异物控制方法

车间异物控制管理方法

目的：为控制产品种可能出现的异物，确保产品质量，特制定此异物控制管理办法

范围：生产车间

内容：零件清洗后铝屑、油污；冲孔后铝碗残留，料箱清洁度及车间杂物等。

1、零件清洗后铝屑、油污

端末所有工序加工结束后，零件必须放置于待清洗区域，端末工序专用的未清洗料箱（灰色）。清洗后，使用达因笔检查管路是否清洗干净并观察管路表面与内腔是否有铝屑残留，不合格件重新清洗。清洗后使用料箱为蓝色。

2、周转器具要求

金工工序专用的未清洗料箱是含油和铝屑的，每位操作工用前要清空箱内多余流转卡和杂物。含油铝屑的料箱清洗操作工负责定期周转前清理，将多余的油倒出来，过多的和大的铝渣清理一下；

已清洗的料箱要求：箱内部四周和箱底干净，无灰尘、油污、铝屑、杂物，外部也要无油污、积累铝屑、积累的污垢；已清洗的管路，都要用已清洗的料箱（蓝色）；每个岗位操作工在使用料箱前都要对料箱内外进行确认是否整洁无铝屑，不干净的料箱要清理、擦拭、除屑；装配线上配有的所有装物料箱盒、胶管箱、工装盒等内部底部都要干净、无尘、无油污、无屑；停工状态下料盒都要有防尘的盖子或者罩袋。详见附表SY-SG010周转器具

清洁度要求；

3、冲孔后铝碗

使用防错验证设备，在冲孔机铝碗下落管内增加感应开关，如果冲孔后铝碗残留在管内，则感应设备感应不到，冲孔机下次将不再工作。

4、半成品存放

料车存放：半成品零件清洗装车后，使用塑料膜将半成品存放车围起，保证零件无外露。并移至半成品周转区。

料箱存放：将半成品装入箱内，装入半成品不得超过箱体高度。装好后，盖好箱盖。并移至半成品周转区

料箱存放：将半成品装入袋内，堆放高度不得超过箱体高度，并将袋口封好，盖好箱盖。并移至半成品周转区。

5、装配线清洁度

根据SY-QR020-07装配流水线清洁管理点检表检查装配线清洁度。

6、车间杂物

车间卫生定时清理，将各区域分配到个人负责，并成立6S检查小组，不定期检查车间卫生。

异物控制管理办法

异物控制管理办法 一.环境卫生的控制： 1.每日班前由车间主任对车间各地方门帘、纱窗、物料进出口、垃圾口进行检查，对防蝇虫措施，下水道防鼠措施，消毒设施等彻底检查，并确保无误。 2.生产车间所有光趋捕虫器的工作情况由卫生员每日检查一次，并做好捕虫记录，每一周更换一次捕虫纸，捕虫器安装位置应远离人员工作处及储存容器上方。 3.设备在生产前1-2天应进行清洗，并清洗彻底。 4.员工、原料、物料、下脚料出入车间，各有专用的通道；人员通道应设有风幕，物料出入口均设有水幕，防止蝇虫的飞入。 5.每日班中利用吃饭时间对工作区域的卫生进行彻底清洗、消毒，并保持清洁；下脚料不能随时冲入下水道，应及时清除车间。 6.每日班后，工器具、设备等应进行彻底清洗消毒，并用含有效氯为100ppm的消毒液进行消毒，对不宜挪动的设备用大于85度的热水进行消毒；夏天更应该注意滋生粘膜、长霉现象； 7.洗手消毒、鞋靴消毒每4小时更新一次消毒液，或采用补加氯水法，吸收控制在30-50ppm,鞋靴消毒控制在200ppm 二．人员的控制： 1.车间进入口设立卫生员，检查进入车间人员的着衣情况，进行滚动粘发，并监督执行消毒情况：清水皂液清水消毒液（泡30秒）清洗干燥；检查项目：内帽、头发外露、工作服情况、手表、饰品等其他生产无关的物品不准带入车间。 2.进入车间人员衣帽必须整洁、穿戴整齐、头发不得外露、指甲不得涂指甲油、不得留长指甲、不准带戒指、耳环及其他装饰物。 3.严禁衣帽不洁剂闲杂人员进入车间，操作人员在生产区域内严禁吃零食。 4.严禁非生产用工具进入车间，并对工器具进行下班清点，并记录工器具的数量，发现偏差及时追查，并把问题及时上报。 5.严禁随地吐痰及一切影响工艺卫生的举止，若工作中划伤手及时出车间进行包扎，根据情况确定是否停修，若可以工作，但必须佩戴橡胶手套。 6.员工不得把脚放在工器具上或坐在周转箱上。 三．容器的控制 1.精加工区和粗加工区使用的工器具与周转箱应严格区分开来，盛放原料的周转箱、下脚料的周转箱、盛放半成品的周转箱、盛放碎玻璃的容器应按不容色泽区分开来，不得混用，适用前均应消毒干净，每班用完彻底清洗干净分类存放。 2.所有容器应保持内外清洁，不得随意落地，不得随意带出工作区域，以免交叉污染。 3.对使用新购置的容器，应把标签及其他一些标签撕掉，以防混入产品中，不能用破烂容器及碎玻璃容器。 4.不能用玻璃温度计测量中心温度，以防破碎。 5.维修工进入车间必须填写《物品清点记录》，确定物品的件数，维修工作完，必须清理现场，特别是螺丝帽、铁钉等小配件，必须前后一致，否则对当日的产品进行隔离。 6. 碎玻璃瓶预防程序和应急措施： （一）.预防程序 1.车间内所有照明设施必须安装“三防灯”。 2.生产车间玻璃窗户必须贴防护膜。 3.对于挑选出来的碎玻璃及不合格的碎玻璃应放在指定的碎玻璃回收处，并由专

