医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式

医院职权运行流程图

和廉洁风险点及其表现形式

干部任用

医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式

医院职权运行流程图

和廉洁风险点及其表现形式

基建权

医院职权运行流程图

和廉洁风险点及其表现形式

采购权

医院职权运行流程图

和廉洁风险点及其表现形式

职称评聘

医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式

医院职权运行流程图

和廉洁风险点及其表现形式

廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行 流 程 图 二0一一年十一月 目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

医院的权力结构及岗位职责

医院院长工作职责与权力 来源：网络编辑：weilisen时间：2007-10-7 一、工作职责 负责全院的医疗、护理、院感、教学科研等各项业务工作，并为总经理经营决策提供战略建议和业务支持。 1.主持制定、健全医院的医疗业务管理制度 2.督促、检查各科室医疗制度、医疗常规和操作规程的执行情况 3.深入科室，了解和检查有关诊断、治疗、护理、院感等情况，定期分析医疗指标完成情况，纠正医疗护理工作中出现的偏差，不断提高医疗护理质量 4.主持、指挥全院性的会诊、大型抢救、学术交流、新技术项目开展等医疗技术活动，并做出科学决策 5.负责组织实施临床科研、教学、员工医疗保健等工作 6.经常深入科室，了解病人的就诊情况，征求病人意见，督促医护人员不断改进服务工作 7.组织检查转诊、会诊、疫情报告、预防保健和卫生宣教工作 8.对医疗业务部门和临床医技科室的职业道德建设、医疗服务措施等进行例行检查，发现问题及时处理，保证医疗工作的正常有序开展 9.定期向总经理汇报医院的医疗业务运行情况并接受不定期工作质询 10．实施员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，不断提高医疗技术水平和服务质量 10.完成总经理委托与自行发展的工作 11．处理医院的医疗纠纷等突发事件 二、工作权力 1．对医疗业务系统员工的管理权

2．对医疗业务科室主任、护士长任用的提名权和建议权 3．对所属下级的监督、检查权 4．对所属下级的考核权 5．对所属下级的奖励、处罚的建议权 6．对所属下级工作争议的调解与裁决权 7．对所属下级工作差错的责令整改权 8．对总经理工作和行政职能部门工作的建议权 9．对医疗用品采购的审批权（如500元以内采购审批权，具体按医院财务制度执行） 长期以来，国有医院尤其是国有综合型大医院存在着二元权力金字塔结构。即以院长为中心的行政层级架构和以高级医生或科主任为中心的医师层级架构。在此二元架构并行中，医师层级架构往往处于权力金字塔的顶端。这种结构方式，容易造成医院内部矛盾多发。日前，中山大学附属第一医院吴金泉向本刊撰文，指出了此种二元权力结构的严重弊病，对国有医院权力结构的重建提出了自己独到的见解。现刊其文，供参考。 这种权力结构可能是国有医院改革中面临的最大内部矛盾，严重削弱国有医院竞争力。结构失当，势必影响运行效率，甚至造成严重的负面影响。现有二元金字塔：行政管理架构的表面权力架构：院长——各行政管理部门主管——各临床和功能科室，院长处于权力中心；实际上存在的医师中心层级架构，即医师层级架构：从初级——中级——高级医生或科主任，高级医生或科主任处于权力中心。事实上是两个架构并行，且是医师层级架构处于决定地位，即高级医生或科主任处于权力金字塔顶端，医师层级决定行政层级。对结构失当的剖析突出的结构矛盾业务科室主任实际位处权力金字塔顶端......

学校权利运行流程图

太和中学权力运行流程图 目录 1、“三重一大”事项决策流程图 2、学校干部选拔作用工作流程图 3、干部年度考核流程图 4、教职工年度考核流程图 5、教职工职称评审工作流程图 6、教职工岗位职务聘任流程图 7、教职工评先评优工作流程图 8、学籍管理工作流程图 9、教职工自动离职管理流程图 10、基建工作流程图 11、政府采购工作（办公用品采购）流程图 12、财务工作流程图 13、学校财务支配流程图

