様式F1 (业务指导书①)

労務：様式F１

平成年月日○○部○○課

○○○○殿

○○株式会社

人事部長○○○○印

指導書

貴殿は、現在当社の○○部○○課に所属し、○○の業務に従事していますが、口頭では何度も指導してきたにもかかわらず、同じ業務に従事する他の社員に比べて極めて業務の遂行が遅く、ミスが多い状況にあります。

つきましては、今後は業務に集中し、効率化を図るとともに、ミスを少なくするように努力してください。

当面、所定労働時間内で集中して、同時間内に他の社員と同水準となるよう努力してください。そのため、当面、残業は一切行わず、所定労働時間内で仕事を処理してください。

以上、本書をもって指導致します。

?この指導書に対して、事実と相違する等、貴殿の言い分があるときは、この文書を受け取った時から１週間以内に文書で当職宛提出してください。

?指導に従うときは、速やかに下記に記入の上、当職まで提出してください。

記

本書面を平成年月日に受領いたしました。

今後は、指導を受けた事項について、改善するよう努力致します。

氏名印

业务代表作业指导书

业务代表作业指导书 客情决定陈列，陈列决定销售； 动口改变客情，动手改变命运。 一、总述 1、本指导书为公司对业务代表岗位的基本要求。 2、业务代表是公司形象和服务传达的前沿窗口，要注重仪容仪表， 做好服务工作，提升公司知名度美誉度。 3、业务代表要了解市场、了解销售终端和消费者并满足其需求， 做好销售终端开发、维护、动销工作，提升销量，完成既定销售目标。 二、岗位要求 1、年龄20-45岁之间。 2、具有1年以上销售工作经验，有快速消费品销售特别是休闲食品销售经验的优先考虑。 3、具备一定的电脑操作能力，能完成日报、工作计划总结等撰写及邮件发送。 4、有较强的语言表达能力、沟通能力和应变能力。 三、仪容仪表 1、一定要有良好的仪容仪表，这不仅是个人形象也是公司形象的体现，时刻牢 记“我代表着公司的形象”。 2、要统一着装穿公司统一的上衣工服，端正佩戴工牌，衣服干净整洁，衣着得体。

3、女员工禁止化浓妆、禁止烫染怪异的发型；男员工禁止蓄胡须，禁止留长发剃光头，头发要修剪整齐，身体裸露部位不得有纹身。 4、牙齿清洁，口气清新，工作时间不吃异味食品。 5、勤洗澡，无体味，香水清淡。 6、面容要保持微笑、精神饱满，以自信、热情、友好的态度主动积投入工作。 四、标准话术 做好自我介绍、公司介绍、产品介绍 “您好，我是河南稳智行食品有限公司xx市场的业务代表xxx” “河南稳智行食品有限公司于2017年3月注册成立，注册资本5500万元。生产基地位于河南省鹤壁市浚县产业集聚区，投资2亿多人民币，占地面积170多亩，是一家以烘焙食品为主，集研发、生产、销售为一体的新型现代化食品加工制造企业。 公司成立之初，就确立了以品质和创新为中心的生产理念，率先引进欧洲先进的全自动化生产工艺设备，聘请行业内顶级烘焙大师和富有经验的食品技术专家团队，力求在产品研发和创新上领先于行业，成为行业的领跑者。 公司遵循标准化、专业化、规范化、科学化的经营管理方针，严格按照QS、IS09001、ISO22000管理体系要求进行规范的品质把控，真正做到用心铸造高品质。 全国营销中心设在北京，拥有一支高素质高效率的运营团队，布

有限公司产品开发作业指导书

Page：1/ 8 产品开发作业指导书 QXT-WO-0307 产品开发流程图 负责单位工作流程工作接口

评审结论 3.2.1 产品部市场计划 用户教育计划 3.2.2 程序部功能说明书 项目计划书3.2.3 测试部测试计划 3.2.4 开发部开发计划 3.2.5 技术支持部安装计划 概念设计 3.2.6 程序经理逻辑设计 物理设计 3.2.7 产品经理 3.2.8 程序经理 测试计划 3.2.9 程序经理市场计划 设计计划 安装计划 3.2.9 程序经理

3.3.2 程序经理协调沟通/计划跟进/风险管理概要设计方案3.3.3 开发经理 bug 管理流程3.3.4 测试经理 bug 管理流程3.3.5 售后经理 3.3.6 程序经理 3.3.7 开发经理 alpha 版本3.3.9 产品经理 3.3.10 测试经理 3.3.11 3.3.11 开发经理 3.4.1 产品经理 3.4.2 程序经理 3.4.3 开发经理 beta版 3.4.5 测试经理 bug报告 3.4.6 技术支持部安装运行报告

相关部门 3.4.9 测试经理 3.4.10 技术支持 3.5 维护流程

1 目的 建立一个产品开发作业程序, 确保所有软件产品的开发, 符合客户的要求及产品规 格书的规定。 2 适用范围 适用于集团技术开发中心所有软件产品的开发设计及软件测试与验证。 3 作业程序 3.1 需求分析 3.1.1 由AM按照《项目立项管理流程》及《开发合同评审流程》，对经集团技术开发中心议定自 研的项目或通过产品事业群合同评审的的售前支持的新项目提出书面的产品立项通知，送交开发中心PO及集团技术总裁审核签批后，向集团相关部门发布产品立项通知。 3.1.2 相应产品事业群（包括产品、程序、开发、测试、技术支持五个角色）在产品立项通知发布 后，首先由产品部负责对用户需求具体分析，明确和定义系统的目标/范围，对用户界面、产品功能、产品开发目标、用户场景、风险进行分析和描述。 3.1.3 程序部在系统目标明确之后，设计系统目标，确定总体解决方案及设计思想，提出总体解决 方案和风险计划。 3.1.4 开发部依照总体解决方案进行原型设计、开发技术难点分析、构件调查，提出风险计划和技 术报告。 3.1.5 测试部负责制定测试、验收标准，分析隐含的测试问题，提出品质保证计划和风险计划给相 关的产品事业群。 3.1.6 技术支持部要针对系统的可管理性、可维护性进行描述，提出风险计划和描述文档。 3.1.7 产品部拟制出正式的书面的《产品规格书》，内容要求包括产品功能说明、产品开发目标、 总体解决方案、用户场景描述，经产品经理核准后，递交产品事业群评审。

