0711控制计划制订程序

1、范围

1.1 为了规范控制计划的制定，对产品制造过程进行系统控制，最大限度地减少过程变差和产品变差。

1.2 本程序适用于本企业汽车座椅的控制计划的编制和实施。

2、术语

本程序引用ISO/TS16949:2002标准中的有关定义。

3、职责

3.1 技术科为本程序归口管理部门，多方论证小组编制和修订控制计划。

3.2 技术科负责组织编制各个阶段的控制计划，并负责发放和管理控制计划，

3.3 各部门按控制计划实施。

3.4 工作流程

4、程序内容

4.1 制定控制计划的时机

4.1.1 产品质量策划过程的输出之一就是控制计划，当产品或过程与现生产有明显差异时，必须修订或更新控制计划。

4.2 制定控制计划的范围

根据具体的产品、项目或合同评审，针对所提供的产品来制定控制计划。控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品。此外，控制计划还描述了过程的每阶段所需的控制

措施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、加工、出厂和阶段性的要求。

4.3 控制计划的制定

4.3.1 对于全新的产品，控制计划要包括：样件、试生产和生产三个阶段，每个阶段都要制定相应的控制计划。

4.3.2 对于现生产已成熟的产品，控制计划只包括生产阶段。

4.3.3 制定控制计划应采用多方论证的方法，由小组召开会议，明确各阶段控制计划制定的责任部门。

4.3.4 由技术科负责制定过程流程图，组建多方论证小组进行评审。

4.3.5 多方论证小组负责根据过程流程图，利用PFMEA和类似的控制计划，针对每一个涵盖特殊特性的过程应用APQP手册中的过程分析方法制定控制措施，并使用ISO/TS 16949:2002附录A标准化的“控制计划”格式要求。

4.4 控制计划的批准

主管领导负责对控制计划实施批准。

4.5 控制计划的评审与修改

出现下列五种情况时要对控制计划进行评审与修改：

a)产品更改；

b)过程更改；

c)过程不稳定；

d)过程能力不足；

e)检验频次、方法的修订。

4.6控制计划的发放和管理

4.6.1 控制计划按《技术文件控制程序》进行管理，技术科负责将控制计划发放至各相关部门。控制计划是动态文件，应随过程的改进而不断更新。

4.6.2 由技术科组织修改控制计划，修改过程按《变更控制程序》规定执行，多方论证小组负责评审修改后的控制计划，主管领导批准后执行。

5、相关程序相关文件质量记录

5.1 相关程序 SLQP0402-2007 《技术文件控制程序》

SLQP0702-2007 《更改控制程序》

5.2 相关文件无。

5.3 质量记录 QR0701-01 控制计划

QR0701-02 控制计划检查表

IATF应急计划控制程序图文稿

I A T F应急计划控制程序 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

1?目的 为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。 2?范围 凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。3?定义 无 4?职责 4.1?各部门负责对职责相关的应急计划的制定。 4.2?管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性 4.3?总经理负责批准应急计划。 4.4?相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。 5?程序 5.1?管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。评估至少考虑以下突发紧急情况： a)关键设备故障（过程控制的临时更改）； b)外部提供的产品、过程或服务中断 c)常见自然灾害（如暴雨、洪灾等） d)火灾 e)公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽）

f)信息系统的网络攻击 g)劳动力短缺 h)基础设施破坏等。 5.2?凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得

