发货管理办法

*******公司

发货管理办法

为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。

一、适用范围

适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。

二、职责与权限

（一）销售部职责

1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单号所

要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。

2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个车间，

由车间主任安排生产。

3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续；

4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关纠纷；

5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货通知

单分送财务一份。

（二）库管职责

1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太长，库

管在入库时可以按标签入库）

2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库管备

份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。

3.打印发货明细表，并贴于托盘上。

4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理和销

售部。

（三）质检部职责

1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时，按编

号排放，有助于配货，调货）。

2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检报告。

3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后打包

（可在配好货后先进行简包）。

4.负责协助物流将货物运到物流车上。

（四）财务部职责

1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。

2.根据合同协助销售部对账和催款。

三、工作要求

各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。

附：1、发货流程图

2、发货通知单

3、出库单

4、生产任务通知单

5、检验报告

附表：

发货通知

附：1. 发货时间是装货时间，及物流车到时间。

2. 此表一式四分：销售，库管，质检以及生产经理各一份。

附：1. 出库单信息包括发货日期，出库货品名称，重量（KG）及数量（箱）；

2. 此单一式三份，发货时库管，质检，财务分别一份，质检负责将其封在发货产品包装内，质检，

财务分别留备份。

生产任务通知单

编号：AD-12-10 A版ＮＯ：5

1.本通知一式四份，分别由通知人、任务批准人、生产批准人及生产班组存备，并送采

购部一份，相关人员必须按规定要求认真填写并检查执行不得有误。

2.本通知单产品：其技术标准、产品规格型号、数量填写清楚，生产部门必须按本生产

任务通知单保质、保量按时交付。

3.本通知制造产品及技术标准由生产主管经理交由生产车间安排班组生产，并通知质管

部随时配合检查生产质量。

销售订单管理办法

销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

发货管理规定

发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联 由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成 册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材 料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

订单管理制度

1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责： 5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；

5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 6、相关文件及记录； 6.1 《销售流程图》； 6.2 《加工流程图》； 6.3 《订单评审规定》 6.4 《客户信息表》

订单处理管理办法

订单管理办法 目的： 为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。 一、订单承接管理 一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准： （一）要求确认 市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。 （二）订单评审 1、常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 （三）商务报价 1、常规订单 按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 （四）签订订单购销单 销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。 （五）生产指令 1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单） 到ERP系统内。 2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一 般为30分钟内），根据更改情况作出反映： 1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。

公司发货管理规定完整版

公司发货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

八、公司发货管理规定 第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。 （1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 （2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： （1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。 （2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。 （3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运 日期的，依其指定日期交运。 （4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。 （5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。 （7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

发货管理办法

发货管理办法

*******公司 发货管理办法 为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。 一、适用范围 适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 二、职责与权限 （一）销售部职责 1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单 号所要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。 2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个 车间，由车间主任安排生产。 3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续； 4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关 纠纷； 5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货 通知单分送财务一份。 （二）库管职责 1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太 长，库管在入库时能够按标签入库） 2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库 管备份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。

3.打印发货明细表，并贴于托盘上。 4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理 和销售部。 （三）质检部职责 1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时， 按编号排放，有助于配货，调货）。 2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检 报告。 3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后 打包（可在配好货后先进行简包）。 4.负责协助物流将货物运到物流车上。 （四）财务部职责 1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。 2.根据合同协助销售部对账和催款。 三、工作要求 各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。 附：1、发货流程图 2、发货通知单 3、出库单 4、生产任务通知单 5、检验报告

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图

订单处理管理规定

订单处理管理规定 1 范围 本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。 本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。 2 规范性引用 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 批零网上配货管理规定 货源供应管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 订单处理 订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采集过程，客观记录零售客户的需求，并根据既定的供应策略加以满足。 3.2 特殊数量需求订单 特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。 3.3 特殊配送需求订单 特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。 3.4 特殊配送 特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级，加急配送和中途补货。 3.4.1 加急配送 即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式，主要用于高档卷烟及新品上市培育。在系统操作中，T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况，T+1模式应用于下午5点前发送的情况。

