供应商开发和管理规定

集团供应商开发和管理规定（试行）

1 目的

为明确供应商开发方式，规范供应商开发工作，提升供应商开发效率，加强供应商管理，保证供应商数量和质量，特制订本规定。

2 适用范围

本规定适用于集团一级采购目录中各类供应商的开发和管理工作，二级采购的开发和管理规定由项目建设指挥部、基地参照本规定制订，并报采购部备案。

3 职责

3.1 采购部

3.1.1 根据公司战略发展和业务需求，择优开发、储备供应商资源；

3.1.2 负责培育和发展战略合作供应商；

3.1.3 根据行业特点，建立完善的供应商数据库；

3.1.4 负责组织对合格供应商进行评估、考核；

3.1.5 负责开发OEM供应商。

3.2 设计研究院

3.2.1 参与供应商的技术交流；

3.2.2 参与供应商的工厂考察和供应商用户现场考察；

3.2.3 进行供应商技术评估。

3.3 财务部

负责审核供应商财务报表。

3.4 项目管理中心，项目建设指挥部

参与土建、机电安装供应商的考察和评估。

4 采购分类

具体采购分类详见《集团采购管理规定（试行）》附件一、二级采购名录。

5 供应商开发

5.1 供应商开发流程：需求收集与整理→潜在供应商信息搜集→供应商筛选→评估→供应商名单审批→合格供应商入库。

5.2 供应商开发需求管理

5.2.1围绕集团发展和项目需求，与设计研究院、项目管理中心、项目建设指挥部等相关部门紧密沟通，前瞻性地预测供应商开发需求，制定供应商开发计划。

5.2.2.供应商开发需求来源：根据公司项目或生产需求，采购部制定开发工作并执行。

5.3 供应商信息搜集

a.对于一级采购，采购部是供应商信息管理的归口部门，负责对供应商信息搜集汇总；对于二级采购，根据《集团采购管理规定（试行）》要求，采购部负责二级采购的核价和支付审核工作；

b.供应商来源渠道按照公司采购标的性质（设备类、土建类、机电安装类）的不同进行识别，包括公司内部员工推荐、专业网站搜索、行业经验汇总、行业协会互动、行业展会交流、同行了解和供应商介绍等渠道；

c.供应商信息包括营业执照、资质证书、荣誉证书、业绩文件、经营状况、财务报表、样本资料、质量管理体系认证等,详见附件1；根据标的的不同对供应商信息进行收集整理并分类。

d.凡有意愿与公司建立供应关系的供应商需如实填写《供应商信息登记表》（见附件1），作为供应商选择和评估的依据之一；

e.若供应商的基本信息或生产经营条件发生变化，对《供应商信息登记表》进行修改和补充。

f.原则上优质供应商储备数量要求：设备类5-8家；根据项目所在地的不同：土建类3-5家、机电安装类3-5家。可根据标的的特殊性灵活调整，并报采购部负责人评定；

5.4 供应商筛选与评估

对于一级采购，采购部对搜集的信息进行分类和整理，结合公司的战略目标和项目进度情况，筛选供应商。

根据供应商开发和项目采购进度需求，采购部组织供应商来公司进行交流，根据交流的情况组织集团相关部门人员到供应商工厂或用户现场进行考察，形成《供应商考察评审报告》（见附件2），并得出评估结论。

5.4.1 供应商评估标准

（1）具有独立的法人资格，能够提供有效营业执照、特种行业相关生产资质、质量及环境认证体系证书等；

（2）遵纪守法，经营状况良好，能够提供近3年的销售业绩表和财务报表；

（3）生产能力：生产规模化，与公司项目建设匹配的供应商厂房面积、生产工人、技术研发人员、质量管理、生产设备，具备完整的生产、加工、组装能力；

（4）具备较强的设计和研发能力，工艺先进，品质稳定，有突出的产品创新意识，具备相当数量和规模的关键生产设备、产品检测设备、检测手段等；

（5）能接受我公司的商务合作模式，提供性价比高的产品，接受灵活的付款条件，合理的交货时间，提供优质的服务；

（6）具备提供优质的售前、售中和售后服务的能力，能快速反应并解决问题。

5.4.2 供应商评估内容和形式

（1）根据技术交流、商务交流、工厂/现场考察了解的信息，从供应商的经营状况、供应能力、技术能力、质量水平、商务条件等方面进行评估；

（2）评估结论（附件2），按照合格和不合格进行评审，合格供应商由三类组成，即潜在的、优先的、战略伙伴供应商，不合格供应商直接淘汰，并将结果及时通知参与有关方。

战略伙伴供应商，通过双方协商，在货款结算、交货期等方面给予集团公司一定的优惠政策，签署战略合作协议；优质供应商属于公司后期重点开发合作的供应商；潜在供应商是替补供应商，属合格供应商，经评审后列入集团公司潜在供应商数据库；淘汰供应商是不符合评审体系和潜在体系要求的供应商。

5.4.3 供应商评估结论和应用.

