物料损耗管理制度REV
物料管理制度
物料管理制度 一、入库制度 1、材料配件入库时，由相关车间部门及检验员进行质量检测验收，填写“采购产品检验报告”。仓库管理员根据：“采购产品检验报告”“进货凭证”填写入库单，必须经车间负责人、检验员、仓库管理员签字，一式三联。如未经检测验收或质量不合格以及未按库区要求堆放，仓库管理员可拒绝开具入库单。否则，每次处罚管理员5元现金。晚上七点钟后材料等物品进场，由生产部或领班人负责清点代管，待次日上班，仓库管理员入库。 2、外协件及材料进厂，由相关部门检验后，仓库管理员方可开具入库单并签字。未经负责人同意或虽经同意但未经检验，将货物放置本公司内造成货物损失，本公司不承担任何责任，由当事人承担全部责任。 3、产成品入库管理，生产车间每天生产的产成品，必须经当班检验完毕，合格产品必须清点装箱，贴上质检标签，按划定库区堆放整齐，仓库管理员根据验收报告，开具入库单。未办理入库手续而将合格产品进入库区堆放，一律不计算当日班次的产量及考勤，补办手续无效。否则，以每次分别处罚当事人30元现金。 4、待修不良品，报废品必须当班清点分开摆放，保持生产区环境良好。 5、外购低值易耗品入库，仓库管理员根据采购人员提供的购货凭证、物品，对照检验，相符后开具入库单。 6、非生产性物资入库，公司因基建自购的材料经基建负责人检验后，仓库管理员开具收料单。 二、出库制度 1、原材料、配件，车间领用时，必须开具领料单。原料按当日班次一次性填写领料单领取。夜班用料必须在仓库管理员晚下班前10分钟进行，否则，不予办理（夜班期间调换模具、例外）。领料单由仓库保管员、领料人签字。如不填写领料单或拖延、不办者，每次处罚当事人20元现金，并相继补办好手续。 2、产品出库，车间及质检员按销售部计划，清点数字，仓库管理员开具产
工厂车间管理制度3篇
工厂车间管理制度3篇 工厂车间管理制度1 2、当值师傅严格按照设备、设施、器具等管理制度规定的日清 洁及周清洁执行。 3、每月对车间进行一次5S管理，具体内容参照办公室《5S管 理文本》。 4、所有的器具、材料必须离地篱墙放置，避免不必要的交叉污染。 5、操作工具在每天使用之前必须进行清洁消毒后方可使用，下 班前清洁干净后方可下班。 6、每周一次原辅料要货，正常要货量+库存为一周半的用量(节 假日除外)，要货单与货、发货单相对应，如有不符及时上报相关部 门及找到相应的责任人做最后的追踪。 7、对来货的原辅料进行检查，是否在保质期内，有无漏气、发霉、变质等情况，且做好相应的储存处理。 8、每周周日对车间所有的原辅料进行检查，是否在保质期内， 有无漏气、发霉、变质等情况，且做好相应的上报处理。 9、对当天为用完的开启原辅料、调制馅料密封后根据材料特性 用正确的保存方法储存，避免储存不当造成浪费。 10、如车间内安装有紫外线灭菌灯，班前开启30分钟，班后开 启30分钟，在操作前提前15分钟关闭待气味散净后方可进入车间。 11、正确穿戴工作服、鞋帽，按公司标准执行。 12、操作员工禁止留长指甲，长胡须，头发包裹在帽内;不能穿 短裤，露脚趾脚跟的鞋上班;讲究卫生每次进出车间都要对手进行消 毒且在手腕以上。
13、禁止车间内进入与生产或工作不相关的人员，一经发现马上制止。 14、按照公司要求的配方进行调制、按照公司产品要求进行制作、按照公司规定流程及手法进行操作，未经相关领导批准禁止擅自改动。 15、禁止穿着工作服外出车间外，进入车间首先对手部至手腕以上进行清洗消毒。 16、保证全套工作服整洁、挺直，无油渍污渍，无破损。 18、车间内定为每月28日至30日为车间大扫除，由公司指定检查组定期进行检查，检查结果贴于办公室公布栏。 19、每天班后对车间日清洁进行彻底清扫以及地面和垃圾进行处理。 20、每天班后关闭规定的设施、设备如：排风机、切断电源、煤气等。 23、上班提前5分钟到店更换好工作服，填写签到表，开启必要电源，到办公室领取统计好的要货单。 24、在生产过程中合理的编排出高效率高品质的工作是生产的关键，做好相应的生产记录，及生产流程记录。 25、禁止在车间嬉戏、打闹、抽烟、喝酒等行为。 26、作为食品行业的操作人员，首先从我们的道德意识、行业意识、卫生意识、对顾客身体健康负责的意识做起，才会有社会的进步，自身素质的提高。 28、作为公司员工最基本的就是服从安排，如感觉不合理先执行后向上上级反映;搞好与同事间的人际关系才会更有效的工作。 29、完成领导交办的其它工作事项，如未完成一定要及时反馈回复信息。
物料需求计划管理规定
物料需求计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物料需求计划管理制度模板 物料需求计划管理制度 第一章总则 第一条目的。 规范物料需求分析作业，制定计算物料需求数量、交期的作业流程，使之有章可循。 第二条适用范围。 本公司用于产品（主产）使用的原物料的分析，并提出需求计划的作业。 第三条权责单位。 1．生产部负责本制度的制定、修改、废止工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废止的审核批准。 第二章权责划分 第四条责任部门。 生产部物控人员为用料分析的责任人员，负责制订物料需求计划。 第五条配合部门。 1．销售部提供销售计划、客户订单等相关信息。 2．仓储部提供成品、半成品、原物料库存状况报表。 3．生产部提供主生产计划。 4．技术部提供产品用料明细表。 5．采购部提供采购前置期、经济订购量、最小订购量。 第三章物料需求计划编制步骤 第六条确定产品总需求量。 业务部决定产品总需求量，总需求量一般由三个数据整合而成。 1．某期间（如一个月或一个季度）的实际订单量。 2．该期间的预测订单量。 3．管理者决策改变前述数量（如为平衡淡旺季或调整产品结构需要）。 第七条确定产品实际需求量。 根据获得的总需求量，再根据该产品的成品库存状况，得出产品的实际需