太和中学权力运行流程图 1、“三重一大”事项决策流程图 学校提出“三重一大”事项内容 调查研究 拟订方案 公示征求意见 组织论证 报局领导及相关科室审批后 公布执行 重大事项形成会议纪要 学校领导班子集体决策 学校监督小组全程跟踪监督

2、学校干部选拔任用工作流程图 组织或个人推荐、民主推荐 学校校务会审查确定提名 征求有关领导意见 班子会议讨论决定 上报市组宣科 组织考察 任职前公示 领导谈话 履行任命手续、材料归档

3、干部年度考核流程图 根据主管部门有关通知、制定年度考核学校研究决定、印发考核方案 实施考核 个人年度总结、组织民主测评 汇总考核材料、审定考核结果 公示考核结果 反馈被考核干部本人 考核结果存档

4、教职工年度考核流程图 考核前动员：学校召开年度考核工作会议，传达贯彻年度考核文件精神部署年度考核 教师自我总结：本人对照责任目标和考核内容要求总结全年工作，并填写考核登记表；参加年度考核优秀评选的教师报名并提交相关证书材料 考核小组考核：学校考核工作小组对每位教师进行年度考评，量化得分 学校审核领导组评议、审定考核等次；考 核结果进行公示 教职工本人签名 考核等级汇总上报教育局人事科 考核结果存入本人档案

昆山市教育局权力公开透明运行流程图

本文由4wociuzht0贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 昆山市教育局权力公开透明运行流程图 1.行政处罚类 吊销《办学许可证》吊销《办学许可证》没收违法所得工作流程图 构成犯罪不需处罚 移送司法机关处理处理移送 不处罚 告知当理由和依据的事其中拟作出吊销《办事学许可证》的听证出提内日三人当知告、实罚处拟人事 送达处罚事先告知书 听取当事人陈述申辩 主管副局长意见 局党委研究决定 法 关机构据的法提出处理 拟处罚 送达听证告知书 听证 要听的求证办公室组织 依听证提出听证 放弃听证或超期未提出听证 法规文件依据：①《中华人民共和国教育法》第七十五条、②《中华人民共和国民办教育促进法》第六十促进法实施条例》（2004 年 3 月 5 日国务院令 399 号）第四十九条 2.行政许可 (1)初级中学(九年一贯制学校) (1)初级中学(九年一贯制学校)审批工作流程图初级中学 通过审批的，通知申请人取回批准办学批复；未通过审批，通知申请人取回申请，并说明理由。 组织有关专家对申请单位进行评估认定材料不全的退回申请人补正，并一次性告知补正内容 将审批育 申请申请人提出申请，提供申请材料，填报申报审批表 受理受理责任人审查申请材料和审批表是否齐全、合法。 评估认定与相关部门进行联合评估并拿出认定意见。 报请审批成建制学校由基础教育交主管局长提出审批见。 投诉、举报 落实、反馈 部 (纪检 57 实施依据：《中华人民共和国教育法》第二十七条 (2)中等职业学校审批办理流程图 (2)中等职业学校审批办理流程图办学单位或个人交申办报告①提交和可行性报告（打印）②提交教育局行政办公会初议，确定是否③受理，发《申报审批受理，提供政策咨表》询（10 个工作日）不受理

职权目录和权力运行流程图

北京将公开职权目录和权力运行流程图 全世界都在防治腐败,北京的做法是:既要管好权力的运行,更要从源头管好权力的配置。 昨天,北京市委市政府出台《北京市关于进一步加强廉政风险防控管理的意见》(以下简称《意见》),首次提出以科学配置权力为主线,建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约、又相互协调的权力结构和运行机制,逐步建立分权制约机制,加强对权力的程序制约,形成权力结构配置标准,有效防控权力行使方面存在的廉政风险。 《意见》强调,围绕权力过于集中的岗位和存在廉政风险的环节,应逐步推进合理分权,单位内班子成员之间、部门之间科学配置权重,系统内实行权力下放、分级办理,加强岗位之间、环节之间的监督和制约。深入推进审批制度改革,进一步清理、减少和调整行政审批事项。加强对主要领导的权力制约,制定合理限权、规范用权的具体措施,贯彻落实集体领导与分工负责制度。涉及行政审批、行政处罚、司法、政府投资项目、公共资源交易、财政专项资金管理等领域的单位和部门,要重点加强分权制约机制建设。 北京提出,健全党政议事规则,细化决策事项特别是决策“三重一大”(重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金的使用)事项的内容、标准和程序,促进决策的科学化和民主化。在健全行政管理规则,建立决策、执行、反馈的完整流程,规范审批权和现场即决权行使的基础上,编制职权目录和权力运行流程图。 该目录和运行图将包括逐项列出权力行使的依据、界限、程序和责任,廉政风险及其等级等内容,以增强廉政风险程序控制的可操作性,使决策过程更加公开透明,有迹可循。 北京今后将要求职权目录、权力运行流程图和自由裁量权基准等内容,除涉及国家秘密、商业机密、个人隐私以及危害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的以外,都要通过新闻媒体或政府网站向社会公开,接受社会监督,使权力在阳光下运行。（记者杜弋鹏）

