文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 04信息交流管理程序

04信息交流管理程序

信息交流管理程序

1.目的

为了规范职业安全健康信息交流,确保体系的有效运行,特制订本程序。2.适用范围

本程序适用于公司内部和外部职业安全健康信息的管理。

3.职责

3.1安全处是职业安全健康信息的综合管理部门,负责与上级安全主管部门和行业主管部门的职业安全健康信息的接收、传递和处理。

3.2各生产部、科。、职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。

3.3工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。

4.工作程序

4.1 总则

4.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件,以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具(品)。

4.1.2职业安全健康信息分为内部信息和外部信息。

4.1.3信息内容应准确可靠。

4.1.4各部门内审员负责职业安全健康信息记录。

4.2内部信息交流

4.2.1内部信息包括以下内容:

(1)公司的职业安全健康方针、管理体系运行情况由安全处负责及时传达到公司的各部门及员工,相关方需要索取职业安全健康方针时,公司应满足其要求。

(2)职业安全健康管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员,并记录其内容和处理结果。

(3)获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。

4.2.2内部信息交流的实施

(1)职业安全健康方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众。

(2)活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到安全处,要求答复的必须在三日之内予以答复。

(3)紧急状态下的信息按《应急准备与响应管理程序》规定进行信息交流。

(4)不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到安全处。

(5)传递接收方必须做好记录。

4.3外部信息

4.3.1外部信息主要包括:

(1)经理办;安全处、工会将收到的上级主管部门的职业安全健康文件呈报分管经理后做出相应处理。

(2)外部职业安全健康检查、参观、访问由安全处接待安排并将结果报分管经理。

(3)公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时,如资源、能源、消防等法规,应及时传递到安全处。

(4)相关方的信息(包括:安全部门、社区居民、顾客抱怨),由采购科、销售科和总务部、安全处分别接收。

(5)发生事故按《事故报告、调查与处理程序》规定逐级上报。

4.3.2外部信息处理

对外部相关方提出的有关职业安全健康意见或申诉,安全处应会同相关的部门提出处理意见或建议,报主管领导批准,形成处理决定后三日内答复。

信息提供者要求答复时,由安全处或相应的业务部门在二天内给予答复,并作好记录。

5.相关文件

…/…/…——1999应急准备与响应管理程序

…/…/…——1999事故报告、调查与处理程序

6.相关记录

OHS信息交流记录表

OHS信息交流记录表

人力资源管理程序(体系文件)

1目的 为强化和规范人力资源管理,不断优化人力资源配置,持续提高全员素质与绩效,为公司经营和发展提供有力的人力资源保证,特制定本程序。 2范围 本程序适用于我公司的人力资源管理。 3职责 3.1人力资源部负责人力资源的综合管理,负责公司人力资源的整体规划、政策引导、监督管理、 干部考核、人才引进,以及招聘、考勤、分配、调配、退休和保险等事务性工作。 3.2各部门负责本部门人力资源的计划、调配、激励、奖惩、培训和考核。 4内容 4.1人力资源计划管理 4.1.1各部门根据各自的生产经营和管理需要,制订本部门的人力资源年度需求计划,报人力资源 部。 4.1.2人力资源部根据公司发展战略规划制订公司人力资源中长期规划,报总经理批准后实施。 4.1.3人力资源部根据公司人力资源规划及各部门人力资源需求计划,制订公司人员招聘计划,报 总经理批准后实施。 4.2绩效考核管理 4.2.1各部门按照公司审定后的《XX有限公司××月工作情况汇总》中的月度工作计划组织实施。 4.2.2人力资源部对各部门的考核过程以及有效性、合理性进行监督、评价、指导,并组织执行。 4.3岗位管理 4.3.1人力资源部对岗位进行规范、划分,对各部门进行定编定员管理。 4.3.2人力资源部根据岗位描述和招聘计划制定人员招聘条件和要求。 4.3.3对不能满足规定岗位资格、能力的人员,所在部门应按计划实施培训,并对 2013-0-批准2013-0-01实施 培训的有效性进行评价。确实无法胜任该岗位工作的人员,交人力资源部调配合适的人员。 4.4人员招聘管理 4.4.1人力资源部根据招聘计划和招聘条件制定人员招聘简章和招聘程序。 4.4.2人力资源部组织实施招聘过程,并组织相关部门,工厂人员参与面试、考试各筛选环节。 4.5工资分配管理 4.5.1公司工资考核领导小组制订相应的工资考核办法,报公司领导批准后实施。 4.5.2财务部根据工资考核办法制订月度工资考核方案,报工资考核领导小组讨论、经公司领导批