求量。 实际需求量＝总需求量—库存数量 第八条确定生产计划。 生产部依实际需求量确定生产计划，一般需开展三个方面的工作。 1．产能负荷分析。 2．产销平衡。 3．中日程生产计划与细部生产计划。 第九条分解出物料清单。 生产部物控人员负责物料清单的分析。 物料需求量＝某期间之产品实际需求量×每一产品使用该物料数量 第十条区分物料ABC项目。 1．物控人员根据物料状况区分ABC项目，一般进行如下区分。 （1）占总金额60%～70%的物料为A类。 （2）占总金额余下之30%～40的物料为B类及C类物料。 2．A类物料采购需制订物料需求计划，B类、C类物料使用订货点方法进行采购。 第十一条确定物料实际需求量。 根据物料在制造过程中的损耗率，计算实际需求量。 物料实际需求量=物料需求量×（1+损耗率） 第十二条决定物料净需求量。 A类物料净需求量，需要参考库存数量和已订货数量予以调整。 物料净需求量＝物料实际需求量－库存数量－已订未进数量第十三条确定订购数量及交期。 根据订购量、库存状况及生产计划，确定物料每次订购数量及交期。 1．订购数量一般以经济订购量或经济订购量的倍数确定。 2．交期以使预计库存数量少为原则来确定。 第十四条填写并发出物料计划性订货通知。 1．物控人员根据上述步骤获得数据，整理出计划性订货通知。 2．订货日期根据采购前置期（即发出订单到物料入库之间的时间）确定。
生产车间物料管理制度
生产车间物料管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、原料物资 1、各生产线领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有 更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。。 2、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还 时要确认完好程度。 3、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。 4、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退 回仓库处理。 5、生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。 6、生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好， 且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。 7、生产班长应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年 末应配合财务部做好盘点工作。 8、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进 行保管。 9、车间原物料必须放置在物料盒内，要做到原物料不能有划伤、短路等情况。根据不同 使用状态，放置在相应区域。 10、原材料要放置在专门的区域，并标示清楚物料状态，数量，工单等相关信息，做到既 不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。 11、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料放置区域，处于闲置状态时，要固定在专门区域或退仓处理。 二、工具 1、生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有 遗失或损坏照价赔偿。 2、测试用的工具，如万用表、内阻仪、电子负载、充电器等要放置在测试架或工作
(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责
仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。
车间物料管理制度
生产制造部物料管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管 理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。 2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给 予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。 3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录， 归还时要确认完好程度。 4、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给 车间物料员或仓库。 5、生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时 告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC 判定后与仓库及时更换。 6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购 单》即可。 7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。 8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。未经检验的产品不得入库。 9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有 《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
物料报废处理流程
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
车间物料管理制度