外包过程控制程序

外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2

异物管理制度

1.目的 为防止生产产品被异物污染，确保产品质量，规范员工良好的行为规范，保持工作环境的整洁舒适，特制定本制度。 2.定义和范围 2.1.罐体中不应该有的物质均称为异物。 2.2.工厂部经常出现的异物主要分为：人体异物、环境异物、虫害异物、金属异物、 尖锐物品、玻璃制品和化学制品、原辅材料的包装物等。 2.3.适用于公司所有区域 3.职责 3.1.各部门主管负责安排人员对该区域进行异物管理控制。 3.2.各部门主管负责监督检查该区域的异物管理控制状况。 3.3.公司食品安全小组负责对各部门进行监督检查 4.人员的控制 4.1.疾病控制：经体检或监督人员观察，凡是患有或似乎患有疾病、创面，包括疖、 疮或感染性的创伤，或可成食品包装材料的微生物污染源的员工，直至消除上述病症之前，均不得参与作业，否则会造成污染。必须要求员工，发现上述疾病，要向上司报告； 4.2.上岗前必须体检，凡患有或可能患有妨碍食品生产卫生的人员不得进入工厂部； 4.3.所有与产品可能接触的人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作；4.4.所有进入生产区的人员上岗前应在更衣室穿戴好清洁、完好的工作服和工作鞋， 工作服应无毛絮；保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣，不得留长指甲、涂指甲油，不得涂抹口红、睫毛油、香水，男员工严禁留长发、留胡须；不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间；不得佩戴不稳固的饰物，如手表、钥匙、项链、耳钉、耳环、发卡等，不化妆；保持公共场所（更衣室、厕所、沐浴室、工间休息室等）整洁、卫生； 4.5.工作区域不得有抽烟、饮酒、嚼口香糖、零食等行为，不准随地吐痰，吸烟到公 司指定吸烟区。 4.6.随手关门，防止外界昆虫进入车间。

施工过程管理控制程序(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工过程管理控制程序(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工过程管理控制程序(新编版) 1.目的 对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制，确保满足合同要求。 2.范围 本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。 3.职责 3.1投标管理部负责工程合同交底； 3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。 3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督； 3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评；

3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评； 3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。 4.工作程序 工作流程图：详见流程图一 4.1范围管理 4.1.1项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底，明确施工范围。 4.1.2项目部依据交底范围进行核对，识别投标范围与施工现场状况的不同，并及时进行沟通，采取相应措施予以补充或明确。 4.1.3项目部就施工范围进行分解，并制定范围控制措施，责任到人。 4.1.4项目部要进行范围变更管理。 4.2项目规划管理 4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。祥见项目管理手册《项目规划管理程序》

施工过程管理控制程序(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 施工过程管理控制程序(标准版)

施工过程管理控制程序(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的 对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制，确保满足合同要求。 2.范围 本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。 3.职责 3.1投标管理部负责工程合同交底； 3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。 3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督； 3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评； 3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评；

3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。 4.工作程序 工作流程图：详见流程图一 4.1范围管理 4.1.1项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底，明确施工范围。 4.1.2项目部依据交底范围进行核对，识别投标范围与施工现场状况的不同，并及时进行沟通，采取相应措施予以补充或明确。 4.1.3项目部就施工范围进行分解，并制定范围控制措施，责任到人。 4.1.4项目部要进行范围变更管理。 4.2项目规划管理 4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。祥见项目管理手册《项目规划管理程序》 4.2.2项目实施规划是依据项目规划大纲要求进行编写，主要内容有：工程概况、项目组织、施工目标、经营管理规划、文明施工及临设布置、进度管理策划、技术质量策划、物质管理策划、安全管理策

