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供应商管理办法

供应商管理办法
供应商管理办法

供应商管理办法

第一章总则

第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法。

第二条适用范围:本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。

第二章供应商管理机构及职责

第三条供应商管理委员会构成

供应商管理委员会主任:公司经营副总经理;

第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项,审核供应商评价分级结果;

第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是:

1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理;

2、负责公司供应商日常管理工作;负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集;负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价;

3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商,组织采购、技术、检验、生产(工程)等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围;

4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会;

5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新;对于新引进的

合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案;

6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库;

7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作;

第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。主要职责为:

采购部职责:收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果。负责物资采购问题的及时处理。

质检部门职责:按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购的物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报《供应商质量检测数据表》并签字确认。每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果;

生产(物资需求)管理部门职责:物资需求部门(包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门)对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商的评价意见;

技术部门职责:给采购部提供书面的需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应的物资参数、性状等进行检查、判定,对采购的物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准;对供应商样品认证并协调组织样品的认证。建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认;

技术中心职责:负责核定技术部门对供应商的评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商的评价意见;

经营单位总经理职责:审核所在事业部技术、质量检验、生产(工程)等部门的评价结果,独立出具对供应商的评价意见;

第七条供应商管理的监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理的合法、合规审查工作,对供应商管理过程中的违规违法行为进行查处。

第三章供应商分类及编码

第八条供应商按合格与否分为:试用供应商、合格供应商、不合格供应商;

试用供应商:指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作的供应商;

合格供应商:通过公司合格供应商评价流程确认的供应商;

不合格供应商:在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格的供应商;

按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商;

按物资采购量不同将供应商分为A类:即主材类(采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额的50-60%)、B类:即大宗辅助材料类(采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额的20%-40%)、C类:即其他材料类(采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额的10-20%);

按物资类型不同分为甲类(瓶颈性类物资)、(乙类)战略类供应商、(丙类)策略类物资、(丁类)杠杆类物资四大类。

第九条供应商编码原则

供应商均由公司采购部编制相应的编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理的唯一编码。编码规则如下:

供应材料名称+所属省市+供应商字号;

供应材料:该材料的名称首写字母标示,如机柜为JG;

所属省份或国家:取所在省份名称前两个字的拼音首字母;国外供应商则取

该国家英文名称前两个字母;

供应商字号:供应商字号中简称的拼音首字母

由采购部建立供应商编码表;供应商编码对应到经营单位中:

第四章新供应商引进及试用流程

第十一条供应商引进

1、新供应商选择:质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作。

2、评估新供应商:由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全的企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面的管理等;负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报《新增供应商申请表》(附件1)。

3、新增供应商备案:采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录。

4、试用供应商按公司已下发的供应商物资采购流程及《原材料试用管理制度》进行管理。

5、各经营单位原则上不得指定所采购物资的供应商(包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有的技术参数等方式变相指定供应商),如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批的指定报告提交采购部,做为指定采购的依据。

6、公司的所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作。

第五章合格供应商评价流程

第十二条除新开发供应商引进时的初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级。

1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写《供

应商评价表》附件2转经营单位进行评价;

2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门;

3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供的产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门;

4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心;

5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人;

6、需求单位负责人对单位相关部门的评价结果进行审核并出具独立的评价意见转交采购部;

7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批;

8、采购部依据审批后的资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案;

第十三条需求单位(含生产、检验、技术等各部门)整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成;审计部对供应商评价进行不定期审查;

第十四条上一年的合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%(采购批次不少于3次),且合作过程中,其供应指标(到货及时率、交货周期、订单变化接受率)、经济指标(价格水平、付款等)、支持配合与服务(售后服务等)可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表(附件8)提请供应商管理委员会审批备案作为本年的合格供方。

第六章供应商动态评价流程

第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验;现场调研完成后填写《供应商现场考评表》附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案。

第十六条合格供应商动态分级评价细则

1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次。

2、供应商动态分级评价标准:合格供应商根据不同的要素评分进行分级,

供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级(95分及以上)、甲AA级(90-94分)、甲A级(85-90分)、甲级(80-84分)、乙AA级(76-79分)、乙A级(70-75分)、乙级(试用初评及考察期供应商)、丙级(69分及以下)。

