质量控制计划

国家成品油储备能力建设252处工程

质量管理计划

编制：

审核：

审批：

中建三局集团有限公司

国家成品油储备能力建设252处工程

目录

1质量管理体系与措施 (2)

2质量与职责 (4)

3质量控制内容及范围 (5)

4物资管理 (10)

5工程专业（劳务）分包 (11)

6标识和可追溯性 (12)

7施工过程质量控制 (13)

8成品保护措施 (15)

9质量监督检查 (23)

10质量技术资料管理 (27)

1.质量管理体系与措施

1.1质量目标；

本工程质量要求合格。严格按国家现行施工质量验收规范、技术规程及施工图纸施工，工程一次验收合格率达到100%。质量事故发生率为零。

1.2质量管理体系及职责；

本项目将建立由公司过程考核、检查、控制，项目经理领导，技术总工、施工经理、质量经理共同策划并组织实施，各部门专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各专业施工作业队伍的质量管理网络；形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量控制。

1、质量管理组织机构；

2.2质量职责；

2.2.1项目经理；

（1）认真落实国家、政府、企业的质量管理制度及质量责任；（2）制定项目质量控制、实施的相关管理制度；

（3）审核技术质量部门起草的质量管理计划；

（4）对项目在实施过程中的质量行为监控；

（5）对施工过程中的质量事故负总责任；

2.2.2总工程师；

（1）负责审核技术部门起草的质量管理计划；

（2）协助项目经理制定项目质量管理计划；

（3）落实项目质量计划的实施情况；

2.2.3工程部经理；

（1）负责落实国家、政府、企业以及项目的各项质量管理制度；（2）负责项目质量计划的具体实施；

（3）负责监督各班组施工质量行为；

（4）对出现的质量事故有直接上报的权利；

2.2.4质量员；

（1）负责对各各班组施工的全程监督和管理；

（2）对质量事故负主要责任；

（3）对质量事故有直接上报的权利；

2.2.5施工员；

（1）协助工程部经理以及质量员的控制和监督；

（2）对班组质量行为进行全程跟踪；

2.2.6材料员；

（1）负责材料的质量控制；

（2）负责材料的合格供应商的统计工作；

（3）负责现场材料的入库以及出库统计工作；

3文件和质料控制措施；

3.1质量控制内容及范围；

（1）建精品工程必须从方案设计开始——设计优秀的施工方案设置最佳人员分布与配置，设计合理的权责分工等，用的“设计”

打造一条轮廓清晰的“流水线”，让新工程从流水线上理性而又

清晰地起步，然后一步一个脚印的走向现实。

（2）在施工开始之前，项目领导班子组织相关人员学习施工图纸，明确工程的重点、难点，做到胸有成竹。同时依据设计文件，根据国家现行的施工规范和不同施工阶段的不同特点，结合本

工程的实际情况，对各工序过程的施工顺序.岗位责任.材料选用，施工标准.工作记录.完成时间等要素的明确和限定，优化

工序过程，使工序过程更加合理简单，进而最大限度地发挥操

作者的施工效率。

（3）项目自开工开始，就明确项目各个部门和岗位的职责，落实责任，分层落实，遵循“凡是有章可循，凡事有据可查，凡事

有人负责，凡事有人监督”的管理工作方针，制定“工序样板制”，“施工挂牌制”，“质量三检制”等施工管理制度，对每一个工作

过程从管理人员到工人都清楚如何从严要求，都有人严格把好

个工程实行合格工程的质量目标。

（4）加强施工人员的质量意识教育，不断提高过程质量管理水平。

项目部及时组织有关人员到质量好的项目学习取经，从而提高

工程质量。

（5）建立分项(工序)样板制。即在分项(工序)施工前，由项目部专业责任人，依据施工方案和技术交底，现行的国家规范，标

准要求，组织配属队伍的责任班长进行分项(工序)样板施工，

为保证分项.工序质量，在施工前项目部先制订了工序施工时

的难点.重点，下发到配属队伍责任工长和班组长手中，让他

们做到心中有数，有重点地进行交底.检查.控制，从而减少质

量问题产生的可能性。

（6）建立“施工部位挂牌”制。要求配属队伍在每个施工部位挂牌，注明施工责任人.部位名称.质量监督人.班组长姓名.施工质量

状况等，对质量情况予以曝光，以督促各责任人严把施工质量

关。同时，对连续两次发生质量问题的无论问题大小，都将给

一定的处罚，直至清退出场。

（7）严把物资采购.进场关，保证施工用材料的质量。做到凡是进入现场的物资都必须根据要求出具出厂合格证，检验报告，

复试报告，材质证明，准用证等相关技术.质量保证资料，

经项目技术.质量材料三个部门认可后方能使用

(8).严格质量三检制，对不合格工序.部位坚决予以处理，对不符

合国家验收规范的施工质量，坚决予以返工，绝不姑息迁

就。项目部从大处着眼，小处着手，从细小处抓起，要求工地

形成四个一样的工作作风，即“大事与小事一个样，外表与隐

蔽工作一个样，份内与份外一个样，查与不查一个样”。贯彻

实施ISO9002标准的同时加强动态管理，对质量问题作到定人

定时定措施落实整改，并将质量问题分析制定预控和防范.

措施，杜绝发生同样质量问题。

3.2控制措施；

3.2.1施工技术保证措施；

全体技术.质量管理人员在项目技术负责人的领导下，熟悉图纸，领会设计意图，发现图纸问题并进行汇总，作好图纸会审，与设计院同做好会审记录和设计变更洽商;将图纸和设计变更洽商及时通知到有关施工人员，将问题解决在施工之前，做好事前控制;

认真编制施工组织设计.施工方案.施工技术交底.作业指导书，并通过分次交底会，既口头又书面地向操作人员交底，让操作人员对自己要完成的工作事先心中有数;

根据工程实际情况，找出工程难点，组织质量攻关，研究建筑质量通病，采取预防措施;

做好测量.试验.计量等技术保障和复核工作，提供准确无误的数据。

3.2.2.施工过程质量控制；

采取抓重点.抓关键的原则，对每个分项工程都要坚持高标准，强调过程精品;

测量工作是施工全过程的基础工作，每个部位每次测量放线完成后，必须坚持责任复核验线，根据规程由技术.质量.监理复验签认，确保放线的准确;

每道工序工程施工前必须由技术.生产人员进行技术交底后才得以施工;

坚持“样板间”.“样板工序”制度，新分项新工序，工程开始前必须先做“样板”，“样板”鉴定达标后，才得以大面积铺开，铺开后的工程质量不得低于“样板”的质量标准;

坚持“三检”制度，工序工程操作班组完成自检合格后，将自检记录报送质检员，专检合格后该班组方可进行下道工序。当为分项工程，

转交其它班组施工时必须在质量.技术主持“交接检”，检查合格后，方可由新班组开始新分项工程施工操作;

技术.质量.生产人员深入施工现场，指导施工操作，发现质量问题，验证方案和技术交底的合理性，对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正;

对工序工程成品，分项工程成品，专业工程成品制订保护措施，在施工全过程中，坚持综合性互相保护。

3.2.3材料保护措施；

工程管理部门必须及时提供规格.型号.材质.数量符合设计和规范要求的明确具体的材料计划;

材料进场，由材料科提供“三证”，需复试的必须提供复试报告，并邀请技术.质量.监理共同验收;

进场的材料由材料部妥善保管，确保不变形，不变质。如有变形.变质必须做好该批材料处理的记录，使具备可追溯性;

采购前的看样必须按要求，由材料.技术.质量.监理.建设单位的专业人员共同看样，货比三家，选取质量好，价格合理者订购。 3.2.4施工队管理保证措施；

严格执行公司选择施工队的要求，优选管理体系健全，人才素质上乘，结构搭配合理，施工经验丰富的队伍;

施工队的工程技术.质量检查人员纳入经理部的管理系统由项目部统一培训，统一管理指挥;

施工队人员必须统一考核，持证上岗，确保操作人员的技术素质符合要求;