根据供应商评估结论，合格供应商作为后期项目合作进一步洽谈的对象，不合格供应商淘汰不入选。

5.4.4 评估小组成员（开发阶段）

一级采购主设备类和电气类评估小组成员由公司采购部、设计研究院人员组成，土建类和机电安装类评估小组成员由采购部、项目管理中心、项目建设指挥部成员组成；

5.4.5 采购部组织有关人员随时调查供应商的动态和质量信息，对供应商进行动态复核；

5.5 供应商入库

一级采购，基于供应商综合评估结论，整理供应商相关资料文件（资质文件、财务报表、销售业绩、商务和技术交流情况总结、相关会议纪要、考察报告等）提交OA审批。审批通过后，正式录入合格供应商数据库,后续采购参照合格供应商数据库发布招采文件或询价函。对每一个新引入的供应商原则上应按照上述程序进行筛选。

根据标的类别和项目的特殊性要求，至少储备两家以上合格供应商。

6 供应商管理

6.1管理原则（参照《集团采购管理规定（试行）》）

6.1.1规模相当原则

6.1.2半数比例原则

6.1.3供应商数量控制原则

6.1.4供应链战略原则

6.2 在库供应商信息管理

采购部对在库的供应商进行分类整理，对供应商信息进行动态更新，及时发现供应商的最新变化和潜在的问题，并及时更新。

6.3 供应商关系维护

采购部负责日常的供应商关系维护，根据公司业务需要，组织供应商技术和商务交流、以及供应商工厂和现场考察。了解和更新供应商的业务情况，包括供应商最新战略动态，生产运行状况，业务拓展，新产品技术研发和新产品发布，供应商竞争对手情况，商务情况，工厂生产现状，目前存在的问题等内容。对供应商现场考察，倾听并了解供应商商务合作和技术反馈，适时举办供应商交流会。

6.4 供应商评价

6.4.1 在合作供应商评估

对在合作供应商进行评估，评估内容包括公司经营状况、签约前交流情况、合同履约情况、售后服务质量、应急反应能力、退货及索赔处理情况等，填写《供应商综合评估表》（附件3）。

6.4.2 在库供应商评估

根据项目采购需求，组织在库供应商进行商务和技术洽谈，根据洽谈结果，对供应商进行筛选，评估内容包括技术响应情况、商务合作意愿及公司的整体实力和经营状况等，优化在库供应商队伍。

6.5 供应商档案管理

6.5.1.采购部负责建立供应商档案、供应商基础数据库等资料。

6.5.2 一级采购供应商档案和基础数据库由采购部负责建立并管理，包括《供应商信息登记表》、《供应商考察评审报告》、供应商资质文件、业务报表、供应商产品样本等，供应商档案属于公司的商业秘密，任何人或部门需查阅，需经采购部主管领导同意并登记，并负责对供应商资料进行严格保密；

6.5.3 采购部负责及时更新并汇总供应商档案和基础数据库。

6.6 业务对接和交流

采购部统一组织和安排供应商业务对接、协调有关职能部门的技术交流会，是公司招采业务对接的窗口。

6.7 供应商考察

根据集团公司需求，采购部负责组织和协调或委派业务相关人员对供应商进行考察，考察结果及时反馈给相关人员，考察结果作为项目采购的依据之一；

采购监造人员及时反馈供应商在合同执行过程中存在的问题，以便采购部及时对供应商进行综合评估。

7 附件：

附件1 《供应商信息登记表》

附件2 《供应商考察评审报告》

附件3 《在合作供应商综合评估表》

本规定首次发布日期：

本规定由采购部起草，最终解释权为集团采购部；

本规定起草人：

附件1.《供应商信息登记表》

附件2.《供应商考察评审报告》

备注：

1.考察厂家之前，需视情况要求供应商填写《供应商信息登记表》，并可根据表格内容逐一验厂；

2.若同时考察了几个供应商，应统一整理提交；

3.评估结论：按照合格和不合格进行评审，合格供应商分三类，即潜在的、优先的、战略伙伴供应商，不合格供应商直接淘汰，并将结果及时通知参与有关方。

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附件3《在合作供应商综合评估表》

(完整版)供应商管理细则

1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。

（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2．4供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应 商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责：“供应商 表现考核评分表” 资材科负责：“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意 后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：

精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系； 负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。 （二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 （三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。 （四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 （五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类： （一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；

