绿化工程请款单字体

绿化工程请款单字体

摘要：

1.绿化工程请款单的重要性

2.绿化工程请款单的字体要求

3.绿化工程请款单的具体内容

4.绿化工程请款单的注意事项

正文：

【绿化工程请款单的重要性】

绿化工程请款单是绿化工程中不可或缺的一部分，它是施工方向甲方提出付款要求的重要依据。一份完整的绿化工程请款单不仅能够保证施工方的合法权益，还能够使甲方及时了解工程进度和付款情况，有利于双方的合作和沟通。

【绿化工程请款单的字体要求】

在编写绿化工程请款单时，字体的要求十分重要。一般来说，绿化工程请款单的字体要求如下：

1.标题：一般采用黑体、楷体或者宋体，字体大小为二号或者18 磅。

2.正文：一般采用宋体、黑体或者楷体，字体大小为五号或者12 磅。

3.数字：一般采用Times New Roman 或者Courier New，字体大小为五号或者12 磅。

【绿化工程请款单的具体内容】

绿化工程请款单一般包括以下几个部分：

1.请款单位和日期：请款单位和日期是请款单的基本信息，一般在请款单的右上角注明。

2.工程名称和编号：工程名称和编号是请款单的必要内容，它能够使甲方及时了解请款单所对应的工程。

3.请款金额和理由：请款金额和理由是请款单的核心内容，它详细说明了施工方要求付款的原因和金额。

4.工程进度和完成情况：工程进度和完成情况是甲方审核请款单的重要依据，它能够使甲方了解工程的进度和质量。

5.付款方式和时间：付款方式和时间是请款单的必要内容，它详细说明了甲方付款的方式和时间。

【绿化工程请款单的注意事项】

在编写绿化工程请款单时，有几个注意事项需要施工方注意：

1.请款金额必须准确无误，不能有丝毫差错。

2.请款理由必须充分，不能含糊不清。

3.工程进度和完成情况必须真实，不能虚假夸大。

4.付款方式和时间必须明确，不能含糊其辞。

发票管理办法

XXXXX管理规范 发票管理办法 20 批准年月日实施

1 目的 为规范发票的内部管理行为，理顺公司发票管理关系，保障公司经营活动的顺利进行，降低发票风险与损失，特制定本文件。 2 适用范围 2.1本文件适用于公司及下属控股公司，含全资或控股子公司、分公司、办事处、内设部门等，以下简称为“部门”。 2.2本文件中发票是指商品购销、服务提供等经济活动中，用于业务收付款结算的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。 2.3发票分类方式多样。按业务方向可分为开出发票和取得发票。按行业特点可分为工业发票、商业发票、运输发票、建安发票、服务发票等。按税种可分为增值税票、营业税票、印花税票等。按使用类型可分为通用发票和专用发票。按抵扣形式可分为可抵扣发票和不可抵扣发票。按印制过程可分为统印发票和自印发票。按开出方主体可分为交易方自开发票、海关发票、税务机关代开发票等。按开票手段可分为手工填开发票和电脑打印发票。财政票据视同发票管理，部门自制收据参照发票管理。 3 引用文件 3.1 中华人民共和国发票管理办法及其实施细则 3.2 中华人民共和国会计法 3.3 中华人民共和国税收征管法 3.4 中华人民共和国刑法 3.5 增值税专用发票使用规定 3.6 财政票据管理办法 4 职责 4.1 财务部门负责发票统筹管理，设置相应岗位负责发票的申购、保管、销毁、审核和扫描等工作，负责根据国家有关规定制修订内部管理办法和操作细则，并对有