签订分包施工合同时必须将合同项目的质量目标作为重要内容纳入合同之中，并且将最终目标分解为阶段目标等级。按阶段验评质量，以阶段质量目标确保最终质量目标;

为促进工程质量的提高，对质量奖罚做出具体规定，并向全体参与施工的人员进行奖罚交底。

4 物资管理；

4.1物资采购的实施物资的采购，根据公司的相关规定，由公司工程管理部对材料进行集中采购，项目部根据合同的要求以及工程要求，提前15日上交材料采购计划，在公司招标完成后由根据材料采购计划进行材料的供应。

项目对入场材料进行验收、检验、入库、出库以及保管作用。对不合格材料退回材料商并上报公司工程管理部。

4.1.1物资采购计划项目部根据总进度计划以及节点计划，对所需的材料在15日前提交物资采购计划，采购计划按照附表4.1.1格式进行填写。在《集中采购办法》中规定的零星材料由项目部进行采购，并办理入库手续，同时上报公司工程管理部。

4.1.2供应商选择；

材料、机械设备、周转料具等供应商由公司工程管理提供，项目部根据公司选定的合格供应商进行考察，对提供供应商如不能满足要求的，由项目部进行举荐，公司与项目部统一进行考察确定。

4.1.3样品报批根据目前市场的实际情况，原则上不得按照供应商提供的样品价采购，根据材料商库存的实际材料进行定价。

4.2物资验证根据材料的不同，采取不同的验收方法，针对此项目部

制度如下的验收方式:

(1)钢筋对于钢筋原材料项目部对入场的材料在进入现场前采用过磅的方式，过磅的地点选择双方统一制定的地点进行初步计量，进入现

场后由库管员对钢筋进行点数，然后根据理论重量计算，二者对比，取最小值作为入库依据。入场后进行钢筋抽检，抽检合格后投入使用并签订入库单，对于不合格产品退还供应商，所产生的费用由供应商自行承担。

(2)砼商品混凝土计量的方式采用小票进行总的计量，在过程中随机对供应车进行抽查，如出现量不足则按照合同要求执行。

(3)周转料具对于周转料具中的模板主要通过现场数量的清点和观感的评估，同时对模板的方正进行拉测，对偏差较大的退还供应商。对于钢管和扣件按照实际长度丈量即可。

4.3应完成的记录供应商的各种资质;材料的出厂合格证书、检验报告;

材料的抽检报告;

5 工程专业(劳务)分包

5.1分包商选择分包商选择的原则:在同等的价格下，优先选择二期工程中与我部合作的劳务分包商。

对于分包商选择项目部采用公开招标以及邀请招标的方式进行，通过招标的方式，对参加投标的单位进行实地考察，具体考察内容见。

5.1.1表。针对各分包商的综合因素进行评分，然后根据评分评定中

标名称。项目部提交上述文字性资料与公司商务合约部，由公司确定中标单位。

5.2分包商进场的验证；

在招标阶段对各分包商的资格进行仔细审查，确定中标单位后，对中标单位目前施工的现场进行实地考察，考察内容包括:劳务班组具体的技能水平、劳务公司的实力、管理的规范性、信誉等进行考察确定后，正式进行合同的签订。

5.3对分包商的控制措施严格执行公司选择施工队的要求，优选管理

体系健全，人才素质上乘，结构搭配合理，施工经验丰富的队伍;

施工队的工程技术.质量检查人员纳入经理部的管理系统由项目施工队人员必须统一考核，持证上岗，确保操作人员的技术素质符合要求;

签订分包施工合同时必须将合同项目的质量目标作为重要内容纳入合同之中，并且将最终目标分解为阶段目标等级。按阶段验评质量，以阶段质量目标确保最终质量目标;

为促进工程质量的提高，对质量奖罚做出具体规定，并向全体参与施工的人员进行奖罚交底。

5.4应完成的记录专业(劳务)分包商的资质;

专业(劳务)分包商的考察表;

6 标识和可追溯性；

6.1物资的标识物资的标识可分为两个方面，第一个方面从物资本身

的在采购后的标识;另一个方面是从资金流向的一个标识。在

物资采购过程中需对各种物资供应商进行收集汇总、分析建立

合格物资供应商名单，这作为物资标识的开始。在选定的合格

供应商名单中进行物资的采购，在采购后材料本身具有自身的

标识。进入现场后进行入库登记并建立材料登记卡。在施工现

场不同材料设置标识标牌。

6.2施工过程的标识；

在施工过程中不同材料的成品和半成品进行分类堆码，同时悬挂标识标牌。此项工作由工程管理部执行。

在材料使用过程中由施工员负责，可采用记录标识的方式进行，写明使用材料、操作人员、施工日期、施工部位等，并归档记录。

针对分部分项工程标识由施工员施工员负责，采用记录标识的方式进行，写明主要使用材料、操作人员、施工情况等。

6.3检验和试验状态标识；

对于现场原材料的检验和试验按照规范的规定进行取样送检，各种原材料、成品、半成品分类进行堆码，并对同种材料不同规格的进行挂牌进行标识。

7.1项目质量控制重点及难点；

7.1.1项目质量控制重点质量控制重点序控制源控制要点备注号地

下管线的保护土方工程；

1 边坡的垮塌出现超挖现象炮孔质量的控制槽基工程；

2 炮孔的质量控制、浇注砼质量控制、钢筋原材料控制；

3 钢筋；钢筋制作的质量控制、钢筋安装的质量控制、混凝土原材料控制、混凝土浇注过程中的质量控制；

4 混凝土；混凝土浇注后养护质量控制、模板原材料控制；

5 模板；模板制作安装质量控制；

7.1.2项目质量控制难点；

(1)由于本工程地质为松散的高位回填土，边坡在施工过程中容易出

现垮塌、滚石等现象，且改现象较难控制，故防止边坡垮塌的控制，是项目实施过程中的重点也是难点。

(2)由于本工程为国家储油构筑物实体质量要求较为严格，在施工过

程中应严格避免各种质量通病的出现，这是项目质量的控制的难点所在。

(3)由于罐壁为变截面墙体且墙体高度较高，如何保证截面的一次成

型，是本工程中的一个难点所在。

7.2 质量控制程序；

为保证工程的质量，在项目实施过程中通过“人”、“法”、“机”、“环”四个元素进行控制，确保工程的整体质量。

7.2.1技术交底控制；

技术交底作为对接施工班组最直接的书面性的文字材料，在交底过程中主要对施工过程中关键工序以及容易出现质量问题的部分进行详细的阐述，尽量做到简洁明了，避免长篇大论和专业性的术语太强。

技术交底应分为三级进行，第一级由项目部技术负责人对施工部门进行技术交底，同时应对交底人下发书面性材料。第二级由施工部门对班组长进行技术交底，交底人可以为生产经理或区段长，交底内

容应根据一级交底有针对性的增加，但不得删减。第三级由班组长对现场实际施工的工人进行技术交底，在班组长交底过程中由施工员或技术员监督执行。

7.2.2施工环境的控制；

施工环境控制主要包括两个方面一个方面是环境对施工的影响;另外一个方面是施工对环境的影响。作为建筑施工来说，环境对施工影响较为突出，施工环境分为自然环境和人文环境。本节主要是考虑自然环境的影响，比如在施工过程中应考虑冬雨季的施工保证措施。在编制施工组织设计以及各项专项施工方案时应重点考虑的内容。同时应具有针对性和工程的实际相结合，以此来减少环境对工程的影响。

施工对环境的影响主要是考虑各种污染以及能源消耗对环境的影响。在施工过程中控制各项污染源，比如噪音、污水等，保证各项指标的达标排放。同时在施工过程中采用新技术、新工艺、新材料、新设备节约各种材料的消耗，减少能源的消耗。