3.4.2 中途补货 即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。 4 管理职能 4.1 贸易中心业务部 是订单处理的归口管理部门，具体负责： ——接收有限公司上传的订单信息； ——对有限公司订单进行记录，同时对有限公司的订单处理过程进行管理； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； 4.2 有限公司营销部 是订单处理的执行部门，具体负责： ——对零售客户订单进行记录； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； ——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。 4.3 海烟物流 是订单处理的执行部门，具体负责： ——根据接收到的订单开展物流配送。 5 管理内容与要求 5.1 订单采集与生成 5.1.1电话订货订单采集与生成 5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。 5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。 5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时，应引导零售客户订货，并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中，不得分配货源。针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌，应向零售客户介绍同档次卷烟信息，供零售客户替代选择。 5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。将订单的实际配送数量回报给零售客户，最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查，并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。

公司发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签

字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

订单变更管理方法

订单变更管理方法 一、目的： 为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。 二、适用范围： 适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。 三、定义： 略 四、职责： 4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。 4.2营业部 4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或 订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。 4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。 4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。 4.3 工程 4.3.1 对变更的内容可行性进行评估； 4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.3.3负责相关资料之修改； 4.4 生管 4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》 4.5 资材 4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.6 采购 4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状

况。会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。 4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。 六、相关文件： 6.1《工程变更管理办法》 HLSG3-E00016 七、相关表单： 7.1《顾客来函来电记录表》 HLSGQ-B00006 7.2《合同（或订单）修订通知单》 HLSGQ-B00001 下一页附表：

仓库发货管理流程

仓库发货管理流程 1.目的 为了规范出库发货流程，提高工作效率，防范仓管员多发、少发、错发，确保仓库存货安全、准确。 2.适用范围 仓库的销售发货管理环节。 3. 职责 3.1 帐务部及时核准销售出库单。 3.2 装卸部向仓务部领取产品，并安排装车。 3.3 仓务部按原则指定发货产品及位置。 3.4 保安队监装复核，车辆放行。 4. 工作流程及要求 4.1 销售出库单 4.1.1 帐务部审理并核对销售DN单。 4.1.2 单据完整无误，开具放行条，一同交给装卸部。 4.1.3 装卸部接收到销售发货单，在指定位置登记确认。 4.2 领货装车 4.2.1 装卸部根据销售发货单的品类、规格和数量向仓务部领取相应产品。4.2.2 仓管员按产品出库原则和顺序，指定待发产品的储位，并做“发货中” 的标识。 A) 产品出库顺序：先差后好（同样合格的产品，包装、外观等差一点的

先发），先进先出（到货时间长的先发）、先外后里（靠门口的先发，尽快给客户装货）。 B）发货标识内容包括：销售DN单号、产品编号、发货数量，发货前储位货品数量，后货后储位货品余量。 C）仓管员接到销售发货单后，15分钟于内做出标发货标识卡并登记台帐。 发货标识卡统一规格，悬挂于待发堆垛上的显眼处（尽量不要放在最上面一层）。 4.2.3 装卸员组织搬运工和叉车将指定的待发产品搬运至停车位置装车。 A) 仓管员没有做发货标识的不允许搬运发货。 B）发货人员要妥善保管好标识卡，当影响发货时，可暂放一边，发完货重新悬挂在该卡位货品上，所有货物发完的，应将发货标识卡交回仓管员保存。 4.2.4 装卸员有义务提醒客户装车前验货，如发现有质量问题的，立即更换， 但是车辆离开场区后发生的一切产品质量问题和数量问题，仓库概不负责。 A）装车要求，重货如砖类等在下，轻货如洗衣粉纸巾等在上，同一产品统装一起，下层重货装完点数确认后，方可装轻货。 B）轻货全数先堆放于车旁，清点数量后再装上车。 C）点数要求，装卸员首先对重货和轻货数量进行清点，正确无误签名，司机签名确认，然后由监装保安复核，数量与销售发货单一致，签名确认。 4.2.5 现场发现质量问题的产品，装卸员统一退回仓库。 A) 出现破损产品，应暂存于托盘上，由装卸员做好标识，注明产品编号、 储位号和破损字样。 B）当该批发货装车完毕后，装卸员统一将破损产品退回仓库原卡位处，