关部门进行培训、监督、检查和指导。 4.2 销售业务部门负责开出发票的申请、审批、保管和移交给客户。 4.3 开票部门负责发票开具和跟踪客户发票签收情况。开票部门由财务部门与销售业务部门协商确定。 4.4 业务经办部门负责取得发票的收取、审核、保管和报销。 4.5 审计督导部门负责本办法执行监督。 5 程序内容 5.1 发票开具总体要求 5.1.1 发票样式 5.1.1.1 境内开具的发票应为政府主管部门指定样式。 5.1.1.2 境外开具的发票应符合国际规范。 5.1.1.2 发票内容 发票内容应同时满足以下条件： （1）业务真实：发票开票内容与实际业务内容（如合同、送货单等）一致。受票方应与付款方一致。 （2）内容清晰：按规定格式、字体填开、字迹清楚、不涂改。 （3）数据准确：票面金额与业务金额一致，票面金额大小写一致，票面金额不超过发票限额。 （4）要素齐全：所有项目填写齐全，尤其发票单位、开票日期、开票内容、金额、签章（境内发票应盖发票章或财务专用章，境外发票可仅签名）。 （5）票面有效：发票日期在票面有效期内，票面无作废等字样。 5.2 开出发票 部门作为开票方的为开出发票。 5.2.1 发票印制 5.2.1.1 境内开具的发票仅由主管政府机构授权印制。 5.2.1.2 境外开具的发票遵循公司所在地主管机关规定。无规定的按公司内部程序组织印制，由销售部门提出发票票样（参考附录1）申请，经财务部门核准后，自行

发光字合同(汇总8篇)

发光字合同(汇总8篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

工程管理流程制度和应用表格.doc

工程管理流程制度和应用表格4 第一章、各种工作的办理流程、步骤及管理制度 通过工作流程和步骤的规范管理，形成一种永久的制度和企业管理模式，让每个新老员工都能够掌握完成各种工作的方法方式，从而顺利的完成各种工作任务，提高工作效率。 第二章、附件部分 各种工程管理表格 通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。 一、工程、技术资料、档案收发管理流程示意图 1.外部门文件处理流程： 2.内部联系函发文流程： 施工设计政府内部其他单位单位部门部门部门文件文件文件文件文件 项目部资料员 （分专业给各分管主管签意见）项目主管审阅并签署意见 分管经理审阅并签署意见 送工程部资料主管走审批

工程部经理批示 （重要文件还需报副总监、总监或 副总经理批示） 工程部资料主管下发对应项目部（工程部、项目部均需分类存档）项目主管根据工作需要起草 工作联系单或工作报告 分管经理审核 工程部资料主管 工程部经理审批 工程部资料主管 （根据文件重要程度走审批）联络部门会签、回复意见 会签完毕返回工程部 （经分管经理审阅后由资 料主管下发给发起人，原件 存工程部） 注：项目部、工程部对所有进入或发出文件均需经分管经理批阅，并做好归类存档。 二、工程外来文件收发管理流程

（该流程与一结合使用） 项目部资料员 1、收到施工、监理、各分包方文件，按专业汇报给分管工程主管（土建、水电）。 2、经项目主管签署意见后送工程部资料主管。 1 ○ 项目主管（土建、水电） 1、根据文件内容结合项目实际情况签署意见，并汇报分管经理。（原则上尽量先将拟签意见 内容汇报给分管领导取得一致意见后签署）。 2、对回文时效负责，全过程追踪文件的处理过程和效率，一般性文件两天内回文，需多部 门会签的文件五天内回文，需要组织公司内部协调会及多方协调会的由工程主管及时汇报分 管经理组织落实。 ○2 工程部资料主管 1、对所有待发文件进行分类登记。

报销制度及流程

报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 〔一〕报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。 〔二〕填写报销单应注意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致〔不得涂改〕；简述费用内容或事由。 〔三〕按规定的审批程序报批。 〔三〕报销5000元以上必需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经 理审批→到出纳处报销。 扩展资料 报销单据的整理。 报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇 总凭证，所附原始凭证依据经费来源按用途进行具体的分

类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴； 汇总凭证上应准确填写汇总金额〔如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额〕及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。 在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表； 报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。 参照资料来源：百度百科-经费报销 公司的日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 进行费用报销必需要注意的是：