禹州卫生计生委行政职权运行流程图

禹州市卫生计生委行政职权运行流程图 八、其他职权流程图 1.母婴保健技术服务机构执业许可流程图（45天） 医疗机构整改 （特别程序1-30天） 申 请 申请人提出行政许可申请 禹州市卫生计生委接收行政许可申请材料 受 理 收到申请材料之日起，禹州市卫生计生委当即内决定是否受理（1日内完成） 不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，并告知申请人 申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，予以受理，并向申请人出具注明日期的书面凭证。 申请材料不齐全或不符合 法定形式的，应当当场一次告知申请人需要补正的全部内容 禹州市卫生计生委发放《母婴保健技术服务执业许可证》（1日内完成） 审 查 禹州市卫生计生审查（25日内完成） 决定 禹州市卫生计生委作出决定（18日内完成） 准予许可 不准予许可 禹州市卫生计生委结案（立卷归档） 专家现场勘验 备注：流程图所指的“日”均为工作 日

2.母婴保健技术服务人员考核证书申报发证流程图（28天） 申 请 由申请人所在单位提出行政许可申请 禹州市卫生计生委接收行政许可申请材料 受 理 收到申请材料之日起，禹州市卫生计生委当即决定是否受理（5日内完成） 不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，并告知申请人。 申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，予以受理，并向申请人出具注明日期的书面凭证。 申请材料不齐全或不符合 法定形式的，应当当场一次告知申请人需要补正的全部内容 禹州市卫生计生委制发《母婴保健技术考核合格证书》（1日内完成） 考 核 禹州市卫生计生委组织考核（20日内完成） 决 定 禹州市卫生计生委作出决定（2日内完成） 准予许可 不准予许可 禹州市卫生计生委结案（立卷归档） 备注：流程图所指 的“日”均为工作 日

各类医院流程图

各类医院流程图 对患者病情及所承担能力确认的流程 康复意外紧急处置流程 康复治疗训练过程中的记录规范、诊断标准与流程 综合应用作业疗法、物理治疗法、语言治疗法规定与流程党政办公室 患者的服务流程 医院总值班流程 总值班应急工作流程图 医院应急工作流程 门诊部 门诊预约流程图 与基层医疗机构合作开诊预约转诊服务流程 物理诊断科 物理诊断科检查及报告书写流程 物理诊断科紧急意外抢救流程 医疗差错事故防范流程 护理部 急诊、医技检查、药房、住院、手术、介入流程 采集血标本流程 术后患者治理有关流程 消毒供应室工作流程 压疮风险评估与报告流程 住院患者出院后的随访与指导流程 医务科 非打算再次手术”流程 检验科危险值报告流程 临床会诊工作流程图 医院突发传染病事件,应急流程报告方式、时限和流程

检验新项目审批流程 实验室安全治理流程图 病人跌倒后处理流程 急诊手术治理流程 急诊与住院连贯的医疗服务流程 紧急用血流程 麻醉意外与并发症处理流程 门急诊病人入院流程 手术安全核查 手术部位标识流程 医疗安全不良事件报告流程 危机值报告流程 医师外出会诊治理流程 院内会诊治理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程 执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程, 留观服务流程 病人入院流程 病人转科、转院工作流程 重大手术审批流程 住院患者出院后的随访与指导流程 ICU转入（出）工作流程 无名患者身份标识的方法和核对流程 紧急情形下口头医嘱执行流程 模糊医嘱的澄清流程 医技科室（放射，B超，CT，心电，内镜）抢救危重患者紧急呼救流程 医疗技术审批流程 医疗技术治理流程