供应商业绩考核管理办法

供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】

供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。 (三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法； (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导； (三) 负责审定、批准供应商网络成员； (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作； (二) 组建供应商管理机构，明确工作分工； (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》； (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 （一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 （二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部

1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建 立与保存。 3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档 案。 3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义： A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商； C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发， 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等，包括但不限于以下条件： (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等 (3)就地就近，过程服务好者优先 (4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先 (5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料： a.营业执照复印件； b.税务登记证复印件； c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商 需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。 (3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管 部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70 分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

供应商变更管理办法

供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

供应商开发管理制度

供应商开发管理制 1．总则 1．1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3 权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1 供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3 供应商问卷调查 2．3． 1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1）依本公司需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。

（5）便于整理。 2．3．2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3． 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2． 4 供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5 后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件 ［附件］GA01-1《供应商基本资料表》 ［附件］GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 [ 附件]GA01-1

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法 总则 本办法规定了XX公司（以下简称“公司”）的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。 目的： 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 适用范围： 本办法适用于公司与其签署相关合同（维保服务等）需要驻场工作的供应商。 第一章办公细则 第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人（默认为外来单 位项目经理），在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时， 由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》，格式见附表。 第二条考勤制度 本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作； 注：原则上和公司的工作时间保持一致，如有特殊情况或事先和公司负 责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间 上午：8:00-12:00

下午：14:00-17:00 注：因节假日或特殊情况调整工作时间的，另行通知。 2.请假 供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因，如遇紧急情 况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日 按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不 可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内，确保办公环境的安静有序，有 必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后驻 场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员 应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施，人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求，如因项目需要进入机房操作的，应严格遵守公司机房管理 规范，保证不接触非相关服务器等设备，准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒，如感染病毒或木马应及 时断开网络。 9.由于办公区域人员较多，不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

供应商开发管理办法

日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件 QW/HR-8.4-03-2018 版/次:A/0 供应商开发管理办法 2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布

前言 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制，制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。 本文件主要起草人：赵洁温艳森 审核： 批准：

QW/HR-8.4-03-2018 供应商开发管理办法 1 目的 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。 2 适用范围 适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。 3 术语 3.1 SQE：供应商质量工程师。 3.2 OTS: 正规工装样件。 3.3 APQP:产品质量先期策划。 3.4 PPAP:生产件批准程序。 4 职责 4.1 采购部：①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定；②参与供应商初始样品的评估放行工 作；③负责PPAP的批准；④监控供应商量产实绩，指导持续改进；⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告；⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作，提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩；⑦负责供应商现场支持及评估生产过程，保障零部件和原材料采购质量。 4.2 技术部负责：①发布物料清单表（BOM）及产品要求或图纸，提供相应的技术资料；②参与供应商的 推荐；③负责和供应商签订技术协议；④非正规工装样件和正规工装样件（OTS）认可及技术支持；⑤参与供应商的年度评价。 4.3 质量部负责：①对关键零部件及材料的质量监督抽查；②参与供应商的年度评价。 5 规定 5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。 5.2 潜在供应商的推荐 ⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单，并负责编制、提交审批，审批后方可组织评审。 ⑵潜在供应商推荐应具备以下条件：①具有营业执照和产品生产许可证；②获得TS16949或ISO9001质量体系认证；③与其他主机厂有配套经历。 5.3 潜在供应商评审

企业供应商管理制度

企业供应商管理制度 第一节总则 第1条为了有效地对供应商（外协厂）实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优，本着与供应商（外协厂）互惠互利、共同发展的原则，特制订本制度。 第2条物料分类 本公司的所有物料分为两类，即：直接物料与辅助物料。 直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。 如产品的各种组装件等。 辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。如：产品 包装材料、标签、标贴等。 第二节适用范围 第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商（外协厂）。 第三节职责 第4条计划物料科是供应商（外协厂）的直接联络单位。负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供应商（外协厂）的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供应商（外协厂）实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供应商（外协厂）之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供应商（外协厂）进行业绩评定；7、对供应商（外协厂）采购物料的跟催；7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。 第5条车间负责对供应商（外协厂）提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。 第6条开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件（包括具体的技术要求、图纸、样品等）；2、对供应商（外协厂）的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）的技术指导、培训工作； 第7条品管科负责1、供应商（外协厂）提供物料的质量检验；2、对供应商（外协厂）质量体系运行情况进行调查与取证；3、参与供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）提供物料质量情况的监控与统计分析；第8条财务部负责供应商（外协厂）之间的财务结算与财务监控； 第四节供应商（外协厂）的选择 第9条供应商（外协厂）基本情况调查 如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商（外协厂），现需发展新