供应商供货业绩记录表

供应商供货业绩记录表供应商：物料类别：

(完整版)供应商管理细则

1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

不良行为记录与公示办法829

郑州市建设工程质量不良行为记录 和公示管理办法 根据有关法律、法规和建设部《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（试行）、《河南省工程建设与建筑业不良行为记录和公示管理办法》（试行）、《郑州市建筑市场主体及从业人员不良行为记录和公示办法》，结合郑州市工程建设实际，制订本办法。 第一条为了规范建设工程质量责任主体及从业人员行为，增强其守法、信用、履约意识，维护建筑市场秩序，制定本办法。 第二条建设工程质量责任主体及从业人员是指： （一）在本市参与工程建设项目的建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、检测机构，以及从事建筑材料、构配件、预拌混凝土生产或供应的企业。 （二）工程建设注册执业人员、项目经理、监理人员、检测人员及其他相关从业人员。 第三条记录与公示的不良行为应包括违反工程建设有关法律、法规、规章、工程建设强制性标准、规范、规程及规范性文件等行为（详件附表）。 第四条郑州市工程质量监督站具体负责施工现场不良行为的记录工作。 第五条各业务科室、各监督分站对不良行为记录的真实性负责，不良行为记录管理职责分工如下：

监督科、各监督分站负责日常监督过程中发现的不良行为的记录； 巡检科负责巡检过程中发现的不良行为的记录； 综合科负责执法、投诉、上报批转、群众举报等方面的不良行为的记录。 第六条不良行为应经过下列法律文书之一认定： （一）已生效的行政处罚决定书 （二）已生效的判决书或仲裁裁决书 （三）建委及有关管理部门、执法机构签发的责令整改通知书 （四）其他具有法律约束力的文件或经有关部门或机构查证属实的材料 第七条不良行为记录实行动态管理，各业务科室、各监督分站每月初应将上月不良行为记录统计汇总到综合科，综合科对已认定的不良行为记录、公示名单、处罚情况，报主管副站长审阅并经站长签发后，由站办公室在郑州市工程质量信息网（网址：https://www.wendangku.net/doc/c13521777.html,）发布，并上报上级有关部门。 第八条公示内容一般包括：不良行为主体或从业人员名称、不良行为内容、有关处理结果等。 第九条郑州市工程质量监督站在作出不良行为处理决定之前,由综合科告知相关责任单位和责任人处理决定的事实、依据和当事人依法享有的权利。 第十条不良行为的责任主体和责任人，对不良行为的处理

合作洽谈会议纪要

合作洽谈会议纪要 篇一：商务洽谈会议纪要 某某公司 关于对某模块外包工作的商务洽谈 会议记录 时间：年月日 地点：会议室 会议主持： 参会人员：XXXX、XXXX、XXXX、物业管理有限公司相关负责人年月日，公司XX部在XX会议室组织召开关于对XX模块进行外包工作的商务洽谈会。会议由XX主持，XXXX物业管理有限公司（以下简称：XX公司）相关负责人参加了本次会议。会议内容记录如下：会议内容 1、会议由XX对公司开展此项工作的原因和意义进行了介绍：公司积极响应国家、股份公司、集团公司的号召，认真落实和贯彻相关政策和上级公司的文件要求，结合公司实际，拟定将XX模块工作进行外包；他指出本次外包工作是主要以XXX为核算基点，本着人员有所减少，费用有所降低，服务有所提升的原则，进行承包方的选择，并强调了为确保外包后的服务质量建议约定一定试用期间。 2、会议由XXX，对拟外包的业务模块进行了概括性的简要的介绍；

由原业务所在部门领导对外包后的业务所要达到的标准及考核方式等方面进行了介绍； 3、会议由XX物业管理有限公司相关负责人对其拟定的承包后的工作实施方案进行了简要介绍。 -1- 4、经过洽谈，双方就本次外包合作的基础、原则、形式、标准、考核以及其他部分细节达成了初步共识。 最后，XXX对本次外包合作的工作给予了要求和希望，要求具体承担本次工作的部门和XX物业公司能够通力合作、加强沟通、准确高效，希望本次外包合作能够达到双赢。参会人员： 记录：xxx XXXXXXXX公司20XX年月日-2- 篇二：洽谈纪要模板 业务部与裕华区发改委的洽谈纪要 时间：20XX年5月7日 地点：裕华区政府发改委办公室 参与人：李伟、赵雄伟、徐鸿卫、周志坤、李钢 记录：李钢 核定人：周志坤 会谈目的： 鉴于上次提供所列名单，我公司人员自行上门拓展并无实质进度结果，所以希望裕华区发改委赵局长引荐裕华区的企业，以便于我公司