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

廉政风险风控措施及流程图

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下： 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

(管理流程图)各类医院流程图

（管理流程图）各类医院流 程图

康复科 对患者病情及所承受能力确认的流程 康复意外紧急处置流程 康复治疗训练过程中的记录规范、诊断标准与流程 综合应用作业疗法、物理治疗法、语言治疗法规定与流程党政办公室 患者的服务流程 医院总值班流程 总值班应急工作流程图 医院应急工作流程 门诊部 门诊预约流程图 与基层医疗机构合作开诊预约转诊服务流程 物理诊断科 物理诊断科检查及报告书写流程 物理诊断科紧急意外抢救流程 医疗差错事故防范流程 护理部 急诊、医技检查、药房、住院、手术、介入流程 采集血标本流程 术后患者管理相关流程 消毒供应室工作流程 压疮风险评估与报告流程

住院患者出院后的随访与指导流程 医务科 非计划再次手术”流程 检验科危急值报告流程 临床会诊工作流程图 医院突发传染病事件,应急流程报告方式、时限和流程 检验新项目审批流程 实验室安全管理流程图 病人跌倒后处理流程 急诊手术管理流程 急诊与住院连贯的医疗服务流程 紧急用血流程 麻醉意外与并发症处理流程 门急诊病人入院流程 手术安全核查 手术部位标识流程 医疗安全不良事件报告流程 危机值报告流程 医师外出会诊管理流程 院内会诊管理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程 执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程, 留观服务流程

病人入院流程 病人转科、转院工作流程 重大手术审批流程 住院患者出院后的随访与指导流程 ICU转入（出）工作流程 无名患者身份标识的方法和核对流程 紧急情况下口头医嘱执行流程 模糊医嘱的澄清流程 医技科室（放射，B超，CT，心电，内镜）抢救危重患者紧急呼救流程医疗技术审批流程 医疗技术管理流程 科室无空床处理流程 科室医疗设施有限时处理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程 院内感染科 锐器伤后处理流程图 乙肝职业暴露处理方法与报告流程图 丙肝职业暴露处理方法与报告流程图 梅毒职业暴露处理方法与报告流程图 HIV职业暴露处理方法与报告流程图

廉政风险防控流程图汇总

县食品药品监督管理局 廉政风险防控流程图目录 对外接待风险防控流程图 (2) 车辆维修风险防控流程图 (3) 资产处置工作风险防控流程图 (4) 办公物品采购风险防控流程图 (5) 行政执法监督风险点防控工作流程图 (6) 食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7) 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8) 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9) 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10) 餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)

局办公室接收通知，了解来访意图、来访要求等基本情况，草拟接待方案。 报分管领导和主要领导审批 主要领导审批后，办公室做好接待准备 会议 宴请 住宿 礼送 重要接待，提交局主要领导审批，局办公室承办。 一般接待，局办公室按标准负责填写用餐通知单，到 指定用餐地点。 一、确定会议议程、准备横幅、文字材料等； 二、文件、席位卡等摆放设置； 三 、准备茶杯、茶水、水果等。 根据 接待级别确定住宿标准，由对口接待股室填写接待审批单，报送主要领导，局办公室负责落实指定宾馆。 一、 做 好 提 前 预 约 工 作 。 一、确定参加礼送人员名单、车辆； 二、根据需要馈赠礼品，局办公室负责填写礼品宴请 单，并落实指定礼品店； 三、做好摄影、照相等宣传工作。 风险点：隐瞒、谎报、缓报接待事项等，可能耽搁工作或出现腐败现象。 防范措施：严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。

车辆需维修，司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。 司机填写车辆维修审批表，列出维修项目及需要更换的配件预算，经办公室主任审查，提出维修方案，报分管领导和主要领导签字。 司机到局定点修理厂修车，并负责监督、验车。 修好后，司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。 办公室要建立车辆维修登记簿，记载维修的部件及费用，维修费凭维修清单及发票报销，办公室不定期与维修厂家结算。 风险点：车辆超标准养护、维修。 防范措施：严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。