7.2.3施工机具控制；

本工程中，施工机具尽量采用比较先进的设备、选择节能、低耗得设备。

7.3应完成的记录各种设备的维修保养记录；

8 成品保护措施；

在工程结构交叉施工阶段以及进入装修阶段，各安装工作大量插入，设备要进场，平面立体交叉作业多，搞好已完施工项目的成品

保护，是建立正常施工秩序，改善施工环境，减少施工浪费和确保工程质量的一项重要管理工作。因此，必须建立有效的成品管理制度和措施。

8.1现场成品保护管理及分工；

8.1.1现场成品保护管理；

(1)《项目成品保护方案》由项目总工组织编写并审批，项目经理部科学合理地安排施工工序，精心组织施工，按照施工组织设计和项目质量保证计划的要求，对分部、分项工程采取有效防护措施进行保护，减少人为或自然条件下损坏成品、半成品的可能性。

(2)工程成品保护工作由项目质量安全部经理负责措施的制定、修正、调整，并对此项工作的人员进行指导和培训，涉及工程成品保护工作的人员还有现场责任工程师、质检员、施工班组长等负责人。

(3)项目经理部技术人员应在施工技术交底时，将成品保护措施向生产班组交底，生产班组应按保护措施对所施工的分部分项工程进行保护。

(4)各项工作完后，要交给另一分包单位进行下道工序时，两单位之间

要有中间交接手续，双方签字。

(5)本项目各参建单位将严格执行制订的项目成品保护方案以及相关的“工程成品保护程序”和“工程竣工交付程序”。各分包单位进场施工要听从总包单位的安排、调度。所有进场人员要进行思想道德教育，不得谁意破坏其它工种的成品，必要时要通过总包单位进行协调处理。

(6)成立专门的项目成品保护队，沿现场、楼层巡视，纠正、处罚一切违章行为。

8.1.2成品保护工作的分工；

(1)对工程成品、半成品保护要将责任落实到位，由项目总工在项目质量保证计划中明确提出。

(2)原材料、半成品的存放，场内搬运的保护由材料员负责。

(3)加工产品在进场前由加工车间保护，进场后由现场责任工程师指定专人负责保护。

(4)施工过程成品、半成品保护由现场责任工程师负责；

8.2结构施工阶段的成品保护；

8.2.1钢筋工程；

(1)绑扎墙柱筋时要搭设操作架，严禁蹬踩钢筋。

(2)梁、板钢筋绑扎成型完工后，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。

(3)绑扎钢筋时严禁碰动预埋件，碰动后需按设计位置重新固定牢靠。

(4)要保证电线管等预埋管件准确，如预埋管件与钢筋冲突时，可将竖

直钢筋沿墙面左右弯曲，横向钢筋上下弯曲，以确保保护层尺寸，严禁任意切断钢筋。

(5)钢筋搭接严格按照图纸要求规范施工。

(6)木工支模和混凝土浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

(7)往模板上刷隔离剂时不得污染钢筋。

(8)混凝土泵管搭设专用架支撑，不能直接搁置在钢筋上。

8.2.2模板工程；

(1)模板施工时轻拿轻放，不准碰撞已完工楼板、墙、柱等处。

(2)拆下的墙柱模板，应及时清理干净，如发现不平时或肋边损坏变形等需及时处理。

(3)铝模板在使用过程中加强管理，分规格堆放，及时涂刷脱模剂。

(4)保持模板配套设备零件的齐全，吊运要防止碰撞，堆放合理，保持板面不变形。冬期施工时模板背面的保温措施需保持完好。(5)铝模板吊装就位时要平稳、准确，不得碰砸楼板及其它已施工完成的部位，不得兜挂钢筋，用撬棍调整大模板时，要注意保护大模板下面的砂浆找平层。

(6)拆除铝模板时，禁止使用大锤敲击，防止混凝土柱墙面及门窗洞口等处出现裂缝。

(7)铝模板与墙面粘结时，禁止用塔吊拉模板，防止将墙面拉裂。

(8)不得拆改铝模板有关连接插件及螺栓，以保证模板质量。

(9)拆下的顶板、梁等构件模板要按照型号分类码放，不得乱扔，以利于下次利用。

8.2.3混凝土工程；

(1)混凝土终凝前，不得上人作业，按方案规定确定间隔时间和养护期限;

(2)控制好混凝土拆模强度，防止拆模过早损伤混凝土表面;

(3)拆模板时不得用大锤硬砸或撬棒硬撬，以免损伤混凝土表面和棱角;

(4)结构柱、门洞阳角拆模后均用胶带包木条保护;

(5)混凝土楼板上不得集中堆放材料，材料堆放应设置垫木或垫板，就位时轻轻落下;

(6)混凝土楼板上放置施工设备时应设置垫板，并做好防污染措施，防止机油等污染;

(7)安装预留、预埋在混凝土浇筑前完成，不得随意在已浇筑好的混凝土构件上开槽打洞。

(8)柱角、墙阳角每侧钉5cm宽的多层板加以保护，楼梯踏步满铺多层板保护。

8.2.4二次结构工程；

(1)需要预留孔洞、预埋的管道、铁件、门窗框同砌体有机配合，做好预留预埋工作。

(2)冬雨期间施工按要求制定预防措施，保证砌体成品质量。

(3)砌体完成后及时清理干净，保证外观质量。

(4)不得随意开槽打洞，重物重锤击撞。需埋设穿线管时，先进行切割，再轻轻地打凿。

(5)挑、拱、砌体的模板支撑，保证砌体达到要求强度后方可拆除。

(6)砌好的外墙加气块砌体时，用彩条布覆盖，防止雨淋；

8.3装饰装修阶段成品保护；

8.3.1防水工程；

(1)已施工好的防水保温层需及时采取保护措施，不得损坏，操作人员不得穿带钉子的鞋作业。

(2)穿过地面、墙面等处的管根、地漏等不得碰损、变位。

(3)地漏、排水口等处要保持畅通，施工中要采取保护措施。

(4)涂膜防水层施工后，固化前不允许上人行走踩踏，以防止破坏

涂膜防水层，造成渗漏。

(5)防水层施工时，要注意保护门窗口、墙等成品，防止污染。

8.3.2屋面工程；

(1)在找平层、保温层上推小车时，要铺设脚手板，防止破坏找平层、保温层。

(2)防水层施工中，操作人员不得穿带钉子的鞋作业。防水层上推小车时，支腿要用麻袋包扎，防止将防水层刮破。

(3)穿过屋面、地面、墙面等处的管根，要加强保护，防止移位。

(4)地漏排水口等处保持畅通，施工中加强保护。

(5)水落斗、水落管要轻拿轻放，防止损坏。

(6)水落斗、水落管安装后涂刷罩面漆时，防止污染墙面。

8.3.3楼地面工程；

(1)施工操作时要保护已做完的工程项目，门框要加强保护，避免推车

时损坏门框及墙面口角。

(2)施工时要保护好各种管线，设备及预埋件不得损坏。

(3)施工时保护好地漏、出水口等部位，要做好临时渡口，以免灌入砂

浆造成堵塞。

(4)施工后的地面不准再上人、剔凿孔洞。

(5)楼梯踏步施工完后，要加强防护，以保护棱角不被损坏。

质量计划控制程序

1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。 2.适用X围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规X和文件，产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工；

c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规X，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。 f.对关键工序和特殊工序分析研究、制定工序控制点文件、研究控制手段和方法、提出对资源的具体专门要求、并形成文件。 g.质量计划的格式和标识应符合《技术文件和资料控制程序》的要求。 5.2.4对于新产品质量策划按《产品先期质量策划程序》执行。 5.3质量计划的审批、修订和存档 5.3.1质量计划由技术开发部部长审核后报厂长批准。 5.3.2质量计划实施过程中，认为有必要修订时，由该计划的原编制者修订，并报技术开发部部长审核，交厂长批准。 5.3.3质量计划实施后交技术开发部资料室妥善保管。 6.相关文件和记录 QR/SH02.02-01《质量策划记录》