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。

041异物控制管理办法

异物控制管理办法 1.目的： 为了保证消费者的身体健康和安全,减少直至消灭产品中的异物，本着以防为主，控制异物源的原则，制定此管理办法。本办法所涉及人员,均要认真学习并掌握异物控制办法；同时本办法所涉及到的责任人,在本办法公布后,不愿接受处罚条例中的规定的,可主动申请调离岗位,否则视为自愿接受由于工作失职所应承担的责任以及对其的相应处罚。 2. 定义： 美国药物管理局对“异物”是这样定义的——任何不是相关食物的组成部分或与之有关的外来的物体或物质（如玻璃、金属、木头、塑料）。 3.各类异物的控制方法及责任 3.1 鸡源性异物(鸡体异物)： 鸡源性异物主要有：羽毛、毛根、黄皮、嗉料沙石、寄生虫、软骨、硬骨、筋、膜等。 鸡源性异物主要来源于原料，鸡车间原料使用前，要求对原料进行100％检品。鸡车间鸡源性异物控制办法具体参考如下： 3.1.1 羽毛、毛根、黄皮控制办法： 3.1.1.1浸烫槽水温控制在57-62℃，温度波动范围0.4℃，搅拌器工作正常，责任人为设 备操作工人及该区品管员； 3.1.1.2打毛机由操作人员依鸡的体重、大小随时调整打毛间隙，以不打破皮为准，打毛 机工作运转正常，每天检查打毛胶指，对损坏的胶指随时更换，责任人为设备操作工人及该区品管员； 3.1.1.3人工拨毛：鸡出打毛机后，对鸡体上的可见羽毛、黄皮，全部人工拨去，残留小 于5%，责任人为该区操作工人及该区品管员； 3.1.1.4产品分割前后，由终端检品装袋人员将皮肤上残留的羽毛（绒毛）、毛根、特别是 翅上的毛根、羽毛全部拨下，终端质检员负责逐袋检查，该区品管员根据质量情况进行抽查或全检，责任人为终端装袋工人、终端质检员及该区品管员。 3.1.2 嗉料、沙石控制办法： 3.1.2.1鸡场管理员按规定进行宰前8-10小时断料、3小时断水，并优先采用网上养鸡， 同时严禁在夏季使用沙石垫料； 3.1.2.2毛鸡到厂后，由品管员负责抽检嗉囊内残留嗉料含量，反馈鸡场，由此造成的损 失，由饲养户负责； 3.1.2.3要按正确的工艺勒嗉、开肛、及掏膛，破损率不得超过5%，由该区品管员负责检

041异物控制管理办法

. 异物控制管理办法 1.目的： 为了保证消费者的身体健康和安全,减少直至消灭产品中的异物，本着以防为主，控制异物源的原则，制定此管理办法。本办法所涉及人员,均要认真学习并掌握异物控制办法；同时本办法所涉及到的责任人,在本办法公布后,不愿接受处罚条例中的规定的,可主动申请调离岗位,否则视为自愿接受由于工作失职所应承担的责任以及对其的相应处罚。 2. 定义： 美国药物管理局对“异物”是这样定义的——任何不是相关食物的组成部分或与之有关的外来的物体或物质（如玻璃、金属、木头、塑料）。 3.各类异物的控制方法及责任 3.1 鸡源性异物(鸡体异物)： 鸡源性异物主要有：羽毛、毛根、黄皮、嗉料沙石、寄生虫、软骨、硬骨、筋、膜等。 鸡源性异物主要来源于原料，鸡车间原料使用前，要求对原料进行100％检品。鸡车间鸡源性异物控制办法具体参考如下： 3.1.1 羽毛、毛根、黄皮控制办法： 3.1.1.1浸烫槽水温控制在57-62℃，温度波动范围0.4℃，搅拌器工作正常，责任人为设备操作工人及该区品管员； 3.1.1.2打毛机由操作人员依鸡的体重、大小随时调整打毛间隙，以不打破皮为准，打毛机工作运转正常，每天检查打毛胶指，对损坏的胶指随时更换，责任人为设备操作工人及该区品管员； 3.1.1.3人工拨毛：鸡出打毛机后，对鸡体上的可见羽毛、黄皮，全部人工拨去，残留小于5%，责任人为该区操作工人及该区品管员； 3.1.1.4产品分割前后，由终端检品装袋人员将皮肤上残留的羽毛（绒毛）、毛根、特别是翅上的毛根、羽毛全部拨下，终端质检员负责逐袋检查，该区品管员根据质量情况进行抽查或全检，责任人为终端装袋工人、终端质检员及该区品管员。 3.1.2 嗉料、沙石控制办法： 3.1.2.1鸡场管理员按规定进行宰前8-10小时断料、3小时断水，并优先采用网上养鸡，同时严禁在夏季使用沙石垫料； 3.1.2.2毛鸡到厂后，由品管员负责抽检嗉囊内残留嗉料含量，反馈鸡场，由此造成的损失，由饲养户负责； 3.1.2.3要按正确的工艺勒嗉、开肛、及掏膛，破损率不得超过5%，由该区品管员负责检;. .