财务报销制度（通用16篇）

财务报销制度(范本10篇) 财务报销制度(范本10篇) 制度，是一个汉语词语，拼音是zhì dù，意思有: 1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范； 2、制订法规； 3、规定； 4、指规定品级的服饰； 5、制作； 6、制作方法； 7、规模、样式； 8、规制形状； 9、指一定的规格或法令礼俗。 用社会科学的角度来理解，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。出自《易·节》：“天地节，而四时成。节以制度，不伤财，不害民。” 在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的财务报销制度（通用16篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。 (三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。 第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。 第二条费用报销制度 （一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。 (二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。 (三) 审批流程： 主管部门经理审核签字→财务部门支付现金 第三条各费用标准 （一）差旅费报销标准： 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天

工程签证管理办法

工程签证管理办法 星-合约-管字—20120215—002 为了规范工程签证管理，进一步明确各相关单位、部门的工作职责，清晰具体工作流程，加强工程签证的时效性管理，强调工程签证的权限管理，强化过程中的成本审核管理，确保工程签证总体有序地对接项目工程建设，特制订本管理办法。 一、定义 在施工过程中发生的、且在竣工图上不能反映的工程内容（如返工、拆除、报废、窝工、停滞等）的现场签认工作过程成为工程签证。 二、适用范围 1、可签证范围: 由于甲方设计变更或者工程指令导致的不能在竣工图中反映出来的返工、拆除、报废等工程及窝工、停滞等事项，以及应甲方要求完成的一些临时性、抢险性且不在合同约定范围内的工程或工作. 2、不可签证范围： （1)工程量清单内及清单外工程量的增减（特别是合同承包范围外、可用竣工图反映的工程内容，应按预算申报和签订补充合同流程办理)； （2)招标文件、施工合同中已包含的项目与费用； （3）因承包单位自身责任而导致其自身增加的费用； （4）可在竣工图中反映的设计变更； (5)其他不得办理工程签证的内容。 三、现场确认原则 1、施工单位：发生需要签证的事件后，施工单位应立即通知项目工程部相关人员（可电话通知），准备“签证现场确认单"（附件二），照相机，并写明需签证的内容. 2、监理单位（如有)：配合项目工程部，对施工单位申报的签证事实进行确认,对签证内容进行复核。 3、项目工程部：收到施工单位通知后，项目工程部组织施工单位、监理单位、设计部、合约成本管理中心预结算部（或合约成本部）五方一起于现场对签证内容进行复核并确认。 4、设计部：对导致现场签证的设计变更进行确认(仅在因设计变更导致签证发生的时候执行）。 5、合约成本部（若项目未设置合约成本部，则为项目预算部及招标部)：对施工单位申报的签证事项及工程量进行现场确认，可按图纸计算的需注明按图计算；图纸不能明确表明的工程量，可现场丈量确认。现场签认的工程量必须能反映签证的实际内容和现场情况，不允许出现以工代料签工日或签金额的情况. 四、签证流程 1、在办理完现场确认后,施工单位应在七天内填写甲方指定的签证单（附件一），在签