信息系 统的网络攻击总经办 系统管理员负责对办公系统中出现的网页篡改、黑客入侵等现 象的监察，并及时向总经办反映故障情况。 网上直报系统和安全文档管理系统由总经办负责监察与维护。 1、发现有黑客入侵迹象后，应立即通知系统管理员，并停止 一切操作； 2、同时切断受攻击计算机与网络的物理连接； 3、由系统管理员来调查具体情况，并立即采取相应的防范措 施；4、立即对内部网内所有的机器采取防范措施，防止黑客 用同样的手段再次入侵； 5、由系统管理员判断损失情况，并立即上报上级主管，对损 失的数据和资料立即采取相应的补救措施； 6、受攻击的主机的设置要更改，原有的用户名和口令要更 改，机器使用者的其他账户也要更改； 7、如果有可能泄露单位内部网的相关信息，需要立即更换所 有内部网的设置，所有用户的账号和密码都要更改，一切有可 能泄露的信息都要立即加以修改； 8、如果受攻击的为服务器，则服务器上的所有相关信息都要 立即更改； 9、如有必要，停止使用受攻击的主机和服务器，启用备用服 务器； 10、对受攻击机器加强监控，随时注意异常情况； 11、如果能追查到攻击者的相关信息，可以对其发出警告，在 警告无效的情况下，可以采取进一步的行动，乃至采取法律手 段； 5.6?发生上述情况时，应填写《紧急应变处理单》。如情况紧急来不及填写，可根据预先制定的应急方案（紧急预案）先处置，后填表。

IATF经营计划控制程序

经营计划控制程序 1.目的 为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。 3.定义 3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。 3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略； S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力 W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品 O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇 T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害. 3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。 中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。 4.职责 4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。 4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。 5.内容 5.1公司经营计划策划 5.1.1 经营计划制定依据：总经理根据公司内外部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中

长期经营计划，可以从以下几个方面考虑： —经营环境与市场分析预测 a.行业市场分析、市场发展前景与动态； b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测； c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。 —顾客的期望和满意度情况 a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量； b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。 —公司自身经营情况分析及改进 a.公司当前研发产品结构、品种及研发能力； b.产品技术、结构方面的优势及重要客户、重点产品技术质量、工艺提升改进目标； c.质量目标； d.公司生产规模、生产能力、工时定额、工效改进； e.公司人力资源开发目标； f.公司采购成本管控，设备、技术改造投入，利润分析； 5.1.2制定公司经营计划 a)公司经营战略规划由总经理组织制定，且自上而下的展开。经营计划为1年，每年12月完成下一年度经营计划 b)《年度经营计划》每年由总经理召集最高管理层，必要时相关部门参加，根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。 c）通过编制经营计划为公司建立发展目标，确定公司经营战略和预测公司的经营成果，计划中的指标要具有关联性、系统性。 d）经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标（发展、管理、效益、质量、安全等方面）、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。经营计划由管代审核，总经理批准后实施。 5.2 经营计划的实施 各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施，执行并持续改进，统计经营计划的相关数据。 5.3 经营计划的监控

IATF新应急计划控制程序

1?目的 为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。 2?范围 凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。 3?定义 无 4?职责 4.1?各部门负责对职责相关的应急计划的制定。 4.2?管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性4.3?总经理负责批准应急计划。 4.4?相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。 5?程序 5.1?管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。评估至少考虑以下突发紧急情况： a)?关键设备故障（过程控制的临时更改）； b)?外部提供的产品、过程或服务中断 c)?常见自然灾害（如暴雨、洪灾等） d)?火灾 e)?公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽） f)?信息系统的网络攻击 g)?劳动力短缺 h)?基础设施破坏等。 5.2?凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得一致后提交总经理批准《应急计划》。 5.3?应急计划应包含相关产品验证的规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。 5.4?应急计划应当包含通知顾客和其他相关方（监管机构、供应商等）的具体联络方式，能够在当紧急情况发生时，及时告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。 5.5应急计划的基本原则 紧急状况应急处理 责任部门 应急措施 关键设备、模具 故障生产部 设备部 1．?生产部调用备用设备，或启动临时变更（屏蔽）管理，或调 整生产计划，安排到其他车间生产 2．?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与 顾客沟通； 3．?设备部紧急抢修设备 4．?经判断，自己无法修理的，立即通知设备供应商或外包的设 备维修单位修理，生产部确定恢复生产时间。生产部在设备恢复 正常运转后应及时调整生产进度，必要时安排加班