车间物料管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料要在《领料单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、用途等， 注明日期、领用人。 1、各部门使用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上 有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。 2、各部门要严格按照本公司计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不 给予发放物料，同时不允许维护材料多领多占，影响材料的正常使用。 3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录， 归还时要确认完好程度。 4、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给 车间物料员或仓库。 5、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良 品退回仓库处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。 6、生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即 可。 6、未经检验的产品不得入库。 7、生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。 8、物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合物控部做好盘点工作。 二、原料物资 1、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。 2、车间电芯必须放置在物料盒内，要做到电芯不能有划伤、短路、等情况。根据不
物料管理制度
物料管理制度 下文为大家整理带来的物料管理制度，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。 目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保
物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。 5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。 6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购
产品报废处理流程大纲纲要大纲.docx
产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 1.0报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无 法达到品质要求或不能继续使用的产品。 1.1客户返退不可修复的产品。 1.2长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。 1.3因车间、库存其他原因造成的废品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废 物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝 批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料 / 产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗工具的报废处理） 3.0实施细则 3.1申请报废的部门：车间负责人对本车间报废产品物料的 清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件， 则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采 购物料冲销物料成本。 3.2质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将 单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。
3.3实施部门：实施部门依有效《产品报废申请单》核准的 “处理方法”将产品 / 物料送到相关的执行地点进行报废处理。 财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在 2 个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一： 1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数 据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附：报废审批样表 1
物料批次管理制度
1、目的 为了加强生产计划过程的管理，生产进度的追踪和对物料的退补换管理，同时为了使产品异常有更好的追溯性。 2、范围 适用于公司的生产计划及物料准备过程，生产过程控制，物料及成品出入库，物料检验和成品检验等各生产管理过程。 3、定义 3.1生产单号：指在企业生产中，虽然原料和工艺相同，但是每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了事后追踪这批产品的责任，避免混杂不清，所以每一批产品都有相应的生产单号。 3.2批次：指的是同一种产品在一定时期内的生产序列号。 3.3批次标识：为区别不同批次而做的具有追溯性的标识。 3.4批次记录：对台帐、标签、各种单据中记载的具有批次追溯性的信息。3.5可追溯性：能对产品在制造过程中各种生产数据、记录情况进行跟踪的能力。 4、职责 4.1业务部门根据生产订单下达生产指令给PMC。 4.2 PMC负责根据生产指令原材料、配件、包装材料等物料。采购申请单必须标注该批物料用在那个产品上（生产单号）。 4.3生产部门根据PMC下达的图纸生产并负责落实生产过程中的批次标识。4.4仓库根据《成品入库单》上的信息和生产指令与相关部门对接并负责成品的储存、周转，同时做好相应的出入库记录。 5、实施程序 4.1在固定的生产周期内所得的质量均一的一组产品定为一个批次。一个批次要具有质量的代表性，并可通过批号查明该批的生产日期和检验记录，进行质量追溯。 4.2成品生产单号的编制：