工程签证管理办法

工程签证管理办法 星—合约-管字-20120215—002 为了规范工程签证管理，进一步明确各相关单位、部门的工作职责，清晰具体工作流程，加强工程签证的时效性管理，强调工程签证的权限管理，强化过程中的成本审核管理，确保工程签证总体有序地对接项目工程建设，特制订本管理办法。 一、定义 在施工过程中发生的、且在竣工图上不能反映的工程内容(如返工、拆除、报废、窝工、停滞等）的现场签认工作过程成为工程签证。 二、适用范围 1、可签证范围： 由于甲方设计变更或者工程指令导致的不能在竣工图中反映出来的返工、拆除、报废等工程及窝工、停滞等事项，以及应甲方要求完成的一些临时性、抢险性且不在合同约定范围内的工程或工作. 2、不可签证范围: (1)工程量清单内及清单外工程量的增减（特别是合同承包范围外、可用竣工图反映的工程内容，应按预算申报和签订补充合同流程办理）； (2）招标文件、施工合同中已包含的项目与费用; （3）因承包单位自身责任而导致其自身增加的费用; （4)可在竣工图中反映的设计变更; （5）其他不得办理工程签证的内容. 三、现场确认原则 1、施工单位:发生需要签证的事件后，施工单位应立即通知项目工程部相关人员（可电话通知），准备“签证现场确认单”(附件二）,照相机，并写明需签证的内容。 2、监理单位（如有）：配合项目工程部,对施工单位申报的签证事实进行确认，对签证内容进行复核。 3、项目工程部：收到施工单位通知后，项目工程部组织施工单位、监理单位、设计部、合约成本管理中心预结算部（或合约成本部）五方一起于现场对签证内容进行复核并确认。 4、设计部:对导致现场签证的设计变更进行确认(仅在因设计变更导致签证发生的时候执行)。 5、合约成本部(若项目未设置合约成本部,则为项目预算部及招标部):对施工单位申报的签证事项及工程量进行现场确认,可按图纸计算的需注明按图计算;图纸不能明确表明的工 程量，可现场丈量确认。现场签认的工程量必须能反映签证的实际内容和现场情况，不允许出现以工代料签工日或签金额的情况。 四、签证流程 1、在办理完现场确认后,施工单位应在七天内填写甲方指定的签证单(附件一）,在签证

公司组织架构及岗位职责

国际贸易有限公司 成都办事处组织架构及工作流程（含设计师） 一、目的：1、确保能根据市场需要,搜集、开发最前沿的,最流行时尚的产品吸 引客户，打开销售市场； 2、确保能为公司选择到一批货期准、价格优、品质好的成品供应商，让公 司具有强大的、标准化的生产机构。 二、职责：1、负责开发样品的搜集与挑选；开发样品原始资料的制作；合作工 厂的信息收集及其产能、负荷分析；订单的前段开发到后段量产出货的 工艺及品质管控、确认； 2、成品供应商的维护和开发. 三、范围:负责成都及周边地区的所有合作工厂从前段开发到量产出货的相关工 作（设计师范围须包含广州等其它地方所有工厂）. 四、组织架构:

五、岗位职责： 总经理： 副总经理: 总经理 瑞赛丽国际贸易有限公司 经理 副总经理 经理助理 瑞赛丽北京瑞赛丽广州 开发部 瑞赛丽成都瑞赛丽莫斯科 财务跟单员主管 品管部QA 跟单员及行政文员 QE QC IQC OQC

经理： 1．负责瑞赛丽国际贸易公司整体的营运策划及各办事处的管理者代表的任命； 2．负责办事处组织架构、工作流程、供应商、产品价格、出货期、人员定岗/定薪的最终确认; 3．负责办事处所有公事费用的申请、报销审核； 4．负责公司其它办事处的相关管理工作。 经理助理：（预设) 技术开发部： 主管（设计师) 1。负责样品开发工厂的选择； 2.负责每季新样板的开发，以及与工厂之间的开发合作,收集最新的市场信 息和前沿的流行资讯,并把相关的市场需求以及流行资讯及时传递到合 作工厂，确保每季开发的产品能够符合市场的需求; 3。负责公司产品广告的策划与制作； 4。负责按时完成经理及相关领导安排的其它工作. 主管(办事处）：（预设） 1。负责办事处的组织架构拟定及整体运作流程策划;岗位职责拟定；工作岗位的设置拟定与办事处员工的招募、储备、培训与管理等; 2。负责供应商的信息调查、甄选、评估与维护，并根据本公司的业务需要不断开发新的最佳供应商； 3。负责办事处与莫斯科的资讯接收与传递；协调、处理莫斯科反馈的客户抱怨或品质投诉； 4。负责量产工艺的修改与确认;

