用户权限系统设计方案

用户权限系统设计方案

钟峰·2004年10月

[版本：1.0.0]

摘要

本文介绍一个应用于企业应用通用的用户权限系统的设计框架，其设计思想与主要文档来源自SunWu Software Studio 的iSecurityManager? 产品。本指南适用于体系结构设计人员和开发人员。

目录

简介

用户与角色

动作定义

应用模块

授权

总结

链接资源

简介

安全始终是可信赖的企业应用的基石。

在企业应用中，通常需要控制用户对业务操作的权限管理与控制。稍加分析不难发现这会涉及到这三个对象：用户/角色、动作/操作、授权状态，进一步分析，我们可发现“动作/操作”通常是针对某个特定的对象，譬如『新增』动作可对应于『采购申请单』也可对应于『销售出库单』等，这些动作对应的对象我们将其称之为“应用模块”。

至此，用户权限系统中的基本逻辑显形：谁（用户/角色）对什么（应用模块）是否具有某项操作（动作）的授权（授权状态：授予-Grant、拒绝-Deny、继承-Revoke）。

用户与角色

使用权限的基本单位，角色是具有一组相同授权的用户的交集。用户与用户之间没有互相隶属的关系，它只可以隶属于角色，角色可以隶属于另一角色，并且可具有多重隶关系。

用户或角色通常具有以下属性：

编号，在系统中唯一。

名称，在系统中唯一。

用户口令（角色无此属性）

当然，在实际的商业应用中，可能还需要更多的属性来描述特定的业务需求。如在iSecurityManager? 中用户和角色的信息就有如下：

图一：角色信息

图二：用户信息

有了用户和角色对象，还必须有一个描述他们之间隶属关系的对象，这样的对象我们称之为“成员关系(Member)”，通常它可能有如下属性：

用户编号

角色编号

该“用户编号”和“角色编号”组合唯一约束，这里的“用户编号”可能是一个用户对象的编号，也可能是一个角色对象的编号，而“角色编号”则始终只能对应一个角色对象的编号。一个成员关系对象表示某个用户或角色隶属于另个角色。在iSecurityManager? 中可能有如下界面表示：

图三：用户/角色成员关系

在iSecurityManager? 中通过『成员设置』窗口来设置任何一个用户或角色（系统固定用户和角色除外）所隶属于的角色，也可以通过『角色属性』窗口来设置所属于当前角色的直接下级成员。

动作定义

在涉及数据库操作的应用中，四个基本操作是“查看(Select)”、“删除(Delete)”、“新增(Insert)”以及“更新(Update)”。在一个企业应用中当然还会有更多其他的操作，尽管这些操作可能最终都基于这四个基本操作，也可能是其他的非数据操作，而我们始终无法在刚开始就完全固定这些可能的操作，为此，必须能让系统开发人员根据每个具体的应用模块来定义其所属的特定的动作/操作。

动作/操作通常具有以下属性：

名称，在系统中唯一。

备注，描述动作/操作。

在iSecurityManager? 中“动作定义”的信息就有如下：

图四：动作定义

事实上，有些动作是需要针对具体的数据实例的，譬如“查看”、“删除”和“更新”等，这种对数据实例级别的控制比针对“应用模块”级的控制要更精细。譬如，某个用户能进行对【采购申请单】的各项操作，他应该能查看他刚填写的单据并进行某些适当的修改，但是他却不应该看到其他人填写的数据。那么，这种粗粒度的权限设置显然无法控制数据级的访问，在iSecurityManager? 中，专门使用“流程控制”的方案和技术来达致更细粒度的对数据实例级的访问和控制。

应用模块

应用模块通常是指对应于企业应用中的某种类型的业务单据，譬如ERP 系统中的【采购申请单】、【销售出库单】、【客户基础资料】等，这些业务单据可能对应一或多张数据库表。如果从面向对象(Object Oriented)的视角去看，似乎可以将本文中所描述的这些概念理解成这样：“应用模块”是类，“动作/操作”则是类的方法，而“应用模块”对应的数据库表（表结构）则是类的属性，表中的这些数据/记录就是类的实例了。