具体等级说明如下:

69分及以下:属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单;

乙级:属试用供应商或被列为考察期的供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格;

乙A级:属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购;付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%的质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任的批准;

乙AA级:属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议;但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%的质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任的批准;

甲级:属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%的质保款且质保期为12个月;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任的批准;

甲A级:属优秀合格供应商较高级别,对公司的发展起到较大影响作用;可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%的质保款,质量保证金可以选择12个月以内;如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款;

甲AA级:在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应

商的全部待遇外,付款方式为:在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%;货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%;产品可享受抽检。每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察;

甲AAA级:对公司的生产经营发展起到重大影响作用;为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商的全部待遇外,公司尽可能将对方能提供的产品订单拔付(即物资需求直接向对方订货),视具体情况可预付货款60—100%;物资到公司可享受免检入库;每年公司视具体情况邀请对方董事长(或总经理)到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访;

3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下:每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表(附件4)权重及分项评分标准进行评价;

采购经理在物资到货后,当月对于采购的供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价;

技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价;

质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价;

生产部门对于物资在使用过程中的质量状况进行评价;

4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批;个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复。

第六章供应商的剔除

第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写(附件5)供应商剔除申请表。

第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作。

第十九条被剔除的供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用。若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌。

第二十条能够证明被剔除的合格供应商有效改善了存在的问题,并具有明显的合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司的合格供应商。

第七章其它

第二十一条 1日起开始实施。由采购部负责最终解释;

第二十二条附件表格

附件1、新增供应商申请表

附件2、供应商评价表

附件3、供应商评自评表

附件4、供应商动态评价表

附件5、供应商剔除表

附件6 供应商剔除通告

附件7、供应商评价评分表

附件8、合格供应商备案表

附件9、合格供应商名录汇总表

(完整版)供应商管理细则

1. 目的 系统整合供应商资源,选择适合公司发展需要的供应商,获得最具性价比的产品或服务,开发潜在供应商,建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司(含市外分公司)业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商,负责组织供应商(含新增供应商)相关评审工作; 3.1.2. 组织采购部门(服务中心、案场、职能部门和市外公司)开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作; 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作,协助完成评估报告; 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类:保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务; 4.1.2. 工程服务类:电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务; 4.1.3. 专项服务类:安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类:保安器材、消防器材、五金配件、客用品等; 4.2.2. 行政后勤类:日常办公用品、宿舍用品、福利物资等; 4.2.3. 固定资产类:各类大型设备、工具,项目配套设施,办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核:供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商,须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证,以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

_备用供应商导入管理办法

三级文件 【备用供应商导入管理办法】文件编号: 发布日期: 实施日期: 受控状态: 版本号:A0

1.目的 当主供应商不能满足公司质量、数量、交期需求时,为满足各车间生产物料需求,优化供货渠道,以确保为公司提供合格的产品和服务,特制定本管理办法。 2.范围 本办法适用于所有主原材料、零组件和成品。 3.职责 3.1采购部: a.负责对备用供应商的导入时机选择。 b.负责对备用供应商的筛选和组织评审。 c.负责对备用供应商样品的打样和试产跟进。 3.2品管部: a.负责对备用供应商的稽核评审。 b.负责备用供应商交货品质的认定和管理。 3.3研发部: a.负责参与备用供应商的开发协助,对供应商的技术保证能力、制程能力进行评价。 b.负责对备用供应商样品的承认。 c.负责推动备用供应商新零件导入过程的问题检讨与改善。 d.负责对备用供应商试产结果的确认、分析、总结。 3.4工程部: a.负责备用供应商物料使用过程中的异常进行调查分析与异常责任划分。 b.负责备用供应商试产时问题点的汇总、统计。 3.5销售部:负责对客户提出备用供应商的导入申请。(根据合作情况,必要时由研发PM 向客户提出导入申请) 4.备用供应商导入内容: 4.1备用供应商选择和评审的时机 4.1.1主供应商产能不能满足现有生产物料需求; 4.1.2主供应商一个季度内有多次出现交期延期(3次或以上),并影响到生产及公司 出货交期;