一周工作总结400字9篇

一周工作总结400字9篇 一周工作总结400字 1 转眼间，已接近尾声了，但同学们的自我要求没有松懈，下面我就谈一谈二年级一周以来的情况。 首先、培养学生文明礼貌的习惯。即要求学生做到仪表美、语言美、心灵美。强化要求学生执行学校的学生行为规范，衣着整洁，佩戴好红领巾，不穿拖鞋上学，结合评比扣分制度，促使学生自觉自悟，现在同学们都已经养成了这个良好习惯。在语言行动上，同学们懂得讲文明礼貌，无论在何时何地，他们见到老师都很有礼貌地叫声“老师好!”同学之间团结友爱，互相帮助。 其次，培养积极向上的班集体，二年级的每个同学的集体荣誉感比较强，上次跳绳比赛，同学们都为自己的班级争光，每个同学都在拼命的跳，记得李婷婷给我说过这样的话：“自己没有表现好，害得红旗要没有了。”同时还不停的用小指点自己的胸口。从这里，我就看出一份纯真的童心。 和孩子们在一起，他们常常会给你意想不到的惊喜，虽然他们有时候也会淘气一些，但是我还是从心里深深的喜欢他们，在我眼里，他们是最可爱的人。 一周工作总结400字 2

一周的工作结束啦!这周石家庄团队发生了很重要的事情，我们的办公室环境和宿舍环境都进行啦调整，面貌焕然一下。感谢刘老师对大家的付出。 本周工作主要有三方面： 一、财务工作：石家庄8月份财务内部外部帐的整理工作，外部帐财务报表的申报，内部帐整理提交刘总，石家庄8月份考勤记录统计和工资表的提交申请发放等工作，日常财务账目的登记和雨竹对接。税务部门事项的协调和处理等。不足之处：需要多学习和了解一些目前的财务支队和新的财税法等，让自己专业知识充实一些! 二、日常行政事务：本周的主要工作是办公室办公桌的安置，办公环境和宿舍环境的清理，不足之处是：办公室形象隔断因为自己犹豫不定和没有及时和制作商确定时间，没有协调处理好，所以一直没有确定下来，下周二一定要做这件事情解决制作。小魏入职公司快一周啦，邮件平台的'申请和BBS的申请没有及时开通。下周一一定要做好，让新同事能够更好的了解公司的文化和分享! 三、石家庄团队的招聘工作更是做的不好，石家庄新的办公环境已经打造好，下一步就是我们要大量的扩充人，下周的主要工作就是招聘，一定要大量的让新鲜的血液进来。 一周工作总结400字 3 一、加强领导镇主要领导对办好本届科普宣传周，给了大力支持，

档案的工作计划

档案的工作计划

索产改档案服务的新路子，使产改档案服务于农村产权流转工作，为维护村民权益和农村社会稳定作出应有的贡献。 2、提前介入，开展人普档案工作的指导。人口普查工作是我县即将开展的又一项重要的工作，涉及面宽、工作量大，必然将会形成大量的档案，我局拟根据省、市档案部门的有关规定，提前介入、加强指导，使人普档案在形成之初即按照规范、完整的要求开展工作，为我县积累宝贵的档案资源。 3、认真调研，完成“十二五”档案事业规划的编制。根据省、市档案部门的要求，我局将认真地对我县档案事业的现状和发展开展调研，结合县情，编制符合金堂实际的“十二五”档案事业规划。 4、开展机关档案室规范化管理复查工作。机关档案工作规范化管理，既反映了机关档案工作的水平，也是为全县积累宝贵档案的一个重要渠道。因此，我局第四季度将根据年初的目标安排，开展对各机关、企事业单位和乡镇开展档案规范化管理登记认定和复查工作，对符合标准并提出申请的单位要及时认定颁证，复查率要达到100%。 5、做好档案馆立项前期工作。档案馆新馆建设是去年5月以来，国家加大对西部档案工作的支持力度提出的一项重大举措，对我县档案事业的发展也是一次难得的机遇，根据省档案局、省发改委的文件精神，国家将对中西部地区的档案馆库建设给予较大力度的支持。为此，我局拟加强对此项工作的跟踪和与上级档案部门的联系，积极开展相关的前期工作，力争将我县档案馆的建设纳入国家投资计划。 6、做好档案查询利用工作。档案查询利用，是档案工作存在的基础。为此，我局将继续加强档案馆各项基础工作，积极编制和完善相关业务的建设和档案数据库建设，提高档案的查准率和查全率，为我县经济和社会各方面工作服务，为维护社会稳定作出应有的贡献。 档案的工作计划篇2 一、指导思想 在委党组的正确领导下，为促进档案室事业的规范化，现代化，本着为计划生育中心工作服务的宗旨，全面提高档案管理水平，为创建优秀档案室而努力。

