风险点清单台账
2连接口灼烫连接口螺栓松动生产时易发
生高温物料灼烫操作人员事
故
2244蓝色
生产中加强设备巡检发现隐患及时处
理
维修工、岗
位操作工
3垫片灼烫垫片破损易发生高温物料灼
烫操作人员的事故
2244蓝色
生产中加强设备巡检发现隐患及时处
理
维修工、岗
位操作工
4板片其他伤害
（划伤）
板片破损检修时易发生划伤
操作人员的事故
1225蓝色
检修时对板片进行检查发现隐患及时
处理
维修工、岗
位操作工
5活动压紧板灼烫长时间使用腐蚀变薄使用中
高温物料易灼烫操作人员
2244蓝色
检修时对设备进行检查发现隐患及时
处理
维修工、岗
位操作工
6下导杆机械伤害上导杆磨损或变形操作时易
发生伤害操作人员的机械伤
害事故
2125蓝色
检修时对设备进行检查发现隐患及时
处理
维修工、岗
位操作工
7上导杆机械伤害下导杆磨损或变形操作时易
伤害操作人员
2125蓝色
检修时对设备进行检查发现隐患及时
处理
维修工、岗
位操作工
8夹紧螺栓机械伤害夹紧螺栓磨损或变形检修时
易发生操作人员机械伤害事
故
2125蓝色
检修时对设备进行检查发现隐患及时
处理
维修工、岗
位操作工
9支柱机械伤害支柱磨损或变形检修时易发
生操作人员机械伤害事故
2125蓝色
检修时对设备进行检查发现隐患及时
处理
维修工、岗
位操作工
序号设备（氧化反应器）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风
险
等
风险等
级颜色
安全控制措施责任人
1气体进口灼烫气体进口法兰螺栓松动高温
物料及蒸汽会灼烫操作人员
2125蓝色作业前仔细检查发现隐患及时处理
维修工、岗
位操作工
2气体出口管灼烫气体出口管法兰螺栓松动高
温液体及蒸汽会灼烫操作人
员
1115蓝色作业前仔细检查发现隐患及时处理
维修工、岗
位操作工
3安全阀爆炸安全阀失灵造成压力过高爆
炸
2244蓝色定期对安全阀进行检验
维修工、岗
位操作工
4法兰火灾、爆
炸
法兰垫破损25103黄色定期检查法兰垫发现破损及时更换
维修工、岗
位操作工
10 9
2管路灼烫管路被腐蚀，造成罐内介质泄漏2244蓝色定期巡检；戴防护用品维修工、岗位操作工3法兰连接物体打击气压过高螺栓法兰飞出2125蓝色加固螺栓加强巡检维修工、岗位操作工序号设备（蒸汽分气缸）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人灼烫表面保温破损
2244蓝色发现保温破损及时恢复维修工、岗位操作工爆炸安全阀与压力表失灵缸内压
力过高
2244蓝色定期检查压力表和安全阀保证其处于正常状态维修工、岗位操作工2安全阀灼烫安全阀动作时喷出高温气体
烫伤
2244蓝色将安全阀排空管线引向室外维修工、岗位操作工3法兰灼烫法兰垫破损
1225蓝色定期检查法兰垫发现破损及时更换维修工、岗位操作工4阀门灼烫开启或关闭阀门时操作不当
1225蓝色开启阀门时缓慢开启维修工、岗位操作工序号设备（蒸汽气包）编号部位名称事故/后果造成事故原因
L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人灼烫表面保温破损
2244蓝色发现保温破损及时恢复维修工、岗位操作工爆炸安全阀与压力表失灵缸内压
力过高
2244蓝色定期检查压力表和安全阀保证其处于正常状态维修工、岗位操作工2安全阀灼烫安全阀动作时喷出高温气体
烫伤
2244蓝色将安全阀排空管线引向室外维修工、岗位操作工3法兰灼烫法兰垫破损
1225蓝色定期检查法兰垫发现破损及时更换维修工、岗位操作工4阀门灼烫开启或关闭阀门时操作不当
1225蓝色开启阀门时缓慢开启维修工、岗位操作工序号设备（甲醇过滤器）编号部位名称事故/后果造成事故原因
L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1静电跨接其他爆炸没有静电跨接或静电跨接损
坏造成产生的静电无法导出
产生静电火花25103黄色按规定，对设备进行静电接地，操作人员要经常检查静电接地情况，静电接地跨接损坏要及时恢复
维修工、岗位操作工
1气包241分气缸232225
2法兰中毒法兰垫破损，有毒气体泄漏35152橙色定期检查法兰垫发现破损及时更换维修工、岗位操作工序号设备（过热器）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
法兰灼烫法兰螺栓松动生产时高温蒸汽喷出烫伤操作人员35152橙色生产中按时巡检发现隐患及时处理维修工、岗位操作工2
壳体容器爆炸设备检修及开停机时操作不当易发生爆炸事故1554蓝色设备检修及开停机时严格按照操作规程操作维修工、岗位操作工3
列管灼烫长时间使用列管发生泄露检修时拆卸封头时易操作不当易灼烫操作人员2125蓝色设备检修时严格按照操作规程操作维修工、岗位操作工4
封头灼烫 机械伤害检修作业时拆卸封头易发生灼烫事故在吊装封头作业过程中易发生机械伤害事故1225蓝色设备检修时严格按照操作规程操作维修工、岗位操作工