过程质量提升计划与改进措施

过程质量提升计划 一、制造部过程质量现状以及存在问题 1、过程质量管理科检验记录利用价值未能完全体现； 2、员工质量意识有待提高； 3、员工自身素质需要提升； 4、过程质量管理制度仍然需要完善； 5、标准化作业需要不断跟新； 6、焊装车间过程质量控制存在问题； 7、涂装车间过程质量控制存在问题； 二、过程质量提升计划及改进措施 1、短期遏制计划1-3个月内执行； 2、中期维持计划3-6个月内执行； 3、长期提升计划7-12个月内执行； 一、制造部过程质量现状以及存在问题 质量是生产出来的，而不是检验出来的，只有做好生产过程中的质量控制，才能生产出符合要求的产品。 目前，制造部在生产作业过程中存在如：人员技能不足、对产品质量意识淡薄、现场作业没有标准化、人员培训缺失、对售后抱怨反馈不及时以及改进措施有效性差等原因影响产品质量，导致质量问题频发。综上所述将制造部过程质量存在问题罗列如下：

1、品质检验记录利用价值未能体现 质量记录形成书面载体的好处是，便于追溯、便于分析原因、便于持续改进、便于查找责 任人。可目前虽然有各种的记录，但是记录不是做的非常好，还有未能有效的从这些数据中去 分析有价值的信息，没有将数据进行过滤和汇总，对于后期指导生产未能发挥应有的作用。 为此，除了完善记录外，在形成数据记录时，必须确保数据来源真实、可靠、正确、有效；然后针对这些数据要进行深入分析，从中吸取一些经验和教训，并要求相关部门、车间进行改善。 2、员工质量意识有待提高 产品质量是靠生产出来的，而不是靠检验出来的，目前各工序不良率仍有不稳定上升现象，究其原因：除零部件原因外，绝大部分是由于员工未自检、互检造成的。有些员工未确认产品（零部件）合格与否就进行作业，生产完工后也不对自己加工的产品进行质量确认。 因此首先需要加强、加大对其的培训力度，每天晨会车间班组长和现场检验员，将当天所 要生产的产品（以往发生过的质量问题，作业过程中所需要控制点，工艺等）在晨会上进行简 单讲解，通过每天不断地对员工进行操作技能、质量意识的灌输，使员工掌握自检、互检方式 和方法，提高质量意识，确保其生产的产品满足要求。除利用晨会外，还可以利用周及月质量 总结会、现场质量会（如发生质量异常，马上停止生产，组织现场操作人员进行现场面对面式 的质量分析会），督导其提高质量意识。 3、员工自身素质有待提高 目前有部分员工和现场管理人员没有质量意识和产品防护意识，对于所生产的产品质量关 心程度不够。只有将质量的重要性贯彻到一线操作员工的身上，才能真正把品质做好，而要做 好这些工作，培训是必不可少的；人都是具有惰性的，只有不断地通过质量现场会、车间晨会、质量专题会等各种方法，不时的加以培训和灌输，从思想和观念上改变员工的意识，将行为规 范化，使之操作习惯化。 4、标准化需要不断的完善 目前，制造部虽然每个工序有作业指导书、检验指导书、操作规程，但是有些岗位由于某 些原因，已经有了变动，但是相关的标准并没有及时得到更改，或者没有按照既定的标准去执行。即使有标准作业的各车间、班组、个人能执行到位的也聊聊无几。没有标准化作业流程相 关产品不良率居高不下，各种各样的缺陷屡见不鲜。所以只有形成统一的标准、统一的操作， 相关的不良才能得到有效的控制。并且在有了相关操作标准，在以后生产过程中可以更有利于 员工掌握操作技能，提高产品质量。

设计和制造及质量控制标准

附件07 设计制造和质量控制标准

目录7.1设计、制造标准 7.1.1 国外标准 7.1.2 中国国内标准 7.1.3设计 7.2设备制造 7.2.1制造过程中的质量控制、检验 7.2.2设备出厂前的检验 7.2.3设备到达安装现场的开箱检验

7.1设计、制造标准 二重集团(德阳)重型装备有限公司（以下简称卖方）对设备、备件、材料的设计、制造、质量控制和检验所执行的标准将与国际标准接轨。采用国际标准或相当于国际标准的国家标准、行业标准。在同类标准中应执行高档标准。 对压力容器、起重设备、环保设备、消防设备、防爆设备、锅炉等设备必须执行国家标准。 单位制度采用国际单位制。 7.1.1 国外标准 ISO 国际标准化组织 IEC 国际电气公司标准 VDE 德国电气工程技术人员规范 EURONORM 欧洲标准 DIN 德国工业标准 SN-200 德国西马克工厂标准 EN DIN 欧洲所涵盖的DIN标准 IEEE 电气与电子工程师协会 IEC 国际电工委员会标准 JIS 日本工业标准 NFPA-12A 美国全国防火协会 ASMI 美国机械工程师协会 AGMA 美国齿轮制造商协会 ASME 美国钢结构协会 AISE 钢铁工程师协会 ANSI 美国国家标准协会 NEMA 国家电气制造厂协会 IPCEA 动力电缆绝缘工程师协会 7.1.2 中国国内标准 GB 中国国家标准 YB 冶金行业标准 JB 机械行业标准 EZB 二重标准 7.1.3设计

·卖方根据合同中规定的标准进行设备、备件、材料的设计工作（范围见附件三），对其承担设计任务的正确性负责。 ·卖方对提供的图纸、技术资料、技术标准及其与合同工程有关的有效文件的正确性负责。 ·买方有权对卖方所作的设计进行审查和提出修改、补充意见，卖方将积极合作，并充分考虑买方的意见和要求。买方的审查并不解除卖方对设计应承担的责任。 7.2设备制造 ·卖方对制造设备、备件、生产替换件、材料的质量、进度总负责。 ·买方有权对设备的设计、制造工艺规程、检验等内容和方法进行审核，并参与设备制造过程和出厂前的试验、检查。 ·卖方对设备制造将制订施工计划和质量控制体系，对进度和质量进行严格管理。 ·卖方将制订制造工艺：主要包含技术（图纸）、工艺准备、冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、物理化学检验、机加工、另部件工序检验、组装、试运转、包装运输等。 7.2.1制造过程中的质量控制、检验 ·制造设备、备件的金属材料（包括黑色金属材料、有色金属材料）、非金属材料、焊接材料、润滑材料等均有生产厂出厂合格证，卖方并应进行质量抽复查。在设备制造过程中，不使用锈蚀或有缺陷的材料。 ·对设备、备件、生产替换件的加工零件、材料应进行机械性能、化学成分、金相组织、硬度、裂纹、形位公差、加工精度、表面粗糙度及某些特殊项目等进行检查。 ·所有焊接件的焊接工艺、焊接准备、施焊、焊件矫形、焊后热处理、焊后表面处理、焊缝质检和焊缝修补等工艺将必须执行有关标准。 焊接另部件均需采用数控切割或机加工下料，不允许有毛刺和不光滑、不整齐的边部。对焊接变形超差和不合格焊缝应进行处理。 ·对压力容器等类的焊缝必须进行探伤、拍片检查。 ·不锈钢管道全部采用氩弧焊打底焊接，各种管材接头处不允许有毛刺和焊渣，管子弯曲部位要圆滑过度，不允许有变形。 ·制造过程中各工序质量检验必须有记录。 ·设备的表面处理、防腐涂层：一般非加工面刷漆，加工面涂层保护。 买方有权派遣有关人员赴卖方设备制造现场对制造过程执行标准、质量控制、检验结果实行检查，如发现设备材料有缺陷或不符合规定标准和不能满足设计要求时，有权提出整改，卖方将其整改。无论买方是否知道和是否提出要求，卖方将主动及时地向买方通报

产品质量提升方案.

