QA检查表
项目名称
检查日期
质量保证员
检查项状态标记ProjPlan目录
状态ProjMonitor 目录
状态
是否与其它组在项目评审时讨论重要问题（查看核查报告、会议记录）
2. PMC&RSKM&高管评审过程域及工作成果检查表
主要检查项
风险已识别/文档化，降低风险的方法已明确陈述（查看风险跟踪表）
是否定期提交项目状态报告（查看周报）
项目特定培训需求是否有陈述（查看项目开发计划中相关内容）
每个活动的完成日期是否确定（查看项目开发计划中相关内容、Project表）
配置管理计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、配置管理计划的批准签字）
质量保证计划是否得到评审和批准（查看质量保证计划）
涉及到其它组的关键问题得到跟踪（查看问管报告、Action-list）
项目相关组是否对工程计划进行了评审（查看开发计划的核查报告）
项目开发计划中是否识别风险（查看风险跟踪表）
是否定期跟踪项目的风险情况，风险列表得到维护（查看风险跟踪表）
质量保证人员是否对项目组修改的项目开发计划的活动进行相关验证。（QA 检查表中相
关检查项）
项目组的工作进度和软件工作产品是否和计划相符合。（查看配置管理库、周报、
Project表）
是否实施纠正措施，当实际情况与计划发生偏离时，是否跟进。（查看项目计划Project
表、项目进度情况表）
是否有度量数据的采集和分析（查看完成报告）
是否定期跟踪项目的风险情况（查看风险跟踪表）项目开发计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、核查报告）
OK 合格 NG 不合格 TBD 待完成 NA 不适用
1. PP&IPM 过程域及工作成果检查表
主要检查项
是否定期跟踪软件工程技术活动，记录软件工作产品中出现的问题。（查看周报、核查
报告、会议记录等）
测试计划是否得到评审和批准（查看测试计划）
是否按要求测量收集项目开发有关的质量数据（查看经验数据表/完成报告、project 中
项目进度和工作量统计表、周报）
是否定期跟踪软件工作量（查看周报action-list）
需要解决的问题是否跟进？（查看问管报告、Action-list）
QA检查表
项目开发人员和其他相关人员(CM 人员\QA 人员\测试人员)是否参与项目计划?（查看项目
开发计划、核查报告、会议记录等）
是否定义了软件生命周期模型（查看项目开发计划中相关内容）
CfgMan 目录
状态
状态
概要设计评审报告内容是否不齐全
代码是否得到评审和批准
代码评审报告表是否缺失
对用户需求、产品需求和产品构件需求进行分析、确认，形成的需求分析说明，是否得
到评审和批准（查看需求分析文档、核查报告）
需求分析是否纳入配置管理成为基线（查看项目开发计划）
用户需求是否得到了用户认可（查看相关91U聊天记录、E-MAIL、会议记录等）
架构设计文档是否得到评审和批准（架构设计文档、核查报告）
代码评审报告内容是否不齐全
架构设计评审报告内容是否不齐全
概要设计文档是否得到评审和批准（概要设计文档、核查报告）
概要设计评审后，核查报告是否缺失
架构设计评审后，核查报告是否缺失
对检测出的问题和缺陷是否进行原因分析，并建立文档并被跟踪和处理（查看问题列
表）
是否进行计划和实际数据的跟踪比较（查看测试进度情况表/测试项目清单及结果表）
PC-LINT检查表里的各项告警信息是否已被处理完毕（查看PC-LINT 检查表）
阶段结束时,是否按规程进行里程碑正式评审,(如:正式评审会议)（查看核查报告）
是否将已通过评审和测试的代码等要素纳入配置管理（查看代码、配置受控库）
测试清单及结果表是否经过评审和批准（查看核查报告、会议纪要）
测试清单及结果表是否填写完整（查看测试清单及结果表）
是否有多个方案供选择，是否有方案描述（查看各种技术方案调查文档）主要检查项
DevProcess 目录(ReqAna&ArcDesign&PreDesign&Src&Test&ProductIntge&UserManual&Maintenance)测试结果是否得到确认（查看测试项目清单/测试进度情况表）
每个软件工程任务的准备和完成准则得到满足（查看项目开发计划的阶段产品是否完
成）
在软件产品提交给客户和最终用户前，依据软件基线和给定需求验证了用来管理和维护
软件的文档。（查看用户手册、维护手册等）
与软件版本集成相关的所有文档是否齐全完整
需求分析文档评审后，核查报告是否缺失
需求分析文档评审报告内容是否不齐全
配置项清单是否与配置库内容相符（查看配置项清单和配置库内容）
是否使用配置管理工具（查看配置管理工具）
是否明确各个配置项及其基线（查看配置管理计划、配置项清单，过程剪裁申请表）
是否定期对配置项和基线进行审核，其基线产品版本是否正确（查看配置管理计划、配
置管理库）
是否建立存储有配置项、基线状态的数据库（查看配置管理库）
4.RD&TS& PI&VER&VAL&MA&DAR 过程域及工作成果检查表
是否记录配置管理人员的工作量（查看工作计划project表）主要检查项
是否制定配置管理计划，并对其核查与评审，且纳入配置管理（查看配置管理计划、配
置管理库）
QA 目录
状态Training 目录
状态Common 目录
状态
是否记录QA 的度量数据（查看质量保证报告、QA 人员个人周报）
是否召开定期的会议如周例会，并记录。（查看周例会记录）https://www.wendangku.net/doc/b116278869.html,mon 过程域及工作成果检查表
主要检查项
是否制定组织的培训计划（查看培训需求表里的培训计划表）
是否评价、跟踪培训效果（查看培训需求表里的培训总结表）
是否确定各个组的培训需求（查看培训需求表）
5.OT 过程域及工作成果检查表
主要检查项
QA活动的相应文档是否缺失（查看QA目录）
是否制定并评审QA 计划（查看QA 计划）
QA 人员是否按照QA 计划定期对软件项目的过程和相关产品进行客观的审核、评价，对发现的问题形成报告，并向相关负责人报告审核结果（查看QA 评审表、质量保证报告、QA 工作评审表）发生问题时，QA 人员是否有对问题跟踪和改进，并确保问题得到解决（查看项目周报、质量保证报告）QA 人员是否参与项目开发计划活动（查看项目开发计划）
是否定期对QA活动进行评审（QA工作评审表）
主要检查项
说明
说明
Maintenance)
说明
说明
说明说明