廉政风险防控权力运行流程图

临澧县职业中专学校 党风廉政建设工作领导小组 组长：祝爱农 副组长：田建刚张文国刘召群 组员：胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。由胡家才兼任办公室主任

临澧职业中专廉政风险防控 权力运行图 一、重大事项决定运行流程 办公会讨论、论证并通过 处室、领导班子提出重大事情或规划 公 示 提交职工代表大会讨论并通过。形成决议案 公示 按照决议方案严格实施

二、实物采购运行流程 所在处室负责人签字 购物单位申请，到办公室填写采购申请单，做好预算。 分管领导审批签字 校长审批 交采购小组实施采购 经办人签字，学校保管员验收入库 连同采购申请单和发票,由校长签字 到财务室记帐，付款。 领 用

三、公款消费开支运行流程图 分管领导签字同意，限定消费金额。 需开支单位到办公室填写申请单，并详细说明事由 按审批额度消费。经办人收集票据。 校长签字同意 三日内找校长签字。凭据报销。 凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程 各班开会，宣传政策，学生本人提出书面申请 学生处按比例，将指标分配到班级 由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明 学校调查 办公会讨论，并将最终结果公示 材料上报 由上级按政策下发款项。 班级综合考评、定人，上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程 学校派人实地考察 招生与就业安置办提出方案。 考察情况提交校长 办公会讨论，形成决议。 分别召开班主任会、学生会、家长会，介绍厂家情况。 学校与学生、家长签订实习、就业三方合同 实 施

事业单位权力运行流程图

干部任免工作流程图 况 推荐情况 调入机关 轮岗交流 竞争上岗 公开选拔 考试召录公务员 拟定方案 干部调配任免 组织考试、考察 向委党组汇报 考试、考察情 1.公布职位、报考人 员的资格条件、基本 程序和方法等；2.报 名与资格审查；3.统 一考试（含民主测评） ；4.向委党组汇报考 试情况 委党组会议讨 论研究决定任 免职人员 根据编制职数和干部岗位需 求，拟定方案，报分管领导 审核同意后提交委党组会研 究批准方案。 1.组织考察； 2.征求纪 检监察部门意见； 3.向 委党组汇报考察情况 委党组会议讨论 研究决定免职人 员 印发任免文件， 办理有关手续 民主推荐 任职 组织谈话 委党组会议讨论研究决 定任职人选 向委党组汇报公示情况 求上 按要公示 报审批或进行 备案 1.召开推荐会，公布 推荐职务、任职条件、 推荐范围，提供干部 名册； 2.提出有关要 求填写推荐票，进行 个别谈话； 3.对不同 职务层次人员的推荐 票分别统计，综合分 析； 4.向委党组汇报 委党组会议讨 论研究决定考 察人选 调出 退休 按要求上 报审批或 进行备案 组织谈话 印发任免文件，办 理有关手续 任免职 免职 印发免职文件， 办理有关手续

公务接待工作流程图

公务用车、车辆管理流程图 500 办公室派遣车辆

财务预算、决算及预算执行工作流程

财务报销工作流程图

依申请公开政府信息工作流程图 对依申请公开政府信息过程中发生的检索、复制、邮寄等成本费用，由县人口计生委办公室依照国务院价格主管部门会同财政部门制定的标准统一收取。除此以外，不得收取或变相收取其他费用。

“三重一大”风险防控流程图

“三重一大”风险防控流程图流程图： 风险点防控： 风险点编号风险点描述 风险 类别 风险 等级 防控 责任人 防控措施 A1重大事项决策不按民 主集中制和党委会议 事规则进行，决策运 行过程中滥用权力带 来的风险。 A1 主要领 导、分 管 领导 一是重大事项决策前， 深入调查研究，充分听 取个方面的意见，加强 公示；二是党委会研究 决定，充分发挥民主集 中制；三是将党委会决 定的重大事项决策事 项上报纪委和第三纪 工委，加强监管；四是深入调查研究，进