采购出差及业务洽谈规定

采购出差与业务洽谈规定 1.【目的】 为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。 2.【适用范围】 本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。 3.【定义】 1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。 2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。4.【具体内容】 4.1 出差 4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。出差审批由采购主管审批通过。 4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。 4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI 考核。 4.2 业务洽谈 4.2.1 供应商走访 4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。 4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。 4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。 4.2.2 供应商接待 4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。 4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。 4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。 4. 3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。

4.4 相关资料归档管理 “供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。记录保存日期为3年。 5.【涉及的表单和相关资料】 5.1 出差审批单 5.2 供应商走访记录表 5.3供应商接待记录表 6.【附则】 6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。 6.2本办法自 2010 年11月 1 日起实施，2011年11月进行首次修订。

不良行为记录管理办法

不良行为记录处理办法 第一条为规范参与我署组织的政府工程建设活动的有关单位的行为，增强其守法、诚信及履约意识，维护建筑市场秩序，制定本办法。本办法所称有关单位，包括：勘察、设计、施工、监理、造价咨询、检测等单位，材料供应商和设备供应商，以及提供其他服务的单位。 第二条本办法所称不良行为，特指发生在我署组织的政府工程建设活动中的下列行为：（一）提供虚假资料参加报名或投标的行为； （二）弄虚作假骗取中标的行为； （三）投标人互相串通投标的行为； （四）恶性低价投标，不接受评标委员会或我署建议主动放弃中标，而在我署向建设主管部 门正式确认其中标资格（我署向建设主管部门提交《中标结果公示表》三个工作日）后放弃中标的行为； （五）中标候选人未经我署同意放弃中标的行为； （六）收到我署发出的《中标通知书》后30天内未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交履约担保的的行为； （七）施工单位将工程转包或违法分包的行为； （八）监理单位转让监理业务的行为； （九）勘察设计单位转包、违法分包勘察设计业务的行为； （十）签订合同后不按规定时间进场施工的行为； （十一）不按合同约定采取积极措施确保工期，造成工期延误的行为； 下载附件教育市场推广方案 2010年4月22日这几天一直在培训核心竞争力什么不仅个人思

（十二）不按投标时承诺配齐施工必须的人员、材料、机械、设备，经监理工程师书面通知仍达不到要求的行为； （十三）未按工程设计图纸和施工技术标准施工或擅自修改设计或偷工减料的行为； （十四）违反工程建设强制性标准的行为； （十五）施工期间，因质量原因被责令停工的行为； （十六）由于质量问题造成不良社会影响的行为； （十七）施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善，存在严重安全隐患的行为； （十八）发生四级及以上重大事故的行为； （十九）不履行保修义务或拖延履行保修义务的行为； （二十）设计、监理、造价咨询单位不按合同约定履行投资控制责任的行为； （二十一）监理单位、设计单位、造价咨询单位或检测等单位与施工单位恶意串通，损害政府工程利益的行为； （二十二）监理、设计、造价咨询或检测等单位未能按投标时承诺配齐配足专业人员，或服务质量达不到合同约定的行为； （二十三）检测单位出具虚假报告，检测报告或检测结论与实际严重不符的行为； （二十四）监理、设计、造价咨询、检测等单位不履行保密义务，违规泄密的行为； （二十五）材料、设备供应商弄虚作假、货不对板的行为； （二十六）材料、设备供应商延期供货的行为； （二十七）发生争端后不按合同规定的程序先与我署进行协商、并且未就争端事项通知我署提出要求仲裁或诉讼的意向，而直接针对我署提出仲裁或诉讼的行为； （二十八）商业贿赂行为； （二十九）由于欠薪造成员工上访的行为； （三十）在我署履约评价中，被评为“不合格”的行为； （三十一）其他被我署招标委员会认定的不良行为； （三十二）被主管部门认定的其他不良行为。 下载附件教育市场推广方案 2010年4月22日这几天一直在培训核心竞争力什么不仅个人思

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商索赔管理

锐达互动科技股份有限公司 QM-SOP-05 供应商索赔管理 发 文 号： 部 门： 品质管理部 版 本： 1.0 主 编： 保密级别： 一般 审 核： 受控状态： 受控 批 准： 受控范围： 工程部，采购部，物控部，生产制造部、 财务部、董事办，总经办 生效日期： 2014年9月1日