在定义规划系统中的“应用模块”时，通常还需要指定某个“应用模块”可能具有的“动作/操作”，而这些“动作/操作”由『动作定义』中进行了定义。注意：应用模块是系统中的一种逻辑组织单位。

应用模块通常具有以下属性：

名称，在系统中唯一。

标题，描述动作/操作。

动作列表，表示该应用模块所可能具有的所有操作。

在iSecurityManager? 中“应用模块”的信息就有如下：

图五：应用模块定义

授权

顾名思义，授权是指用户/角色能对哪些应用模块中的某些操作（动作）是否具有执行的许可。这里的“是否具有执行的许可”实际上指的是授权的三种状态：授予-Grant、拒绝-Deny、继承-Revoke。

授予：用户/角色对某个应用模块的某项操作具有执行的权力。

拒绝：用户/角色对某个应用模块的某项操作没有执行的权力。

继承：用户/角色对某个应用模块的某项操作是否具有执行的权力要取决于它的父角色的授权定义。

如果对某个角色授予某项权力，其下属的用户或角色是可以覆盖该项授权定义的。默认情况下，采用就近优先、拒绝优先的原则。

在iSecurityManager? 中“授权设置”的信息如下所示：

图六：权限设置

总结

通常“应用模块”和“动作定义”是由系统开发商在系统设计、开发阶段就定义好了，在系统交付给用户使用后就不再对此更改了（当然这也不是绝对的，不是吗？）。

至此，有关用户权限的各项设置、定义都完成了，事实上，这并不会立即为你的应用系统带来任何安全保障，这只是一堆关于用户和授权定义的设置数据而已，还必须在应用系统中去应用这些设置数据并根据其定义的控制逻辑以对业务数据进行控制。如何利用这些用户授权数据来控制应用系统对业务数据的访问，有很多不同的解决方案，但是我认为建立一个中间数据存储层来统一所有客户端对数据源的存储访问是个不错的主意，并在这个数据访问层中应用安全设置来对业务数据的各种访问进行授权验证和控制，这样就可以统一各种客户端对数据存储的安全应用（事实上iSecurityManager? 也正是如此处理这个问题的）。

链接资源

钟峰(Popeye Zhong)目前是深圳恒泰丰科技公司的.NET开发组的架构设计人员。他曾经使用 C 语言做过图形程序设计，在相当长的一段时期内从事COM/COM+ 组件的开发和设计工作，并且短暂的做过Lotus/Notes 和Dialogic 语音卡程序的开发，从2003年初开始使用.NET这个充满趣味和挑战的开发平台。感兴趣的除了企业应用架构设计、组件开发、安全、图像处理外还对汽车和枪械模型有浓厚的兴趣。如果希望与他联系，可访问https://www.wendangku.net/doc/c06455110.html,/SW515 或者EMail SW515@https://www.wendangku.net/doc/c06455110.html, 。

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权限实施相应业务信息管理活动。 第九条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令以及U盾，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 第三章用户管理 第十条用户申请和创建 （一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交所在部门分管副总； （二）所在部门分管副总确认申请业务的用户身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，提交总经理审核。 （三）总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。 （四）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》到行政后勤部领取U盾（修改权限不需领取U盾）。 （五）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》和U盾到信息中心,创建用户或者变更权限。 （六）系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令； （七）系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。 第十一条用户变更和停用 （一）用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员和业务管理员对其权限进行修改或注销。 （二）行政后勤部主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认； （三）用户归属部门主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并

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第六条 用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条 公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一： 1、因工作需要新增或修改用户ID； 2、用户ID持有人改变； 3、用户ID封存、冻结、解冻； 4、单位或部门合并、分离、撤消； 5、岗位重新设置； 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条

医院应用信息系统用户帐与角色权限管理办法

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管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条定义 （一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 （二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 （三）操作员：上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下： （一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。 （二）负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

