【职业健康安全内部审核全套资料】原创职业健康安全ISO45001OHSAS18001 2018年

职业健康安全管理体系内部审核全套资料

内部审核管理程序

内部管理体系检查表（17-30页）

目录

1 目的 (4)

2 范围 (4)

3 术语和定义 (4)

4 职责 (5)

5 工作流程 (6)

6 相关文件 (11)

7 相关记录 (11)

附表一：内部审核计划表 (12)

附表二：内部审核报告 (13)

附表三：不符合通知单 (14)

附表四：纠正和预防措施记录表 (15)

内部审核管理程序

1 目的

检查公司职业健康安全管理体系的实施效果，以确保管理体系的符合性和有效性。

2 范围

本程序适用于公司的职业健康安全管理体系内审的控制。

3 术语和定义

内部审核：对环境与职业健康安全管理体系进行客观评价，

以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、

并形成文件的过程。

审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：GB/T24001、

GB/T28001标准、法规及其它要求、手册、程序文件和作业

文件等。

审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的

整体。

审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结

果。

审核员：取得审核资格的人员。

4 职责

4.1 管理者代表

4.1.1 负责组织公司内部职业健康安全管理体系审核。

4.1.2 任命审核组组长。

4.1.3 批准职业健康安全管理体系内部审核年度计划、审

核实施计划和审核报告。

4.2 品管部

4.2.1 负责组建审核小组，拟定年度内审计划，组织和协

调内部审核工作。

4.2.2 负责对不符合项的纠正措施进行跟踪验证。

4.3 内审组长

负责编制审核实施计划，全面负责内审工作，编制内部审核报告。

4.4 审核员

4.4.1 负责编制内部审核检查表，按分工实施现场审核。

4.4.2 收集、分析审核证据，编写“不符合项报告”。

4.5 受审核部门

4.5.1 负责向审核组提供审核所需的文件、资料、记录和必要的资源。

4.5.2 负责对本部门的不符合项进行原因分析和整改。

5 工作流程

5.1 审核计划

5.1.1 内部审核计划分“年度计划”和“实施计划”。年

度计划由品管部在年初提出，也可在年度职业健康安全工

作实施计划中提出，并经管理者代表批准。