订单管理办法

宁波怡达胶粘制品有限公司 订单流程管理办法 一、目的 与时俱进，为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强生产订单流程管理，特别制定本管理办法，以向客户保质保量按期提供满意的合格产品。 二、适应范围：公司承接所有的生产订单 三、管理职责 1、销售部职责：跟客户充分沟通确认，完全理解客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户生产信息资料。 2、技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作，并制定详细工艺单。 3、采购部门职责：负责编制订单的原材料及包装物的采购计划，按生产交期采购回所需一切物料。 4、生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间，生产部须满足销售部按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并反馈准时生产信息给销售部。 四、评审接单 所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单)产品都必须履行订单评审程序； 评审通过后生产部才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出部门负责。各部门、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 五、订单生产 1、销售部在下单时必须具备财务、总经办签字、规格型号、生产数量、生产交期、技术参数及工艺单才能完成订单移交生产部；销售部每月根据销售动向提供一些销售信息给生产部， 2、生产部根据销售部的订单需求，对产品工艺、交期、数量进行初审，并组织生产、技术、仓库、采购、质量召开产前会议，如果有什么异常情况及时反馈销售部；

公司发货管理制度模板

公司发货管理制度 模板 制度名发货管理制度 电子文件编码GLZD204页码5-1

第一条交运期限控制 1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥”成品交运单”,并于一日内交运。 (1)计划产品接获客户的”订货通知单”时的交货日期。 (2)内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。 第二条发货注意事项 1．物料管理科接到”订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理: (1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其”订货通知单”应经业 务部主管核签方可办理交运。 (2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交 运。 (3)物料管理科接获”订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的, 依其指定日期交运。 (4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或”订货通知单”注明”不得 提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业 务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交 运。若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交 运,再补办出货通知手续。 (5)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时 办理缴库手续。 (6)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立 即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可 由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补 办手续。

(7)”成品交运单”填立后,须于”订货通知单”上填注日期、”成品交运 单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序 整理归档。 第三条承运车辆调派与控制 1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的”成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。 3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料 管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第四条内销及直接外销的成品交运 1．成品交运时,物料管理科应依”订制(货)通知单”开立”成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩 的发票于下月二日前汇送会计部门。 2．”订货通知单”上注明有预收款的,于开立”成品交运单”时,应于”预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批 交运时为原则,但”订货 (制)通知单”内有特殊规定的,从其规定。 3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于”成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入 账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客 户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理 科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回, 据以申请运费,第六联物料管理科自存。 第五条客户自运 1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。 2．成品装载后,承运人于”成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。

订单交期管理制度

有限公司 ？？ 订单交期管理 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态：□受控文件□非受控文件 的 为 满 足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特 制定本制度。 适用范围 公司销售部、生产部、采购部、质检部、工程部、技术部均属之。名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间。 职责

销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。 采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。工程部：确保生产设备正常运行。 生产部：严格执行生控中心计划，按质按量按期完成。 质保部：订单品质要求之审查及管理。 技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。 生控中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。 内容 订单评审 5.1.1销售部于每周二下发《周订单汇总》于生控中心。需下达紧急订单的，以《周紧急订单》交生控中心处理。 5.1.2生控中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。 5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。 5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。

订单管理办法(试行)