镇纪委对重大事项决策执行过程中进行督查，确保落到实处；五是对重大事项决策事项进行公示，加强宣传，强化群众监督。 A2重要人事任免奖惩不 按民主集中制和党委 会议事规则进行，人 事任免中滥用权力， 有吃拿卡要现象。 A1 主要领 导、分 管 领导 一是重要人事任免奖 惩决策前，深入调查研 究，充分听取个方面的 意见，加强公示；二是 党委会研究决定，充分 发挥民主集中制；三是 将党委会决定的重要 人事任免奖惩事项上 报纪委和第三纪工委， 加强监管；四是镇纪委 加强对重要人事任免 奖惩事项实施过程中 进行督查，确保落到实 处；五是对重要人事任 免奖惩事项进行公示， 强化群众监督。 A3重大项目安排不按民 主集中制和党委会议 事规则进行，项目实 施过程中滥用权力， 有徇私舞弊、优亲厚 友现象。 A1 主要领 导、分 管 领导 一是重大项目安排决 策前，深入调查研究， 充分听取个方面的意 见，加强公示；二是党 委会研究决定，充分发 挥民主集中制；三是将 党委会决定的重大项

目安排上报纪委和第三纪工委，加强监管；四是镇纪委定期对重大项目安排实施过程中进行督查，确保落到实处；五是对重大项目安排的实施进行公示，强化群众监督。 A4大额资金使用不按民 主集中制和党委会议 事规则进行决议，资 金使用过程中滥用权 力，有徇私舞弊、优 亲厚友现象。 A1 主要领 导、分 管 领导 一是“大额资金使用 事项决策前，深入调查 研究，充分听取个方面 的意见，加强公示；二 是党委会研究决定，充 分发挥民主集中制；三 是将党委会决定的大 额资金使用事项上报 纪委和第三纪工委，加 强监管；四是镇纪委定 期对大额资金使用过 程中进行督查，确保落 到实处；五是对大额资 金的使用进行公示，强 化群众监督。

(三)权力运行内部、外部流程图

（三）权力运行内部、外部流程图1、系控各项经费使用管理流程 经办人按程序办理支出项目，取得合 法凭证，并由经办人和关联人员签字 系分管领导审核 系主任审批 财务人员审批并按相关程序支付，编 记账凭证、记账、结账，编制财务报 表

2、组织部下拨经费使用管理流程 组织部按规定下拨相关经费给系党总支 经办人按程序办理支出项目，取得合法凭 证，并由经办人和关联人员签字 系总支相关领导审核 系总支书记审批 财务人员审批并按相关程序支付，编记账凭 证、记账、结账，编制财务报表

3、办公、教学设备等国有资产的采购流程 制定办公、教学设备等国有资产的采购计划。 将相关国有资产的采购计划上报分管副院长，批 准后报公管处。 院长办公会审批后，有公管处负责上报市有关单位集 中的招标采购。 接收中标供货商供应办公、教学设备等国有资产。

4、办公、教学设备等国有资产的管理 按照采购申报和相关规定规定使用办公教学设备。 在使用中出现的较小故障进行维修，对损坏的低 值零部件进行更换。 对较大故障和大额零部件损坏，报给公管处国资科， 联系产品售后服务商前来处理。 对使用中出现设备损坏，丧失功能，无法继续使用， 按设备报废程序，申报设备报废。

5、科级干部的选拔任用流程 制定本系科级干部选用计划 将本系科级干部选用计划报院组织部 经院党委、行政同意，由组织部将拟提拔人员的基本信息公式，对该同志进行民主测评、考核。 经组织部考核，考核合格后上报院党委、院长办公会，被批准后，进行拟提拔干部任前公示。 任用的科级干部到岗试用 经一年的试用，经考核合格，正式任用。

大额资金使用风险防范管理工作流程图流程图中的风险点和防范措施

大额资金使用风险防范管理工作流程图

流程图中的风险点和防范措施 一、提出申请过程中的风险点 提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。 防范措施： 1、提出申请的人员应当对申请的项目进行评估，使申请切合实际，并上交研究院领导审查。 2、加强监督，研究院成立领导小组对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。 二、开会讨论过程中的风险点 党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交全院大会或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防范措施：在全院大会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防范措施：研究院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与研究院领导班子沟通，或在全院大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。

