的设置 ２.１职能：?在店经理领导下的独立办事机构，负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。 2.2岗位设置:?财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管 上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置，不能与其他岗位交叉混岗；其余岗位可以规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员１~3员以上。 三、岗位职责 3.1财务主管职责: 全面负责企业各项财务制度的制定和执行,严格执行国家的财务制度、税收政策，组织企业会计核算,制定、监督,执行企业成本、费用预算,编制财务报告说明书,分析财务状况;筹集、管理、调度企业资金；处理其他财务事项。 3.2会计岗位职责： 编制、审核会计凭证,登记总分类帐以及各类明细帐,按企业确定方法进行成本核算,编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目,清查盘点企业资产，办理其他会计事项。?３.3出纳岗位职责：?记录、保管现金、票据和银行存款等事项；按规定程序签发支票、本票、汇票;?收受前台收银交来营业收入款项,并送存银行；办理各项企业收支事项和银行结?算；按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表;前台收银备付金、发票的抽查、?发放；其他一切与现金出纳有关的业务处理。?3．4材料审核岗位职责： 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单；审核购进、领用物资手续的完整有效?性；核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致;核对入库单、领料单数量金?额是否准确无误，装订、保管、传送入库单、领料单、请购单;保证购进、发出?物资计量、计价的准确性，编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。 3．5稽核岗位职责: 严格执行各项财务制度;监督收银台、吧台严格执行财务规定;核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单,做到单单相对,准确无误；发现问题，深入追查，及时上报；核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细表,填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作。 3.6收银员岗位职责: 严格执行财务纪律和制度;负责前台客人消费结算，监督服务员执行财务准则;准确、无误、及时、快捷、准确收妥客人应付费用,验明各种钞票真伪；保管好各种收据、票据、发票，保证营业收入款项、备付金的安全、完整，编制各类营业报表,按规定使用和保养收银用机器设备，做好收银台内外清洁卫生，遵守好各项规章制度。?3．７仓库管理员岗位职责： 严格执行财务制度，价格制度,验货入库制度;按《食品卫生法》和相关规定保管好各类物资；严格请购、审批、入库验收、领用手续；严把验货入库关，杜绝腐败、变质、质差物资流入企业;对保管物资做到勤进快出，先进先出,保质期限近先出；对保管物资勤查常翻,定期盘
火锅店员工管理制度【免费】
火锅店员工管理制度 第一节员工的招聘与录用 1、凡年满18岁，履历清楚，身体健康，作风正派，无违法行为，愿意接受本公司的管理。培训的男、女公民，均可加入本公司的加盟店工作。 2、新聘员工入职学习期为3天，若考试不合格不予录用，，考试合格上岗。 3、新员工入职学习期间必须持有身份证、毕业证原件、计划生育证、员工照片2张、（健康证、暂住证、在所属店一个月内办齐，费用自理）。工龄满一年以上者，可由酒店承担。 4、新店开业第一批服务员、厨师、厨工、实习培训期为15—30天，培训期满编写目的：本手册主要是对我公司加盟店的员工的培训工作进行系统的规范化。拉通培训，提高员工的基本素质，保证规范化工作，增强企业竞争力，使红门各加盟店保持良好的业绩，使公司不断发展壮大。 5、有下列情形者不得录用。 A.原本公司非正常辞职者。 B.不真实填写员工挡案有欺诈行为者。 C.犯法经判决确立或通缉在案的者。 D参加非法组织或吸食毒品者。 E.患精神病或传染病。 F、法定年龄以下者。 G、达不到招聘标准或身体状况不适应工作者。 L、领班或领班以上领导的亲属、朋友无特殊技能者。 第二节、劳动管理制度 1.工作时间：上午9：00—14：00左右，下午16：30—22：00左右，轮流值班。 2.休假：新员工第一个月无休假，从第二个月开始每月有二天假。 3.辞职：员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。 4.试用：新员工从确认录用之日起签定合同，确立劳动关系契约，试用期为1—3个月（服务员为1个月、大堂经理为3个月、其他工种视加盟店具体情况自订）根据员工的工作表现及业务技能可以考虑是否延长其试用期或提前转正，在试用期内若有不称职的或犯有重大过失，店方可随时辞退员工并不作任何补偿，，若有自动离职，不予退还保证金； 5.迟到.早退：上班时间5分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工，处理。 6.矿工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资，月内旷工2天以上，（含2天，）予以辞退： 7、重大过失处罚；罚款5—50元，无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令保证金不予退还或酌情退还； 8.请假：严禁电话请假，托人带信请假，病假需医生诊断书和取药单并可视情况确定请假形式，病假可考虑、事假均无工资； 9、假权：邻班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方经理审批，