业务计划控制程序

编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/3 1.0目的 本程序规定了对公司业务计划的制订、更新和评审，目的在于确保公司各项业务按照业务计划有序进行，以取得企业的不断发展和业绩增长。 2.0范围 本程序适用于公司业务计划的制定和管理。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 管理者代表负责组织制定公司业务计划并组织实施,组织业务计划的评审。 4.2 各部门负责业务计划的实施。 5.0程序 5.1 制订业务计划的依据 业务计划应包括短期计划（1年）和长期计划（3年）。业务计划应以对竞争产品和行业内外同类厂家的分析为基础，体现当前和未来顾客的期望。在收集相关的信息方面，应采取客观的、有效的方式来确定收集资料的种类、频次和方法。根据上述要求，结合公司的发展目标、经营方针，企业的现状以及相关情况进行业务计划的制订。长期业务计划指公司3年经营规划；短期业务计划应体现年度经营目标和计划。 年度经营目标至少应包括以下涉及质量发展趋势，运行能力及目前关键产品和服务的质量水平及发展趋势的公司级数据： ?产品市场份额； ?产品成本； ?目标成本； ?年产值增长率； ?用户退货率或PPM； ?产品合格率； ?返工率； ?废品率； ?用户送货准时率； ?计划外停机时间； ?劳动生产率 ?顾客满意度 5.2 销售部负责了解竞争对手或行业最优者的资料，及时反馈，必要时应形成报告，同时定期走 访顾客以了解顾客的满意度和期望，必要时应会同其它部门协商决定；技术部对国内外竞争对手的产品进行分析，提供产品比较分析报告；各部门应对竞争对手在过去一年的经营活动中的各项指标以及产品技术状况进行分析比对，以确定自己最佳的竞争位置，结合年终总结提交年度计划设想：

XX公司管理策划控制程序

XX公司管理策划控制程序 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据组织的质量目标、配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的文件。 3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a)常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； b)常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%； c)开发新产品总体一次成功。 4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。4.3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容

应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动， 并做出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应 评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的 有效性和效率； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4 质量策划输出文件编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的 策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4.5.2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.6 质量策划的实施、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 4.6.3 质量策划的更改 a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文 件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织结构的调整应对职责 做出相应的变更，以确保体系正常运作。 4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。

应急计划管理程序

应急计划管理程序 （HD/PF02-SP06） 编制： 审核： 批准： 负责部门：办公室业务部生产部

工作流程图

1.目的： 对生产应急措施进行管理控制，以确保对顾客的交付，满足顾客要求。 2.适用范围： 适用于本公司处理正常生产过程中多种紧急突发事故及紧急交付的控制。 3．职责： 3.1办公室：负责本程序的制定与发行。 3.2相关部门：负责相关应急措施的预测、评审与实施。 4.术语： 应急计划：指发生紧急事件而采取应急措施的预案。 5.工作程序： 5.1紧急事件的预测和分析： 各相关部门负责紧急事件的预测和分析，并提出应急计划： 5.1.1办公室负责“火灾”、“人力资源短缺”、“公共设施中断”、“通讯设施故障”方面紧急事件的预测和分析。 5.1.2业务部负责“原料供应不足”方面紧急事件的预测和分析。 5.1.3生产部负责“生产设备故障”、“内部产品质量问题”、“客户退货”方面紧急事件的预测和分析。

5.3.1相关部门提出应急措施后交管理者代表，由管理者代表组织相关部门主管/经理进行评审，并最终确定措施方案。 5.3.2经评审的应急措施，由办公室汇集整理并交管理者代表审核，总经理批准后下发各部门。 5.4应急措施培训及测试： 5.4.1各责任部门就应急计划对各相关人员进行培训，使其熟练掌握相关技能，培训依《人力资源管理程序》执行。 5.4.2办公室对安全措施定期进行测试，目的是以确定应急计划的可靠性，测试的方式可用模拟演练的方式，如实施消防走火、逃生模拟演练。 5.5应急措施的实施：公司一旦发生上述紧急事件，各部门立即启动上述应急措施。 5.6应急措施的验证与改善： 5.6.1各责任部门将整个紧急事件的发生原因及处理过程记录于《应急计划管理表》并验证应急措施的效果。 5.6.2《应急计划管理表》由管理者代表承认后交文控，由文控存档。 5.6.3因改善而引起的文件更改具体依《文件控制程序》执行。 5.6.4实际紧急事件检讨之结果应作为紧急应变计划修订之依据。