更改记录 供应商索赔审批流程表单

1．目的 为了督促和强化供应商从源头加强质量控制，使物料符合公司的质量要求，杜绝物料批量质量问题和重复质量问题。追究物料制造和交付过程中不良行为的违约责任，从而强化供应商提高质量意识，树立质量无小事和因质量问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识。 2．适用范围 本制度主要描述锐达互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）对供应商索赔控制管理；包括所有主辅材料、外购产品及委外加工产品。 3.术语和定义 3.1主材类：指对产品品质直接造成影响的或占用资金较大的。 3.2辅材类:指对产品品质不造成影响或影响较小的，对产品品质间接造成影响

的。 3.3交期：自采购下达采购订单至供应商交货，我司验收入库为一个交期。 3.4生产周期：自某一生产订单第一次领料至成品验收入库为止为一个生产周 期。 3.5 供应商：向公司提供物料和服务的经济组织 3.6 物料质量责任：指物料不满足《质量保证协议》或《采购合同》规定的质 量要求而承担的责任。 3.7 质量损失: 由于物料质量不符合质量要求造成的损失分为直接损失工和间 接损失。 3.8 直接损失指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废损失。 3.9 间接损失: 指不合格品流入生产过程中到被发现造成的连带损失即质量损 失中除直接损失以外的损失。 3.10 直接材料成本: 用于产品生产的直接材料成本包括标准用量和标准单位 两个方面。 3.11 产品成本：为生产产品发生的各种耗费本产品成本主要是指狭义产品成本 3.12 生产工时费: 公司生产工作人员工作1小时的费用。 3.13 客户处罚: 公司产品不符合要求的质量责要求公司对其进行的经济赔偿。4．职责 4.1采购部：参与不良供应商索赔评审，负责提供供应商联系方式，以及供应商索 赔回函确认。 4.2工程部：参与不良供应商索赔评审，负责异常材料的技术分析和确认。 4.3品质管理部：质量不合格具有裁定权，对物料质量异常的检验通知供方提出改 善措施，负责召集不良供应商索赔评审及结果输出提报单位；以及供方提出质量问题咨询。 4.4物控部：参与不良供应商索赔评审，根据品质管理部提出质量异常事件，收集 汇总生产制造部、产品服务部以及仓库材料、半成品、成品的关于供应商的质量损失赔偿基础数据。 4.5生产制造部：参与不良供应商索赔评审，负责提供因供应商的物料质量问题对 公司产生的质量损失数据统计,包括生产工作人员的工时；负责生产过程中材料不良供应商索赔提报。

1.业务洽谈基本知识

业务洽谈知识 一、销售流程 签单流程：约访客户、递送方案书、约定服务项目、签订商务合同及收款、收集客户资料 下单流程：填写相关下单表格、将合同及下单表格交合同管理部、合同管理部审核商务合同及相关表格、审核后的合同及表单交技术部下单、技术部根据合同及表单交技术部制作 1.寻找客户： （1）寻找客户的重要性：寻找客户是销售工作的首要条件，是销售人员签订业务的重要途径，销售人员必须养成寻找客户的良好习惯，不要等到没有客户时才去重新寻找。 （2）寻找客户的途径：电话号码本/报纸、杂志、电视及电台广告/亲戚朋友介绍/各种展览会，实地收集/互联网/客户介绍/行业协会/超市物品/写字楼客户目录（3）寻找客户要点：细心寻找，必有收获；发掘，发掘，再发掘；有始有终 2.约访客户： （1）电话约访： 最常用的接洽方式，其特点快捷、方便、灵活、直接，但也因此对销售人员的谈话技巧要求较高。 电话约访的目的：在短时间内让一个陌生人拿出自己的时间来听我们讲话，进而达成约见. 电话约访四部曲： ●引起注意：声音所带出来的情绪对人的心理是有影响的，饱满热情的声音容易让人 愉悦，所以在与客户通话时，请用一种很有兴奋度的声音引起对方的注意； ●提起兴趣：在对方愿意听你讲话的基础上，找一个对对方有利的理由，（事先设计 好有利的话术）引起对方的兴趣； ●提升欲望：在对方有兴趣的话题上加以拓展，但做到点到为止，提起对方想要了解 更多的欲望； ●建议行动：适时的终止话题，提出约见。切记，一通的电话你并不能把公司和业务 内容介绍清楚，即使能，对方也没兴趣和时间来听你讲完，所以电话只是用来做约 见的。 准备工作： ●准备好纸和笔：对客户传递信息的重点做记录，俗话说好记性不如烂笔头，这样无 论过久都会找到相关的客户信息，有利于自己业务的开展。一定要养成做电话记录 的好习惯； ●准备好礼貌用语：礼貌是个人修养的外在表现，礼貌的用语将是进行商务面谈的良 好开端。例如：“您好，我是智威科技的某某”，“麻烦您----”等，语速要适中，太 快会给对方急躁的感觉； ●准备好讲述内容：准备好能够引起对方兴趣的电话草稿； ●准备好微笑的声音：对方虽然见不到你的人，但可以通过声音来为你打分。用良好 的心情、微笑的声音来与对方通话，你会有收获； ●准备好客户资料：对客户的背景资料要有基本的了解。如主营项目，行业背景，同 行电子商务成功案例等，做到“知己知彼，百战不殆”。 如何引发对方兴趣：