信息交流控制程序

制订部门: 业务部 发行时间: 2014年9月15日 一、目的 1.1 本程序为了收集、处理本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信 息,保证信息渠道畅通,使质量体系及环境有害物质管理体系能有效运行而制定。

二、适用范围 2.1 适用于本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息以及对这些 信息的处理。 三、职责 3.1业务课:作为公司内外信息接受、处理的中枢,应及时对所接受或收集到 的内外部信息,按有关的程序进行处理或传递。 3.2 品管课:公司质量/环保信息处理中心,应及时对所接受或收集到的内外 部信息,按有关的程序进行处理或传递。 3.3 各部门:按有关程序或作业指导书的规定,及时传递和处理信息。 四、参考文件 4.1《文件与资料控制程序》 4.2《记录控制程序》 4.3《纠正和预防措施控制程序》 4.4《题案活动管理规程》(WI-QD-010) 五、定义(无) 六、流程图(无) 七、程序说明 7.1信息的分类: 7.1.1外部信息: A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及其反馈的信息。 B、法律、法规、标准类信息,如条例、产品标准等。 C、相关方反馈的信息及其投诉(相关方指顾客、供应商)。 D、其它外部信息,如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、 环保技术、环保管理等方面的信息。 7.1.2内部信息:

A、信息,如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及 体系正常运行时的其它记录。 B、(潜在)不符合信息,如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施 处理单等。 7.2 信息的收集与处理:信息可采用书面资料、记录、会议、讨论交流、通讯等 方式加以传递。 7.2.1外部信息的收集与处理。 7.2.1.1业务课负责7.1.1中A、B、C项内容进行信息的收集,并传递到公 司的相关部门,当监测或检查结果出现不符合情况时,按照《纠正和预 防措施控制程序》和《文件与资料控制程序》的要求进行处理。 7.2.1.2业务课、品管课负责与7.1.1中C项内容相关方的信息。联络以满 足顾客要求,对来自上述相关方投诉的处理详见《纠正和预防措施控制 程序》顾客抱怨处理控制程序。 7.2.1.3各部门负责7.1.1中D项内容,以《联络单》传递到相关部门。7.2.2内部信息的收集与处理 7.2.2.1正常信息的处理:各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常 信息。 7.2.2.2(潜在)不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。 7.2.2.3由总经理、管理者代表发出的质量信息,通过“公司会议”的形式 进行传达,建立《会议记录》,由相关部门落实和处理。 7.2.2.4公司总经理召集按排各部门负责人每月召开生产、质量例会,建立 《会议记录》,根据有关工序、操作、特采、质量记录、返工报告重大生 产品质问题、产品合格率、产能、客户投诉率等信息以探测、分析生产 品质趋势,确定潜在生产品质问题。 7.2.2.5总经理、课长必要时召开公司例会,讨论公司的所有行政、业务、