5进出口管灼烫进出口管法兰螺栓松动生产时高温蒸汽或物料喷出烫伤操作人员35152橙色生产运行时加大巡查力度发现隐患及时处理维修工、岗位操作工序号设备（事故收集罐）编号
部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
静电跨接其他爆炸没有静电跨接或静电跨接损坏造成产生的静电无法导出产生静电火花1335蓝色按规定，对设备进行静电接地，操作人员要经常检查静电接地情况，静电接地跨接损坏要及时恢复维修工、岗位操作工2
法兰接口中毒法兰螺栓松动生产时放空气体漏出使人中毒1335蓝色佩戴防护用品、两人按时巡检发现隐患及时处理。维修工、岗位操作工序号设备（事故收集泵）编号
部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
电机触电电线破损、裸露1554蓝色按规定，电机设置接地线，安装漏电保护器，操作人员对电器设备经常进行巡检电工、岗位操作工2
壳体灼烫法兰连接处垫片坏，泄漏物料1225蓝色对设备经常检查发现泄漏及时处理维修工、岗位操作工3
对轮机械伤害防护罩缺失，防护螺丝松动1225蓝色对防护罩进行经常检查，检修后将防护罩上好螺丝维修工、岗位操作工4基座其它伤害基座螺栓松动飞出
1225蓝色经常对设备检查发现螺栓松动立即更换维修工、岗
位操作工车间/部门： 工段/班组 ：水处理
282627
25
5静电跨接其他爆炸没有静电跨接或静电跨接损坏造成产生的静电无法导出产生静电火花1335蓝色按规定，对设备进行静电接地，操作人员要经常检查静电接地情况，静电接地跨接损坏要及时恢复维修工、岗位操作工序号设备（尾气液封槽）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
法兰接口中毒、火灾法兰螺栓松动生产时放空气体漏出使人中毒，引发火灾35152橙色佩戴防护用品、两人按时巡检发现隐患及时处理。维修工、岗位操作工2
阀门中毒阀门损坏造成罐内有毒介质泄漏25103黄色操作人员佩带防护手套，必要时佩带有机面罩，定期检验阀门。维修工、岗位操作工3
爬梯高处坠落爬梯较高，人员容易体力不支坠落。2245蓝色现有爬梯已安装标准护笼维修工、岗位操作工序号设备（尾气燃烧池）编号
部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
池墙物体打击池墙损坏破裂1225蓝色不定期检查池墙完好程度维修工、岗位操作工2
爬梯高处坠落爬梯较高，人员容易体力不支坠落。2244蓝色现有爬梯已安装标准护笼维修工、岗位操作工序号设备（尾气处理器）编号
部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
法兰灼烫法兰螺栓松动生产时高温气体喷出烫伤操作人员25103黄色生产中按时巡检发现隐患及时处理维修工、岗位操作工2
阀门灼烫阀门损坏1335蓝色操作人员佩带防护手套，定期检验阀门。维修工、岗位操作工3
壳体容器爆炸设备检修及开停机时操作不当易发生爆炸事故1554蓝色设备检修及开停机时严格按照操作规程操作维修工、岗位操作工序号设备（凉水塔）编号部位名称事故/后果造成事故原因
L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人高处坠落楼梯扶手破损可能造成高处
坠落
1444蓝色有扶手护栏，车间规定操作人员和维修人员定期巡检维修工、岗位操作工其他伤害楼梯积冰易造成其他伤害2125蓝色冬季穿防滑鞋，车间管理规定冰雪在24小时内清理干净维修工、岗位操作工
1
爬梯322930
31
其他伤害积冰易造成其他伤害2125蓝色冬季穿防滑鞋，车间管理规定冰雪在24小时内清理干净维修工、岗位操作工淹溺护栏破损缺失，冬季台面结冰1554蓝色有防护栏，车间规定操作人员和维修人员定期巡检，冰雪在24小时内清理干净维修工、岗位操作工序号设备（消防泡沫罐）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
扶梯高处坠落扶梯开焊松动1225蓝色日常检查发现破损及时修复维修工、岗位操作工2
安全阀爆炸安全阀失灵2244蓝色定期校验发现失灵及时更换维修工、岗位操作工序号设备（消防水泵）编号
部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
电机触电连接电缆破损、未安装接地、接零保护、未安装漏电保护器、绝缘或漏保失效1554蓝色按规范安装接地、接零保护、漏电保护器，定期检测电工、岗位操作工2
联轴器物体打击、机械伤害螺丝脱落，联轴器甩出、防护罩不符合规范要求、不牢固、缺失或破损1335蓝色按规范安装防护罩，定期检查维修工、岗位操作工3密封灼烫密封损坏1225蓝色现场巡检保持安全距离维修工、岗
位操作工
4法兰、壳体灼烫法兰垫坏、壳体腐蚀1225蓝色现场巡检保持安全距离维修工、岗
