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环境安全贯标总方案

河北新金钢铁有限公司

环境和职业健康安全贯标总方案

河北新金钢铁有限公司环境和职业健康系安全管理体系认证贯标工作已于二O 一O 年三月七日正式启动。这项认证贯标工作要求本公司根据GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》两个国际标准要求建立本公司管理体系环境和职业健康系安全管理体系并在今后的企业经营管理中长期持续保持有效运行管理体系,达到通过管理体系认证和提高本公司环境和职业健康系安全管理绩效的双重目标。

经过北京国经兆维咨询咨询中心与公司领导和贯标主控部门安全环保部的协商和对各部门环境和职业健康系安全管理工作控制现状的初步调研,公司拟定了本年度环境和职业健康系安全管理体系认证贯标工作的总体计划和工作安排,要求各部门根据本部门在这两个管理体系中所分工承担的职责,认真及时做好每个阶段公司领导和安环处部署的各相关工作任务。

一、 贯标工作总体安排

本公司环境和职业健康系安全管理体系贯标工作定于本年底前接受认证机构的初次认证审核。为确保管理体系按照标准要求和公司实际需要有序、有效开展,保证一次通过认证审核,确定贯标运行分为七大阶段进行,各阶段划分及初步时间安排、工作分工计划如下:

二、 体系贯标运行各阶段工作

序号

阶段划分 时间

主责 配合 起 止 1

动阶段 贯标动员 2011.3.7 2011.3.9 安环处 各部门 初访调研 2011.3.10 2011.3.11 安环处/咨询师 各部门 安环处/咨询师 各部门 确定贯标机构和人员 2011.3.11 2011.3.31 安环处/咨询师

各部门 各部门 安环处 2

体系文件编制和发布

基础资料整理

已有文件的整理 2011.3.11 2011.3.31 各部门 安环处 已有记录的整理

各部门 安环处 编制一、二级文件

2011.3.11 2011.3.30 咨询师 安环处 一、二级文件修改定稿 2011.4.1 2011.4.30 安环处/咨询师 各部门 安环处/咨询师 各部门 一、二级文件发布培训 2011.5.10 2011.5.15 安环处/咨询师

各部门 三级文件整理、确定

2011.3.11

2011.5.30

安环处 各部门 3

运行阶段 环境因素和危险源的识别

收集调查评价

2011.3.11 2011.4.30 各部门 安环处 汇总 2011.5.1 2011.5.10 安环处 各部门 调整完善 2011.5.10 2011.6.30 安环处 各部门 法律法规识别、评价 2011.3.11 2011.6.30

法律处/咨询师 安环处 法律法规适用性完善 长期

法律处/咨询师 安环处 体系运行实施 记录补充完善 2011.7.20 2011.7.30 安环处/咨询师 安环处 记录资料的填写 2011.4.30 2011.8.30 各部门/咨询师 安环处 现场规范整理 2011.4.30 2011.8.30 各部门/咨询师 安环处 应急准备和响应

2011.4.30 2011.8.30 各部门/咨询师 安环处 体系运行检查

2011.4.30 2011.8.30 安环处/咨询师 各部门 4 内部审

内审员培训 2011.9.1 2011.9.2 安环处/咨询师 各部门 内审实施 2011.9.3 2011.9.8 安环处/咨询师 各部门 内审不符合整改

2011.9.8

2011.9.30

安环处/咨询师 各部门 5 管理评审准备及实施

2011.10.1 2011.10.30 安环处/咨询师 各部门 6 认证审核准备 2011.11.1 2011.11.15 安环处/咨询师 各部门 7

认证审核

2011.11.15 2011.11.30

安环处/咨询师

各部门

序号阶段划分工作内容及实施步骤

启动阶段双

贯标动员召开贯标动员会及双体系标准培训

初访调研

公司现状考察,基本资料收集。

1、与安环处人员初步交谈,初步了解以下情况:

1)公司的组织结构,部门、岗位设置;

2)各职能部门、主要岗位的职责分工

3)初步确定体系覆盖的认证范围;

4)确定双体系试运行的大致起止时间。

2、需收集的资料包括:

1)公司概况介绍资料;

2)公司组织结构和部门职责分工;

3)主要产品种类及其生产工艺流程图;

4)公司环境影响评价和历年环保监测资料;

5)公司安全、职业卫生评价资料

确定贯标机构和人员

1、确定公司贯标主控部门及其职责;

2、确定各部门贯标工作骨干人员;