供应商质量承诺书五篇

供应商质量承诺书五篇 篇一：供应商质量目标承诺书 承诺方： 注册地址 被承诺方： 1．目的 供方向需方承诺交付产品质量目标标准。 2．适用范围 适用于供方交付给需方的所有产品。 3．术语及定义 3.1批次材料质量问题：5%≤失效率，并且相同机理失效样品数大于（含）20片。 3.2重大材料质量问题：满足以下任一条件的质量问题，均属重大质量问题 1).导致需方生产线停线4小时以上或延迟发货2天以上 2).批量质量问题重复发生 3).产品安全质量问题 4．承诺质量目标 4.1 供方承诺已仔细阅读并理解需方制订的《供应商质量要求》，并严格遵守该质量要求。 4.2 供方承诺在2011年度交付需方产品的质量目标如下：

4.2.1 来料批合格率（LAR）≥ 81.8 ％ 4.2.2 需方生产线不良DPPM ≤ 95 4.2.3 重大材料质量问题发生单数≤ 0 单 4.2.4 批次材料质量问题发生单数≤ 0 单 4.2.5材料质量问题客户投诉单数≤ 0 单 4.2.6材料质量问题重复发生单数≤ 0 单 4.2.7PCN/ECN引发的质量问题单数≤ 0 单 4.2.8混/错料引发的批次质量问题单数≤ 0 单 4.3若供方没有达成以上质量目标，须支付给需方每个未达成的质量目标 元人民币的不良质量管理费。 5. 其它 5.1 供方需在设定年度质量目标后10个工作日内将达成以上质量目标的保证措施/计划提供给需方供应商质量管理工程师（SQE）备案； 5.2 本承诺书内容若与双方已签署的《质量保证协议》内容相抵触，承诺书为供方优先履行承诺的依准。 5.3 本承诺书一式两份，分别由供方与需方保存。 承诺方（公章）： 法定代表人或受委托人（签字）： 签订时间：年月日

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

业务管理表格大全

洛阳市区销售主管职责与管理办法 工作职责 1.参与制定并执行公司在洛阳市区的销售任务。 2.分解公司制定的销售任务，并带领下属完成销售任务。 3. 配合公司领导制定产品营销策略。 4.负责下属员工的培训、管理，以及相关制度的制定、落实、监督和反馈。 5. 定期召开例会，传达、布置任务，提升团队学习氛围，随时把握员工心理动态和市场动态，并采取应对措施。 6. 负责每日销售数据的跟进统计，每月销售数据和市场信息的汇总，及时传达给公司并指导下属员工的工作。 7. 协助下属做好大客户的跟进工作，代表公司主导大客户的谈判和签约。 8.协调进货、日常安全库存和配货管理，填写每日进销存报表。 9.负责制定促销方案，并对公司已核准的销售促销方案的执行、监督和效果评估。 10.配合公司完成临时促销员的招聘、面试、考核，资料备档、工资核算。 11.协调部门内部、本部门与其他部门的工作。 12.完成公司安排的其他工作任务。 管理规定 1.自觉遵守国家法律法规和公司规章制度。 2.根据工作职责，在公司的直接领导下开展并完成公司安排的各项工作。 3.薪资构成：底薪（2500元）+电话补助100元+提成。 4.实行周计划和周总结制，周计划和周总结的对比是考核主管的一项重要工具，在做周计划时要以工作日为单位细化工作，并在周例会上一周工作的布置，周计划要详尽、合理，如出现作假和敷衍，乐捐50元。周总结要在每周六下午下班前或周一上班前交给公司。 5.主持每天的部门工作早会，对前一天所出现的问题进行及时解决，并对当天工作进行安排和调整。 6.做好每日市场情况和销售数据的跟进统计和上报，对所管部门的销量、回款情况、促销进展情况、市场反应、容易出现的问题、采取的应对措施、下属情况等要做到心中有数，在上级领导的工作抽查中能做到准确回答，并能分析原因。如出现回答不实甚至一问三不知的情况，将给与乐捐100元的处罚，一月内如出现因此原因而乐捐三次者，将做自动降级处理。 7.对部门内的重点员工、重点工作要及时给予支持和帮助，禁止出现推诿、放任和误导现象的发生。 8.在商业交往和商业谈判中，自觉维护公司形象和利益，禁止私下串通客户或业务员，做出危害公司形象和利益的事情，如经发现，立即开除。 9. 做好部门内部管理，保证整个团队的士气和战斗力高涨，如出现团队分散、士气低下、战斗力不强，将给与通报批评，严重者将给与降职处分。 10. 在对促销人员的管理过程中，要做到有张有弛，更不要有任何的不良冲突，薪水发放要及时如实，禁止随意克扣。 11.做好财务监督管理，防止死账、坏账的出现，如有出现要配合业务员积极解决。 12.做好仓库和配货管理，根据市场预测，做好备货。做好车辆管理、禁止公车私用。