生产过程控制管理程序.doc

生产过程控制管理程序 1目的 为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处 于受控状态。 2适用范围 本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。 3权责 3.1生产部根据产品质量要求对过程进行安排，编制相应文件并监督实施。 3.2质量部负责过程检验，对过程状态进行监控。 3.3生产部负责现场管理，确保生产实施规定的过程控制要求。 3.4工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。 4工作程序 4.1过程策划 生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等 情况，进行生产计划的安排。 4.2生产准备 4.2.1仓库接到通知后，负责核对库存原材料数量，对缺货数量应及时向采购部门和生产 部门联系。 4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂 , 进厂后 , 质量部门对原材料进行检验。 4.2.3生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。 4.3原材料准备 4.3.1 计划下达后，由生产车间根据生产批量填写领料单（或配料单），交由仓库准备原料。 4.3.2 仓库接到领料单（配料单）后，进行原料准备，并在规定时间送达车间指定存放地 点。 4.4设备、工具管理 由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家定期维修、保养。

4.5过程质量控制 4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后，开始组织产品的投 料生产。 4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求，下发生产批记录（记录中含作业指导书内容），并交代操作人员操作注意事项。 4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作，生产过程注意过程变化，操作内容和过程参数记 录在生产批记录内。 4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作，并对生产软硬件环境进行监控管理，对违反 有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。 4.5.5 对于设备、工艺等条件的变更，质量部应组织相关人员对有关方案进行验证，验证 通过的，可以同意车间组织生产。 4.6 人员管理 4.6.1 操作人员上岗前需经过员工手册教育、安全教育、岗位操作技能和岗位操作规程教 育后并经考核合格后方能上岗操作。 4.6.2 特殊岗位需按国家有关规定要求，持证上岗。 4.6.3 按工艺规程、产品质量标准等技术规定进行生产，并做好自检。 4.6.4 人员需做好操作记录、交接记录等的填写工作。 6支持性文件 6.1 工艺规程 6.2 岗位操作规程 7相关表格 /记录 使用各相关文件规定的表单

异物的控制管理规范

四、异物的控制管理规范 1 目的 为更好的控制异物,提高产品的质量,特制订本控制管理规范。 2 职责 2、1 生产部及相关部门负责实施异物的控制。 2、2 品控技术部监督指导。 3 术语与定义 异物的定义:非源自食品本身的所有物品,包括金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。 4 工作程序 4、1 外来异物类型

4、2 手套的控制 1)手套材质的要求,不得戴易脱落纤维的手套,应戴食品级乳橡胶手套。 2)加工过程中手套破损时,需将破损手套及碎块收集完整以旧换新;严禁将手套随意乱丢。 3)须使用与产品颜色不相似的彩色手套,尽量使用蓝色手套。 4、3 玻璃、硬质塑料的控制 1)严禁员工私自携带玻璃及硬质塑料制品进入生产区域及库房区域,如水杯、塑料饭盒、搪瓷或陶瓷制品等。车间内使用的玻璃仪器等需专人负责每天检查数量及玻璃仪器的完好程度,并记录于《玻璃制品进出车间登记检查表》中。 如发生丢失应立即报告有关负责人,并展开追查,且必须有追查结果,同时对产成品及在线产品进行仔细检查,确认产品就是否被玻璃物品污染,并按下面第6)进行处理与记录。 2)所有与车间生产区域、储存区域相邻的及工人穿工作服可能会经过的区域的门、窗的玻璃必须贴好防护膜,如发现有玻璃裂缝,通知维修人员下班后进行更换。 3)根据风险分析结果,高风险玻璃及硬质塑料物品每日由卫生员班前检查并记录。检查如发现破损,及时通知维修人员班后维修;如有缺损,按纠偏规定执行。 4)根据风险分析结果,低风险玻璃及硬质塑料物品每月由各部门专人检查并记录。 5)品控部带进车间/库房的取样或检测用的玻璃仪器,进入车间时需要车间进行登记,出车间时根据登记核对就是否全部带出,并记录玻璃仪器的完好程度,如发生破损必须找到碎片,并记录于《玻璃制品进出车间登记检查表》中,确定对在线产品就是否造成污染,如发生污染接下面第6)条进行处理。 6)紧急情况处理:当意外发生玻璃制品破损时(如灯管、衣镜、车间窗户玻璃等),工序班长应先停止本工序人员加工,划定涉及的范围并报告带班长;带班长组织人员进行清理现场,保证无残渣遗留,并且由班长确认现场清洁达到要求后,方可继续生产。待下班后即刻对破损的玻璃进行修复。 被涉及的产品需进行隔离存放并标识清楚,待品控部检验后确定对产品的处置,未受到污染则放行,被污染则由品控技术部下达处置意见由生产车间完成处置。 该工序班长或车间主任填写《纠正及预防措施处理单》,记录整个玻璃破损的处理情况,