钢贸企业岗位作业指导书手册

钢贸企业岗位作业指导书手册 1 , 销售员对于负责的客户，必须按照市场部提供《客户档案卡》上的内容收集好该客户 的档案资料，并录入电脑客户档案系统。 , 销售员及时填写客户档案卡中客户业务往来信息，并且对于客户的基本信息进行实时 更新，同时在电脑客户档案系统中实时更新信息数据。 , 各部门对于客户的反馈意见必须以书面（或电子文档）形式记录。并由市场部负责存 档管理。 , 各部门对于客户的反馈意见当在客观条件允许的情况下，尽快予以处理解决，并记录 在案。 101 E-mail E-mail , 某个客户（群）责任人因公司人事调动离开原部门后，在该客户（群）未被重新划分 前，其部门经理、业务助理有义务接替该客户管理责任人的客户管理工作。 , 某个客户（群）责任部门因公司组织机构调整撤销原部门的，在该客户（群）未被重 新划分前，由销售部经理暂接替该客户管理工作。

, 客户档案实为公司无形资产。对公司的客户、客户档案卡片、电脑文件及相关报表， 任何人不得向外泄露。卡片、文件、电脑文件不得随手放置，由市场部负责存档管 理。 , 需从电脑客户档案系统中查询客户资料时，严格遵照有关各级员工查询权限规定查 询。如遇特别情况，需越级查询当以书面形式提出申请经有关领导批准后方可查询。 2 广义上来分，经营活动中所发生业务往来的客户，可按类型分为：服务型、分销型、 供应商、终端用户。 从销售业务分为：战略（大）客户、重点客户、一般客户、零星客户、意向客户；老 客户、新客户、潜在客户；分销商、终端客户；其中： , 战略客户是指购货较平衡（每月2次）且总量较大（5000吨／年以上） , 重点客户是指购货不均衡但每次成交量较大（200吨以上） , 一般客户是指购货不均衡且成交量不大的客户。 , 合同执行不及时超过2次，为重点客户以上的等级一票否决。 102 分类分类标准 规模较大，年采购本公司钢材5000吨以上，每月稳定采购，中间商在该地区的钢材销

QI-07003 外贸客户管理制度

一、订单管理是一个常见的管理问题。由于客户下订单的方式多种多样、订单执行路径千变万化、产品和服务不断变化、发票开具难以协调，这些情况使得订单管理变得十分复杂。 顾客可能通过电话、传真、电子邮件、IVR（Interactive Voice Response）或公司网站下订单。在电子商务交易中，更加成熟的采购部门还可能使用EDI （Electronic Data Exchange）或多种网络协议下订单。在上述这些不同的下订单方式中，订单的形式和内容都各不相同。 “订单管理流程”是指企业日常运作中整个“订单到现金”循环中的主要职能，包括收到并验证订单、将订单分解为几个部件、生产这些部件、组装部件后发货、开具发票、收到货款。这些活动有些是手工执行的，有些是自动化的，涉及到多个系统。通常在企业中，这些系统都无法有效的共享信息。 流程管理将所有的系统连接到一个共享中心，并提供协调层来协调系统为关键流程服务。这个协调层负责管理活动流的正常运行，保证订单的正确处理。它还负责管理订单出错问题，首先它要侦测到错误所在，然后自动解决问题或是由领域专家手工处理，当然它会向领域专家提供背景信息和支持信息。专家解决问题之后，订单的自动化流程就会继续往下走了。 协调层同时还提供监控功能，保证整个流程从头到尾的可视性，出现情况时向业务和技术经理拉响警报，以便他们采取纠正措施，避免出现流程失败。 二、订单情报处理制度 □通则 (一)有关订单的情报的获得、报告、整理、订单活动有关事项，依本要领所定条例来实施。 (二)本要领订立以下的事项： 1. 订单情报获得的活动方针的决定及指示，及以此为基准做负责区域的指示和通路的把握。 2. 打听及各种的调查方法。 3. 情报报告的做成记录。

岗位职责及操作规程

目经理岗位职责 1．项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责，是安全生产和工程质量的第一责任人。 2．认真贯彻执行公司质量管理体系标准。 3．遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。 4．主持制定项目的施工组织设计、质量计划，编制年、季、月施工进度计划。 5．深入施工现场，处理矛盾，解决问题。不断完善经济制度，正确处理工期、质量和效益的关系。 6．搞好施工现场管理和精神文明建设，关心职工生活，确保安全生产，抓好消防保卫，保障职工人身、财产的安全。依法参与涉及职工利益的重大决策，维护职工利益，做好困难补助工作，并对病、伤、残职工的慰问。 7．做好项目的基础管理工作，保证文件、资料、数据和信息等准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算、清算。 8．完成公司交办的其他工作。 技术负责人岗位职责 1、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责。

2．组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。贯彻执行质量管理体系标准。组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，参加施工调查、图纸会审和设计交底。 3．负责制定施工方案、编制施工工艺组织设计，并向有关技术人员进行交底。 4．组织项目各项规划、计划的制定，协助项目经理对工程项目的成本、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作。 5．组织项目部的质量检查工作，督促检查生产班组开展自检、互检和交接检，开展创优质工程活动。 6．负责整理变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料。 7．参加建设单位组织的各种施工生产、协调会，编制年、季、月施工进度计划。 8．负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续。 9．负责主持竣工技术文件资料的编制，参加竣工验收。 安全员岗位职责 1、在项目经理领导下，对项目的安全生产负监督检查责任。 2、贯彻执行安全生产的方针、政策。 3、贯彻执行《安全生产操作规程》等规章和标准。 4经常督促、检查技术操作规程执行情况，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章冒险作业。确保所有进入工地人员必须戴上安全帽和不穿拖鞋、高跟鞋。