3、确定公司环境和职业健康安全管理体系内审员。

参照本公司质量管理体系重大各部门、各岗位工作职责规定,编制确定各个领导

岗位、各部门、各岗位的环境和职业健康安全工作职责。

第一阶段体

已有文件的整理

收集、整理、规范公司各部门、各项工作已有的环境和职业健康安全职责、制度、

办法规定、规程、标准文件,初步建立各部门环境和职业健康安全《文件清单》已有记录的整理

将目前已在使用的所有生产、辅助、行政后勤部门、岗位工作中职责履行涉及实

施的各项工作/活动/场所中各类环境、安全和职业卫生管理的工作记录(台帐、报表、

日常工作记录等)收集整理,列出本部门《环境和职业健康安全记录清单》。

编制一、二级文件

咨询师根据初访调研的情况,按照 GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管

理体系要求及使用指南》和GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》标准要

求,着手编制公司双体系一级文件《环境和职业健康安全手册》和二级文件《环境和

职业健康安全手册程序文件汇编》。

一、二级文件修改定稿

安环处组织各部门对咨询师编制完成的《环境和职业健康安全手册》和《环境和

职业健康安全手册程序文件汇编》结合公司实际进行修改,与咨询师共议确定发布稿

正式发布《环境和职业健康安全手册》和《环境和职业健康安全手册程序文件汇

编》,文件发布之日标志双体系正式建立运行。

一、二级文件发布培训

组织包括公司领导、各部门负责人、贯标骨干、内审员参加,由咨询师讲解本公

司《环境和职业健康安全管理手册》和《环境和职业健康安全手册程序文件汇编》三级文件整理、确定

安环处在咨询师的指导下,组织各部门在收集、整理、规范公司各部门、各项工

作已有的环境和职业健康安全文件、记录资料的基础上,按照管理体系标准要求,完

善双体系运行三级文件,包括:

1)公司各部门及各部门所属的所有各个领导、管理、生产各岗位环境和职业健

康安全职责。

2)公司各部门职责涉及的各项工作实施的环境和职业健康安全制度、规定、办

法。

3)对各项环境和职业健康安全工作开展的检查考核和制度。:

4)生产作业过程(包括辅助生产过程)各类环境和职业健康安全操作指导书,

其中包括:

a)全公司各个主要生产作业场所的工序操作环保、安全和职业健康作业指导

书;

b)全公司所有设备的环保运行操作规程、设备安全操作规程;

c)各个原材料、成品堆放场所、库房、机械维修加工、基建施工、绿化、技改

等辅助生产作业环保、安全和职业健康作业指导书;

d)餐饮住宿、洗浴娱乐、消防保卫等行政后勤管理的的环保、安全和职业健康

作业指导书;

e)对各外包方的环保、安全和职业健康作业要求、协议文件。

(续上页)

3

(续上页) 序号

阶段划分

工作内容及实施步骤

第 二 阶 段

体系初期运行阶段

环境因素和危险源的识别

识别方法培训

各部门在安环处组织下,由咨询师对环境因素和危险源的识别方法进行集中培训讲解。

初步调查

1、 各部门应对本部门各项职责履行过程中实施的各项工作活动过程及活动涉及的每一个场所中存在的环境因素和危险源逐一识别出来。

2、 并确定每个环境因素和危险源的控制措施。

3、 建立本部门《环境因素调查表》和《危险源调查表》。

汇总

将各部门《环境因素调查表》和《危险源调查表》进行收集汇总,建立全公司总的《环境因素清单》和《危险源清单》并下发各部门。

评价

根据公司总的《环境因素清单》和《危险源清单》,逐项按照《环境和职业健康安全手册程序文件汇编》中的《环境因素识别、评价和控制程序》、《危险源识别、评价和控制程序》并下发各部门。

建立本《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》,并下发各部门

法律法规识别收集

将本公司所有生产作业、辅助作业、行政后勤过程应执行的法律法规及其他要求逐项识别,建立本公司《法律法规及其他要求清单》,包括:

1、 国家颁布的各项环保和职业健康安全法律、法规、条例、标准或长效的政策文件(包括红头文件);

2、河北省颁布的各项环保和职业健康安全法规、条例、标准或长效的政策文件(包括红头文件);

3、邯郸市关于环保和职业健康安全工作的各项地方法规、条例、标准或长效的政策文件(包括红头文件);

4、武安市关于环保和职业健康安全工作的各项地方法规、条例、标准或长效的政策文件(包括红头文件);