21产品实现过程控制程序

产品生产实现过程控制程序 1 目的 对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规X 要求，使顾客满意。 2 适用X围 本程序适用于公司认证X围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部 是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间 负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部 研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。

生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规X、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检

车间异物控制管理办法

车间异物控制管理办法 目的：为控制产品中可能出现的异物，确保产品质量，特制定此异物控制管理办法 范围：车间 内容： 车间经常出现的异物主要是毛发、金属、油漆、石子等。 一、毛发的控制： 毛发控制，对所有的食品加工企业来说，都是必须面对的的一个很头疼的问题，人正常总数约10万根头发当中，生长期头发约占85-90%，退行期约占1%，休止期占9-14%，处于休止期的头发在洗头、梳头或搔头皮时，将随之脱落，正常人每天约脱落20-100根头发，为控制这些毛发，使之不混入我们加工的产品中，我们采取以下措施进行控制： ①对员工进行教育培训，鼓励工人勤洗澡，勤洗头，公司提供资源，每天开放澡堂以方便工人洗澡。 ②工人换工作服前，用梳子先梳一遍头发，将脱发粘贴在胶带上，由更衣室人员负责处理。 ③工人换工作服前，自检和互检毛发，检查工作服里外及工作帽内有无毛发，将拣出的毛发粘贴在胶带上，由更衣室人员负责处理。 ④更衣室人员在工人进车间前将全身包括头部用辊子辊一遍；进车间前必须检查工作帽，不得有头发外露情况，对工作服也要里里外外仔细检查。 ⑤工人每次进车间前，要求在风淋间将脸部揉搓一下，尤其注意眉毛等地方，各班组对工人进行教育培训，进车间时认真执行。 ⑥风淋间风淋20秒 ⑦工作过程中8：00 10：00 14：00 16：00头发互检，互检以后由巡检员进行巡检，检出一根头发，罚款1元。 ⑧品管员不定时抽检毛发。 ⑨对员工进行培训教育，尤其是新进厂职工，要求套袖必须护住手腕，不能露出手腕，内帽、口罩必须戴好，不得有毛发外露，防止毛发混入产品中。 二、金属的控制： 金属产生主要是不锈钢器具碰撞、链条摩擦、维修设备未清理线头等造成，针对各工序情况，制定控制措施如下： ⑴前处理工序： ①前处理工序使用刀具、不锈钢筐、捞子，在使用时轻拿轻放，杜绝野蛮操作；按照规定定

异物控制程序

异物控制程序 文件编号: JD-ZC-026 版本:0/A 1.0 目的 通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的检测装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。 2.0 适用范围 本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制;相关职能部门涉及生产部、安保设备部、质检研发部及采购部。 3.0 定义 异物指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：金属、玻璃、石头、头发、塑料、甚至原料本身所附有的物质（例如坚果壳等） 4.0 职责 4.1 HACCP小组负责潜在的异物源的评估。 4.2 质检研发部和生产部共同负责终端金属检测器的验证。 4.3 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。安保设备部负责金属检测器的校正、维修、维护。 4.4 生产部负责相关异物控制措施的执行。 4.5 质检研发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。 4.6 采购部配合质检研发部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。 5.0 程序 5.1 异物源的评估、控制 5.1.1 异物源的评估 HACCP小组具体负责异物源的评估；具体执行《危害分析关键控制点控制程序》及《工厂HACCP计划》 5.1.2 异物源的控制 5.1.2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审

核。相关内容参见《采购控制程序》、《合格供方名录》 5.1.2.2 作为公司产品大料的面粉、糖、油、水均须经过过筛/过滤后方可使用。 5.1.2.3 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。某些本身就是异物源的设备应尽量避免使用（例如：玻璃测量仪器，木托盘等等）。 5.1.2.4 工厂/车间环境、人员卫生状况须满足GMP要求。相关内容参见《卫生标准操作程序》、《良好加工操作规范》、《虫害控制程序》 5.1.2.5 为确保公司产品安全、有效剔除金属异物，以防止污染产品，执行《危害分析关键控制点控制程序》及《金属探测器使用指导》 5.1.2.6 公司积极鼓励员工发现异物，实施《关于员工发现异物的奖励制度》5.1.2.7 跟进/纠正措施 5.1.2.8 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施,执行《纠正和预防措施控制程序》 5.1.2.9 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。 5.2 厂内异物控制流程 5.2.1员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长5.2.2 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求属下加大相应注意力、委派专人挑拣等）后应立即汇报当班生产线班长/生产主管及质检部人员。 5.2.3 当班生产线长/生产主管、质检部人员在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排。 5.2.4 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、向上级汇报；并由质检部人员在生产线班长/主管的协助下扣留前段时间可能被污染到的产品，执行《不合格品控制程序》 5.2.5对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经质检研发部人员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由当班生产线班长/主管会同质检研发部人员确保控制措施得到有效执行。 5.2.6当班生产线班长/主管、质检研发部人员（对涉及维修部门的异物，须维修班长或命专人参与）负责组织、实施对可能异物源的排查