施工总承包合同结构图

竭诚为您提供优质文档/双击可除施工总承包合同结构图 篇一：建筑工程施工总承包合同 建设工程施工合同 （gF-1999-0201） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：

工程地点：工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。 三、合同工期 开工日期：年月日（以开工令为准） 交工日期：年月日（具备部分精装修队伍进场条件），月日完成所承包范围的所有分项工程。 四、质量要求 工程质量要求：合格 五、合同价款 金额（大写）：暂定人民币仟佰万元（以工程结算为准）元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款

５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 8、工程量清单 9、工程报价或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同生效时间：年月日 合同订立地点： 本合同约定自双方后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真：

业务专业知识

教 育 训 练 明通企业股份有限公司 业 务 部 专业知识训练 93.10.12修订

目录 1.公司期望、目标、文化与远景 2.业务需知事项 3.业务需知事项(续) 4.对内/对外签收单据、文件等注意事项 5.新产品开发工作内容与责任区分 6.新产品量产/设变后三日内给总经理的资料 7.客户报价请款注意事项 8.客户报价请款注意事项(续) 9.基本数据表 10.电镀颜色规格统一名称 11.客户机种产品加工项目流程表 12.塑料电镀术语 13.新产品请客户提供数据及需求 14.塑料新产品研讨注意事项 15.塑料新产品研讨注意事项(续) 16.样品试电相关注意事项 17.样品签样确认程序 18.客户新产品承认注意事项 19.客户新产品承认注意事项(续) 20.请客户特采签样注意事项 21.生产制程作业配合相关事项 22.双色、双料或多料电镀的注意事项 23.沙丁镍(雾镍)须知事项 24.产品不良检讨应注意事项 25.产品不良原因陈述注意事项 26.产品加工、治具、挂具、设备、包材承制注意事项 27.检验测试注意事项 28.模治模具注意事项 29.顾客满意度调查意义

明通飚升表面处理（无锡）有限公司 公司期望、目标、文化与远景 一.公司期望 观念一致 说法一致 做法一致 目标一致 二.公司目标 三. 公司文化 四．公司远景 理 想 明 日 希 望 今 朝 行 飙 起 雄 心 与 壮 志 通 往 四 海 立 志 心 升 华 灿 烂 美 人 生 质量营运目标 质量目标 1. 制程合格率100﹪ 2. 出货合格率100﹪ 3. 期望达到『客户零抱怨,成品零缺点』 营运目标 1. 销货净额每年成长40﹪以上 2. 盈余每年成长30﹪以上 经营理念 追 求 卓 越 经 营 创 新 诚 信 踏 实 顾 客 满 意 质量政策 持 续 创 新 改 善 满 足 客 户 需 求 精 神 爱 - 人 事 物 礼 - 节 仪 态 智 - 慧 传 承 心 意 热 心 － 相 互 帮 助 用 心 － 对 待 客 户 恒 心 － 改 善 事 物 诚 意 － 待 人接 物 愿 意 － 为 您 服 务