TS业务计划控制程序

业务计划控制程序 拟制：日期： （撰写人） 审核：日期： （部门部长） 批准：日期： （管理者代表） 文件更改记录

1. 目的 使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门业务水平，明确过程要求与资料，以确保这些要求与标竿、目标进行比较，并及时采取纠正与预防措施，实现质量目标和质量方针。 2. 适用范围 适用于各部门与质量有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。 3. 定义 3.1.长期计划：根据生产能力的横向及纵向比较及客户当前及未来的期望每3年制定的。 3.2.短期计划：用于分解长期计划而每年制订的各部门主管定期对过程进行汇总分析，对其中的异常

必须拟定纠正措施，通过会议的形式进行汇报，由办公室组织并保留会议记录。 4. 职责 4.1总经理负责公司业务计划的确定和批准,管理者代表负责提交年度内审和管理评审计划。 4.2办公室负责收集整理各部门业务计划，编制公司“业务计划（含质量目标）分析表”并提交总经理，负责监督考核各部门业务计划完成情况。 4.3各部门负责本部门相关业务计划的编制和实施。 4.4技术部负责业务计划的下发和相关资料的存档保管。 5. 工作程序

6. 相关文件 6.1HW/ZL/CX001 文件控制程序 6.2HW/ZL/CX002 记录控制程序 6.3 HW/ZL/CX033 持续改进控制程序 6.4HW/ZL/CX034 纠正和预防措施控制程序 7. 质量记录 7.1 HW/ZL/CX003B-01-A0 过程绩效指标达成分析表 7.2 HW/ZL/CX003B-01-A0 业务计划（含质量目标） 7.3 HW/ZL/CX003B-02-A0 竞争对手与市场分析 7.4 HW/ZL/CX003B-03-A0 年度销售计划表 7.5 HW/ZL/CX003B-10-A0 纠正和预防措施执行、验证报告 7.6 HW/ZL/CX003B-05-A0 顾客满意度分析报告 7.7 HW/ZL/CX003B-06-A0 业务计划与质量目标达成表 7.8 HW/ZL/CX003B-07-A0 过程绩效趋势图 我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！

生产计划控制程序

生效日期2015-03-24 页次4/4 生产计划控制程序 编制部门：供应链管理部 编制： 审核： 会签部门：中国业务中心、海外业务中心、制造部 会签：、、 批准: 修订记录： No 章节号修订摘要修订人修订日期 备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。 1 目的

生效日期2015-03-24 页次4/4 为使生产管理规范化，以确保能按时、按量生产出符合客户要求的产品，确保生产计划的完成，按时出货。 2 适用范围 本程序适用于自制产品生产计划全过程控制和管理。 3 权责 3.1 中国/海外业务中心 3.1.1 负责销售预测及下达产品需求备货计划。 3.1.2 负责接受客户订单，组织订单评审及安排出货。 3.1.3 负责客户交货期沟通与协调事宜。 3.2 供应链管理部（计划管理课） 3.2.1 负责生产计划的编制、组织实施。 3.2.2 负责生产计划进度控制及全面协调。 3.3 供应链管理部（采购课） 3.3.1 负责生产所需物料的采购，并对采购的及时性、配套率负责。 3.3.2 负责生产过程中物料异常状况处理及协调事宜。 3.4 制造部（生产课） 3.4.1 负责依照生产计划任务安排生产。 3.4.2 负责生产过程的组织、调度及协调。 3.4.3 负责统计及报告每日生产任务完成状况。 4 定义 无 5 程序 5.1 生产计划依据 5.1.1 中国业务中心根据市场的实际需求以旬计划下达产品需求计划，经业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审批，作为阶段期间的产品需求依据，计划管理课录入URP系统。 5.1.2 海外业务中心根据实际情况需要（每月18日前）制定N+1及N+2月度产品需求备货计划，供应链管理部会签，海外业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审