（一）订单分类：用A、B、C代表订单级别，A代表有正式合同的订单，B代表样品，C 代表其他散件； （二）年份：16代表2016年，以此类推； （三）月份：从“01”到“12”递增，分别代表相应月份； （四）日期：从“01”到到“31”，分别代表相应日期； （五）系号：从“001”到“999”分别代表订单下单序号。 6、工作流程 6.1.1生产过程中用到的原材，配件等需填写《领料单》，仓库会根据《领料单》上的生产单号与采购申请单上的生产单号发放相对应的物料。生产合格的《成品入库单》上的产品编号，数量，生产单号与产品外包装上的标签内容一致。 6.1.2生产产车间按计划组织生产，领料、加工、转序要做到先进先出，批次清楚。每一批次附一个《工艺流程卡》随工序流转，卡上先后记录上物料名称、物料编码、生产批号、生产日期、生产批量、质量状态等可追溯批次的质量的信息。 6.1.3以黄、绿、红不干胶标贴区分待检、合格、不合格三种质量装态。完成品出来，检验完成后检验人员放置检验结果标识并记录合格数量。 6.1.4在产品上下工序交接时生产车间要及时填写《产品交接清单》，如客户名称、加工日期、产品生产编号、产品名称、交接数量、图纸版本、移交人、接收人等信息。 6.1.5出现不合格品后,将不合格品分离并按《不良品管理制度》处理，经返修合格的产品可纳入原批次。 6.1.6外协物料出厂时需填写《委外加工单》、《送检通知单》，需做好可追溯性标示。 6.1.7对于上一批次生产过盈物料在与现送货批次合并运输前应报质检进行批次合并并进行质量确认，质检确认后还需在产品的最大外包装上进行标识，即同一物料不同批次的状况需在送货的物料标示牌上进行体现。例如主控挡板送货100件，生产单号为A160802014的产品共95件，生产单号为A160802025的产品共5件，具体标示牌填写见以下示意图： 7、相关文件
生产车间物料管理制度
生产车间物料管理制度 车间物料管理制度 一、仓库五防管理制度 1防虫:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。 1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。 1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。 1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。 1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。 2防鼠: 库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。 库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。 3 防火 3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。 3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。 3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。 3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。 4 防潮 4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。
4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。 4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。 5 防污染 5.1 库内不准存放与生产用物料无关的物品。 5.2 物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。 5.3 各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。 5.4 固体物料和液体物料分开存放。 5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。 二、物料验收管理制度 1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为: 初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库 2保管员对物料进行接收和初验工作。 2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。 2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。 2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求;直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。 2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。 3经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质
废旧物资管理制度
废旧物资管理制度 1. 目的 为规范公司废旧物资的管理，特制定本制度。 2. 范围 厂部各车间生产废料、报废生产性物料、委托加工点生产废料、报废固定资产、废旧低值易 耗品等。 3. 职责 公司各部门、各车间均需按本制度执行。 4. 废旧物资的分类及分工 4.1 废旧物资的分类 4.1.1按废旧物资的产生来源和属性可分为： ● 报废固定资产：已符合报废条件的或在使用过程中已丧失了使用功能或使用价值，经检测 后确认报废的固定资产。 ● 废旧低值易耗品：符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值的工具、器皿、办公类用具 等物资。（低值易耗品的定义和范围参见《低值易耗品管理制度》） ● 生产废料：车间在生产过程中产生的蔗糖编织袋、包装用纸箱、塑胶袋、纸芯等。 ● 报废库存原辅料、包材、中间产品、成品： 符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值 的原辅料、包材、中间产品、成品等。 ● 其他废料：以上未包含的其他废旧物资。 4.1.2按可否使用或可回收利用可分为： ● 可用废旧物资：可使用或可回收利用的废旧物资。 ● 不可用废旧物资：不可使用或不可回收利用的废旧物资。 4.2 废旧物资管理的分工 ● 报废申请：使用部门或专业归口管理部门； ● 报废确认（鉴定）：使用部门或专业归口管理部门； ● 废物回收利用：专业归口管理部门；