品质提升方案 目前,公司的产品质量虽然整体平稳有一定提升,但在某些方面还不尽如人意,不管是客户反馈,还是内部质量,都存在着一些问题。品管部作为品质控制和质量保证的专职部 门,对质量的改进和提升责无旁贷,对存在问题做出分析及改进的方案如下: 一、员工的质量意识 1、加大对员工的宣传培训力度,通过发放质量卡片、品质月报、质量看板、不良品图片等方式,计划一月四次分车间对全体员工进行培训,培训参与率达到99%,达成率98%。通过不断的对员工进行质量意识、标准作业手法的培训,使员工掌握自检方法和作业方法. 2、利用周、月总结会、每天班前会、现场质量会(如发生质量异常,马上停止生产,组织现场操作员工进行现场质量分析,采用统一培训、单独引导、质检帮带的形式,对新工、返工较多员工重点引导,使全体员工掌握质量标准,并进行口头和现场操作考核评估效果。 二、质检人员的工作技能 1、为了提高品管部的整体素质,首先要确定合适的质检人选,按公司的理念敬业加专业,严进严出,新招质检必须要求高中文化有一定质量意识才能担当。对不符合公司要求、工作绩效较差的质检实行优胜劣汰。在工作中重视职业心态的教育,培养爱岗、敬业、负责的质检人员,打造优秀团队。质检流失率的目标是≦6%。 2、加强质检员自身综合能力(发现及跟踪问题的能力、处理异常及沟通协调能力的提高,进一步加大培训力度,并注重实效考核。每月进行四次培训和一次书面考试,培训达成率100%,考试成绩必须在95分以上,不合格的补考,通过强化自身能力,提高工作质量。 三、品质制度的完善执行

1、公司有许多质量管理制度文件,但在实际操作过程中,有的文件存在局限性和时效性。与时俱进对现有的品管部三级文件共40份检验指导书、质量制度进行梳理和修订,明确各部门、车间、各级人员在品质方面承担的责任,规范管理流程,做到有理有据、有章可循。 2、制度建立的关键在于执行,强化执行力,责任到岗到人,严格执行质量奖惩制度。落实控制细节,针对一些质量问题点,专人跟踪,专题研讨,对问题进行原因分析,提出改善措施,并进行改善效果的跟踪,最终以标准化的形式固化。 四、供应商质量保证能力 1、对原料、底板、线材等重点物料重点跟踪质量,来料检验加倍抽查,按AQL 的加严标准执行。对车间退料严格把关,对超过次品率0.5%的退料追查来料检验员责任。 2、少数物料质量不够稳定,如底板存在印刷不好、赠品外观不良等情况。及时将不合格报告、改善单和不良样品传给供应商,对供应商改进过程和效果进行跟踪,督导供应商改进,并在下批来料验证。如物料连续两次退货及时与供应商开质量研讨会,共同分析解决。 3、供应商自身品质保证能力有待提高和完善。辅助供应商完善质量管理体系,必要时对供应商质量保证能力进行现场验证和实地考察,进一步完善月度供应商评分制,供应商品质评分分数目标达到90分以上。 五、产品的设计、改良、创新 1、检验只是一种事后补救,不但成本高而且无法保证不出差错。因此,应将品质内建于设计、流程和制造当中去,建立一个不会出错的品质保证系统,从这点来说质量是设计出来的。新产品、新模具、改模产品,由品管部进行全面检测、整模验证,形成书面检测报告,做好新模新品的试产记录,建立产品质量档案。

最全软件质量的管理计划模板完整版.doc

XXXX项目质量保证计划 ***科技（北京）有限公司

版本历史

目录 目录 (3) 1.介绍 (4) 1.1目的 (4) 1.2术语 (4) 1.3参考资料 (4) 2.管理 (4) 2.1职责 (4) 3任务 (5) 3.1过程与产品质量检查计划 (5) 3.2 参与技术评审的计划 (6) 3.3 审计流程 (7) 4.输出产物 (7)

1.介绍 1.1目的 本质量保证计划制定(某项目)项目质量保证工作相关的一些措施和规定，作为质量保证工作的整体指导方向，是质量保证人员展开质量活动的依据，也是检查项目质量的基础。 本质量保证计划的目的是保证所发布的(某产品)能够满足《需求规格说明书》中规定的各项需求。 1.2术语 1.3参考资料 《**-项目计划》 2.管理 2.1职责

3任务 3.1过程与产品质量检查计划 提示：质量保证员根据本项目的特征，确定需要检查的主要过程域和主要工作成果，并估计检查时间和人员。 注意：对某些过程域的检查应当是周期性的而不是一次性的，例如配置管理、需求 管理等。

3.2 参与技术评审的计划 提示： （1）技术评审计划一般由研发经理或者项目的技术负责人制定。 （2）质量保证员应当参与并监督重要工作成果如需求、设计、代码的技术评审。 质量保证员根据技术评审计划，制定“参与技术评审”的计划。 （3）工作成果的技术评审有两种形式：正式技术评审（FTR）和非正式技术评审（ITR）。 FTR需要举行评审会议，参加评审会议的人数相对比较多。ITR形式比较灵活，一 般在同伴之间开展或以邮件等的方式进行评审。

质量控制计划培训资料

国家成品油储备能力建设252处工程 质量管理计划 编制： 审核：

审批： 中建三局集团有限公司 国家成品油储备能力建设252处工程 目录 1质量管理体系与措施 (2) 2质量与职责 (4) 3质量控制内容及范围 (5) 4物资管理 (10) 5工程专业（劳务）分包 (11) 6标识和可追溯性 (12) 7施工过程质量控制 (13) 8成品保护措施 (15) 9质量监督检查 (23) 10质量技术资料管理 (27)

1.质量管理体系与措施 1.1质量目标； 本工程质量要求合格。严格按国家现行施工质量验收规范、技术规程及施工图纸施工，工程一次验收合格率达到100%。质量事故发生率为零。 1.2质量管理体系及职责； 本项目将建立由公司过程考核、检查、控制，项目经理领导，技术总工、施工经理、质量经理共同策划并组织实施，各部门专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各专业施工作业队伍的质量管理网络；形成行政上

支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量控制。 1、质量管理组织机构； 2.2质量职责； 2.2.1项目经理； （1）认真落实国家、政府、企业的质量管理制度及质量责任；（2）制定项目质量控制、实施的相关管理制度； （3）审核技术质量部门起草的质量管理计划； （4）对项目在实施过程中的质量行为监控；

（5）对施工过程中的质量事故负总责任； 2.2.2总工程师； （1）负责审核技术部门起草的质量管理计划； （2）协助项目经理制定项目质量管理计划； （3）落实项目质量计划的实施情况； 2.2.3工程部经理； （1）负责落实国家、政府、企业以及项目的各项质量管理制度；（2）负责项目质量计划的具体实施； （3）负责监督各班组施工质量行为； （4）对出现的质量事故有直接上报的权利； 2.2.4质量员； （1）负责对各各班组施工的全程监督和管理； （2）对质量事故负主要责任； （3）对质量事故有直接上报的权利； 2.2.5施工员； （1）协助工程部经理以及质量员的控制和监督；

质量控制计划-模板

XX系统 质量控制计划书 拟制：日期：2014/5/10 审核：日期：

1.介绍 1.1.文档目的 为了健全和完善XXX系统设计开发的质量管理体系，促进质量管理活动系统化、规范化，以确保所交付的XXX系统能够满足规定的各项具体需求。 1.2.文档范围 本质量管理计划涵盖所有与XXX系统设计开发有关的质量目标和具体措施涉及需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、工程实施阶段。 本质量管理计划由以下几个部分组成： (1)介绍：即本章节，概要介绍文档目的、范围、缩略词、参考资料。 (2)项目概述：开发系统概述、质量管理的角色和职责、生命周期各阶段的主要交付物。 (3)项目生命周期各阶段的质量检查点：列出各阶段的质量检查计划表，包括责任人、检查时间、检查任务。 (4)质量检查和确认技术：描述针对不同的对象而采用的特定的质量控制方法和技术及质量 问题的级别和处理流程等。 (5)项目生命周期各阶段的量化质量目标。 1.3 缩写 PM –项目经理 QA –质量保证 SA –系统分析工程师 A&D –系统设计员 RA –需求分析员 PC –流程审核员