外购原料异物处罚措施

外购原料处罚管理办法 为了生产出令客户满意的产品，保证消费者的身体健康和安全，我司始终如一的追求品质零缺陷的目标，尤其对异物严加控制，但由于外购原料中的异物种类和数量没有减少，并且有严重的恶性异物，虽然加大检验力度，但防不胜防，依然有异物客诉的产生，针对异物的严重性制定如下对外购原料的处罚办法： 一、异物含量合格标准 鸡源性异物：硬骨、羽毛：无 软骨：>1cm不得检出；<1cm不计 嗉料、沙粒：少于20个/吨 绒毛、毛根、黄皮：小于1cm小于600个/吨；大于1cm不得检出非鸡源性异物：金属、黑渣、玻璃、竹签、石子、纸片、昆虫、塑料等异物不得检出。 二、异物控制管理办法 1、检验依据是外购原料的验收标准和异物含量标准； 2、对外购原料运输车辆检查其是否存在异物隐患； 3、针对鸡源性异物和非鸡源性异物的种类和数量采取相应的控制办法，外购原料供应商 制定对厂家的异物控制办法； 4、制定食品安全有效的制度和措施； 三、外购原料的处罚办法 1、出现异物（鸡源性）混入产品中，但未超过标准，如软骨、绒毛、毛根等不进行处罚； 2、导致鸡源性异物混入产品中造成超标，或非鸡源性异物混入产品（除金属外），按以 下条款进行处罚： ※鸡源性异物（异物含量合格标准外）： 吨含量在5（含5）以下，罚款1元/件； 吨含量在5-10（含10），罚款2元/件； 吨含量在10以上，罚款3元/件； 计算说明:异物数量（件）：A、产量（吨）：B、罚款（元）：C ①硬骨、羽毛：当A/B≤5时，C=A*1； 当5﹤A/B≤10时，C=A*2；

当A/B﹥10时，C=A*3； ②软骨：>1cm计算公式同①；<1cm不计（不进行处罚）； ③嗉料、沙粒：当A/B<20时,不进行处罚； 当20≤A/B≤25时，C=A*1； 当25﹤A/B≤30时，C=A*2； 当A/B﹥30时，C=A*3； ④绒毛、毛根、黄皮： 小于1cm：当A/B<600时,不进行处罚； 当600≤A/B≤605时，C=A*1； 当605﹤A/B≤610时，C=A*2； 当A/B﹥610时，C=A*3； 大于1cm：同① ※非鸡源性异物（除金属外）-鸡肉产品： 吨含量在10（含10）以下，罚款3元/件； 吨含量在10-30（含30），罚款5元/件； 吨含量在30以上，罚款7元/件； 计算说明:异物数量（件）:A、产量（吨）：B、罚款（元）：C 当A/B≤10时，C=A*3； 当10﹤A/B≤30时，C=A*5； 当A/B﹥30时，C=A*7； ※非鸡源性异物（除金属外）-猪肉产品： 猪肉产品：除金属异物外，罚款1元/件； ※如发现金属异物，罚款1000元/件。 以上是针对外购原料所制定的处罚管理办法，望各供应商严加重视，对其供应厂家严格要求，以达到有效控制异物，使我们之间的合作能够更加融洽。 以上办法从即日起试行，望严格遵守。 异物、微生物控制小组 2005.10.12本文档下载后可自行

施工过程安全管理控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工过程安全管理控制程 序正式版

施工过程安全管理控制程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1目的 为确保在施工程作业中的危害因素被有效控制，确保员工健康安全、财产不受损失。 2适用范围 本程序适用于工程处所有在施工和生产加工场所的现场作业安全监督。 3 职责 3.1技术发展科是本程序的主控部门，负责对施工过程安全措施、安全技术方案、安全技术交底进行审核。 3.2质量安全科对施工现场的安全生产