客户沟通管理程序a

目的 以公司的實際生產的能力為基礎,達成客戶與公司之要求合二為一.從而滿足客戶的各方需求. 範圍 配合香港的生產通知單,與客戶多作溝通,做好內外兩地的出貨. 3.權責 3.1接收與評估訂單. 3.2外部溝通. 3.3內部溝通. 4.定義 (無) 5.作業內容 5.1客戶溝通管理程序見附件一. 5.2當發貨部接收客戶訂單時,如有疑問或不清楚時由發貨部與客戶進行電話 聯絡.將聯絡結果記錄在客戶原始訂單中,并注明聯絡結果、聯絡時間、聯絡人. 5.3當工藝設計過程中有疑問時或不清楚時,則由工程部按<<工藝設計管理 程序>>與客戶進行電話聯絡.并將聯絡結果記錄在客戶原始工藝資料中.并由聯絡人簽名認可. 5.4當樣品確認過程中與客戶溝通應由工程部在客戶所提供之樣品確認資料 中或客戶所確認之我公司樣品報告中記錄溝通情況、溝通人、時間. 5.5生產執行過程中出現疑問時或交期變更時,由發貨部與客戶聯絡,并將聯 絡結果記錄在客戶原始訂單及<交貨計劃表>中. 5.6當客戶所提供之產品在驗證及使用過程中出現羿常時由發貨部與客戶聯 絡,并將聯絡情況反映在相應之檢驗、報廢、羿常報告中依<<內部溝通管理程序>>回復各部門客戶之意見. 5.7出貨前,由發貨部與客戶就出貨時間、產品規格進行再確認并記錄在客戶 原始訂單中及<交貨計劃表>中. 5.8客戶發生抱怨及退貨處理. 5.8.1當客戶發生抱怨及退貨時,由發貨部依客戶傳真或電話將客戶抱怨情況 記錄在<客戶投訴貨物料情況說明>中交由副總并依<<糾正與預防管理程序>>執行.并由發貨部將處理完畢之<客戶投訴貨物料情況說明>交客戶確認.并在客戶原始傳真中記錄<客戶投訴貨物料情況說明>編號,以利追蹤. 5.9當客戶滿意度調查結果回傳公司后,由發貨部依<<內部溝通管理程序> >將調查結果交由品管部進行資料分析及提出改善,并由發貨部將改善情況回復客戶并在<客戶滿意度調查表>中注明回復情況及改善情況. 5.10相關質量記錄之管理依<<質量記錄管理程序>>執行. 6.相關文件 6.1<<工藝設計管理程序>> 6.2<<內部溝通管理程序>> 6.3<<糾正與預防措施管理程序>>

公司质量手册及程序文件信息沟通管理程序

1目的 建立和疏通信息流通渠道,加强信息流通接口管理,确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围 适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语 无 4 职责 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 质量部负责与产品质量相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 销售部负责与市场动态相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 管理部负责与企业管理相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序 工作流程:沟通内容(信息)之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通 →沟通效果评价→沟通改进→沟通内容(信息)的归档与保存沟通内容(信息)之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态(包括竞争对手)中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息,如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态(包括竞争对手)中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。

5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 信息的收集 信息(数据)每月收集、分析、传递、汇总至少一次,各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。 信息重要度分级 根据信息的紧急及重要程度,分为三级: A、一级数据为重要且紧急的数据,指直接影响顾客满意度的数据; B、二级数据为不重要但紧急的数据; C、三级数据为日常信息,不需标识。 数据的标识由数据收集部门在信息单的右上角打“√”说明。 信息沟通 5.4.1 沟通方式及追踪落实 5.4.1.1 会议 5.4.1. 会议计划 a例行性会议 b临时性会议 5.4.1. 例行性会议

信息交流管理程序

信息交流管理程序 文件号: 发布日期: 实施日期:

1.范围 本标准适用于内部各层次和职能间以及与外部相关方的质量/环境/HSF管理有关信息及时、有效地传递、交流。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。 3.职责 3.1 品质部负责与质量管理体系认证的传递和交流,与计量、认证、测试有关的机构进行信息的传递和交流 3.3 采购部负责与供方相关信息的传递和交流。 3.4 营销部负责收集客户和市场的信息。 3.6 各部门/公司负责工作范围内信息的传递和交流。 4.1信息的分类 4.1.1外部信息 a)外部监测类信息,如质量技术监督局、认证机构等; b)政策法律、法规标准类信息,如产品标准等; c)相关方反馈及其投诉类信息,相关方指客户、供方、等; d)其它外部信息,如各部门直接或间接从外部获取的有关环境、质量、技术等方面的信息。 4.1.2内部信息 a)正常信息:如方针、目标、体系文件、检验测试记录、内部审核、管理评审报告以及体系正常 运行时的其它管理活动与记录等; b)异常信息:如质量信息反馈、体系内部审核的不合格报告、纠正与措施报告等; c)其它内部信息。 4.2信息的收集与处理 4.2.1 信息可采用书面资料、讨论交流、咨询、电子媒介等各种方式进行收集和传递,以上信息收集由 各部门根据本部门的工作情况进行,收集的信息交各部门管理人员审核,各部门管理人员根据分析结果 传递到各相关部门,记录由各相关部门保存。 4.2.2外部信息的收集和处理 a)品质部负责收集监测等部门的监测结果信息,呈报公司相关部门审查﹐当测试结果出现不符合情 况时,按《纠正措施控制程序》的要求进行处理; b)公司负责与供应商进行信息沟通,对有环保要求的供应商应对其环保要求进行信息沟通; c)营销部和售后服务部门负责与客户进行信息沟通; d)对于相关方回馈的一般信息,各相应部门需传递给相关部门组织处理,当相关方有要求时,应尽 快给予解决或答复; e)各部门也可直接或间接从外部获取信息,应反馈到相关部门。 4.2.3内部信息的收集和处理 公司内部信息的收集和处理、流通,各部门或个人根据实际需求,收集、保管和传递。 4.2.4 信息的管理和归档 a)各部门对本部门发生信息活动形成记录,自行归类保管; b)各部门根据《文件控制程序》要求收集法律法规的外来文件,并负责归口管理;

人力资源管理任务及流程

人力资源管理 总体框架: 企业的人力资源是指能够推动整个企业发展的劳动者的能力的总称,它是一种很重要的资源。 第一部分:人力资源管理的任务、内容、流程 一、人力资源管理的基本任务: 根据企业发展战略的要求,有计划地对人力、资源进行合理配置,通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程,调动员工地积极性,发挥员工地潜能,为企业创造价值,确保企业战略目标的实现。 二、人力资源管理的内容:

三、人力资源管理流程: 从员工使用的程序来看,人力资源管理流程为:人力资源部门根据企业的目标,岗位需要,按照职务说明书要求招聘符合条件的员工,员工进入公司后,通过上岗培训,具备上岗资格后担任某一职务。员工在使用一段时间后,公司要对员工考核,考核结果形成的信息反馈是调整员工使用(奖励、晋升、降级、辞退)依据。流程图如下:

第二部分:XXXX公司人力资源管理建设的步骤及具体内容:一、XXXX公司人力资源管理建设的步骤 具体步骤:分为四个阶段: 第一阶段:99年3月15日——3月27日 1.确立公司人力资源管理建设的整体框架(3月27日前完成)2.建立健全公司的人事管理制度(3月27日前完成) 第二阶段:99年3月27日——4月15日 根据现有的组织机构、岗位的设立,各部门进行职务调查和分析,编制每个岗位的职务说明书。 第三阶段:99年4月15日——5月5日 1.编制公司薪资方案。(4月20日完成) 根据职务说明书,一方面进行岗位评估,确定各岗位的等级,

由此确定工资等级,编制薪资方案(基础工资)部分。 2.编制绩效考核方案(5月5日完成) 根据植物说明书,设定各岗位的年度工作目标,实现目标管理,确定绩效考核的标准,编制员工考核办法,以此决定奖金的发放、晋升的标准。 第四阶段:99年5月5日——6月30日 建立和完善公司的人力资源规划、人力资源信息系统、招聘录用程序、培训与开发规划、员工的激励措施、人事调整制度、员工的福利计划、劳动合同等人力资源的其他内容。 二、XXXX公司人力资源管理建设各阶段的具体内容 1.第一阶段: (1)XXXX公司人力资源管理建设框架图的建立

信息沟通与交流程序

编号:CX-07 第A版0次修改1 目的 规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求,确保信息得到沟通。 2 适用范围 适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3 职责 3.1 办公室为本程序的归口管理部门; 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息; B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息; C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息; D 相关方有关的信息:包括与顾客的沟通,顾客和相关方投诉及抱怨,涉及重要环境影响的处理,伤亡事故的上报等; E 其他外部信息,如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。