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中国免疫规划信息管理系统用户与权限管理规范 一、总则 （一）目的 加强中国免疫规划信息管理系统管理，规范系统用户与权限，保障免疫规划信息管理系统的安全运行，特制定本规范。 （二）依据 《计算机信息系统安全保护条例》 《疫苗流通和预防接种管理条例》 《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》 《预防接种工作规范》 《儿童预防接种信息报告管理工作规范（试行）》 《全国疑似预防接种异常反应监测方案》 《中国疾病预防控制中心计算机网络安全管理办法（试行）》 （三）适用范围 “中国免疫规划信息管理系统”包括预防接种、疫苗管理、疑似预防接种异常反应、冷链设备4个业务管理子系统和综合管理系统。 本规范适用于使用“中国免疫规划信息管理系统”的所有机构和用户，包括各级卫生计生行政部门、疾病预防控制机构、乡级防保组织和预防接种单位、药品不良反应监测机构及其它有关机构和用户。 二、用户管理 （一）用户类型

1、系统管理员 国家、省、市、县级疾病预防控制机构设立系统管理员，授权管理“中国免疫规划信息管理系统”用户，是履行用户管理与服务职能的唯一责任人。 2、审计管理员 国家、省、市、县级疾病预防控制机构设立审计管理员，授权“中国免疫规划信息管理系统”安全审计，是履行系统安全审计的责任人。 3、业务管理员 国家、省、市、县级疾病预防控制机构设立业务管理员，授权分配业务子系统用户权限，是履行所管业务子系统的权限分配、建立角色等职能的责任人。 4、普通用户 各级根据业务需求，由系统管理员建立普通用户，由业务管理员授权，是执行相应业务工作的责任人。 （二）用户职责 1、系统管理员 负责本级的业务管理员、普通用户以及下一级系统管理员的用户账号管理，县级系统管理员还需负责辖区内乡级普通用户的账号管理。包括各类用户的创建、有效性及密码等维护管理，分配业务子系统，为所管用户提供账号使用的操作培训和技术指导等。 2、审计管理员 负责本级及下一级操作安全审计，县级审计管理员还需负责辖区

统一用户管理系统

1.详细需求 1.1 业务需求 统一用户管理平台是一个高性能、易管控的用户和权限数据集成平台，能够统一管理企业中各个信息系统的组织信息和用户信息，能够实现单点登录，简化用户的登录过程，同时提供集中便捷的身份管理、资源管理、安全认证和审计管理，能够实现各个系统的独立的权限注册，配置不同的业务域，独立的业务组织体系模型，并且对于不同权限级别的用户和管理员都有不同的系统功能和数据访问范畴，以满足用户对信息系统使用的方便性和安全管理的要求，最终实现异构系统的有机整合。在系统集成的过程中，借助其强大的系统管控能力，在实施过程中进行权限人员数据的规范化、数据同步自动化、系统访问可控化、权限管理统一化和监控审计可视化。 1.2 系统功能需求 1.2.1 统一用户管理 建立一套集中的用户信息库，利用同步接口提供的功能，把所有的系统用户进行统一存放，系统管理员在一个平台上统一管理用户在各个系统中的账号和密码。形成一套全局用户库，统一管理，作为企业内所有IT应用的用户源。在人员离职、岗位变动时，只需在管理中心一处更改，即可限制其访问权限，消除对后台系统非法访问的威胁。方便了用户管理，也防止过期的用户身份信息未及时删除带来的安全风险。系统支持分级授权。 1.2.2 用户身份认证 遵循W3C的业界标准，在单点登录系统的基础上，实现基于域管理的身份认证服务构件，自主开发的系统能够使用该服务进行认证，同时提供多种认证方式，能实现双因素认证。采用LDAP（轻量目录访问协议，一个开放的目录服务标准）来建构统一用户信息数据库。LDAP已成为未来身份认证和身份管理的标准，具有很好的互操作性和兼容性，基于LDAP可以搭建一个统一身份认证和管理框架，并提供开发接口给各应用系统，为应用系统的后续开发提供了统一身份认证平台和标准。实现多种身份认证方式，支持LDAP、JDBC、WebService、Radius、Openid等多种身份认证方式。