SCM –软件配置管理员 2.项目概述 2.1.项目组织结构 为了实现有效的项目管理，开发小组将划分为技术队伍和QA 队伍。项目经理对技术队伍进行任务分配和进度检查，技术经理对技术队伍进行技术指导和检查。技术队伍又划分为：需求分析人员、系统设计人员、软件开发人员、美工设计人员、配置管理员、产品包装人员。QA 队伍对整个项目的质量保证负责，直接向质量保证经理汇报。QA 队伍划分为：流程检查人员和测试人员 2.2.质量管理 2.2.1.质量管理的角色和职责 质量控制是XXX系统组每个成员的职责； 质量保证经理对整个项目的质量全权负责, 并签字确认； 项目经理负责任务的分配和监督项目进度，制定相关的工作计划和联系客户； QA 队伍负责制订、检查和督促本计划的实施，及时发现项目工作中的问题，并通过评审总 结报告、项目周报等形式向各项目组成员汇报质量活动的结果； 项目功能小组各组长在每个软件开发生命周期阶段结束后，总结本模块的软件质量状况和质 量目标的实现情况,以确保整个项目目标的实现。对质量目标应定期进行考核，以追求质量 管理体系的持续改进； 流程检查人员负责通过检查文档审核开发各阶段是否可以通过； 测试人员负责对软件的质量和对需求实现的程度进行把关，并定期整理测试情况分析报告交 项目经理、系统分析人员； 配置管理员负责有关软件配置项及项目各生命周期交付文档管理和变更控制工作；

公司质量提升方案31476

公司质量提升方案 目前，公司的产品质量虽然整体平稳有一定提升，但在某些方面还不尽如人意，不管是客户反馈，还是内部质量，都存在着一些问题。品管部作为品质控制和质量保证的专职部门，对质量的改进和提升责无旁贷，对存在问题做出分析及改进的方案如下 一、生产管理 1、生产部增加生产工艺工程师/技术员2人（黑坯车间1人、包装车间1人） 生产工艺工程师/技术员主要负责技术文件由技术部到生产部的转化、产品排线、现场布局制定、现场问题处理等。 现阶段我司的生产主要是由各车间主任负责，各车间主任虽然现场经验丰富，但在文件转化、文件管理、现场合理布局、问题处理上还存在很多不足，需要具有专业技能的人员进行合理安排处理。 此外，技术部和生产部之间的衔接是存在问题的，也需要生产工艺工程师/技术员来衔接处理。 2、重新对生产人员进行培训，统一员工的操作方法，同时进行技能评定 现在我司的生产员工，对工件的认识不清楚，不良品的划分不清楚，操作技能不是很扎实，存在很多错误的操作方式，特别容易造成不良品、甚至报废，从而造成成本上的浪费。因此需要重新规范生产员工的操作方法，进行培训，使之对产品有清晰的认知，避免产品不必要的错误。 公司一线员工的技能是参差不齐的，有的员工对产品熟悉，技能扎实，在在生产过程中极少出现错误，而且他们还能及时发现其他问题，帮助公司减少损失，所以公司应该对一线进行技能评定，将这部分人员筛选出来，给他们适当提高一些待遇，留住这部分人的心，让他们与公司一同成长，为公司创造更多的效益。 3、生产管理者的技能提升 生产个车间主任和班组长是公司生产的直接管理者，他们自身技能的高低直接关系到整个生产水平。一个好的管理者，应该不只是注重出货数量、产品品质，还要合理安排人员，规划产线布局，优化生产工艺/流程，提高生产效率。而不

质量控制计划

质量控制计划 前言 质量控制计划是一种可操作性计划，它能够保证产品（原材料、生产过程及质量检查）处于受控状态，并通过对信息记录数据的详细处理评价各生产阶段及产品自身的质量水平。 质量控制计划可划分为三个主要部分： 第一部分指出了需要检查的特性（尺寸、重量、温度等）、标准、相应的公差、检查时间与地点及使用的测试仪器。 第二部分内容涉及到自身控制、监督检查及信息性检查的建议检查频率。 为使生产工艺处于控制之下，自身控制应由操作人所实施。 监督检查由生产部门的管理人员或质检人员实施，目的是监督检查上述所有设备及自身控制情况。 监督检查过程中如果发现任何不合格情况，必须立刻予以整改。 信息性检查由专业化质量人员（质检人员及工艺人员）进行，通过检查数据的后处理得到反映每个月份生产工艺和产品质量水平的图表。 通过充分的考查后，将对控制计划进行必要的修订，对工艺过程的关键点增加检查，对不发生问题点减少检查，以适应工厂

的实际情况。 如果否定的（或不合格的）结论依然存在，质量部门将要求专职部门（生产、技术、设备）介入，查找原因、寻找解决办法加以克服。 第三部分所涉及的合格标准由质量部门在参照特性分级的前提下独自使用。 质量控制计划还包括含待检特性的分级，这是按照这些特性分级在生产过程及成品上所表现出的重要程度来划分的。 质量特性分级如下： C——关键特性 特别敏感，稍威偏离于规定的标准就能使产品在使用中出现严重问题,导致加工及成型时出现较大浪费，或使产品无法销售。 M——主要特性 偏离规定的标准将给随后的生产和检查造成困难或使成本提高。 N——偏离规定的标准可给生产带来轻度的困难。

品质提升计划及改进措施

企业首席质量官论述题 品质提升计划及改进措施 企业名称: 河南华北起重吊钩有限公司 . 学员姓名: 陈长江（魏征东编写） . 提交日期: 2014年2月10日 .

品质提升计划及改进措施 目录 一、公司简介 (3) 二、公司现状及问题 (3) 1、品质检验记录利用价值未能体现 (3) 2、员工质量意识有待提高 (4) 3、品质部检验员工作能力有待进一步的提高 (4) 4、标准化需要不断的完善 (4) 5、员工自身素质有待提高 (5) 6、品质制度还需完善 (5) 7、外协件质量保证能力有待提高 (5) 8、零部件批量（或小批量）生产后才发现尺寸不良 (6) 9、装配车间产品质量控制 (6) 10、客户投诉的处理和退货的分析 (6) 11、产品质量履历的建立 (7) 12、产品质量异常的处理 (7) 三、品质提升计划及改进措施 (7) 1.短期计划及措施：1-3个月内完成 (7) 2.中期计划及措施：3-6个月完成 (9) 3.长期计划及措施：6个月-1年完成 (10) 结论 (11)

一、公司简介 河南华北起重吊钩有限公司是中国重型机械工业协会理事单位、中国锻造协会会员单位，位于河南省长垣县起重工业园区。始建于1990年，现已发展成为占地面积 53280平方米，资产总额2.8亿元，年销售3.6亿元，拥有独立的知识产权和精湛的工艺技术以及完善的质量保证体系。 主导产品华起牌3.2t～2000t起重吊钩和吊钩组在同行业中率先通过了国家起重运输机械质量监督检验中心的质量认证，模锻吊钩P级、T级250#以下产品，居全国首位；2013年完成的年产2万吨起重机车轮建设项目采用了自主研发的模锻起重机车轮一（火）次成型技术属国内首创。2011年和“郑州机械研究所”达成合作共同研发成功的模锻齿轮技术产品已广泛应用于高铁、动车及轮船等行业，2013年再次进行大型模锻齿轮的共同研发。 公司拥有1t、3t、5t电液锤、800t快锻机、5t联动操作机、60t联动操作机、6000t油压机、数控龙门加工中心、数控机床等大批先进的生产设备，还装备有国内同行业之最的10000吨油压机。2009年建立了吊钩检测中心，配备有2000t拉力实验机。 公司多次被评为省、市级新科技进步企业、全国质量管理达标企业、重合同守信用企业等荣誉称号。1998年通过ISO9001质量管理体系认证，并相继通过 ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；2008年公司华起啇标荣获河南省著名商标； 2010年公司产品荣获河南省名牌产品称号，并在2012年正式通过欧盟CE认证，2010年与三一重工合作并被评为三一优秀供应商。 二、公司现状及问题 质量是企业的生命，是企业在激烈的市场竞争中站稳脚跟的基石，一个企业没有过硬的品质，没有良好的品质控制体系，没有发动全员参与质量控制，是无法达到一流的品质。 质量是生产出来的，而不是检验出来的，只有做好生产过程中的质量控制，才能生产出符合要求的产品。 目前，公司的产品质量在某些方面还不够完善，不管是客户反馈，还是内部质量稽核，都发现存在着一些问题，有些问题完全是我们可以避免的，而为什么现实和预期的会有出落呢？通过《企业首席质量官》的培训学习，我发现有以下几点： 1、品质检验记录利用价值未能体现 质量记录形成书面载体的好处是，便于追溯、便于分析原因、便于持续改进、便于查找责任人。可目前，我们公司现场虽然有各种的记录，但是记录在追溯性方面和真实性方面并不是做的非常好，还有未能有效的从这些数据中去分析有价值的信息，没有将数据进行过滤和汇总，对于后期指导生产未能发挥应有的作用。