销售业务作业指导书

作业指导书_销售业务 目录 1.0概述3 1.1内容介绍3 1.2销售业务流程图4 1.3销售合同错误!未定义书签。 1.4销售报价单8 1.5销售订单订单10 1.6发货通知单13 1.7销售出库单15 1.8销售发票17 1.9销售费用发票错误!未定义书签。 1.10发票钩稽21 1.11退货24

作用指导书_销售业务

1.0 概述 感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。1.1 内容介绍 本手册包含以下内容 ?销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票钩稽、销售退货等业务的系统处理方式；

1.3 合同 1 点击桌面的金蝶图标 2 录入登陆的用户名称及密码，然后点击 【确定】按钮，如果存在多个帐套，用 户还需选择具体使用的帐套。 3 按照如下步骤进入合同录入界面： 【供应链】—【销售经管】—【合同】 —【合同资料—新增】，用鼠标左键双 击“合同资料—新增” 鼠标左键双 击

4 ?如果合同需要带产品明细，则在“录 入产品明细”后面的方框中打上勾； 如果不打上勾，则下方的产品录入窗 体将被隐藏；系统默认为打勾。 ?录入合同名称； ?将鼠标单击在核算工程栏位后面的横线，然后按“F7”调出客户清单，选 择相应客户。 ?在界面的右边小窗体中，按照签定的收款条款在此详细录入具体什么时间 收多少款； ?在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等 信息； ?在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附 件中录入。 5 合同信息维护完毕后，分别点击大工具 栏上的【保存】【审核】按钮，（用户 也可以通过合同查询进入合同序时簿界 面，对需要审核的合同进行审核或者反 审核）F7或查看产品，进行选择

(国际贸易)海运出口操作规程

（国际贸易）海运出口操作 规程

海运出口操作规程 一．海运委托书的确认 1．指定货 每次收到SHIPPER托书后，仔细检查全部信息： SHIPPER/CNEE/NOTIFYPARTY POL/POD/PLACEOFDELIVERY CARGOREADYDAY PONUMBER/DETAILEDCOMMODITY 件数/毛重/体积 当天向海外公司（包括代理）或直接收货人发出确认(BOOKINGNOTICE)，且告知预定的船期（根据货好时间，包括船运全程的时间），箱型及运价，等等。请参照页后的BOOKINGNOTICE格式。应于出运前，确认好PROFITSHARE或操作费。 2．非指定货（销售的）定单 某销售给发货人的报价，且有销售经理的签名， 某船公司的买价，船期， 如有特别的操作要求 3，化工品/危险品 如品名是壹般化工品，发货人提供MSDS和正本非危保函，如船公司有特别要求，仍需附上化工研究院鉴定方案，等。报关时，须附上正本的产品说明书，包含结构式和分子式。 如品名是危险品，发货人须提供MSDS，UNNUMBER，CLASSNUMBER，出境危险货物运输包装使用安全鉴定结果单，出入境货物包装性能检验结果单，包装危险技术说明书，等等。 不同船公司对于化工品/危险品，或不同等级的危险品混装，有不同的要求，壹定要事先确认。

必须先和船公司确认价格和舱位，才向国外公司发出预报。 二．定舱 定舱单须注明： 船公司，船期，航线， 订舱的约号或明确写明某船公司某销售确认的运价， POL/POD/PLACEOFDELIVERY（美洲线须注明州名，国名） 箱型：LCL或FCL具体箱型和箱数， 自报关自做箱，或 仓库装箱（大概进仓时间），或 门点装箱/上门提货（做箱时间及联系人/地址）。 三．进仓/做箱： 1．根据航线要求和截港时间，通常LCL或仓库装箱，要求SHIPPER送货到仓不晚于船开前4天。做箱时间不晚于船开前3天（或根据具体操作情况而定）。特别情况应和SHIPPER 协商后，通知定舱代理安排。晚于上述时间安排而造成晚报关及可能产生的影响，应及时告知收货人。美国线操作需提早壹天，且及时上报AMS/ACI。报关单证应及时收取，核对数据，登记下报关单位且于核销单右上角注明XX的JOBNUMBER。 2．晚于结关时间的操作，应及时和SHIPPER通告进程，且事先通知国外或销售，以免任何有关延误的投诉。 四．单证 1．报关单 报关单证应及时收取，核对数据，登记下报关单位且于核销单右上角注明XX的JOBNUMBER。要求复印留底，特别是报关单须完整填写，必须注明核销单号/手册号/许可

产品开发作业指导书

产品开发作业指导书 负责单位工作流程工作接口 《项目立项治理作业指导书》3.1.1 AM 公布立项通知《开发合同评审作业指导书》 产品立项通知 3.1.2 产品部 3.1.3 程序部 3.1.4 开发部 3.1.5 测试经理 3.1.6 技术支持部 3.1.7 产品部 3.1.8 程序 3.1.9 程序部 3.1.10 产品经理开发评审流程 评审结论 3.2.1 产品部市场打算 用户教育打算

3.2.2 程序部 功能说明书项目打算书 3.2.3 测试部测试打算 3.2.4 开发部开发打算 3.2.5 技术支持部安装打算 概念设计 3.2.6 程序经理逻辑设计 物理设计 3.2.7 产品经理 3.2.8 程序经理 测试打算 3.2.9 程序经理市场打算 设计打算 安装打算 3.2.9 程序经理 3.3.1 产品经理治理客户愿望/用户界面设计/风险治理 3.3.2 程序经理和谐沟通/打算跟进/风险治理概要设计方案3.3.3 开发经理详细设计/编码/风险治理 bug 治理流程