最全系统账户权限的管理规范完整版.doc

系统账户权限管理规范 1.目的 为规范产业公司系统账户、权限管理，确保各使用单位与权限操作间的有效衔接，防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密，特制订本规范。 2.适用范围 本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司：指多媒体产业公司 3.2单位：指公司下属各单位，包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理：指负责本单位人事信息人员，包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员：负责本单位信息系统用户集中申请、变更，管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统（自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责），如营销中心的“DDS”，研究“PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员：指系统开发、系统配置管理的IT人员，部分虹信IT顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员，其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6系统流：指每个系统固定的申请、审批流，原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人： 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统，信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人

4.2人事部门： 4.2.1负责在人力资源管理系统（以下简称HR系统）处理人事档案，各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心： 4.3.1负责发布和制定信息建设规范，并组织通过技术手段或辅助工具管理。4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工，各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查，申请职责可指定单位专人负责。 4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工，各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工，对应系统账户的权限，若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用，部分岗位因工作需要交由同部门使用时，必须保证其安全和保密工作。 4.5系统操作部门： 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU上获取信息系统的账号、权限分布表，并进行检查，对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。 4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。 4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。

信息系统用户权限管理制度

**科技 信息系统用户权限管理制度 第一条为加强应用信息系统用户账号和用户权限申请与审批的规范化管理,确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。 第二条适用范围 金蝶K3 Wise系统、OA系统 第三条术语和定义 1、用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 2、用户账号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 3、权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 4、角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 第四条用户管理 用户分类 1、系统管理员 系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户账号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护行政区划和组织机构代码等数据字典，系统日志管理以及数据管理等系统运行维护工作。 2、普通用户 指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。 2、用户角色与权限关系 应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户账号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户账号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。为实现用户管理规范化和方便系统维

护，公司各应用信息系统应遵循统一的角色与权限设置规范，在不同的应用信息系统中设置的角色名称及对应的权限特征，应遵循权限设置规范基本要求。由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统应分别制定适用于本系统的权限设置规范。 3 、用户账号实名制注册管理 为保证应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应用信息系统用户账号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用户账号申请注册时必须向网络工程部提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等真实信息。 4、用户账号申请与审批 账号申请任何一个用户账号的申请与开通均须经过公司统一制定的账号申请与审批备案管理流程，且一个用户在同一个应用信息系统中只能注册和被授予一个用户账号。公司各应用信息系统的用户账号及角色权限的申请开通、注销和密码初始化等账号管理工作均使用公司制定的《信息系统账户开通/权限变更申请单》办理。用户权限的申请应严格岗位职务配置相应的权限执行，不得越级或超范围申请。 附件： 1、金蝶系统岗位权限明细表 2、OA系统使用岗位/人员明细表

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统一用户以及权限管理系统需求分析报告,统一用户及权限管理系统, 软件需求说明书 作者: 完成日期: 签收人: 签收日期: 修改情况记录: 软件需求说明 书 (1) 1. 引言...................................................................... 3 1.1 编写的目 的 (3) 1.2 背 景 (3) 1.3 参考资 料 (3) 2 项目概述 (4) 2.1 待开发软件产品描 述 (4) 2.2总体需 求 (4)

2.3 用户特 点 (4) 3 具体需求 (4) 统一用户及权限管理系统的主要功能模块为: ............................. 4 3.1.1登录 ........................................................... 5 3.1.2用户授权管理 ................................................... 5 3.1.3组织机构管理 ................................................... 6 3.1.4应用权限定制 ................................................... 7 3.1.5系统维护 ....................................................... 7 3.2 接口说 明 (7) 3.2.1用户界面 ....................................................... 8 3.2.3 软件接口 ...................................................... 10 3.2.4硬件接口 ...................................................... 11

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。

公司信息化系统用户权限管理制度 Office

公司信息化系统用户权限管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条相关名词解释 信息化系统:公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。 权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。 第三条本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。 第二章职责分工 第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。 第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。 第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。

第三章系统用户权限管理 第七条用户权限的申请 业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。 第八条用户权限的审批 信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。 第九条用户权限的系统实现 经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。 第十条用户权限的系统测试 申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管理员在接到权限删除完成的信息后，由权限管理员在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。 在两个工作日之内无问题反馈的，运营改善部将视此权限设置正确，以后该申请权限存在的任何问题重新按照权限新增（变更）流程处理。 第四章用户权限的使用和管理 第十一条系统权限用户命名由运营改善部权限管理员负责，ERP权限命名规则为首字母Q加上模块名（如：FI、MM、PP）加上连接字符“-”，再加上4位用户