产品质量控制计划

产品质量控制计划 产品质量控制计划一：质量控制计划 1目的 提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。 2范围 适用于本厂所有产品的控制计划。 3职责 项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划 4工作程序 控制计划表的格式制定。 如顾客未书面规定，控制计划采用apqp （apqp=advancedproductqualityplanning中文意思是:产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。（标准件和非标准件的区别） 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定：

控制计划的分类：样件、试生产、生产 样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。 根据适合的apqp阶段，选用不同的控制计划。 控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。 产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。 产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。 供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。 供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。 产品/过程编号：参照生产流转单。 过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。 产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。（可参照产品检验标准）评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏

质量管理提升方案

管道物装公司 2014-2020年质量管理提升方案 一、编制目的 为持续提高管道物装公司物资采办管理水平，降到采购风险，提高经济效益，确保公司的质量管理工作落到实处,特制定本方案。 二、指导思想 以“质量至上，打造精品工程；诚信服务，树立国际品牌”为指导，用全面质量管理的理念引领采购管理工作，坚持“坚持以先进的科学管理，向顾客提供优质优价的供应物资和高效快捷的服务；实施、保持和持续改进质量管理体系”的方针，坚持“管道局强化现场工程质量管理的十项举措”，认真贯彻落实国家、中石油、管道局有关质量管理的法律法规、强制性标准和规章制度，规范和加强采购过程的监督管理考核力度，不断提高自身管理水平，牢固树立“质量第一”的管理理念，为公司稳定发展服务。 三、工作目标任务及具体实施措施 第一阶段（质量规范级）目标：到2014年末，夯实质量规范级，奠定质量优化级管理基础。即： ——企业质量管理体系、采办过程质量目标、采办操作手册100%设立建立； ——影响采办过程质量的岗位人员配备率100%；

——招标师、物流师、监造师、项目经理取证人数达到25人。 ——生产过程使用统计分析技术，采办过程受控，其控制和保证措施完整有效，过程能力指数不小于1； ——质量体系运行有效，质量改进活动等质量技术的运用率100%； ——在用特种设备、检测完好率100%，仓库物资验收实行条形码扫描 ——取得国家招标机构初级资格 ——顾客满意指数大于90。 ----仓库物资验收及时率不低于95%。 第二阶段（质量优化级）目标：到2015年，采购质量管理整体水平基本达到优化级，质量管理体系建设完整有效，基本符合一流国际工程公司的发展定位。即： ——质量方针、目标及质量评价体系100%设立建立； ——采办全过程质量控制得到实施； ——仓库物资验收条形码扫描率不低于15% ----仓库物资验收及时率不低于96%。 ——质量体系、质量信息系统运行的有效性提高，质量策划、质量改进机制形成，质量技术广泛应用； ——基础设施、工作环境、人员数量及素质满足采办工作需求； ——过程能力指数不小于1.33，顾客满意指数不小于92。 ——公司质量管理人员不小于总人数的1/500，项目部、

产品质量管控计划

1 目的 提供用来控制产品从原材料进厂后到成品出厂的整个环节的质量控制，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。 2 范围 适用于本厂所有成套产品的生产过程中的质量控制。 3 职责 质量部负责整个质量计划的跟踪、监督、检查，组织部门员工完成管控目标，并确保整个生产过程在受控的要求下完成。 4 整个环节流程图

生产过程中的质量控制方法和手段 产品质量检验贯穿于产品生产的全过程，是确保客户要求的重要工序，本公司产品生产主要包括钣金制造和总装装配两大工段，在钣金和总装制造过程中我们分别增设了钣金和总装过程检验员，对产品生产进行实时管控；来料检验和钣金、过程检验目前采用抽样检验的方法（针对问题分析适当的放宽和加严检验）进行，而总装过程检、充气环网柜和出厂检验均采用全数检验的检验方式；目前检验工序主要分为：来料检验、钣金检验、总装过程检验、充气环网柜检验、出厂检验等。 来料控制和检验 本公司全部外购件均根据GB2828要求进行检验，制定了抽样检验办法，并对每种外购件制定了检验规程： 来料检验执行检验规范的编制和修订，执行管理体系内部审核，编制审核报告；协作体系审核和产品认证工作；编制质量控制计划，跟踪执行结果；统计分析质量问题，提交质量月报；对外购产品按照检验规程进行检验；对检验结果进行记录并汇总分析，并根据记录分析结果对供应商进行分级，对问题供应商提出书面改进意见或进行工厂稽查，并跟踪验证处理结果；执行重大采购质量事故的分析处理；对不合格品开具不合格品报告，并跟踪处理结果；执行首样检

验，跟踪小批量试用结果；按要求完成检测设备的维护保养工作。 钣金加工控制和检验 公司内所有钣金工艺均有工艺规程支持（具体如下表），并对员工进行相关知识的培训；在生产过程中有过程检验员巡检、管控，减少不合格品批量产生； 钣金检验执行检验规范的编制和修订，执行管理体系内部审核，编制审核报告；协作体系审核和产品认证工作；编制质量控制计划，跟踪执行结果；统计分析质量问题，提交质量月报；对框架加工钣金件按检验规程进行检验；执行重大质量问题的分析处理；对框架类审批报告的不符合项进行确认。 总装加工控制和检验 根据公司总装工段的加工要求制定了本工段的工艺规程和作业指导书具体内容如下表，并对员工进行相关知识的培训；在生产过程中有过程检验员巡检、管控，减少不合格品批量产生，及时发现生产过程中的重大失误、错误的产生；

护理质量控制计划与目标

2018 年度产科病区护理质量控制计划与目标 一、工作目标 1、全年无重大护理差错事故发生。 2、全面提高护理服务质量，病员满意度达到93%以上。 3、无护患纠纷、护理投诉事件发生。 3、优质护理合格率达到95%以上。 4、医院感染控制指标合格率100%。 5、护理文书书写合格率100%。 6、贯彻执行医院各项护理质量标准体系，各项指标达到三甲要求。 7、产后病房产后出血发生率低于3%，产后乳房胀痛发生率不断降低，阴道分娩尿潴留发生率不断降低，母乳喂养率升高。 8、各项护理质量指标达标。 9、护理人员年度继续教育达标率100%。 二、工作计划 1、成立科室护理质量管理小组。 2、组织护士认真学习医院护理质量与安全管理计划，质控人员运用安全质量评价标准，每日对科室护理质量进行有效质控并登记。 3、每周一下午质量管理组长、副组长参与医护一体大查房，找出病区存在护理问题，制订护理措施。 4、每月最后一个星期召开护理质量管理小组会议，认真分析本月护理质量动态，总结归纳，对需要改进的内容提出整改措施，并落实，做好质控活动的记录。 5、每月底召开全体护士会议，让全体护士知晓病区存在的主要质量问题，找出问题发生原因，并提出整改措施。 6、病区开展优质护理，不断提高患者服务态度满意率。 7、针对提出的质量工作目标逐项落实，不断提高护理质量。 8、落实护士层级培训，提高护士专业技能和职业素养。 9、对照三甲检查护理条款标准，落实护理措施。 10、加强病区管理，继续做好孕产妇抢救绿色通道，确保母婴安全。