4.1.3主供应商突发(或一个月内连续出现多次)重大质量异常(2次或以上),影响 到生产和公司出货交期; 4.1.4 主供应商配合度无法满足市场日益严格的质量要求和期望; 4.1.5主供应商在价格上提出变更增长且超出预期的; 4.1.6主供应商连续3个季度考核评分60分以下; 4.1.7 无法提前预知的变故(如:政府政策性环保管控加严等),导致供应商无法正 常生产和交货,需要导入备用供应商缓解交货压力; 4.2物料备用供应商选择对象 4.2.1 战略性客户重点物料(如:喇叭、MIC、线材等); 4.2.2 来料品质不合格率高的物料(如:氧化铝盖、电泳表面喷涂件等); 4.2.3 交期偏长且交期长期不准时物料(如:芯片IC等电子料件和进口皮套类等); 4.2.4 主供应商合作意向差的物料(如:品多量小(1K 以下)的料件); 4.2.5 同品质状况下,价格有优势物料; 4.3备用新供应商导入评审 4.3.1备用供应商如果是新物色厂商,采购在取得合作意向后召集研发(工程)和品管 (SQE)进行新供应商评审; 4.3.2 导入现有其它合格供应商,针对供应商QCDS即质量、价格、技术、服务等方面 经过研发、采购和品管等权责部门的调查和评审。 4.3.3 备用供应商若综合评价在C级的,由采购发出要求,相关部门支援供应商进行策 略性持续辅导; 4.3.4 备用供应商评审合格后,列入合格供应商目录; 4.3.5 采购根据订单量和主供应商供货现状,提出《备用供应商选用评审表》;(有需 要时由PM和销售报备客户知悉) 5.样品打样承认 5.1 备用供应商打样涉及开模和电气性能的部分由研发协助,按样品打样流程进行; 5.2 备用供应商打样时料件须与原样品进行有区分识别; 5.3 样品取得后按CER《物料承认流程》执行。

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估,选择及管制,确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位: 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响,分为以下三类: (1) A类:重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商; (2) B类:除A类外一般物品、服务(含运输)等供应 商; (3) C类:所有供货地点在大陆以外的供应商。 6.管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商; 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录; 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录;

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7.作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责:“供应商 表现考核评分表” 资材科负责:“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需,可以经副总经理或其授权人同意 后,对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可; B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审; C. 视供应商的表现,随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是: A. 召集小组成员开会讨论; B. 以文件、资料传递,由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 (1 (2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2 (3 (4 (5 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式:

精心整理 . (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。 (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1 (2)C等、D (3)E等供应商即予停止交易。 (4)D等供应商三个月内未能达到C (5 式交易。 (6 战略采购包括供应商的开发和管理,订 注 周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。 比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。 :申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

供应商管理办法(新)

供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门(项目部、工程部、造价采购部) 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审; 4.2.2 必要时,参与归口管理业务范围内的供应商初选;

4.2.4 必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见; 4.2.5 必要时,参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括: (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量; (2) 供应商成本管理能力; (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力; (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。 6.2 履约评审

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作,逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制,不断优化供应链,推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中,建立以客户为中心的差异化供应商管理体系,特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理,总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门,需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下:(一)综合保障部职责:负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作;负责供应商管理相关制度的制定工作;负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作;负责按供应商分类原则实施供应商分类管理;负责牵头制定供应商评估指标和评估体系; 负责依据评估结果,实施供应商关系管理;负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作;建立、管理和维护所属供应商信息库。 (二)各采购业务需求部门职责:参与需求供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 (三)总公司信息技术部门职责:负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估;负责IT设备类技术验收工作。 (四)特派员工作职责:负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 (五)各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责:执行总公司下发的供应商管理的相关制度;负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作;负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作;负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理;建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同,把供应商分为五大类: (一)工程类供应商,指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商;

供应商业绩考核管理办法

供应商业绩考核管理办法15 【最新资料,WORD文档,可编辑】

供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态: 受控号: 持有者: 发放日期: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

1、目的 对供应商进行动态管理,为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据,特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3.1有条件供货:即暂时供货,视零部件重要程度和风险大小,有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%,整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的,供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3.2客户意识培训班:当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时,由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议,重点学习奇瑞公司的各种系统要求,讨论如何避免后果的进一步恶化,针对问题和风险认真制定纠正和预防措施,并落实整改。 3.3 暂停采购与配送:在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时,对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时,可取消暂停的状态。 3.4 零部件停用:当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时,对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3~6个月后,才可以考虑恢复供货,恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3.5 一般性质量问题:未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目,仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3.6 重大质量问题:影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题,或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4.1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总,上传至SCM系统;