应急计划控制程序(供参考)

应急计划控制程序 1.0 目的 识别公司生产过程中可能发生的应急事件，明确公司应急管理的职责、措施及流程，确保将公司损失、对客户要求或环境的影响降到最低，以提高顾客满意度。 2.0 适用范围 本程序适用于公司所有可预见到的应急事件。 3.0 术语及定义 本程序除引用ISO 9000:2015基础与术语外，还使用以下公司内部术语，定义如下： 4.0 职责权限 4.1 总经理负责公司应急计划的批准及相关资源的提供； 4.2 体系负责人负责指导公司应急措施的制定并审核应急计划； 4.3 行政人事部负责组织公司各部门识别公司内的应急事件，制定并管理公司应急计划；组织实施必要的培训及演练；定期对公司应急计划准备情况实施检查； 4.4 公司各部门负责参与公司的应急事件的识别及应急措施的制定；确保本部门按照应急计划要求实施准备；在应急事件发生时第一时间向行政人事部报告，并执行应急计划。 5.0 工作流程图 请参照章节9.0附件。 6.0 应急事件处置流程 6.1 应急计划的制定与发行 6.1.1 行政人事部应在每年年初组织公司各部门进行应急事件识别及应急计划制定会议，各部门 对识别出的、职责范围内的应急事件拟定应急措施，并提交行政人事部汇总，形成公司应急事件及措施一览表，参照附件9.1； 6.1.2 行政人事部整理形成《应急计划》，提交体系负责人审核、总经理批准后，向公司各部门

发行。 6.2应急措施演练及有效性检查 6.2.1 行政人事部应建立公司紧急联络体制，明确公司安全生产责任人、各部门责任人及其联络 方式，并以培训或在公司各生产现场张贴等方式确保公司员工知晓； 6.2.2 各部门按照总经理签批的《应急计划》进行应急措施的准备，根据部门应急措施需求申请 必要的设备和工具，提交总经理批准后，由物控部采购统一采购； 6.2.3行政人事部主导对应急措施进行演练，各责任部门应培训应急措施的演练。并把演练结果 记录于《应急计划演练检查表》中。 6.3 应急事件的报告及评估 6.3.1 公司各部门发生附件9.1中规定的应急事件时，发现人员应第一时间向部门经理/主管报告， 部门经理/主管负责向行政人事部报告事件内容、严重程度等基本信息； 6.3.2 行政人事部应根据应急事件的类型，立即组织物控部计划员、销售部、生产部门、物控部 仓管、设备科等对应急事件的影响进行评估、判断； 6.3.3 当判定应急事件不会影响到客户生产或环境时，行政人事部将事件定义为一般事件，并回 复责任部门执行公司相关的一般问题处理流程； 6.3.4 当判定应急事件会对客户或环境产生影响时，行政人事部立即通知相关部门启动应急计划 中相应的应急措施。 6.4 应急计划的执行与监督 6.4.1 应急事件责任部门启动附件9.1中规定的应急措施，必要时通知物控部计划员调整生产计 划； 6.4.2 应急措施执行期间，责任部门应按照公司相关问题处理流程对应急事件发生原因进行分析 并制定对策，并在每天的公司早会中通报应急计划执行情况及紧急事件的处理进度； 6.4.3 行政人事部负责对应急计划执行进度及遇到的问题进行跟踪、协调；必要时组织会议商讨 或向公司领导请示。 6.5 应急事件的对外联络 6.5.1 销售部负责将应急事件、应急措施及预计的影响程度等信息向客户通报，并协调交货计划 事宜； 6.5.2 销售部按照客户要求定期通报最新的处理进度，并向公司相关部门转达客户的最新要求， 直至回复正常供货。 6.6 应急情况导致生产线中止时的产品处置 6.6.1 品质部在应急情况发生时，应对生产线上的半成品进行检查确认，并向生产部门发出处理 指示； 6.6.2 品质部判定产品不合格时，生产部门应对所有在线的半成品进行隔离，做好标识，并按照 《不合格品控制程序》处理； 6.6.3 品质部判定产品可继续使用时，生产部门应做好相关标识和生产记录，以便后续的追溯管 理，品质部对该批次产品实施加严检验后出货。 6.7 应急措施有效性评估 6.7.1每年最少进行一次对应急措施的有效性进行评估。