病区护理质量与安全管理小组成员 备注：病区护理质量与安全管理小组组长须由护士长担任，副组长不少于1人，小组成员不少于6人。

工程质量安全提升行动方案

工程质量安全提升 行动方案

工程质量安全提升行动方案实施 百年大计，质量第一；安全生产，人命关天。为进一步提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进本公司持续健康发展，特制定本行动方案。 一、指导思想 认真贯彻落实《国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[ ]19号）、《集团公司关于实施工程质量安全提升行动方案的通知》，巩固工程质量治理三年行动成果，围绕“落实主体责任”重点，坚持企业管理与项目管理并重、企业责任与个人责任并重、质量安全行为与工程实体质量安全并重，着力构建质量安全提升长效机制，全面提升工程质量安全水平。 二、总体目标 经过开展工程质量安全提升行动，用3年左右时间，进一步完善工程质量安全管理制度，落实工程质量安全主体责任，强化工程质量安全监管，提高工程项目质量安全管理水平，提高工程技术创新能力，使工程质量安全管理水平得到明显提升。并经过人、机、料、法、环等一系列的管理和控制，全面提升工程质量，确保提升行动如期完成，达到质量提升效果。加强安全生产工作和扎实开展安全生产标准化建设，提升安全生产标准化建设水平，强化安全生产基层基础建设，推进安全生产科学管理，提升本质安全水平。

三、质量提升行动实施 1、成立质量督查小组 2、阶段性工作开展 （1）自查自纠工作（ 5月20日至 5月31日） （2）质量提升工作（ 6月1日至 12月31日） （3）工作总结（2020年1月10日） 3、自查自纠工作 从5月20日起，对武威和厦建设有限公司三个搅拌站项目全面开展工程质量的自查自纠，由搅拌站项目技术负责人组织项目管理人员全面开展排查工作，排查范围为在建工程，排查重点：对原材料进厂检查、材料检测及复试；配合比设计及应用；计量设备的检测标定；混凝土搅拌、运输及浇筑养护、试块制作、养护、破型；试块评定、混凝土合格证；工程质量实体检测等。对查出的问题进行一系列原因分析。确保在今后的工作当中采取手段和方法进行有效控制，确保工程质量；并对查出的问题制定处理措施，及时处理，积极和业主及用户沟通，取得谅解，减少投诉事件。 4、落实主体责任 （1）质量提升从一线作业人员开始，加强质量提升的宣传工作，强化质量意识。质量工作落实到实处。 （2）落实质量主体责任和责任追究工作，至项目经理以下每个管理人员及操作人员；在某个环节上、某个点上出现质量问题，

项目质量控制计划

质量管理 一、软件质量管理概述 （一）浅谈软件质量管理 1.什么是软件质量 软件质量是指软件产品中能满足给定需求的各种特性的总和。这些特性称作质量特性，它包括功能度、可靠性、易使用性、时间经济性、资源经济性、可维护性和可移植性等。 2.什么是软件质量管理 软件质量管理是确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。 软件管理过程包括：评审、检查、文档管理、不合格品管理、配置管理、内部质量审核和管理评审。 软件质量管理包括以下四个管理层次： （1）检查：检验产品即判断产品的质量是否合格，不能提高产品质量。这种管理水平处在初级阶段，相当于“软件测试—早期的软件质量控制”。 （2）保证：质量目标通过软件开发部门来实现，开始定义软件质量标准、质量计划，保证软件开打流程的合理性、流畅性和稳定性。但软件度量工作很少，软件客户服务质量不明确，设计质量不明确。相当于初期的“软件质量保证”。 （3）预防：软件质量以预防为主，以过程管理为重，把质量的保证工作重点放在过程管理上，从软件产品需求分析、设计开始，就引入预防思想，面向客户特征，大大降低质量成本，相当于成熟的“软件质量保证”。 （4）完美：以客户为中心，贯穿与软件开发生存期全过程，全员参与，追求卓越，相当于“全面软件质量管理”的作用。 3.软件质量管理的对象 （1）过程质量 （2）产品质量 4.软件质量管理的过程 （1）软件项目的质量计划 （2）软件质量保证 （3）软件质量控制 （二）如何保证质量 软件质量保证是指为使软件产品符合规定需求所进行的一系列有计划的必要工作。 1.影响质量的因素 （1）个人编程质量 （2）少数人协调把关 （3）团队项目管理水平

软件项目质量控制(1)

项目质量控制 2.6.1软件质量管理 质量管理是管理者在对软件质量进行一系列度量之后做出的各种决策，促使软件 产品符合标准。在软件项目质量管理中，质量管理总是围绕着质量保真该过程和质量 控制过程两方面。质量保证是在项目过程中实施的有计划、有系统的活动，确保项目 满足相关的标准。质量控制是采取适当的方法监控项目结果，确保结果符合质量标准，还包括跟踪缺陷的排出情况。质量控制是确保项目结果与质量标准是否相符，同时确 定消除不负的原因和方法，控制产品的质量，及时纠正缺陷的过程。质量控制是对阶 段性的成果进行检测、验证，为质量保证提供参考依据。软件质量控制主要是发现和 消除软件产品的缺陷。质量控制的方法有技术评审、走查、测试、返工、控制图、趋 势分析、抽样统计、缺陷追踪等。 质量保证的三个要点是： 1）在项目进展过程中，定期对项目各方面的表现进行评价。 2）通过评价来推测项目最后是否能够达到相关的质量指标。 3）通过质量评价来帮助项目相关的人建立对项目质量的信心。 2.6.2教务管理系统质量计划 1、导言 教务管理系统的质量计划是确定哪种质量标准适合该项目并决定如何达到这些标 准的过程。说明了该项目管理小组具体执行它的质量策略，该计划可以作为软件质量 工作指南，帮助项目经理确保所有工作按计划完成。 2、项目组织 2.1组织机构

在项目实施期间成立项目质量保证组织，该组织由质量保证人员和项目经理等组成。项目经理负责质量监督工作及项目进展过程中各环节的质量把关，开发经理负责质量控制的工作，质量保证人员负责质量保证的工作。组织结构如下图所示： 2.2职责 在本项目中，质量保证组织的职责如下 2.2.1高层管理 高层管理是公司负责质量的高级管理，其质量职责如下： 1）受理项目内不能解决的不符合问题，必要时与项目经理协调。 2）负责听取质量保证组的工作报告，评审质量保证活动和结果。 3）参加有关质量保证过程改进的评审。 2.2.2项目的质量保证人员 质量保证人员的质量职责如下： 1）负责项目实施过程中对项目实施情况进行监督，包括对项目实施过程和工作产品进行监督检查。

设备生产计划及质量控制

设备生产计划及质量控制 1.设备制造流程 设备的生产及安装调试分两个阶段进行：第一阶段：设备的设计、制造及检验及运输；第二阶段：供方派工程技术人员进行现场设备的安装、调试、验收及培训。现对每一阶段的具体施工过程简述如下： 1)设备的设计 1.1 由技术部长牵头，汇集水、电、结构专业的技术骨干及生产部部长对现场图纸及相关资料进行理解、消化；重点是弄清本工程的特殊要求及现场的具体条件，并形成设计指导文件； 1.2 根据设计指导文件的要求组织相关专业及安排足够的人员进行结构设计； 1.3 由技术部长负责各设备图纸的审查，确定无误后组织图纸会签； 1.4 由技术部负责牵头，召集生产部负责人、销售部材料采购负责人、各车间主任、生产骨干及其它相关人员进行技术交底并形成文件备案； 2)原辅材料的采购 2.1 材料采购员根据技术部开出的设备材料采购清单采购，主要零部件及材料均在合格分承包商处采购； 2.2 所有材料进公司后，由仓库负责人召集质检科，技术部及车间质量员对材料进行验收，验收合格后方可办理入库手续；验收不合格办理退货手续； 3)设备的制造与质量控制 3.1设备制造严格按图纸和既定的工艺进行，由车间质量员，质检科质量员及技术部的现场指导员进行监造； 3.2设备制造过程中各零部件均进行首检，自检。检验合格的投入生产，制造后的单件均由过程检验进行逐个检验，制造质量凡达不到规定要求的一律进行返修或由技术部负责人批准后作报废处理； 3.3 设备制造工艺流程中规定的质量控制点，由车间负责人填写控制点报审表，由质检科负责召集技术部及相关人员进行点检，并形成控制点质量检验意见，报项目经理审批处理；