法律法规识别评价

建立本公司《法律法规及其他要求清单》,并对识别出的各项法律法规及其他将最终确定的本公司《法律法规及其他要求清单》下发各部门执行。

体系运行记录补充完善 按照管理体系标准要求,补充建立各部门、岗位工作中职责履行涉及实施的

各项工作/活动/场所中应有的尚未建立的各类运行记录,并纳入本部门《环境和

职业健康安全记录清单》中。

记录资料的填写

按照环境和职业健康安全管理体系标准要求,及时完善填写本公司已有的和补充建立的各类环保、安全和职业卫生工作运行记录。

1、运行记录填写的依据如下: a ) 识别出的国家、行业、地方各项法律法规及其他要求; b ) 已确定的各项本公司环保和职业健康安全职责、制度、规定、规程、标准、办法。

2、记录填写的要求: a ) 记录的时间;

b ) 废物或风险产生地点或来源;

c ) 废物或风险控制方式措施;

d ) 废物或风险处理的时间;

e ) 废物或风险处理的数量;

f ) 废物或风险处理的具体实施情况;

g ) 废物或风险处理去向;

h ) 废物或风险处理的效果检查和评价; i ) 记录人; j ) 确认人;

3、应填写的记录种类(举例罗列) (1))环境运行控制记录种类

a ) 办公区、生产区、生活区环境影响控制平面布置图(标明污水排放口、粉尘排放处、有毒气体排放口以及固体废弃物集中处理点、消防设施布设点、易燃易爆和危险化学品存放地);

b ) 生产现场每日污水排放记录;

c ) 生产现场每日废气排放记录;

d ) 办公区、生产区、生活区、生活区定期固体废弃物清运处理记录;

e ) 设备维修、运行过程固废、废水排放记录

f ) 月用水情况统计记录;

序号

阶段划分 工作内容及实施步骤

第三阶段体

运行记录的填写

g)月用电情况统计记录;

h)月燃油消耗情况统计记录;

i)危险品购置、运输、储存、交还的记录

j)厂区绿化工作记录

k)新、改、扩建工程施工过程的固废、废水、噪声、粉尘排放控制记录

l)年(季、月)环境和职业健康安全资金配置需求调查

m)年(季、月)环境和职业健康安全资金配置计划

n)年(季、月)环境和职业健康安全资金落实情况分析统计

o)除尘器运行记录

p)5S运行记录

(2))职业健康安全运行控制

a)办公区、生产区、生活区消防平面布置图;

b)办公区、生产区、生活区安全防护平面布置图(标明安全防护设施和

安全警示标志以及易燃易爆和危险化学品存放地);

c)年周(月、季)劳保用品发放使用情况登记表;

d)年周(月、季)消防器材使用管理记录;

e)年周(月、季)职工伤亡和职业病统计记录;

f)年周(月、季)安全保卫巡逻值班记录;

g)年周(月、季)生产现场安全防护工作记录

h)年周(月、季)危险化学品储存管理台帐;

i)年周(月、季)危险化学品运输工作记录

j)年周(月、季)危险化学品使用记录;

年周(月、季)危险化学品销毁处置记录;

现场规范整理

按照环境和职业健康安全管理体系标准要求,对本公司各个主要生产过程、

辅助生产过程及相关的所有办公、生活、外联管理过程所涉及的每一个工作场

所,应做到以下要求:

a)每个工作现场的均应张挂本区域工作环保和职业健康安全职责、制度、

规定要求;

b)每个工作现场的固废处理应明确设置可回收、不可回收、危险废物的

分类回收处置点(箱、桶、池等);

c)每个工作现场的固废处理应明确设置可回收、不可回收、危险废物的

分类回收处置点(箱、桶、池等);

d)每个工作现场的固废处理应明确设置可回收、不可回收、危险废物的

分类回收处置点(箱、桶、池等)各类环保和安全防护标识;

e)现场安全防护设施完善有效;

工作环境符合5S要求。

应急准备和响应

1、完善各类应急预案:

环境突发事件应急预案;

消防应急预案

生产安全事故应急预案;

重大危险源事故应急预案。

2、各类预案的评审记录。

3、各类预案的演练记录或培训学习记录。

体系运行检查

1、完善环保和职业健康安全各类检查记录:

2、5S检查记录;

3、目标完成情况检查记录;

4、本公司已有的环保和职业健康安全各类检查考核记录。

第四阶段内

内审员培训由咨询师根据内审员培训教程和管理体系标准,对公司内审员进行培训;

内审实施实施环境和职业健康安全管理体系内审

内审不符合整改针对内审开出的不符合,由内审组跟踪不符合发生部门在一月内将不符合。

第五阶段管理评审各部门根据职责编制管理评审输入资料并报安环处汇总召开管理评审会议

第六阶段认证审核准备各部门根据职责和管理体系标准要求进行认证审核前准备;安环处向认证机构提出认证申请。

第七阶段认证审核接受认证机构对本公司所有部门、过程和场所的现场审核