业务计划管理控制 程序【ISO9001程序表格记录】

1、目的 为公司发展制定全面的方向，计划和目标，以及展开实施，并对各阶段的实施进行控制，确保公司健康稳步地向前发展。过程指标：业务计划的完成率。 2、适用范围 用于公司业务计划的制定、分解实施、跟踪，包括：年度业务计划、中长期（3年）业务计划。 3、职责 3.1管理者代表负责年度经营计划指标的拟定、主持管理评审会议、监督日 常计划的实施（完成率）、对未达指标分析原因与确定整改计划，主持年终总结会议。 3.2 各部门负责依据年度经营计划中涉及的部门指标，进行分解，制定部门 实施计划、及相关数据的提供。 3.3人力资源部负责数据的收集，协助管理者代表组织管理评审会议。 4、定义 无 5、流程图：见附件 6、管理要求 6.1每年11月初由管理者代表结合当年度经营计划的执行情况，初步拟定次年度的经营计划指标，召集各部门讨论通过后，呈报总裁批准后执行。6.1.1依据经营计划指标，由管理者代表组织召开中长期计划布置会。 6.1.2人力资源部根据中长期计划布置会的要求，协助做好相关数据收集。 6.1.3管理者代表组织对中长期计划进行讨论及编制中长期计划（初稿）。 6.1.4组织对中长期计划（初稿）进行讨论，后定稿，呈报总裁批准后执行。 6.1.6根据中长期计划（定稿），各部门对计划中涉及本部门的指标进行分 解、落实。 6.2由管理者代表组织召开年度经营计划布置会，发出布置通知，通报上年度相关数据资料。 6.2.1编制年度经营计划（初稿）且组织讨论，最终定稿，呈报总裁批准。 6.2.2各部门依据年度经营计划（定稿）所涉及指标进行分解，制定部门年

度计划。 6.2.3各部门每月度依据指标要求，提交相关数据，且对计划执行情况进行分析（趋势分析与改进建议）。后由人力资源部进行汇总，交管理者代表进行总体分析。 6.2.4每季度由管理者代表组织召开经营计划评审会，制定行动计划及监督实施。结合实际运行情况，及时对经营计划进行更新。 6.2.6年末，管理者代表组织年终总结，滚动评审与修订中长期计划，同时制定下年度业务计划。 6.3每年建立或更新公司业务指标包括质量指标。各相关部门根据业务计划的内容和当年实施情况，年底提交下年度业务计划相关资料和建议。业务计划内容主要包括: --经营经济指标； --设施与资源配置计划； -- 人力资源开发计划； -- 产品开发与技术创新； -- 质量计划和目标； -- 设备管理； --企业基础工作建设计划； -- 安全管理计划； -- 环境管理计划； --竞争对手分析,市场分析, 顾客需求分析, 社会需求/法律法规分析(作为业务计划的输入)。 --公司级数据类别,提交部门和内容具体数据指标见业务计划。 --经营业绩（分产品类别）：由财务部负责，主要统计本公司的销售收入、利税、出口创汇、生产成本、资产负债以及损益情况等； --质量成本：由财务部负责，主要统计本公司预防成本与鉴定成本的比较情况、内部损失与外部损失的比较情况、预防成本与损失成本的比较情况、质量成本的分项比较情况、质量成本的趋势、质量成本率等； --人事报表（分部门、岗位）：由人力资源部负责，主要统计本公司内部员工满意度、全员劳动生产率，各部门人事变动情况（新进人数、离职人数、调动情况）、各工种人数、文化水平等； --职工培训：由人力资源部负责，主要统计本公司职工培训工作的时间、内容、对象、人次、培训有效性等； --质量月报：由质管部负责，主要统计本公司生产质量状况、产品与交付在