3.3.4 测试经理测试用例设计/测试/风险治理 bug 治理流程3.3.5 售后经理 3.3.6 程序经理 3.3.7 开发经理 alpha 版本 3.3.9 产品经理 3.3.10 测试经理 3.3.11 3.3.11 开发经理 3.4.1 产品经理 3.4.2 程序经理 3.4.3 开发经理 beta版 3.4.5 测试经理 bug报告 3.4.6 技术支持部安装运行报告 3.4.7 程序经理 3.4.8 产品经理《版本公布通知》 相关部门 3.4.9 测试经理 3.4.10 技术支持

担保业务操作规程

担保业务操作规程 第一章总则 第一条为保证担保业务的规范化、制度化和程序化，防范和控制担保风险，根据《中华人民共和国担保管理办法》的有关规定，制定本规程。 第二条担保业务应遵守国家的法律、法规，遵循自愿、公平、诚实信用和合理分担风险的原则。 第二章担保业务程序 第三条担保业务程序如下： (一) 申请 (二) 受理 (三) 初审 (四) 评审 (五) 审批 (六) 签订合同 (七) 抵押登记 (八) 收担保费 (九) 发放贷款 (十) 保后管理 (十一) 代偿和追偿 (十二) 担保终结 担保业务程序细化列示：

企业申请 --《担保申请书》 -- 提供担保申请材料《申请担保材料单》 担保受理 --《担保项目受理登记表》 项目初审 -- 确定项目责任人、协办人 -- 项目初审基本内容 -- 实地调查 -- 担保调查报告 -- 《中止担保项目处理表》通知撤出担保流程企业 项目评审 -- 部门评审和会议评审 -- 复议项目评审 签订合同 -- 通知会议评审通过的企业 -- 准备空白合同文本（借款合同、担保合同、反担保合同、委托保证合同） -- 审核空白合同文本（担保部、综合部、总经理） -- 签署合同文本 -- 审核填写完内容的合同文本（担保部、综合部、总经理） -- 法定代表人、公司签章

抵押登记 -- 准备抵（质）押登记资料（主合同、担保合同、反担保合同、其他资料） -- 他项权力证书或抵（质）押登记表（登记机关签章） 发放贷款 --《放款通知单》 -- 借款借据复印件 担保收费 保后管理 -- 日常检查、重点检查 --《担保项目检查表》 -- 保后检查报告 --《担保到期通知函》 --担保项目展期（逾期）报告 --业务档案管理 代偿和追偿 -- 代偿和追偿方案 --提起法律诉讼 担保终结 -- 还贷收据复印件 --注销抵(质)押登记 --退还抵押、代管原件

保安执勤作业指导书

保安作业指导书 1.目的 提高门禁管理，规范人员进出、车辆出入、货物进出等管理；提高安全防范能力，规范保安作业过程。 2.适用范围 公司各分厂 3.内容 3.1门禁管理 3.1.1货物出入管制 3.1.1.1管理要点 A.公司厂车装货出厂必须有财务开具《物资出门凭证》（车辆调度单），单据上应由成品发 货人签名、发货日期，由门卫扫描单据上条形码进系统，核准无误后方可放行。出门证于第二日统一上交分厂财务处。 B.客户自提货物出厂，由财务开具《物资出门凭证》（成品出库单），单据上有成品发货人 签字、发货日期、外车车牌等，门卫核对实物无误后放行并留存《成品出库单》第②联绿色门卫联。出库单于第二日统一上交分厂财务处。 C.样布出门由财务开具手工《物资出门证》，书写内容包括：借货单位名称、借货日期、布 坯米数、业务员签字、厂长签字，门卫核实无误后收取第四联黄色门卫联并放行。 D.白坯退仓或客户临时性进厂坯布，凭《物资出门证》出门，单据上应包括书写内容：退 仓日期、坯布名称规格、卷数、米数、客户相关业务员签字、白坯仓库主管签字、厂长签字。门卫核对无误后方可放行。 E.（1）A字架和布桶车外借出厂，由财务开具手工《物资出门证》，单据手写内容包括借 用单位名称、借货日期、借货名称、数量、架子号、业务员签名、成品发货人签名、门卫签收人、厂长签字等。门卫应把A字架外借单据在固定格式本子或表格上另行登记。 第③联蓝色财务联收存并于第二日上交财务处。 （2）A字架和布桶车归还返厂，门卫应在“未归还A字架夹子”（黄色单子）中查找对应的先前出门外借单据，找到后在原始单据上书写退还日期、退还架子号、门卫经办人，并把此原始单据夹存于“退回夹”，“退回夹”中单据于第二日上交财务处。 F.出厂加工维修等物品由相关部门开具《物资出门凭证》，经主管人员签字，门卫核对无误 后放行。 G.煤渣出门凭对应分厂的煤渣票，一车一票，并在登记表上填写每车出厂日期时间、经手 人等信息。废纸板（管）、废铁、废桶等废旧物资凭财务开具的《废料预出库单》出门，单据上应有安保部经手人、分厂门卫队长、分厂厂长签字。门卫核对无误后放行。 H.助剂回收桶出厂由分厂染化料仓库负责人开具《出门证》，单据上应注明出厂物资品种、 数量，并签字，门卫核对无误后方可出厂。 3.1.1.2管制流程：