订单管理办法（试行） 一、目的 为强化订单管理，明确各部门之间的职责，使订单运行高效、快捷，特制定本管理办法。 二、适用范围 本办法适用于精诚公司销售业务。 三、工作程序 1.外勤合理、准确的接单、制单； 2.外办综合科复核（如外勤出差在外，则由综合科制单），经办事处主管审批后（如办事 处主管不在，综合科需电话报至办事处主管同意后，综合科可代为审批）传至营销中心经营办（网络传输），时间不得超过当日的16时30分；当日的订货汇总于次日上午网络传输到销售部；当日的订货数量须在当日16时30分前报至销售部； 3.营销中心经营办对订单进行复核、把关下至生产企业。 四、工作职责 (一)办事处职责： 1.办事处外勤： 1)外勤必须熟悉本公司的产品结构，同时应充分了解客户所订产品的行业用途、牌 号、规格、状态、数量、性能、包装要求、单位全称及特别注重要求等具体内容； 2)外勤订货时，若为零量非整车吨位，必须考虑发货的运输及路线，合理安排好交 货期； 3)外勤必须参照区域分解目标结构及数量结合公司下达的月度任务指标按旬分解进 行订货，月底进行落实、核对； 4)对下达营销中心经营办的订单经确认后即可生产，外勤必须按时发货，无充分的 理由，原则上不允许延期交货；对超过三天或跨月延期交货的，必须填写延期发 货报告单，详细说明延期原因，审批至营销中心总经理； 5)对下达营销中心经营办的订单，原则上不允许变更，若确属客户原因，经办事处

综合科主管审核、办事处主管复核、营销中心经营办主管审批后方可变更，但无 法变更的外办要负责销售，且须书面形式上报到销售部，确因客户原因或外勤原 因，无法销售或造成的损失由所属办事处承担； 6)原则上所接订单交货期控制在15天之内，才能确定价格。若因生产原因和特殊行 情时期，交货期超15天的，无论有无定金，需确定价格的订单，必须经营销中心 经营办复核、销售部批准后方可下达； 7)必须按本公司的订单要求详细、准确、完整的填写订单。对有其它要求的如发货 前先报数量（加工外办必须提前告知存欠料等情况）、开发票要求、开质保书随货 同行等必须要在订单上注明，否则不予办理（一单同批号多次发货的，只负责开 一次质保书）； 8)新客户下单时必须详细、准确的提供单位全称、税号、帐号、地址、电话等开票 资料给财务部，若发货时无开票资料，则开具普票； 9)外勤根据前期业务，了解客户所订产品是新产品、新客户，还是老产品、老客户； 准确填写相关要求是否发生变化，如有变化，必须详细了解及时的在订单中进行 反馈； 10)对于新产品试样成功接轨的，若批量接单时，必须先反馈使用情况后方可下达订 单； 11)对已下订单，若因避免经营风险需要销售给其他客户的，须详细说明原因，经办 事处综合科审核、办事处主管复核，传营销中心经营办主管审批后方可操作；如 因质量问题引起转发的，经办事处综合科审核、办事处主管复核，营销中心销售 分管审批后方可转发；特殊情况（如：涉及到价格变动）的，需审批至营销中心 总经理方可转发； 2.办事处综合科： 1）对外勤提供的相关信息进行核实，并严格按照《关于规范订单质量要求的标注方法及管理规定》进行把关，不得出现模糊不清的词语，对有异议和不规范之处，要及时向外勤提出，并督促其核实完善； 2）严格对外办的所有职责落实情况进行把关，对不合理的及时提出，督促外办立即纠正； 3）综合科严格按照《沟通日志》上的交货期执行，并及时与营销中心经营办了解交货期的变化情况； 4）对各区域每月目标任务、结构、数量与实际订货情况、订单进度等进行把关、跟踪