●报废审批：按《支出审批权限规定》和集团公司有关规定的权限审批； ●废品处理执行（变卖、赠送、销毁）：生活服务部； ●废品处理（变卖、赠送、销毁）监督：质量管理部（药品类废品）、市场监察部/督导组。 4.3 废旧物资的归口管理部门 4.3.1 本制度中，IT类固定资产的专业归口管理部门为信息开发部，其他固定资产的专业归口管 理部门为工程部，具体详见《固定资产管理制度》5.2资产管理分工。 4.3.2 本制度中，低值易耗品具体归口管理部门如下：（参见《低值易耗品管理制度》） ●工程部负责劳保用品、设备、工具、仪器仪表（工艺）、管理用具中的办公器具及设备的 管理。 ●质量管理部负责化验器具、仪器仪表（GMP）的管理。 ●生活服务部负责办公日用品（除电器用品外）、办公家具的管理。 ●信息开发部负责计算机外围设备、IT配件及耗材的管理。 ●仓储部负责库存低值易耗品及在用包装容器的管理。 ●保卫部负责消防、监控、安防类低值易耗品的管理。 ●总裁办负责公司制服的管理。 5.废旧固定资产的管理
生产车间管理制度怎么制定
生产车间管理制度怎么制定 生产车间需要工人们注意安全，防范难以控制的危险产生，工厂管理员也要制定制度规范工人行为。下面是小编给大家带来的生产车间管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 生产车间管理制度(一) 一、总则 1.为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际状况，特制定本制度。 2.本制度实用于车间全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。 二、员工管理 1.车间全体人员务必遵守上下班作息时间，按时上下班。 2.车间员工务必服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排。
3.全体车间人员务必按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间。 4.车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域。 5.对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交行政中心严厉处理。 6.车间人员如因特殊状况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。 7.工作时间内，倡导全体人员说普通话，现场操作严禁使用侮辱性字眼，不讲脏活，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。 8.作业时间谢绝探访及接听电话，禁止带孩子或外厂人士在车间内玩耍或滥动设备、仪器，由此造成的事故自行承担; 9、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、、浓气味等违禁品，危险品或与生产无关的物品进入车间。 10、不得私自携带公司内的任何物品出厂(除特殊状况经领导批准外)，若有此行为且经查实者，将予严厉处理。 11、现场人员务必自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切破坏现象。
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；
3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；
物料管理制度
目录 第一章、组织架构 (2) 第二章、管理制度 (2) 第三章、管理程序 (3) 第四章、作业指导书 (5) 第五章、岗位职责与考核标准 (12) 第六章、其他 (21)
第一章仓储部组织结构图 第二章管理制度 1、总则 1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。 1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。 2、物资验收入库 2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。 2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。 2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。 2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。 3、物料的储存保管 3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。 3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。 3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。 3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。
研发物料管理制度流程
XXXXXXXX有限公司 研发物料管理制度编制??年月日 审核??年月日 批准?? 1目的 2适用范围 3术语 3.1物料?? 3.2样品?? ??1?? ??2?? 3.3 3.3.1 字组合??例如YP000095。 3.3.2样品编码只限研发中心使用??并且只能入公司研发中心库房。 3.4研发项目编码??研发年份+部门简称+序号+研发类型。 3.4.1研发年份??2010年研发即为2010??2011年研发即2011。 3.4.2部门简称??拼音首写字母??即YF。 3.4.3序号??001??999的3位阿拉伯数字组合。