(完整版)供应商管理细则

1.目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2.适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3.管理职责 3.1.供应商管理部门 3.1.1.根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2.组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3.负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2.相关职能部门 3.2.1.配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2.协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。 4.供应商分类

4.1.服务类供应商包括但不限于 4.1.1.环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2.工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3.专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2.物资类供应商包括但不限于 4.2.1.业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2.行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3.固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5.供应商管理 5.1.供应商评审 5.1.1.供应商评审流程 5.1.1.1.资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/产品介绍及合作方

业务洽谈实施细则

职业卫生业务洽谈实施细则 为了规范职业卫生日常业务工作，提高日常工作的效率，经研究决定，我院的职业卫生业务洽谈启用新的洽谈程序作为洽谈过程的一项重要记录保存，现制定如下细则，各相关科室必须认真学习并遵照执行。 一、为优化职业卫生业务市场，促进职业卫生各项业务健康有序运行，根据院办研究决定，制定本实施细则。 二、本细则所指的洽谈包括电话洽谈与面谈两类。其中电话 第五条不定期人才招聘洽谈会分为大型、中型和小型。大型人才招聘洽谈会招聘展位应在400个以上；中型人才招聘洽谈会招聘展位应在200??400个；小型人才招聘洽谈会招聘展位在200个以下。各类招聘洽谈会场地实际使用面积不得少于平均每个展位15平方米。 鼓励引导主办单位探索利用互联网、平面媒体等多种形式举办人才招聘会，促进人才招聘活动向多元形式发展。 第六条凡符合下列资质条件的人才市场中介服务机构，均可申办人才招聘洽谈会。 （一）持有《北京市人才市场中介服务许可证》（以下简称《许可证》），社会信誉良好； （二）固定资产在100万元以上（或注册资金50万元以上）； （三）专职工作人员不少于10人，并具有人才市场中介服务从业资格。 第七条举办人才招聘洽谈会，实行“谁主办、谁负责”的原则。两家以上具备资质的单位联合举办的，必须明确负主要责任的牵头单位。 第八条主办单位申办定期人才招聘洽谈会，可向所在地的区、县人事局申请，区、县人事局依照市人事局授权负责核准，并报市人事局备案。 第九条申办定期人才招聘洽谈会，主办单位须提交下列材料： （一）《举办定期人才招聘洽谈会申请表》；

（二）招聘洽谈会的计划、场地产权证明或租赁协议及会场平面图； （三）《北京市固定人才市场登记证》。 第十条申办不定期大、中型人才招聘洽谈会须报市人事局核准；申办小型人才招聘洽谈会，由办会地点所在区县人事局核准，并报市人事局备案。 第十一条申办不定期人才招聘洽谈会，主办单位须提交下列材料： （一）《举办人才招聘洽谈会申请表》； （二）招聘洽谈会的组织方案； （三）与场地出租单位草签的租赁协议及会场平面图； （四）主办单位《许可证》副本复印件。 （五）如联合举办还须提交联合办会单位的合作协议书。 第十二条市或区、县人事局在接到办会申请10个工作日内作出审核结果。对符合举办条件的单位开具《人才招聘洽谈会批准书》。 第十三条申办网上人才招聘会或平面媒体人才招聘会应将有关材料报市人事局备案。备案程序参照第十一条的相关规定办理。 第十四条在国家和本市举行重要会议或大型社会活动期间原则上不举办大、中型人才招聘洽谈会。一般不得在同一时间、同一场地与其他规模较大的洽谈展览活动重叠举办人才招聘洽谈会。 第十五条人才招聘洽谈会一经批准后，不得随意变更办会时间、地点、规模，如确需变更的，主办单位须办理变更手续。 人才招聘洽谈会项目变更或因故不能如期举办的，主办单位必须提前刊播启事声明，并妥善处理有关事项。 第十六条举办大、中型人才招聘洽谈会，工作人员的数量与参展展位的比例原则上不低于1：10；规模在800个展位以上的，工作人员不得少于100人。 第十七条举办人才招聘洽谈会，主办单位必须严格审查参会单位的资质、招聘内容和相关宣传资料。负责对招聘单位的诚信进行监督，督促招聘单位向应聘个人及时反馈信息。必须严格按照有关规定布展，明确大会安全保卫、消防等工作方案，落实突发事件应急措施，并接受有关执法人员的检查。