情况进行定期、不定期的检查和抽查。 3.3生产经营科负责外埠施工队伍的资质审查。 3.4人力资源科负责外埠施工队伍人员的教育培训。 3.5项目经理部负责制定本项目部施工现场的安全措施、安全技术方案的制定，并对职工进行安全技术交底，组织落实已批准的安全技术方案和安全措施。 4工作程序 4.1安全资质管理 4.1.1为确定承建者的安全生产能力，保证施工过程安全并符合法律要求，开工前或与相关方签订合同前必须进行资质审核。

异物控制管理手册

异物控制管理手册 一、异物的定义： 纸包装容器中的异物是指，非加工要求或根据产品标准不应该含有的物质，均可以称为异物。 二、异物的分类： 内源性异物：产品本身带的异物，所有不能被客户接受的产品本身的异物，如纸屑、纸渣、纸粉、内外壁油墨染色等。 外源性异物：润滑油脂、果皮、果壳、金属、玻璃、砂石、毛发、线毛、外箱纸屑、木屑、塑料、外箱纸渣等，本产品以外的物品。 三、异物的危害： 危害一：存在安全隐患，金属异物、玻璃、木块、石子、骨头，硬塑料可能硌坏顾客牙齿，划伤或卡伤顾客口腔和喉咙，含有化学药品的异物或化学药品直接污染的食品，可能给人体带来不适，甚至中毒。 危害二：存在卫生隐患，头发、飞虫、纸片、线毛以及不清洁的其它异物混入到产品中，会造成微生物的污染。 危害三：存在质量隐患，即使不存在以上安全卫生隐患(异物也是在加热前混入的，通过加热或紫外线和臭氧消毒，进行了杀菌，没有安全隐患)，任何的异物混入都会给消费者带来不快的感觉，让消费者觉得不适宜，不满意。 危害四：对公司的危害：质量下降或者公司的信誉受损，从而引起客户退货、索赔，转移订单乃至客户丢失。 四、异物来源及防控措施 来源之一：生产和管理人员(包括参观人员) 1，毛发--正确穿戴工作服及帽子 2，指甲及指甲缝隙的附着物--勤剪指甲、洗手彻底 3，手指有伤、掉皮、附着物，手套破碎--素养 4，首饰及其它有意或无意带入车间的物品--素养 5，工作服及裸露便服的线头、绒线--素养 6，咳嗽的飞沫，甚至痰迹--素养 7，附着在身上的飞虫、毛发--进车间前应先将衣服上的异物风淋一遍。 8，在车间内饮食携带的皮、壳、碎屑、异味--素养 9，有意或无意滥用化学药品、化妆品等--培训与监督 10，也可能存在人为因素，个别人对车间管理人员或车间管理制度不满，为发泄不满的情绪而故意做出的破坏行为。 来源之二：机器设备、工器具、容器、维修作业 1，破损设备(器具、容器)--选型、材质、维修频率及淘汰时间 2，小零部件--良好的操作规范，设备点检习惯 3，设备、设施漏油、水、汽--定期维护保养 4，易脱落部件---选型、材质、定期紧固、设备点检习惯 5，不适宜的使用--培训与监督

异物控制管理规范

异物控制管理规范 一．玻璃制品管理规范 1.玻璃器具的分类： 照明灯、灭蝇灯、钟表、压力表、酒精计、玻璃温度计、酵素测定器具等。 2.照明灯具管理规范 2.1加工车间内、各种仓库、速冻库等所有与生产加工有关的房间使用的照明灯具外部必须加设防 爆灯罩。 2.2正常生产加工过程中严禁维修、更换灯管。维修、更换应在班后无产品时方可进行。 2.3照明灯管更换程序： 由专业电工人员进行新灯管放入专用灯管密封套密封带入车间专业人员防护罩拆下将废灯管卸下（现场至少两人操作）放入专用灯管密封套中安装新灯管安装并检查防护罩牢靠程度将维修现场的卫生彻底清理将换下的废灯管送到车间外废弃物品存放处。 3.车间玻璃门窗管理 3.1车间内所有的玻璃必须都贴上玻璃膜。 3.2玻璃卫生的清理及管理落实到个人，玻璃有编号，如玻璃有裂纹，当天班后组织人员更换。 3.3物流、人流频繁的地方不得有玻璃门窗，减少事故的发生。 4.更衣镜管理 更衣室的更衣镜统一编号管理，统一贴在镜子的右下角位置，每天检查并做好记录。 5.其他玻璃物品的管理防护 车间内因生产需要等原因必须使用的玻璃物品：如钟表、压力表、酒精计、玻璃温度计等带有玻璃的物品，车间内使用放置期间必须加防护套，进行防护；其他任何玻璃器具严禁在车间内使用。 6.突发异常问题处理 班中如有突发事件造成玻璃物品意外破碎，将玻璃碎片使用密封的容器存放清理出车间，并根据破碎时的实际状态，必要时阶段性产品隔离、评估处理；保证产品安全。 二、金属制品管理规范 1.原料、辅料的方面： 通过目视检查、磁铁吸除、过滤筛等方法选别可能混入的金属异物。 2.工器具、设备、设施方面： 2.1设备：每班的班前、班后设备专职人员对设备上的螺丝、铆钉、按钮、运输带或外观形态进行 检查确认并记录。 2.2工器具：每班的班前、班后专职卫检员对本工序内使用的所有工器具数量、完整度等进行检查 确认，破损的器具严禁使用。如加工过程中有破损，破损工器具停止使用，阶段内产品单独存放，评估后处理。 2.3器具、案面、设备等有进行焊接的地方，投入使用前必须先去除表面的焊豆，保证表面光滑易 清洗，确保生产加工过程中无开焊裂口现象。 2.4特殊设备安全卫生控制，如绞肉机使用的绞刀，切丁机的刀栅更换时必须确认有误破损，确认 无遗失，有异常马上纠偏。 3.设备维修控制 加工过程中紧急情况下，必须进行设备维修时，应区域性进行停产，现场产品全部清理或加遮盖物进行遮盖，方可进行设备的维修；设备维修结束后对维修区域内的卫生彻底清理，具体按照设备维修管理规范进行。 三、塑料制品管理规范 1.塑料片、毛刺的控制 1.1加工车间内设有专人对塑料盘、塑料筐等进行检查及毛刺的修整，并将个别破损、烂裂的塑料