3.4.4研发类型??共分5类??分别为??Y正式研发项目??W维护??C测试??S升级??J检测类??送检、样机 等??。例??研发中心2009年研发的第35个项目??统一监控系统????研发项目编码即为 2009YF035-Y 3.5研发项目名称??取研发产品名称。 3.6研发辅材??多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材??不能归结为某个项目中的C类材料。 3.7报废物料??是指完全丧失一切使用价值的物料。 4职责 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 一次?? 5工作程序 5.1 5.1.1 ?? ??物控员将此信息反馈相应工程师??回复日期无法满足时??工程师与计划部协调后确定最终物料交期??并及时将此信息反馈研发物控员??物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。 5.1.2属于公司采购的??申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》??注明项目编码、单品用量、 批量用量等信息??经研发经理??整机采购由主管领导??批准后??提交采购部下采购任务单。 有采购渠道的采购部应在2个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员??以下简
生产车间管理制度 修改版
生产车间管理制度 为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。 第一章生产管理 一、生产纪律 1、生产过程中必须严格按产品规格要求生产。 2、厂区及生产车间内严禁吸烟。 3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。 4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不 得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者 按公司管理制度执行处罚。 5、衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服。 6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰， 每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 8、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可 继续生产。 二、操作规程 1、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，(作业指导书或
是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。 2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。 3、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等， 违者按原价赔偿。 4、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节 轻重予以处罚。 5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。 三、产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质 量。 2、对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处 于稳定的受控状态。 3、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自 检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进 行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责 任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定 不放过。 4、间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不 合格的半品不转序。
车间物料管理办法
车间物料管理办法 1．目的 规范车间生产用料，保证生产车间物资的安全、完整、合理性及生产顺利进行。 2.适用范围 适用于车间机器加工产品所涉及到的物料的标准用量、领取、搬运和配送。 3.物料的领取、搬运和配送（针对一号和二号机器） 前提： A.整理一号机器前面的原材料、成品、半成品、废料等（将用 不到的原材料和成品放入仓库里，由仓管员统一管理；为半成品定置位置，用有颜色的区域线标示出来；把废料拿到废料区，由专门人员管理）。 B.制定物料用量标准。01号和11号机器一天的产量大约190 樘，工人每天生产8小时，每两小时接一次物料，每次小车上放生产48樘所需的原料（根据8月16号的生产计划得出）。首先上班前开晨会，根据每天的生产计划由各设备负责人填制物料单（包括物料的名称、型号、数量等），将物料单交给班组长，班组长核对后去仓库统一领取，领取到的物料放到一号机器前的空地上；然后由班组长根据物料单发放物料并配送，用完后再向班组长索要物料由班组长配送；最后下班时把没有用完的物料交给班组长，由班组长统计并送至仓库，核对数量后由仓管员签字
确认。 4.流程图 上班前：上班中：
下班后： 5.实施细则 i. 一号机器前设置的半成品区需要有区域标识牌，具体到是什么东西，数量，生产日期（如果半成品在一周之内未被用掉就拿去仓库管理）标识牌是什么样子的？设计出来 ii. 严格控制机器周围的小车数量，基本上都是一个上料车和一个下料车，保证不占用生产空间且保持通道畅通，小车上的物料数量也要进行控制，对其制定标准。标准是什么？ iii. 车间所需各种物料必须都配备物料标示卡，并要求做到物卡一致。物料标识卡是什么样子的？怎么管控物卡一致。 iv. 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，做好陈置物资的处理工作，保持工作区域的干净整洁。下角料、废料怎么回收？区域？流程？回收完了怎么处理？ v. 按物资品种、规格、型号等结合车间条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行
公司废旧物资管理制度规章制度.doc
公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签
收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。