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物 资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成 的后果由供应商承担。

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,交付周期、合理价格,特制定本制度。 2.范围: 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义: 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责: 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商;负责制订新供应商监查计划,建立供应商档案,并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查,负责形成审核报告,并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求,负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出: 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出,新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出,涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认,采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》,调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键(特殊)工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外,购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司(以下简称集团公司)大物流平台建设,建立物资供应网络,保证供应质量,满足安全生产需要,并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业,参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织,包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则:中国水利电力物资有限公司(以下简称物资公司)作为集团公司物资管理部门,组建供应商管理机构(以下简称管理机构),行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则:供应商必须通过资格认证,办理加入集团公司供应商网络手续(以下简称入网),成为供应商网络成员(以下简称网络成员),才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中,国家对供应商的投标资格另有规定的,依照其规定。 (三) 动态考核原则:对网络成员实行动态考核、定期评审制度,对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查,每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则:对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法; (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导; (三) 负责审定、批准供应商网络成员; (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度,编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准,归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作; (二) 组建供应商管理机构,明确工作分工; (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续,向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》; (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系,及时解决出现的各种问题;

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理,创造良好的采购环境,保障沿德八标项目材料集中采购,依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号),特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位,按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络,为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门,负责制定供应商管理制度,审核并推荐上报公司合格供应商,建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐,谁考察,谁负责”、供应商选取“谁采购,谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 (一)由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后,上报公司物资设备科审核,审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 (二)推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告,产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的,则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料,还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息,合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等,同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力,包括在服务方面的具体部署,服务网点,对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

新供应商导入管理办法

工作指示(WI)( PUR )部门 工作指示编号:PUR-WI-009 版本:A1 标题:新供应商导入管理办法 总页数:共 6 页(包括封面) 目的:规范供应商导入机制,快速有效地引入新供应商,不断优化供应渠道,提高来料质量, 以提升公司产品竞争力。 生效日期:2012-2-14 编制人:唐龙合日期: 2012-2-10 审核/批准人:何定日期: 2011-2-14 请编制部门确认需参与会签部门(由部门负责人签署) □部件部□质量管理部□计划部 □整机部□开发部□财务部 □采购部□工艺工程部□人事行政部 □产品部□物控部 发放部门:采购部

文件履历 版本编制人编制日期更改说明 A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-009 2.修订供应商资料评审表:明确代理商/贸易商资料评审要求 3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前 4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中 A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法;

新供应商导入管理办法 1 目的 规范供应商导入机制,快速有效地引入新供应商,不断优化供应渠道,提高来料质量,以提升公司产品竞争力。 2 适用范围 本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。 3 定义: 生产材料:构成产品实体的物料;承运商:运输我司物料及产品的国际运营商 4 工作职责 4.1 采购部 4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评,提出新供应商添加申请; 4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核;4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程; 4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料,如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、 “PCN协议”,等,提供RoHS相关资料; 4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护,采购部助理维护系统信息。 4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。 4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划,组织对策略性供应商的质量控制与管理。 4.2 开发部和/或工艺工程部 4.2.1 参与新供应商的开发,对供应商进行技术支持与沟通。 4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。 4.3 评审小组(由采购,质管,开发部/工艺工程部、计划部组成)。 4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审,确认供应商是否适合导入,是否需要现场审核。 4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、 售后服务等方面进行全面评估,填写并提交现场审核报告。 4.4总经理 审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。 5工作程序 5.1 生产材料供应商导入流程:

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,交付周期、合理价格,特制定本制度。 2、范围: 2、1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2、2直接用于产品生产的原材料、零部件与委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2、3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3、定义: 3、1新供应商:就是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3、2合格供应商:就是指通过评审与确认有能力正常供货的供应商 4、职责: 4、1 购买部负责组织技术中心、品质部选择与评价零部件、原材料及委外加工供应商;负责制订新供应商监查计划,建立供应商档案,并保存相关资料。 4、2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查,负责形成审核报告,并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4、3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求,负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5、新供应商开发需求的提出: 5、1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出,新产品开发涉及的新供应商开发需求由 技术中心提出,涉及拓展供应商与降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5、2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认,采购分管领导批准后实施。 5、3资料评审 5、3、1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放与收集《供方调查表》,调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键(特殊)工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5、3、2证实性材料 除完整的《供方调查表》外,购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料: 供应商经营资格及能力。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------(A1) 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