外贸加工厂客户验厂作业指导书

外贸加工厂客户验厂作业指导书1. 目的﹕规范工厂的操作﹐满足各客户验厂要求﹐特制定此要求。 2. 范围﹕适用于所有的客户验厂和验厂方全体人员。 3. 职责﹕ 经理﹕负责有关验厂人员的接待。 组长﹕负责验厂工作的统筹﹑组织和督导。 组员﹕负责本部门的日常工作和配合验厂前检查。 稽核员﹕负责验厂前各部门工作完成情况检查和督导。 4. 验厂人员组织架构图 5. 作业内容﹕ 5.1经理接客户验厂通知后及时通知验厂组长﹐并在验厂时间段做好相关的接待工作。 5.2验厂组长及时组织各相关验厂人员传达相关的验厂要求和时间。 5.3组员按客户规定要求完成本部门的工作﹐在验厂前一周将资料交稽核员检查。 5.4稽核员根据客户验厂要求对各组员的部门工作完成情况进行检查﹐如有不符合项各组员必须在规定时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。 5.5组员工作分工内容﹕ 5.5.1人事部门 5.5.1.1招聘

5.5.1.1.1核实当地劳动法规定的最低就业年龄﹐并提供当地政府最低年龄证明文件﹐招聘时不得有歧视和童工现象﹐但需对进厂人员背 景调查﹐进厂后统一进行一级培训包括安全﹑厂纪﹑厂规等﹐各用 人部门需进行部门的工种操作和安全培训。． 5.5.1.1.2如有未成年工须到劳动部门进行未年工登记并做好入厂前体检。 5.5.1.1.3新进人员进厂之后建立个人档案及时保存工人的年龄证明文件，工作证，出生证明或医生证明的副本﹐数据如有过期应及时更新。 5.5.1.2劳动合同和工人保险 5.5.1.2.1人事部门定期核实当地劳动法关于劳动合同的规定。并复查合同上的工资和日期﹐复查政府更新合同的政策﹐复查不同合同期 限的试用期﹐如合同期潢须及时到劳动部门重新办理劳动合同。 5.5.1.2.2定期办理医疗﹑工伤﹑养老﹑生育﹑失业保险﹐符合劳动部门的规定并提供劳动部门有关规定的批文。 5.5.1.3工时﹑工资﹑考勤 5.5.1.3.1人事部门提供当地政府最低工资批文﹐合同当中也应满足政府批文要求。 5.5.1.3.2工时﹑工资和考勤记录应符合客户验厂和劳动法的要求﹐对考勤表﹑工卡每月定期检查﹐不得有打卡错误或不打卡现象﹐如有 不符合时应及时纠正﹐工时﹑工资﹑考勤表应和财务﹑生产部门的 数据相符合﹐如有不符合现象﹐各部门重新核查﹐各部门书记员及 时配合人事部门工作。

产品策划作业指导书

目录 《皇明集团员工通用准则》 (01) 第一章主项工作 (01) 第一节维护产品宣传口径统一 (01) 第二节全程参与新品设计、研发及评审并提出建议 (01) 第三节新产品策划、包装、培训宣贯 (02) 第四节新产品试销 (03) 第五节新产品推广 (04) 第六节产品线维护及规划 (05) 第七节产品信息调研 (06) 第八节新品展示推介 (06) 第二章岗位基本技能要求 (06) 第一节岗位基本技能要求 (06) 第二节岗位基本素质要求 (06) 第三章岗位职业培训要求 (07) 第一节职业化培训 (07) 第二节职业要求 (07) 第三节职业规划 (07)

第一章主项工作 第一节维护产品宣传口径统一 1 维护集团产品对外宣传口径统一，保证宣传方向不偏移，对各部门关于产品的宣传进行闸口.建立产品宣传规范流程。下发产品宣传规范标准。对各部门对外的产品宣传口径进行统一规范。 2 部门内产品宣传口径统一。对与市场部所有与产品相关的宣传策划方案、设计作品的宣传口径进行闸口。从宣传源头上保证产品宣传口径不偏移。 3 建立产品宣传口径通知、培训、检查的闭环流程。保证新产品策划设计完毕后能迅速在集团内正确宣贯传达到位。 3.1 新产品策划案、相关物料设计完毕、卖点提炼确定后2个工作日内制作完毕新品讲解培训的ppt并下发通知全员学习。 3.2 新品ppt学习通知下发后一周内组织营销公司全员展开ppt课程培训，并对培训过程进行监控。 3.3 新品培训当周对学习情况进行考试。对考试不合格者进行再次培训。每周不定时抽查营销公司5名员工对新品知识点的掌握情况，对掌握、理解不到位的地方及时讲解并盯促学习。市场部员工尤其终端培训处、广告处、策划中心、呼叫中心需要重点培训、检查。 4 对经销商所宣传的产品宣传口径进行闸口、修正。对经销商报批的审批单中的产品宣传口径进行闸口。总结经销商宣传过程中易出错的点配合广告处进行整改。 第二节参与新品设计、研发及评审并提出建议 从产品调研、立项、设计、研发至试销全程参与，建立研发与市场对接平台，实现产品研发与市场需求零对接。 1.1产品研发前期调研。对市场现状及经销商、用户需求进行调研。与技术部门一起结合各项影响因素对所获取得信息进行分类，为新品研发立项提出方向性建议。使产品研发形成向“订单式研发”转变。需要结合的影响因素包括： 1.1销售部门反馈的同类产品的市场状态； 1.2客户服务部反馈的已开发的产品上市后的市场反馈信息 1.3公司重大的方针、政策、战略；

批发、零售行业质量管理体系审核作业指导书

目录修改号 1.目的 0 2.适用范围 0 3.权限和职责 0 4.引用标准 0 5.专业术语和定义 0 6.产品/服务范围、专业代码 0 7．行业特点 0 8．本行业质量管理体系审核要点 0 9．法律法规及标准 0