最经典用户权限管理模块设计

实现业务系统中的用户权限管理--设计篇 B/S系统中的权限比C/S中的更显的重要，C/S系统因为具有特殊的客户端，所以访问用户的权限检测可以通过客户端实现或通过客户端+服务器检测实现，而B/S中，浏览器是每一台计算机都已具备的，如果不建立一个完整的权限检测，那么一个“非法用户”很可能就能通过浏览器轻易访问到B/S系统中的所有功能。因此B/S业务系统都需要有一个或多个权限系统来实现访问权限检测，让经过授权的用户可以正常合法的使用已授权功能，而对那些未经授权的“非法用户”将会将他们彻底的“拒之门外”。下面就让我们一起了解一下如何设计可以满足大部分B/S系统中对用户功能权限控制的权限系统。 需求陈述 ?不同职责的人员，对于系统操作的权限应该是不同的。优秀的业务系统，这是最基本的功能。 ?可以对“组”进行权限分配。对于一个大企业的业务系统来说，如果要求管理员为其下员工逐一分配系统操作权限的话，是件耗时且不够方便 的事情。所以，系统中就提出了对“组”进行操作的概念，将权限一致 的人员编入同一组，然后对该组进行权限分配。 ?权限管理系统应该是可扩展的。它应该可以加入到任何带有权限管理功能的系统中。就像是组件一样的可以被不断的重用，而不是每开发一套 管理系统，就要针对权限管理部分进行重新开发。 ?满足业务系统中的功能权限。传统业务系统中，存在着两种权限管理，其一是功能权限的管理，而另外一种则是资源权限的管理，在不同系统 之间，功能权限是可以重用的，而资源权限则不能。 关于设计 借助NoahWeb的动作编程理念，在设计阶段，系统设计人员无须考虑程序结构的设计，而是从程序流程以及数据库结构开始入手。为了实现需求，数据库的设计可谓及其重要，无论是“组”操作的概念，还是整套权限管理系统的重用性，都在于数据库的设计。 我们先来分析一下数据库结构： 首先，action表（以下简称为“权限表”），gorupmanager表（以下简称为“管理组表”），以及master表（以下简称为“人员表”），是三张实体表，它们依次记录着“权限”的信息，“管理组”的信息和“人员”的信息。如下图：

信息系统权限管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.信息系统权限管理制度正 式版

信息系统权限管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。 一、总则 1.1用户帐号: 登录信息系统需要有用户帐号，相当

于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下： （1）采用员工工号编排。 工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。 1.2密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。 1.3权限： 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、职责与分工 2.1职能部门： (1)权限所有部门：负责某一个模块的

权限管理和该模块的数据安全； a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限； b.护理部负责病区护士管理系统权限； c.医务部负责医生工作站管理系统的权限； (2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批； (3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置； 2.2单位权限负责人 (1)负责签批部门间的权限的授予；

统一用户管理系统

1.详细需求 1.1业务需求 统一用户管理平台是一个高性能、易管控的用户和权限数据集成平台，能够统一管理企业中各个信息系统的组织信息和用户信息，能够实现单点登录，简化用户的登录过程，同时提供集中便捷的身份管理、资源管理、安全认证和审计管理，能够实现各个系统的独立的权限注册，配置不同的业务域，独立的业务组织体系模型，并且对于不同权限级别的用户和管理员都有不同的系统功能和数据访问范畴，以满足用户对信息系统使用的方便性和安全管理的要求，最终实现异构系统的有机整合。在系统集成的过程中，借助其强大的系统管控能力，在实施过程中进行权限人员数据的规范化、数据同步自动化、系统访问可控化、权限管理统一化和监控审计可视化。 1.2系统功能需求 1.2.1统一用户管理 建立一套集中的用户信息库，利用同步接口提供的功能，把所有的系统用户进行统一存放，系统管理员在一个平台上统一管理用户在各个系统中的账号和密码。形成一套全局用户库，统一管理，作为企业内所有IT应用的用户源。在人员离职、岗位变动时，只需在管理中心一处更改，即可限制其访问权限，消除对后台系统非法访问的威胁。方便了用户管理，也防止过期的用户身份信息未及时删除带来的安全风险。系统支持分级授权。 1.2.2用户身份认证 遵循W3C的业界标准，在单点登录系统的基础上，实现基于域管理的身份认证服务构件，自主开发的系统能够使用该服务进行认证，同时提供多种认证方式，能实现双因素认证。采用LDAP（轻量目录访问协议，一个开放的目录服务标准）来建构统一用户信息数据库。LDAP已成为未来身份认证和身份管理的标准，具有很好的互操作性和兼容性，基于LDAP可以搭建一个统一身份认证和管理框架，并提供开发接口给各应用系统，为应用系统的后续开发提供了统一身份认证平台和标准。实现多种身份认证方式，支持LDAP、JDBC、WebService、Radius、Openid等多种身份认证方式。