编号:CX-07 第A版0次修改 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息:包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、内审和管理评审等信息; B 技术开发信息:包括开发计划、设计方案、设计变更、检验报告、试用报告等; C 重大环境因素、重大危险因素信息; D 有关不符合的信息;包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息; E 相关法律、法规及其他要求信息; F 紧急信息:包括事件、事故等信息; G 资源信息:包括人力资源、基础设施资源等信息; H 合同信息:包括合同签订、合同条款等信息; I 员工及其代表关注的职业健康安全问题,包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论; J 检查、考核信息:包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头; B 电话; C 会议 D 书面形式:文件、报表、信息交流单; E 板报; F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递,执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 办公室负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息,并向公司领导和相关部门传递。 C 质管部负责外部体系认证审核,办公室负责有关环境保护和职业健康安全机构

内部沟通控制程序

*********有限公司内部沟通控制程序文件编号:COP-5.5-01 文件版本: 生效日期:年1月1日 制定部门:人力资源部

对公司的内部沟通管理要求做出规定,以便使有关质量信息得到交流,从而统一行动,确保质量管理体系的有效性。 2.0适用范围 适用于公司内部沟通过程的管理。 3.0引用文件 3.1<<质量手册>>中第5.5.3节: 内部沟通 3.2《质量记录控制程序》 COP- 4.2-02 4.0主要职责和权限 4.1公司总经理负责向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性,以增强顾客满意为目 的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。 4.2管理者代表负责向全体员工传达质量方针、质量目标的意义以及建立、实施和保持改进 质量管理体系的有关要求。 4.3各部门负责内部沟通的安排和实施,确保及时、有效的进行。 4.4公司人力资源部负责内部沟通的归档管理。 5.0程序内容: 5.1程序流程图:

5.2定义 5.2.1质量信息:生产服务质量活动中的各种有意义的数据、报表、资料和文件、意见 或要求。 5.2.2内部沟通:指公司内部质量信息的交流和传递。 5.3内部沟通的方式可以通过会议、电话、电传、调查、信函、文件、内刊、联网、培训、 咨询、会签等,但不论采用何种方式,要达到预定的沟通效果,为对方理解和接受为目的。 5.4内部沟通的内容包括产品质量问题、生产问题、行政管理问题等与经营管理有关的任何 问题。 5.5内部沟通过程的安排按程序文件要求进行。 5.6沟通的对象包括:与质量管理体系有关的全体员工。 5.7沟通的时间不作限制,在产品实现过程中的各个阶段,随时都可以与相关人员进行沟通。 5.8公司全体员工都要以主人翁的责任感作好沟通工作,尤其是与顾客的沟通,以体现公司 质量管理体系的整体绩效。 5.9内部沟通时限规定: 5.9.1各部门之间进行沟通时,当接受部门收到联络事项时,不管是否能按要求完成, 必须在二小时内向提出部门回复处理的时间要求或困难。如任何一方有困难或疑 问时,应采取平等协商的办法进行沟通处理,如果不能达到效果,应向上级部门 反映。 5.9.2当提出部门在二小时内没有收到接受部门的回复时应及时向上级反映,由上级部 门协助处理。 5.9.3当上级部门向下级部门交办任务时,接受部门必须在二小时内给予回复处理的时 间要求或困难。接受部门应主动积极开展处理工作,并且要在规定时间内完成任 务和及时向上级交待。如果在规定时间内不能完成应提早主动向上级反映。 5.9.4当事项或任务处理完成后,由提出部门或上级部门对处理结果进行评估,如果问 题的处理不能达到预期的效果,进行再次沟通,同时知会上级部门协助处理。 5.10沟通的记录按相关程序文件要求进行,必要时作好有关记录。 6.0支持文件 无 7.0相关记录 7.1《内部联络书》 QR-5.5-0101