1．目的 本作业指导书提供了批发，零售行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2．适用范围 2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2．2允许的删减 根据本行业的特点，在单纯代销零售的情况下可删减7.3,7.5.2要求，在一般批发、零售企业，可删减7.3,7.5.2,7.5.4，但大型百货批发，零售和特殊商品的销售不能删减7.3。 3．权限和职责 3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家/专业管理人员编写与修改。3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4．引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 ISO/CD1 10011:2000标准 5．专业术语和定义 6．产品/服务范围、专业代码 6．1服务范围：商品的批发、零售 6．2专业代码：29 6．3服务对象 该行业的服务对象，主要顾客群： a）批发：直接的顾客为销售商店、中间商、学校、医院、工矿企、事业服务部门、间接顾客为消费者。

b）零售：直接顾客就是消费者 商品批发与零售属商品经营，其主要职能是通过为顾客提供满意商品的同时获得利润。影响这一职能实现的主要因素是商品质量、服务质量和价格确定，这三个因素又与其行业的特性分不开。 7．行业特点 7．1商品经营的主要特性 ⑴季节性强、变化快、市场与消费结构紧密相连。 ⑵商品花色品种繁多，质量难以控制。 ⑶商品的购货环境、配套设施、服务质量、价格等因素，直接影响商品的销售。 ⑷就批发而言，价格低廉，中间商有利可图。 ⑸商品经营中的服务是无形的，却给顾客留下印象。 ⑹服务的提供是即时的，一般情况下，对顾客的要求不能预测，也不可贮存。 ⑺服务往往是一次性的，有时是不能补救的，顾客的评价与服务提供通常是同时发生。 ⑻服务过程受到人员素质的影响，每一个服务人员的行为和业绩都直接影响到服务质量，特别是与顾客直接交往的人员，须具备沟通、联络方面的知识和技能。 ⑼该行业涉及的法律法规很多，须掌握最新要求。 7．2管理特点 ⑴注重商品质量，严格把好采购、验收、评价、贮存质量关、防止不合格商品上柜台。 ⑵制定严格的管理制度，服务标准和职业道德行为规范，并始终不渝地贯彻执行。注重人员的培训、教育、充分调动人的积极性、提高服务质量。 ⑶建立同顾客有效的接触和联络，完善售后服务。 ⑷应建立以监视和用于服务质量测量的系统，包括对顾客满意程度的调查，以识别和积极寻求服务质量改进的机会。 7．3基本流程

打样作业指导书

打样作业指导书 1 目的 规范本公司所有样品制作工作，以选择简单合理工艺及配方。 2 范围 公司内试验作业的指导原则，公司所有样品制作过程，均为本程序书所规范的范围。 3 权责 3.1业务部：负责收集顾客样品制作信息，及顾客样品制作的申请，并跟踪顾客样品制作的过程及回复顾客； 3.2品保部：负责对顾客样品制作完成后的检验； 3.3技术部：负责对顾客样品的制作、及样品最终确认。 4 工作程序 4.1 试验输入 业务部收到顾客的样品需求信息后，应首先与顾客沟通相关样品的技术要求，了解顾客样品的具体细节。 业务员根据客户需求填写《样品制作申请单》，经业务部负责人批准后发给技术部。 4.2 试验执行 4.2.1技术部经理接到《样品制作申请单》，确认交期、原料和性能指标是否满足，然后安排相应的项目工程师进行样品制作。 项目工程师根据顾客的材质、涂覆方式和性能要求填写《配方设计单》，写明原材料名、产品性能和标准。 4.2.2试验人员根据《配方设计单》进行试验，并根据产品要求选择简单合理工艺。选择工艺时必须考虑设备设施条件和安全操作因素。 4.2.3技术部根据技术要求组织相应的原辅材料，仓库有无库存备料，若无库存，则由试验人员填写《采购申请单》，按采购管理程序报厂长核准后交采购，由采购根据技术部的要求，寻找合适的供应商提供样品或购买原材料。 4.2.4试验人员到仓库填写《领料单》领取试验用料，进行配料和调色。 4.2.5 如果试验须经过车间各工序时，由生产部总体安排调度，掌控作业时间。各工序的作业人员此时即是试验人员要按相关试验要求执行试验工作。 3.2.6对于已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行变更工艺等的变化，则由技

外贸跟单流程全图

外贸业务跟单作业指导书 流程步骤办理时间相关单据/表格 ①前 期 接 触T/T付款方式价格方式（FOB,CIF 等，几个港口，分几 批） 报价时 向报价员询价（详细记录价格方式等细节）， 报价员成本核算需给上级审核，再交跟单或业 务员 收到询价即时《内部询价单》；《内部报价 单含成本核算表》 还盘（如工艺要求复杂，客户改动等）需拿着 原内部报价单继续交报价员，确认后经上级审 核交由跟单或业务员 业务和跟单及时与报价员， 工程部及时沟通 再报价(如情况特殊需向除主管审核后向老板 请示)，报价员提供的成本核算表（包括变动 后记录）及客户的报价单，一定保留入电子和 文件夹档案 收到还盘即时《客户报价单》需上级审核， 报价时邮件需抄送，并做好 《客户询盘及报价总汇表》 ②打 样先向相关人员询问样板交期，以及上级询问样 板费及运费报价状况 确认打样，确认费用到帐后，经审核签名再分 发给文控中心并回签留底 客户需求样品时 确定样品费及快递费，给客 户回复此问题邮件需抄送上 级 《形式发票》和银行水单给 客户及杨小姐收款。《样品需 1

订单样品完成后快递给客户确认，需留样放置固定 位置，标签标识清楚 交货期需与生产部门沟通后确定再答复客户。 如订单较大或交期难以确定。则召开订单评审 会议。会后填写会前分发的完整订单评审记录 表。 下单后，做P/I给客人,如有订单，需将P/I 和订单给杨小姐查款。 样品完成后 确认样板时，下单时 求单》 录入《客户打样总汇表》并 进行跟踪 订金P/I+水单+ 客人原始订单给杨小姐收 款 登记《客户订单总汇表》 ③催 订 金 根据P/I的付款条件催订金 T/T：催客户汇出订金 收到客户银行水单 P/I，水单和订单给杨小姐查 款 P/I,《银行水单》,客人订单交财务查款 收到收款确认函收款确认函 ④下单 生产上级审核签内部订单，同时提供客人原始订单 给上级存档。让PMC部清楚工艺要求与下单具 体事项。等待PMC召开产品分析会议。会议上 自己留底内部订单上记录品质注意事项和《生 产进度表》。 收到收款确认函时 产品会议时新客户，老客户 新产品，或老客户大订单做 好订单评审记录 《样板传递签收登记》 《内部订单》 《订单评审表》 PMC放置于固定文件夹随时 提供查看《生产进度表》 2