洽谈会议记录.doc

河南开祥天城置业股份有限公司沟通纪要 ?沟通时间：2002-6-17 ?沟通地点：郑州开祥天城公司所在地 ?沟通人员：周文捷、何文磊；总经理陈湘东，副总经理李建英（女），副总 经理赵岩，总经办主任赵依兵、总经办人力资源专员小李、部分部门经理。 一.公司背景情况 1.股东情况与治理结构 开祥天城共有5家股东，其中开祥投资（电业局员工集资的公司）占50％股份。80％以上的股权与河南电力系统相关，其中博大占10％（不确切）。 2001年完成股份制改造，从今年2月份开始上市辅导期。 法人治理结构已基本建立，开祥投资通过董事会掌控战略和资本运营。监事会未起作用。日常经营管理由总经理负责。 2.业务情况——参见《公司简介》。业务上台阶的时侯，管理相对滞后。 3.2001年底通过ISO9001－2000版认证，目前总体运行情况良好。内部认同 流程化的管理方式，也存在个别不按照流程办理的事项，在半年内审中，有10多处不合格。 二.现行管理状况 1.组织机构设置 下设开发部、工程部、总工办、营销中心、客户服务中心、总经办、财务部和一个物业管理公司。其中客服中心、总经办和物业公司由李建英分管，营销中心和开发部由赵XX分管，另有一个副总工秦XX，分管工程部和总工办，总经理直管财务部。 其中营销中心与客服中心的关系不顺畅，认为原因在于没有确定是采用“以营销为中心”的管理模式还是采用“以客户关系为中心”的管理模式。行业内通过现有客户介绍获得新客户占新客户总数的50％，而该公司只达到27％。因此希望引入CRM，但目前还处于理念宣导期。在产品采购调研等方面也存在流程

不顺畅的地方。 2.人力资源管理 2.1.岗位管理 有岗位说明书，但作用发挥不充分，只在招聘时有些应用。岗位变化较频繁，岗位说明的撰写和维护由总经办人力资源专员负责。无岗位评估。 2.2.绩效管理（老总重点关注） 99年开始考核，但只在部门层面，2000年开始考核个人。目前主要问题是走过场，未起到评价和激励作用。 考核指标分为3类：业务目标每月考核，质量目标和管理目标季度考核。3类指标年底汇总，占年度考核的60％权重，所在部门考核结果占40％权重。 以上级评价为主，部门间有互评。要求考核结果反馈沟通，但执行不力。 考核采取扣分机制，出现什么问题扣几分，导致做事的人（业务部门）得分低，不做事的人（职能部门）得分高。 工作计划的制定不合理，导致考核时依据不足。 2.3.薪酬管理 按照电力行业薪酬体系操作。员工收入包括基本岗位公司、浮动岗位工资、工龄工资和各类补贴。其中基本岗位工资和浮动岗位工资占大头，浮动比基本略多。浮动工资的40％按月固定发放，20％季度发放，40％年度发放。因此收入的固定部分与变动部分的比例约为7：3。 另外还有年度完成计划的奖金，结合职务、是否一线部门和考核结果发放。 薪酬总额受控，难以突破，可以在内部结构方面调整。老总、两名副总和董事会秘书（主要处理上市事宜）采用年薪制。 人均年收入2.5万，中层年收入与基层差距1.5倍，当地同行业属中上水平。 全体采用密薪制，直接上级也不知道下属的工资。 管理层认为薪酬的变化对员工的激励作用不大（很奇怪吧） 2.4.培训 有计划和预算，不够系统。以专业培训为主，也有管理技能培训。 2.5.人员招聘

供应商开发表格

原物料供应商评估表 NO. 生效日期：年月日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注 目别 厂 1. 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距 区 离地面至少0.3米以下部分采用密闭性材料构筑。 0.50.5 周 查：厂区周界 围 2. 邻近厂区的道路，应铺设柏油等，以防止灰尘造成污染。 环 0.50.5 查：厂外环境 境 *3. 厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物，但警戒用犬除外，且应适当管理 以避免污染食品。 11 查：厂区环境 厂 区 4. 厂区内四周环境应随时保持清洁，地面不得有积水、泥泞、污秽等。