质量计划控制程序范文

质量计划控制程序范文 1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。2.适用范围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规范和文件，

产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工； c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。

ISO9001-2015应急计划控制程序A0

应急计划控制程序 （ISO9001：2015） 1 目的 为确保在发生紧急情况时，能满足顾客要求。 2 适用范围 本计划适用于本公司在停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺等紧急情况发生时应急计划的控制。 3 职责 3.1 生产部负责制定应急计划。 3.2 各相关部门负责按应急计划实施和执行。 4 内容 4.1 策划 4.1.1 由生产部依据以往发生的紧急事件经验，制定《应急计划表》，紧急事件包括： a) 停水； b) 停电； c) 劳动力短缺； d) 关键设备故障； e) 生产材料短缺。

4.1.2 对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容： a) 对各种紧急事件的常备保障工作要求； b) 紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人； c) 采取应急措施的具体方式方法内容； d) 对多种应急措施的优先级顺序。 4.1.3 《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到最低限度。 4.2 实施 4.2.1 各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。 4.2.2 当发生紧急事件时，责任部门按《应急计划表》中要求的内容立即启动应急措施，并由生产部门做好各部门之间的协调工作。 4.2.3 当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关领导做出口头临时决定，相关部门按其实施。 4.2.4 应急措施完成后，本公司还应回到正常工作时的要求继续开展工作。 4.3 检查和改进 4.3.1 按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部对实施情况进行检查，对未能按要求进行实施的部门/人提出整改要求，责任部门/人进行整改。 4.3.2 《应急计划表》每一次启动并完成后，由生产部对实施中发现的问题进

169492017控制计划管理程序

汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修订记录页次 修订 次数 持有者 发放日期 制订审核批准 1

程序文件 汽车零部件有限公 司控制计划管理程序 共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。

程序文件 汽车零部件 有限公司控制计划管理程序 共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件 试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 3

TS16949程序文件--业务计划控制程序

⒈目的: 有利于公司发展，提高公司自身实力，确保公司所有业务活动按计划有序进行。 ⒉围: 适用于公司所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施。 ⒊职责: 3·1总经理主持业务计划的制订与发布。 3·2管理者代表与质保部负责质量目标、部质量关键及运行能力指标策划。3·3 技术部负责新产品开发、工厂设施及技术改造计划。 3·4 业务部负责市场调研、分析营销策略、增长趋势预测及顾客满意计划。3·5 财务部负责员工健康、人力资源开发。 3·6 总经理负责组织业务计划的编写、修订与实施检查。 ⒋工作程序: 4·1 总经理根据原有基础及市场前景，确定业务计划目标，包括年度营销目标（含产品市场占有率）、设计开发目标、成本目标及长期规划应有的开拓市场和创品牌目标。 4·2 目标确定前各部门统计本部门、本年度各种数据，供总经理确定业务计划目标。 4·3 业务计划应进行分解，按时间分解为阶段性目标。各职能部门业务计划目标分解确定本部门的计划目标。

4·4 业务部每半年向主要客户发放《顾客满意度调查表》，参阅《服务控制程序》。 4·5 业务部收集政府和行业管理机关发布的本行业与顾客的统计资料。4·6 业务计划编制与评审 4·6·1业务计划为受控文件，其编制、审批、收发、更改和保管按《质量体系文件和资料控制程序》执行。 4·6·2公司各部门必须制订《部门年度工作计划》，经部门负责人审核，每年于元旦前半个月报总经理审批。 4·6·3技术部应对公司级数据和资料进行分析和使用，财务部配合列出公司质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本）及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势形成文件并于每年元月份收集同行业信息。 4·6·4管理者代表对各部门上报的业务计划容汇总、整理，报总经理召开评审会议，评审会议参加人员: ①正、副总经理； ②各部门负责人； ③总经理指定人员。 评审容: ①计划目标值； ②计划可行性；