安全运维需求分析报告

XX公司安全运维服务需求 目录

第1章总则1 1.1客户需求工作范围 1 第2章安全人员组成2 2.1运维组组织机构图 2 2.2运维组工作职责 3 2.3运维组负责人工作职责 3 2.4热线服务工程师工作职责 4 2.5一线服务工程师工作职责 4 2.6系统管理员工作职责 5 2.7安全保密管理员工作职责 5 2.8安全审计员工作职责 6 2.9应用系统工程师工作职责 6 第3章XX公司安全运维服务需求7 3.1系统检修的需求 9 3.2业务应用分析要求 10 第4章进度需求10 4.1服务期限 10 4.2计划时间安排 10 第5章服务质量要求11 第6章人员要求11 第7章XX公司提供的服务11 第8章服务响应要求14

8.1事故分级响应服务时间 (14) 第9章安全运维服务方式15 9.1支持现场技术人员值守（驻场服务） 15 9.2远程技术服务形式 15 第10章完善的服务流程和强大的运维团队16 9.1专业的服务流程要求 (17) 9.2专业的服务报告要求 (18) 9.3运维保障资源库建设要求 (18) 9.4专业的服务团队 (19)

第1章总则 1.1客户需求工作范围 根据XXX公司信息系统运维体系规范要求，XX公司对XX安全运维及服务运行维护保障服务提出以下需求： 1）业务应用：XX及相关软件的巡检、监控、系统调优、故障处理、技术支持、现场支持等工作。 2）业务应用分析：包含对XX管控及相关XX软件的应用效果分析应用中存在的问题分析，定期编写应用分析月报等。 3）网络安全应用分析：包含对网络设备、系统故障、漏洞检测、漏洞修复、补丁检测、数据库检测、网络攻击检测等。 4）物理层安全：针对UPS、机房消防设备、机房防尘、防水、线路等 5）互联网计算机：服务系统和开通、系统服务撤销、硬件维护、软件维护、网络维护、其他服务。 …… 第2章安全人员组成 2.1运维组组织机构图

跟单员作业指导书

生产部跟单员作业指导书 目的：明确跟单岗位职责，对具体操作进行指导，使一个新进人员能更快的了解工作内容，更快的适应工作。 一、接收订单 1）计划课下发订单给各跟单课，各跟单课长拿到订单后，认真核对订单的内容，对订单的品名、代码、规格、色号、颜色、数量、加工要求，后整理、交货期、计划调坯数等进行审核，确保订单无误后将订单和色板发给各跟单组长； 2）各跟单组长拿到订单后，核对染厂、交期、调坯缩率，按照组里各跟单员的完成能力进行分配； 3）跟单员收到订单后明确订单要求及交期，与染厂沟通，把订单中的牢度要求、防水要求、门幅、克重、风格样以及做何种后处理告知染厂，以便染厂采取相应的工艺。 4）了解和预测实施过程中可能出现的困难并准备好应急措施； 5）对定单要求没有完全理解的及时与业务员进行沟通； 6）跟单员对于订单提供的白坯数量进行再次确认，特别是一些小缸的计划调坯数，如有问题与计划课沟通调整。 二、调用白坯 1）跟单员按照订单计划调坯数量准确调坯，有外调坯布的，在两个工作日内将原始码单到采购部办理转仓手续。原始码单上注明订单号，跟单员核对调坯的支数及米数，并签字确认； 2）跟单员调坯在两个工作日内完成调坯，对因部分特殊情况没有调齐的订单，必须上报跟单课长，由课长与生管部进行协调处理； 3）坯布调进染厂，跟单员核对坯布的品种、批号、规格及数量是否与订单一致，并将

品种、批号、数量等做好相应登记。 4）坯布进染厂当天，跟单员根据对应的颜色数量按计划缩率进行点色。 三、打样 1、打ABC样 1）跟单员接到ABC样后需在规定时间完成：3色以内三天内完成；3-6色四天内完成；7-10色五天内完成；十色以上酌情考虑，原则上一周内完成。 2）跟单员拿到色样当天，将打样的坯布协同色样送至染厂打样车间，特殊规格的由业务取好坯布后将色样一并交给计划课安排； 3）跟单员送样时将业务对色牢度的要求、对色光源以及色牢度检测标准等告知染厂，另外有后整理要求的也要将加工方式告知染厂，以便打样员打样时给予相应的调整。 4）送样后跟单员明确打样员，并适时进行跟催； 5）打样员打完后跟单员确认颜色的准确度，在原样的基础上有95%以上的准确度才能确认拿回，如达不到与打样员沟通进行重打；部分因有后整理需要刮样的，待刮好小样后再进行颜色确认； 6）跟单员确认色卡后立即拿回公司，先经课长确认通过后再拿给业务员。 2、打生产样 1）跟单员接单后马上用新调的坯布批号安排染厂打生产样，并将订单要求的色牢度、对色光源以及相关标准告知打样员，并跟催进度； 2）跟单员根据需要可现场确认生产样或给业务员确认后方能进行头缸生产。 四、放头缸 1、头缸配桶 1）跟单员需记下染厂头缸配桶数，以便核对后面成品数计算实际缩率，配桶时跟单

最新原材料采购作业指导书.pdf

文件编号：QG/YP 3 51 001-2014 原材料采购作业指导书 （D 版） 发布日期：2015年02月26日实施日期：2015年02月26日1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。 2 适用范围 2.1公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、热熔胶等包装物料的采购。 2.3本规定适用于北海公司。 3 职责 3.1供应部 受控状态 受控 分发编号