位操作工
5风扇罩机械伤害防护罩固定不牢1335蓝色经常检查维修工、岗
位操作工
序号设备（软水泵）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风
险
等
风险等级颜色安全控制措施责任人1电机触电电线破损、裸露1554
蓝色按规定，电机设置接地线，安装漏电保护器，操作人员对电器设备经常进行巡检电工、岗位操作工2壳体灼烫法兰连接处垫片坏，泄漏物
料1225蓝色对设备经常检查发现泄漏及时处理维修工、岗位操作工
33
3432
2塔底平台
3对轮机械伤害防护罩缺失，防护螺丝松动1225蓝色对防护罩进行经常检查，检修后将防
护罩上好螺丝
维修工、岗
位操作工
4基座其它伤害基座螺栓松动飞出1225蓝色经常对设备检查发现螺栓松动立即更
换
维修工、岗
位操作工
5静电跨接其他爆炸没有静电跨接或静电跨接损
坏造成产生的静电无法导出
产生静电火花
1335蓝色
按规定，对设备进行静电接地，操作
人员要经常检查静电接地情况，静电
接地跨接损坏要及时恢复
维修工、岗
位操作工
序号设备（泡沫消防泵）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风
险
等
风险等
级颜色
安全控制措施责任人
1电机触电连接电缆破损、未安装接地
、接零保护、未安装漏电保
护器、绝缘或漏保失效
1554蓝色
按规范安装接地、接零保护、漏电保
护器，定期检测
维修工、岗
位操作工
2联轴器物体打击
、机械伤
害
螺丝脱落，联轴器甩出、防
护罩不符合规范要求、不牢
固、缺失或破损
1335蓝色按规范安装防护罩，定期检查
维修工、岗
位操作工
3密封灼烫密封损坏1225蓝色现场巡检保持安全距离维修工、岗位操作工
4法兰、壳体灼烫法兰垫坏、壳体腐蚀1225蓝色现场巡检保持安全距离责任人
5风扇罩机械伤害防护罩固定不牢1335蓝色经常检查电工、岗位操作工
序号设备（循环水池）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风
险
等
风险等
级颜色
安全控制措施
维修工、岗
位操作工
1水池淹溺水深1.5米，护栏缺失可能
造成淹溺
1554蓝色
护栏完好，区域负责人和维修人员定
期进行巡检，发现问题立即整改。
维修工、岗
位操作工
2阀门灼烫管线泄漏1335蓝色操作人员佩带防护手套，必要时佩带
有机面罩。
维修工、岗
位操作工
3吸入井淹溺水深1.5米，护栏缺失可能
造成淹溺
1554蓝色
护栏完好，区域负责人和维修人员定
期进行巡检，发现问题立即整改。
维修工、岗
位操作工
序号设备（污水池）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风
险
等
风险等
级颜色
安全控制措施责任人
1阀门灼烫阀门损坏造成罐内腐蚀性介
质泄漏
2244蓝色
定期巡检；操作时戴耐酸碱手套、安
全帽
维修工、岗
位操作工
35 36 37 38
2管路灼烫管路被腐蚀，造成罐内腐蚀性介质泄漏2244蓝色定期巡检；戴防护用品维修工、岗位操作工序号设备（污水泵）编号部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1电机触电电线破损、裸露1554蓝色按规定，电机设置接地线，安装漏电保护器，操作人员对电器设备经常进行巡检电工、岗位操作工2
壳体灼烫法兰连接处垫片坏，泄漏物料1225蓝色对设备经常检查发现泄漏及时处理维修工、岗位操作工3
对轮机械伤害防护罩缺失，防护螺丝松动1225蓝色对防护罩进行经常检查，检修后将防护罩上好螺丝维修工、岗位操作工4
基座其它伤害基座螺栓松动飞出1225蓝色经常对设备检查发现螺栓松动立即更换维修工、岗位操作工5静电跨接其他爆炸没有静电跨接或静电跨接损坏造成产生的静电无法导出产生静电火花1335蓝色按规定，对设备进行静电接地，操作人员要经常检查静电接地情况，静电接地跨接损坏要及时恢复维修工、岗
位操作工
序号设备（化验设备）编号
部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
玻璃仪器其他伤害操作失误造成仪器破裂2244蓝色化验时使用防酸碱手套，穿好防酸服，禁止随意使用化验仪器挪作他用。化验员触电绝缘线老化、设备进水1554蓝色使用前检查，总开关处设置漏电保护器。化验员灼烫高温烫伤或酸碱液体迸溅灼
伤1335蓝色按规程操作，禁止使用非专用加热器
具、禁止交叉使用器皿。化验员
序号设备（配电柜）编号
部位名称事故/后果造成事故原因L S R 风险等风险等级颜色安全控制措施责任人1
空气断路器火灾过载、老化1335蓝色定期维护保养，发现问题及时找电工修复电工2
电缆触电电缆线破损、无漏保、无接地1554蓝色定期检查，安装漏电保护器、保证接
地良好电工
41车间/部门： 工段/班组 ：化验室
车间/部门： 工段/班组 ：电控楼
40
2加热装置
3938