产品发货管理规定

产品发货管理规定 1、目的与范围 服务公司的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 本管理规定范围包括营销中心产品销售部所有职员； 2、职责与权限 ●营销总监负责监督产品的供货及时性及销售价格变化；监督相关管理文件 的执行状态；监督工作流程的符合程度； ●产品销售部经理负责每日综合分析市场行情变化，结合公司生产、库存情 况，提供公司产品对外报价；依照产品订货单安排生产部门生产计划，并在需要时及时做出调整； ●销售内勤负责每日发布产品销售部经理提供的对外报价；根据公司规定填 写《产品销售订货单》并向结算中心会计落实预付款到账情况； ●销售助理负责落实每日原材料、成品库存及生产线上情况；产品生产进度 的跟进及发货时间的落实；填写《产品发货单》； 3、价格 3.1价格的确认： 产品销售部经理依据当日原材料进货价格、市场行情、公司成本确定当日产品销售价格； 3.2价格的发布： ●销售内勤根据销售部经理的报价，在每日AM 9:30前向代理商、经销商、区 域销售经理发布当日销售报价； ●如销售部经理未能发布报价，销售内勤应主动询问； ●销售内勤请假或不在工作岗位，应将工作职责转交销售助理； ●报价人应保证报价的准确性。漏发、错发报价信息，将对责任人进行处罚， 每月报价失误二次以上，调离工作岗位；

4、库存的确定 ●销售助理每天9点前清点现有的成品、原料库存； ●销售助理了解车间当班生产线开工状态，线上产品规格及本日预计产量，填 写《产品生产库存报表》 ●销售助理将《产品生产库存报表》上报产品销售部经理，确定当日发货数量； 5、销售与订单 ●区域销售经理接到客户购货需求时，应根据公司当日公开报价和客户协商 价格，不低于当日最低报价的可自行确定；低于最低报价的销售，应填写《特殊价格申请表》，由销售部经理、营销总监批准后方可向客户承诺；低于成本的报价必须有公司总经理签字批准； ●区域销售经理根据客户规格、型号的需求，向销售助理落实库存情况，有现 货或当日可交付的，由销售助理填开《产品销售发货单》组织发货； ●公司无现货，区域销售经理请示销售部经理落实交货期后，经客户认可， 由销售内勤开具《销售订货单》；客户在次日上午12时之前将不少于总货款30%的订金打入我公司账户的，锁定协商价格（付款证明传真件有效）。 ●客户在开具《销售订货单》后，未付订金的，公司组织生产，产品价格以提 货当日价格为准；客户订金延迟到账，销售价格以订金到账之日计算； ●因公司生产延误，未能按《销售订货单》约定的日期发货，客户有权取消提 货；客户选择提货，如行情上涨时，以订单约定价格结算；如行情下跌，提货价按【订单价格—（订单约定交货日价格—提货当日价格）】结算。 ●销售内勤应保证《销售订货单》的真实有效，不得涂改，经销售部经理和营 销总监签字后生效； 6、生产与发货计划 ●产品销售部经理根据订单的先后次序、紧急程度、生产情况合理安排生产计 划，每日编制《产品生产计划表》，由销售助理传达，白班、夜班各一次； ●销售助理应关注库存能否配齐发货单上的品种，对短缺品种应及时上报销售 部经理，填写生产计划，并反馈到生产部； ●销售部经理可根据配货情况调整发货次序； 7、产品的发运

收发货流程及管理制度(20200515185913)

收发货流程及管理制度 厂家发货 仓库确认（收货）销售文员 入库 仓库管理员 备货 仓库确认（发货） 出库 物流配送

一、入库流程及规定： 1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单 给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。 2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。 3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物 与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知 销售文员与厂家进行沟通。 4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管 员核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。 5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。确保安全。 二、出库流程及规定： 1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注 明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。 2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为 依据，以先进先出为原则”。 3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。 三、发货流程及规定： 1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量， 与仓管员做好货物交接并签收； 2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路； 3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有 标识的产品包装箱中。 4、发货完成后将货运单交付于销售文员。 四、帐帐核对： 所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员 和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出 现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。 湖南金鞍汽配贸易有限公司 2015年01月01日