3.1.1负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、原料使用计划、库存盘点表、生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2技术研发中心 3.2.1负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3调度中心 3.3.1负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。 6工作流程（见后页） 6.1基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、包装材料采购工作流程说明 7考核指标 采购及时率 8记录 2月份外包装材料订单跟踪反馈表.xlsx 基础油、添加剂采 购跟踪表.xls 包材订货单.xlsx主剂采购订单.xlsx 9修改记录页

基础油、添加剂采购工作流程 职责岗位流程作业指导书、记录等

需求开发和管理流程范例

需求开发和管理流程范例 目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.名词和缩略语 (3) 4.角色和职责 (3) 5.过程综述 (5) 5.1. 流程图 (5) 5.2. 过程说明 (5) 6.过程活动 (6) 6.1. 活动一：获取用户需求 (6) 6.2. 活动二：建立系统需求 (7) 6.3. 活动三.需求分析与建模 (9) 6.4. 活动四.形成需求规格说明 (10) 6.5. 活动五.需求验证 (11) 6.6. 活动六：需求变更 (12) 6.7. 活动七：需求跟踪 (12) 7.过程度量与改进 (15) 8.过程裁剪指南 (15) 9.相关文件 (15)

10.质量记录 (16) 11.附录 (17) 11.1. 附录1：需求优先级说明 (17) 11.2. 附录2：需求状态说明 (17)

1.目的 本程序文件定义了本组织的需求与管理的过程，目的是实现有计划地收集、分析顾客的需求，并保证所有共利益者在项目进展过程中始终保持对需求一致的理解和承诺。 2.适用范围 本过程适用于公司所有合同项目和自主研发项目。 3.名词和缩略语 4.角色和职责

5.1.流程图 5.2.过程说明 需求开发与管理过程包括首先获取用户需求，然后对用户需求进行分类和整理，形成系统需求。通过对系统需求进行分析和建模，形成需求规格说明书，并将分析后的需求以模型或原型方法与用户进行确认，以此建立设计开发基础。最后采用原型、测试验证、评审等方式验证需求。同时，在开发活动中有序的管理需求变更，并通过需求跟踪确保需求的可追溯性和一致性。

6.1.活动一：获取用户需求 通过与用户交流、对现有系统的了解以及对项目任务的分析，开发、捕获和修订用户的需要。 6.1.1.进入准则 经过市场扫描活动、售前支持、客户反馈等活动，产品经理经过基本分析，确定要进行某产品的开发和较大升级； 6.1.2.输入 市场分析报告、售前和售后服务相关记录 6.1.3.任务 任务1：产品市场扫描。市场服务部会同产品经理针对特定产品进行市场扫描工作，主要包括与该产品相关的其他产品的名称、主要功能、市场情况；产品的领域，相关标准情况；产品主要涉及的技术领域和技术发展概况。产品经理根据市场扫描的结果确认是否需要进行产品开发和升级。 任务2：需求调研。产品经理根据《需求调研规程》组织相关人员实施需求调研活动，形成相关调研记录和《需求特性列表》。评审小组对调研结果实施结构化审查。 任务3：产品路线图设计。产品经理根据产品的需求特性列表和市场情况初步确定产品功能特性的优先级，优先级划分参见附录1，并且将优先级的划分与高级经理进行沟通，得到初步的确定后，对需求特性列表按照优先级进行分类整理，形成《产品路线图》。 对于项目而言，此任务可以演化成考虑项目分阶段实施的需求划分。 6.1.4.输出 《需求特性列表》、《产品路线图》 6.1.5.退出准则 《需求特性列表》通过审核，与高级经理沟通后初步明确项目经理

汽车租赁公司业务操作规程

四川旅顺汽车租赁有限公司 业务流程操作规范 一、业务办理 1.客户接待 （1）电话接待 接听客户电话时应说“您好，四川旅顺汽车租赁公司。” 认真、准确、详实的解答客户询问。为保证业务电话畅通，公司内部事物不能使用客服电话沟通。 （2）来访接待 接待客户应先用“您好”向客户打招呼，待客温和、亲切。 2.调配车辆 依客户需求，提供待租车辆。 公司业务总监负责审批车辆调配事宜，并指定专人在计算机系统内记录车辆调配信息。 3.租车资料 （1）团体客户 提交信息资料包括客户名称、电话、办公地址、联系人等。 提交证件包括：①《营业执照》（或《社会团体法人登记证书》）副本原件；②《组织机构代码证书》原件；③法定代表人《居民身份证》（下称《身份证》）复印件；④公章或合同章；⑤经办人《身份证》、《机动车驾驶证》（下称《驾驶证》）复印件。

（2）自然人客户 提交信息资料包括：真实姓名、电话、经常居住地等信息。 提交证件包括：①《身份证》（或《护照》）原件；②《驾驶证》原件；③外国人工作证明，含《外国人就业证》、《在京租房协议》等。 客户无承租资格，应提供担保人。 （3）担保人为自然人的应提交下列资料和证件： ①担保人名称、电话、办公地址、联系人、注册资金不低于人民币100万元等；——《法人营业执照》或《社会团体法人登记证书》副本原件； ②《组织机构代码证书》原件； ③法定代表人《身份证》原件和《授权经办书》或《介绍信》。 4.资料审核 （1）法人客户 ①《法人营业执照》是否真实存在、是否年检； ②《营业执照》法定代表人与其《身份证》是否相符；——企业法人代码证书与《营业执照》名称是否相符；——《外国（地区）企业常驻代表机构登记证》是否合法； ③注册地址是否与现办公地址相符，不符的需实地核实； ④公章或合同章与《营业执照》名称是否相符。承办人应当登陆市公安交通管理局网站审核驾驶员资质 ⑤驾驶证件是否有效，身份信息是否相符；