供应商变更管理办法

供应商工程变更管理办法 1、目的:为保证供应商工程变更时,能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动,确保零 部件制造过程受控,同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围:本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更:涉及图纸(技术资料)更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化,会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更:与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件(以下简称“零部件”)制造过程的变化,包括:生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室: 4.1.1 负责接收供应商变更申请; 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审,涉及成本变化的工程变更告知财务部; 4.1.3 负责组织办理变更手续,制定变更推进计划; 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度; 4.1.5 负责确认零部件验证的结果; 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商: 4.2.1 负责提出变更申请; 4.2.2 负责变更方案验证及实施; 4.2.3 负责样件提交及问题整改; 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法 总则 本办法规定了XX公司(以下简称“公司”)的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。 目的: 为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。 适用范围: 本办法适用于公司与其签署相关合同(维保服务等)需要驻场工作的供应商。 第一章办公细则 第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人(默认为外来单 位项目经理),在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时, 由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》,格式见附表。 第二条考勤制度 本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作; 注:原则上和公司的工作时间保持一致,如有特殊情况或事先和公司负 责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间 上午:8:00-12:00

下午:14:00-17:00 注:因节假日或特殊情况调整工作时间的,另行通知。 2.请假 供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因,如遇紧急情 况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日 按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,不 可随地吐痰,垃圾、纸屑丢入纸篓内,确保办公环境的安静有序,有 必要进行集体讨论时,在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。下班后驻 场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,职员 应立即向办公室报修,以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内,禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施,人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求,如因项目需要进入机房操作的,应严格遵守公司机房管理 规范,保证不接触非相关服务器等设备,准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒,如感染病毒或木马应及 时断开网络。 9.由于办公区域人员较多,不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

供应商开发管理办法

日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件 QW/HR-8.4-03-2018 版/次:A/0 供应商开发管理办法 2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布

前言 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制,制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。 本文件主要起草人:赵洁温艳森 审核: 批准:

QW/HR-8.4-03-2018 供应商开发管理办法 1 目的 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。 2 适用范围 适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。 3 术语 3.1 SQE:供应商质量工程师。 3.2 OTS: 正规工装样件。 3.3 APQP:产品质量先期策划。 3.4 PPAP:生产件批准程序。 4 职责 4.1 采购部:①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定;②参与供应商初始样品的评估放行工 作;③负责PPAP的批准;④监控供应商量产实绩,指导持续改进;⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告;⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作,提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩;⑦负责供应商现场支持及评估生产过程,保障零部件和原材料采购质量。 4.2 技术部负责:①发布物料清单表(BOM)及产品要求或图纸,提供相应的技术资料;②参与供应商的 推荐;③负责和供应商签订技术协议;④非正规工装样件和正规工装样件(OTS)认可及技术支持;⑤参与供应商的年度评价。 4.3 质量部负责:①对关键零部件及材料的质量监督抽查;②参与供应商的年度评价。 5 规定 5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。 5.2 潜在供应商的推荐 ⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单,并负责编制、提交审批,审批后方可组织评审。 ⑵潜在供应商推荐应具备以下条件:①具有营业执照和产品生产许可证;②获得TS16949或ISO9001质量体系认证;③与其他主机厂有配套经历。 5.3 潜在供应商评审

长期合作供应商管理办法

长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率,保证机构采购物资及服务的连贯稳定,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商,其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商,行政部与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级,实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制,满分100分,每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数,另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)对质量问题的处理。权重:30% 2、交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订单的应变能力。权重:20%

3、价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。权重:30% 4、后援服务。包括:(1)突发订货保证;(2)配套售后服务能力。权重:15% 5、现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。权重:5% 筛选与评级供应商,根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务,行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中,提出候选供应商名单; 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表; 3、经对各候选供应商逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的,始得享有优先采购政策;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

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