11 环 厂 查：厂区环境 境 区 5. 厂区之空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬。内 0.50.5 查：厂区环境 部 环 *6. 厂区内不得有不良气味（如废弃物放置场所等）、有害（毒）气体、 境 废水等情形发生。 11 查：厂区环境 7. 厂区内若设有员工宿舍和餐厅，应与制造加工区、贮存区等场所完全 隔离。 0.50.5 查：厂区分布 *1. 凡应用性质不同之场所（如仓库、制造现场、包装车间等）应个别设 置。 11 厂 查：各功能作业区分布 房 2. 各个功能厂房应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 配

等（如制造现场、包装车间、仓库等）。 0.50.5 置 查：各功能作业区现场 与 空 3. 要求检验室基本布局为：一间恒温仪器室（0.5分） 间 一间理化实验室（0.5分） 11 查：检验室布局 厂 房 4. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、 及 地面涂漆等。（如制造现场、包装车间、仓库等） 11 设 查：各功能作业区现场 施 5. 地面应平坦不滑、不得有破损。（如制造、包装、仓库等） 0.50.5 地 查：各功能作业区现场 面 与 6. 制造现场地面不得有积水(若有液体流至地面、作业环境经常潮湿或 排 以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当之排水斜度)。 11 水

227华为供应商合作商接待管理办方法.doc

供应商/合作商接待管理办法 第一条本管理办法适用于与供应商/合作商有直接业务联系，承担供应商/合作商接待任务的部门（下称“接待部门”）和个人。这里的“供应商”包括供应商的代理商。 第二条接待部门应当建立供应商/合作商来访预约制度和接待记录制度，设置来访接待的记录本，由接待人于接待当日逐项填写后，交本部门秘书保存。 第三条供应商/合作商自进入公司起至离开公司止，必须由接待部门安排专人（下称“接待人”）陪同，不得任其自行走动。供应商在公司仓库或工厂交货时, 由安全管理部保卫人员和仓库保管员负责供应商的活动控制。 第四条供应商/合作商进入公司进行业务活动，应当由接待人在门卫处登记和领取来宾卡，然后引领供应商/合作商至专门的场所进行业务洽谈。供应商/合作商在公司内活动应当佩戴来宾卡。 第五条除以下情况外，接待人不得引领和允许供应商/合作商进入办公室、实验室、生产场地和其它机要区域：

1、公司高层领导批准的参观活动； 2、必要的仪器设备现场安装、维修、调测； 3、供应商/合作商因业务需要进入上述区域的其它情形。 在情况2、3下，接待人引领供应商/合作商进入上述区域，需经主管上述区域的部门负责人批准。供应商/合作商在上述区域活动时，接待人必须亲自陪同。对供应商、合作商进入实验室的情况，接待人和该实验室负责人应当及时记录。 第六条业务洽谈一般应当在供应商接待室或对外会议室内进行，招标、谈判等正式洽谈和重大项目的会谈应当在专门的会议室进行, 不得在办公室进行。应当避免同一领域的供应商/合作商在同一接待室同时进行业务洽谈。 第七条除预定的工作内容外，接待人不得为供应商/合作商随意安排其它活动；不得向供应商/合作商透露业务范围之外的公司技术、商务情况。 第八条未经公司高层领导和知识产权部特别许可，供应商/合作商不得在公司内摄影、拍照。 第九条如因业务需要须向供应商/合作商提供含有公司保密信息

供应商资质能力核实告知书

供应商资质能力核实告知书 各相关供应商： 为准确掌握供应商情况，建立完整的供应商信息库，我公司将于近期组织专家人员进行供应商资质能力核实工作，请予以配合，做好相关准备工作。具体说明如下： 1、各供应商应在核实前准备好以下资料： 1.1 供应商资质信息收集表纸质3份（需加盖公司骑缝章）和WORD可编辑电子版1份，信息收集表的文档表格格式和字体不得变更，需保持与模板一致； 1.2信息收集表对应相关支撑材料： 表1：营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证或三证合一后的营业执照原件、近3年(16-18年）财务审计报告原件、验资报告原件（如有）； 表2：近5年(14-18年）供货业绩合同原件及所对应的发票原件； 表3：企业人员花名册、社保记录，人员培训记录，中高级职称、技能人员证书原件，专利证书原件； 表4：质量管理体系认证原件、3C认证证书原件（如有）、鉴定证书原件（如有）等； 表5：型式（或检验）试验报告原件； 表6：生产制造装备采购发票及合同原件、外委或代加工协议原件（如有）；特种作业（如有）人员证书原件；