011 控制计划管理程序Control plan management procedure

ISO9001 & ISO14001 Management System Document 新时富制品卡（深圳）有限公司 NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD. 控制计划管理程序 Control plan management procedure AC-QP-011-2.0

修改记录Modification History

1.0 目的Purpose: 指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。 Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to establish action plans to deal with occurrence of defects. 2.0 范围Scope: 本程序适用于新时富产品生产过程控制。 This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process control。 3.0 定义Definition: 3.1 CP ---控制计划 Control Plan 3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center 4.0 职责Responsibilities: 4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息 Engineering department is responsible to verify information and data supplied by customers 4.2所有相关部门等审核,批准控制计划 All the concerned departments shall audit and approve the control plan 4.3 IPQC监控控制计划执行情况 IPQC shall monitor the execution status of the control plan 5.0 程序Procedure: 5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 . Engineering department is responsible audit customer supplied information, and request customer to supply necessary supplementary information . 5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、 质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问 题。 After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC

CP控制计划管理程序

CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：

4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控

IATF16949-应急计划控制程序

应急计划控制程序 1、目的 本规定为了保证紧急情况下顾客的产品供应，必须对公司内有可能发生的、影响生产的自然灾害及人力不可抗事件，如火灾、断电、断水、劳动力缺乏、关键生产设备失效等，规定应急措施和对策，维护生产活动的正常进行。 2、范围 本规定适用于公司内所有部门的所有生产活动。 3、定义: 3.1MTPD：可容忍中断时间(MaximumTolerablePeriodofDisruption) 3.2RT0：:复原时1}7目标(RecoveryTimeObjective) 4、职责 4.1跨功能小组识别和评估所有生产过程和基础设施设备的内部和外部风险，确保生产的输出，确保顾客的要求得到满足。 4.2跨功能小组根据风险和对顾客的影响，制定应急计划:以确保在下列任何事件发生时供应的连续性:关键设备故障、供应链中断、自然灾害、公共设施中断、劳动力短缺、基础设施的破坏。 4.3应急计划应包括任何影响顾客操作的程度和持续时间的顾客通知， 4.4定期测试应急计划的有效性包括模拟。 4.5最高管理者对应急计划至少每年进行评审， 4.6跨功能小组至少每年更新应急计划，保留文件化信息描述修订及授权的修订人 4.7厂务部及其他相关部门主管负责按照本规定组织、制定并实施各类意外事件的应急措施计划。 4.8厂务部负责水、电、台风、水灾及地震等意外情况的应急措施的确定与实施。 4.9制造部负责关键设备的异常状况的应急措施的确定与实施。 4.10厂务部负责劳动力缺乏状况的应急措施的准备与实施 5、程序 5.1火灾应急措施 5.1.1公司所有生产车间、仓库、办公楼及职工宿舍等建筑物留有足够的消防通道，配备足够的消防器材，厂务部应指派专人定期检查，确保安全通道畅通，消防门能顺利开启，消防器材在有效的使用期限内。 5.1.2当火灾发生时，公司所有人员都有报告火情、服从指挥的义务。 5.1.3特殊情况下，如夜班等，保卫科负责组织关电、报警、灭火、抢救公司物资、伤员和协助指挥疏散人员的职责 5.11.4一旦发生火灾，应立即向全厂发出警报，并立即电话通知总经理(副总经理)，并由其根据火情决定是否拔打“119”。该位置所属部门的管理人员或消防责任人，相关消防责任人员视火情组织关闭电源，启动就近的报警开关并利用该位置所配置的火火器、消防栓进行灭火，将火灾消灭在萌芽状态。 5.1.5该位置所在部门的管理人员应协助消防责任人组织灭火、疏散人员、抢救物资。离安全出口最近的员工负责迅速把门打开并固定好。 51.6鉴别部门的相关消防责任人获知火情后，立即带上灭火器材赶赴现场参加灭火及抢