人力资源管理控制程序

XXXX-QP-01 人力资源管理控制程序 1 目的 对我站质量管理体系内的人员任职、能力、培训教育、考核等要求进行规定，不断提高全员综合素质和职业能力。 2 适用范围 适用于我站为加强人力资源管理所进行的所有活动。 3 职责 3.1 法定代表人 3.1.1 负责人力资源的配置决策和满足需求； 3.1.2 负责站级《年度培训计划》的批准； 3.1.3 培训者评估者的能力评估组组长。 3.1.4 负责 3.2 业务主管 3.2.1 负责审核站级《年度培训计划》； 3.2.2 负责批准各部门《年度培训计划》； 3.2.3 参与人力资源配置决策。 3.3 质量主管 3.3.1 负责人员能力的考核评估，负责站级培训计划的落实； 3.3.2 培训者能力评估组组长。 3.4 办公室 3.4.1 根据血站及部门需求，编制《人员需求计划表》，交站办公会讨论决策。 3.4.2 负责站级《年度培训计划》的组织实施。 3.4.3 配合站领导对做好站员工的招聘、录用、考核、调动和离职工作。 3.4.4 负责培训资料的收集、整理，负责人事档案的管理。 3.5 质控科 3.5.1 负责站级《年度培训计划》的制定。 3.5.2 负责新进人员岗前质量培训。 3.5.2 负责对各部门内年度培训计划落实情况的监督。 3.5.3 负责对培训及考核评估中未合格人员的再培训。

3.6 各部门 3.6.1 负责新进员工的轮岗培训，在职员工转岗的部门培训和部门内员工的年度培训，负责部门培训计划的制定和落实。 3.6.2 科主任负责审核部门内《年度培训计划》。 3.3.2 参与科室员工资格、能力、业绩与质量的考核评估工作。 4 定义 4.1 组织结构：是反映组织内部构成和各个部门间所确定的关系的形式。 4.2 组织结构设计：是一个组织变革的过程，是把组织的任务、流程、权利和责任重新进行有效的组合和协调的一种活动，其目的是通过组织结构设计大幅度提高组织的运行效率。 4.3 岗位：也称职位，在组织中一定的时间内，当由一名员工承担若干项任务，并具有一定的职务、责任和权限时，就构成一个岗位。 5 管理程序 5.1 人员配置管理 5.1.1 岗位人员配置应符合《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》中对组织人员的要求。应满足与岗位相适应的学历、技术职称或职业资格、教育培训经历等。 5.1.2 新增人员的资质必须符合《血站关键岗位工作人员资质要求》。 5.1.3 人员聘用 1)根据国家规定，我站实施全员聘用制。 2)各部门根据科室及血站业务需求，填写《人员需求计划表》，交站办公会讨论， 报上级主管部门及人社局批准，按照相关程序以“公开招聘、择优录取”的原则进行招聘。 5.1.4 人员任职要求 1)我站人员按照入职年限及岗位设置分为： 新进员工（进站工作不满一年人员）； 在岗员工（经培训考核合格，在固定岗位工作满一年人员）； 转岗人员（岗位调整后不满一年人员）； 再入岗人员（因各种原因连续休假达6个月以上，或考核评估为“不合格” 后的重新入岗人员）。 2)新进员工必须取得采供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格。未取得采 供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格之前，无签字权。