表7：检验试验装备采购发票原件及合同，试验检测人员证书原件（如有）； 表8：企业生产现场管理、出厂检验管理、原材料组部件管理等相关制度文件和作业规范等，主要原材料组部件相关采购合同及发票原件； 表9：房产证、土地证或不动产产权证明原件，厂房租赁合同原件和租赁费用支付凭证（如厂房为租赁）； 表10：产能计算报告。 1.3以上全部资料扫描件的电子版，需按表1至表10顺序依次归档至相应文件夹，存至优盘中。 1.4 核实专家组要求提供的其它资料。 1.5对于已有证明函件的供应商，复核时可只准备更新信息部分的原件，但电子版需准备复核及更新的全部资料。 2、现场核实工作安排 2.1供应商管理人员对企业及本次核实物资的相关情况作简要介绍； 2.2 核实专家组对供应商资质信息收集表与供应商提供的资料进行核实，并对主要生产设备、试验设备、原材料组部件管理等进行现场实地核查，根据需要进行现场试验，并作必要的现场拍照、录像等记录工作； 2.3核实专家组向供应商反馈核实情况，沟通内容仅限于核实的实际情况，不对供应商是否满足核实标准要求进行判断。双方达成一致后，供应商按专家核实情况修改完善供

供应商入库表

供应商须知 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 一、供应商资格条件 供应商参加政府采购活动应当同时具备下列条件： （一）具有参加独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 二、供应商的权利 供应商参加与政府采购活动，享有参与权、竞争权、交易权、投诉权和诉讼权 三、供应商的义务 （一）为采购人提供符合规定质量和要求的产品、服务和工程项目； （二）遵守政府采购的法律、法规，严格按照政府采购的要求进行操作； （三）对获取的国家秘密和商业秘密负有保密责任； （四）进行登记备案是，须填写《伊犁州奎屯市政府采购供应商登记表》并提供有关资料。登记资料如有变更，及时书面告知公共资源交易中心中心； （五）法律、法规和规章规定的其它义务。 四、供应商的法律责任 供应商有下列情形之一的，中标或成交无效并列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参与政府采购活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）提供虚假材料谋取中标、成交的； （二）采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商的； （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标后在规定期限内，无正当理由不与采购人签订政府采购合同或不按合同履行合约的； （八）登记资料变更或需要终止资格，不及时办理资格登记变更或终止手续的； （九）其他违反政府采购法律、法规、规章行为的。 五、本须知解释权归伊犁州奎屯市政府采购办

供应商不良行为管理办法

内蒙古电力（集团）有限责任公司 供应商不良行为管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为建立公开、有序的供应商良性竞争平台，规范供应商管理，促进供应商提高产品质量和诚信履约,加强供应商产品质量及履约表现与招标采购的动态联动, 《中华人民共和国公司法》 、 依据《中华人民共和国招标投标法》 等国家有关法律、法规及《内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）物资管理办法》等相关规章制度，制定本办法。 第二条本办法所称供应商管理对象是指参与公司招标活动的投标人，以及为公司提供物资、服务的法人单位和其他组织。 第三条本办法所称的供应商不良行为，是指供应商在参与公司招标采购活动以及在合同履约过程中，在投标响应、产品制造、发货运输、交货验收、安装调试、运行维护等环节发生的有关诚信、交货、质量等方面的问题。 第四条本办法对供应商的处理遵循“公开、公平、公正”的原则。 第五条本办法适用于公司及所属各供电单位的供应商管理工作。

第二章组织机构及职责 第六条公司物资管理部是公司对供应商不良行为处理的归口管理部门，主要职责是： （一）负责制订对供应商进行管理的规章制度和办法； （二）负责收集公司有关部门及各供电单位反馈的供应商信息，并组织有关部门或单位进行分析，提出处理意见，经有关领导审批后，在招标采购中执行； （三）负责对供应商的有关处理情况进行通报； （四）负责组织对供应商的整改情况进行验收与评估； （五）负责对供应商不合格产品召回进行监督; （六）负责公司供应商信息化管理。 第七条公司安全监察部负责提供因供应商产品质量问题造成事故的信息和评价。 第八条公司生产技术部负责提供因供应商产品质量问题造成的非计划停运信息，依据资产性质由公司相关部门提供重大缺陷的评价。 第九条项目管理部门负责对供应商的售后服务产品安装调试情况进行评价。 第十条监造、检测单位负责对供应商产品的制造和抽样检测情况进行评价。 第十一条各供电单位物资管理处的职责是： （一）负责收集、汇总物资合同履约、产品质量、售后