人才引进风险防范管理工作流程图

流程图中的风险点和防范措施 一、审核过程中的风险点 1、各研究组上报指标时故意夸大或减少。 2、研究院在对材料进行审核时，因材料涉及科研、教学等诸多方面，准确无误地进行审查工作有一定难度。 3、研究院在审核时受到其他利益的影响，使审核结果失去公正性。 防范措施： 1、根据学校、研究院院关于人才引进的规定，研究院相关负责人对进人计划进行详细审查。 2、严格按照学校、研究院相关规定执行，研究院保留审核记录，在全院职工大会上公布。 二、公示过程中的风险点 1、没有进行公示。 2、公示时间不够长，范围不够广泛。 防范措施： 1、研究院领导班子成员与研究院相关主管部门互相监督，严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。 2、以多种形式进行公示，并征求意见。 3、必要时，可以在全院教职工大会上公示。 三、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防范措施：研究院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与研究院领导班子沟通，或在全院职工大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。

权力运行流程示意图

附件1 权力运行流程示意图 注：（1）示意图仅供试点单位梳理业务流程参考。 （2）业务主要环节原则上控制在4个以内，办理时限原则上控制在法定时限的60%以内。 （3）流程图采用简单规范的符号，要求有开始和结束的标示。 （4）流程图符号说明：椭圆形表示开始、结束；实线方框表示一个处理步骤；菱形框表示一 个逻辑条件；箭头表示控制流向；虚线方框表示一个监察节点。 （5）信息公开类型 ○：对外主动公开；?：对外授权公开；●：内部公开。 （6）项目监察类型 ：内容监察；：时限监察；：收费监察；：流程监察。 ≥70天 申报受理监察 1、指南发布与申报受理 2、项目立项管理 3、实施过程管理 4、验收结题管理 申报通知监察 局长办公会议 审定● 相关业务科室组织需求调研，提出年度选题方向，送分管局领导审核 发布年度重大专项备选项目申报通知○ 各单位法人在线申报、提交相关材料? 项目受理截止，项目数据分发业务处办理 各推荐单位在线推荐项目，待系统审查通过，生成项目受理号○

附件2电子监察点、监察规则分析示意表 监察节点监察 类型 监察要素 是否 现有 数据 字段 对象 类型 判断条件 预警 状态 是否 人工 监察 监察规则 描述 指南发布与申报受理内容 监察 申报指南是文本申报指南与局长办公会议 审定的内容是否一致 红灯是 对正式发布的项目申报指 南与局长办公会议审定的 内容不一致的，给予红灯 警示。 流程 监察 申报指南 发布 是文本指南未发布红灯否对项目指南未公开发布的 给予红灯警示。 时限 监察 项目申报 受理天数 是数值指南发布到申报受理截止 <70 红灯否自指南发布到项目申报受 理截止，少于70天的项目。收费 监察 投诉举报否文本投诉举报内容红灯是 科技项目申报办理全部免 费，对擅自收费提供投诉 举报实时预警提醒。 .项目立项管理内容 监察 专家评分是数值 专家评分（“评审得分”）- 平均分(“本组平均分”)= 相差分值(“相差分值”) > ＝30 黄灯否 专家评分分值与平均分值 相差30分以上（含30分） 的，给予黄灯提示。 评审专家 回避1 是文本 评审专家（“评审专家”） ＝＝同期同类项目负责人 重复（“项目负责人”） 红灯是 评审专家与同期同类项目 负责人重复，给予红灯警 示。 评审专家 回避2 是文本评审专家（“评审专家”） ＝＝同期同类项目负责人 重复（“项目负责人”） 红灯是评审专家与同期同类项目 负责人重复，给予红灯警 示。 时限 监察 项目审批 (立项)期 限 是数值申报受理截止到项目审批 公布>72 红灯否 自项目申报受理截止到项 目审批公示，超过72个工 作日的项目。 流程 监察 项目立项 结果公布 是数值项目立项结果不在公开信 息中 红灯否对项目立项结果未公开 的，给予红灯警示。 实施过程管理流程 监察 项目执行 情况表 是数值 判断是否填写上年度执行 情况表（“未填写执行情况 表年度”）< >0 红灯否 重点提取区域重大项目、 高校重大项目和平台项目 执行情况表，对未填写上 年度执行情况表的项目， 给予红灯警示。 验收结题管理时限 监察 项目验收 表 是数值 验收日期（“验收时间”）> 规定验收日期（“规定验收 时间”） 红灯否 对到期未验收的项目予以 红灯警示。 流程 监察 验收结果 公开 是数值项目验收结果不在公开信 息中 红灯否对验收结果未公开的，给 予红灯警示。