信息系统用户和权限管理制度

系统用户和权限管理制度 第一章总则 第一条为加强系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。 第二条本制度适用于管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的客户端。 第三条系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第四条协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。 第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是： （一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。 （二）用户、权限和口令管理必须按照要求进行分配管理。 （三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。 （四）严禁杜绝一人多账号登记注册。 第二章管理职责 第七条系统管理员职责 创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为用户授权和操作培训和技术指导。 第八条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 第三章用户管理 第十条用户申请和创建

（一）申请人填写基本情况，提交本部门负责人； （二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》确认。 （三）经由部门经理进行审批后，由系统管理员创建用户或者变更权限。 （四）系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令； （五）系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。 第十一条用户变更和停用 （一）人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因。 （二）执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因。 （三）系统管理员变更 系统管理员变更，应及时向上级系统管理员报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。 （四）业务管理员变更 业务变更应及时向本级管理或上级业务管理报告，上级业务管理和系统管理员及时变更业务管理信息。 （五）用户注销 用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员对其权限进行注销。 第四章安全管理 第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保国家秘密和企业利益安全。 第十三条口令管理 （一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。 （二）用户在初次使用系统时，应立即更改初始密码。 （三）用户应定期变更登陆密码。 （四）用户不得将账户、密码泄露给他人。 第十四条帐号审计

NC系统用户及权限管理规定

N C系统用户及权限管 理规定 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

N C-E R P系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条 NC-ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条 NC-ERP系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《NC-ERP系统用户账号申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。 第五条 用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。 第六条

用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条 公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理 第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一： 1、因工作需要新增或修改用户ID； 2、用户ID持有人改变； 3、用户ID封存、冻结、解冻； 4、单位或部门合并、分离、撤消； 5、岗位重新设置； 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条

统一用户及权限管理

文件编号： 统一用户及权限管理平台 解决方案及设计报告 版本号0.9

拟制人王应喜日期2006年6月审核人__________ 日期___________ 批准人__________ 日期___________

目录 第一章引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2背景 (1) 1.3定义 (1) 1.4参考资料 (1) 第二章统一权限管理解决方案 (2) 2.1需求分析 (2) 2.2系统架构 (3) 2.3系统技术路线 (7) 第三章统一用户及授权管理系统设计 (7) 3.1组织机构管理 (8) 3.2用户管理.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.3应用系统管理、应用系统权限配置管理 (9) 3.4角色管理 (8) 3.5角色权限分配 (9) 3.6用户权限(角色)分配 (9) 3.7用户登录日志管理功 (9) 第四章对外接口设计 (10) 4.1概述 (10) 4.2接口详细描述 (10) 4.2.1获取用户完整信息 (14) 4.2.2获取用户拥有的功能模块的完整信息 (15) 4.2.3获取用户拥有的一级功能模块 (16) 4.2.4获取用户拥有的某一一级功能模块下的所有子功能模块 (17) 4.2.5获取用户拥有的某一末级功能模块的操作列表 (19) 4.2.6判断用户是否拥有的某一末级功能模块的某一操作权限 (20) 4.2.7获取某一功能模块的ACL—尚需进一步研究 (21)