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下： 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

廉政风险点防范管理工作流程图(20210131064019)

灵武市人民医院 廉政风险点防范管理工作 2011年5 月

目录 一、行政综合管理流程图 （一）行政管理 1. 行政风险点管理流程图 2. 廉政风险点分析 3. 廉政风险点防范管理措施 （二）财务管理 1. 财务管理廉政风险点流程图 2. 廉政风险点分析 3. 廉政风险点防范管理措施二、医院处罚流程图 （一）处罚廉政风险点流程图（二）处罚风险点分析（三）处罚风险点防范措施

、行政综合管理流程图

（一）行政管理 1. 行政风险点流程图 注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级 2. 廉政风险点分析

（1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。 （2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。 （3）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。 （4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。 （5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。 3. 廉政风险点管理措施 （1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。 （2）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。 （4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。 （5）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。公示考核结果。(6)按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提

权力流程图的做法

权力流程图的概念及制作方法 西安市水务（集团）有限责任公司邵革虎 摘要：权力流程图是近年来刚刚兴起的一个新概念，起源于北京市崇文区，因在政府职能部门、权力部门运行后，在开展廉政风险防控方面大胆探索，取得了积极进展，积累了有益经验。实践表明，将风险管理理论和现代质量管理理论与方法引入反腐倡廉建设，加强廉政风险防控，是构建惩治和预防腐败体系的重要举措，是规范权力运行、建设法治政府的客观要求，是促进干部队伍作风建设的现实需要，是推进预防腐败工作的有力抓手。因此中纪委于2011年12月21日下发了《关于廉政风险防控的管理指导意见》（中纪发[2011]42号文）（以下简称《意见》）的通知，在全国进行推广。本文仅结合自己对中纪委《意见》要求精神的权力风险及流程图的理解，对自己所做的权力流程图进行了简单总结和描述，与每位热爱流程图制作的同行共同探讨和交流。 关键词：权利流程图概念做法 1、什么是权力流程图 1.1、什么是权力？ 辞海中对权力的解释是一个广泛的概念，我这里所指的权力仅仅局限于中央纪委《意见》中的权利的概念。 权力：反映了主体对于价值资源的使用方向及使用规模

（或流量）所进行的影响和制约程度，它具有如下基本特征：主体的制约权数越大，其权力就越大；被影响和制约的主体的力量越大，影响和制约主体的权力就越大；主体所影响和制约的其他主体的价值资源，一般总是朝有利于主体自己的生存与发展的方向投入的，在没有其它方面的制约的前提下，主体所影响和制约的价值资源总有当成自己的价值资源来看待；被制约主体与制约主体之间通常存在着一定的利益相关性或利益从属性；权力的天然扩张性。 1.2、什么是权力流程图？ 流程图又称输入-输出图。该图直观地描述一个工作过程的具体步骤。流程图对准确了解事情是如何进行的，以及决定应如何改进过程极有帮助。这一方法广泛应用于各行各业行业，但这样大范围和规模被我国引入政府职能部门还是首次，它可以直观地跟踪和图解事件具体的运作方式。以特定的图形符号加上说明，表示算法的图，称为流程图或框图。 给流程图加上前缀“权力”，那么这张图的性质就完全明确了下来。权力流程图：是指政府职能部门，在日常事物中处理（办理）某个涉及“人、财、物”并且与权力拥有者具备密切关系的流转程序及相互制约和约束的顺序体现，它可以直观的看出那个节点（环节）权力最高，节点与节点间互相流转的程序及各节点间的具体要求。 这些流程的各个阶段均用图形块（节点）表示，图形块之