人力资源管理程序体系文件

人力资源管理程序体系 文件 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

1目的 为强化和规范人力资源管理,不断优化人力资源配置,持续提高全员素质与绩效,为公司经营和发展提供有力的人力资源保证,特制定本程序。 2范围 本程序适用于我公司的人力资源管理。 3职责 3.1人力资源部负责人力资源的综合管理,负责公司人力资源的整体规划、政策引导、监督管理、干部考核、人才引进,以及招聘、考勤、分配、调配、退休和保险等事务性工作。 3.2各部门负责本部门人力资源的计划、调配、激励、奖惩、培训和考核。 4内容 4.1人力资源计划管理 4.1.1各部门根据各自的生产经营和管理需要,制订本部门的人力资源年度需求计划,报人力资源部。 4.1.2人力资源部根据公司发展战略规划制订公司人力资源中长期规划,报总经理批准后实施。 4.1.3人力资源部根据公司人力资源规划及各部门人力资源需求计划,制订公司人员招聘计划,报总经理批准后实施。 4.2绩效考核管理 4.2.1各部门按照公司审定后的《XX有限公司××月工作情况汇总》中的月度工作计划组织实施。 4.2.2人力资源部对各部门的考核过程以及有效性、合理性进行监督、评价、指导,并组织执行。 4.3岗位管理 4.3.1人力资源部对岗位进行规范、划分,对各部门进行定编定员管理。 4.3.2人力资源部根据岗位描述和招聘计划制定人员招聘条件和要求。 4.3.3对不能满足规定岗位资格、能力的人员,所在部门应按计划实施培训,并对 2013-0-批准2013-0-01实施 培训的有效性进行评价。确实无法胜任该岗位工作的人员,交人力资源部调配合适的人员。 4.4人员招聘管理 4.4.1人力资源部根据招聘计划和招聘条件制定人员招聘简章和招聘程序。 4.4.2人力资源部组织实施招聘过程,并组织相关部门,工厂人员参与面试、考试各筛选环节。 4.5工资分配管理

协商、沟通与信息交流控制程序[1]

协商、沟通与信息交流控制程序 1 目的 通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流,确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通,使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现,并吸取相关方的合理建议和意见,进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。 2 范围 适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。 3 职责 3.1 最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。 3.2 管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。 3.3 综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。 3.4 工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。 3.5 各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理,并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。 3.6 各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。 4 管理内容与方法 4.1 内部信息 4.1.1 内部信息内容包括: ——质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况; ——法律、法规、规范、标准及其他要求; ——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息; ——企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案; ——各部门的质量、职业健康安全和环境职责: ——质量、职业健康安全和环境培训的信息; ——监测、测量结果; ——不符合与预防纠正措施的信息; ——质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息; ——管理评审结果的信息; ——员工的建议与意见。 4.1.2 综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。 4.1.3 工会作为员工代表机构,负责组织员工积极参与管理体系的有关事务,负责收集员工的意见和建议,并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。 4.1.4 部门的质量、职业健康安全和环境信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至综合管理部,各部门之间的质量、职业健康安全和环境信息交流由各部门间相互传达。 4.1.5 内部信息的接收和处理

014 信息沟通管理程序

1目的 建立和疏通信息流通渠道,加强信息流通接口管理,确保与质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围 适用于与本总经办整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语 无 4 职责 4.1 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 4.2 质量部负责与产品质量相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.3 市场部负责与市场动态相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.4 综合部负责与企业管理相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.5 协助总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序 工作流程:沟通内容(信息)之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通→沟通效果评价→沟通改进→沟通内容(信息)的归档与保存 5.1 沟通内容(信息)之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态(包括竞争对手)中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息,如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态(包括竞争对手)中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。 5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 5.2 信息的收集

信息交流与控制程序

1. 目的 为了保证管理和诚信信息在公司内部和外部及时、畅通、有效的传递交流。2. 范围 适用于公司各部门之间以及公司与外部相关方(质监、卫生监督、认证机构、商检、税务、银行、统计局、工商、社会保障中心、劳动局等政府职能部门及客户等)之间的信息交流。3. 职责 3.1管理层应积极创建有效的内、外部沟通渠道。 3.2管理者代表负责产品质量及食品安全的内、外部信息反馈,并报告最高管理者;诚信负责人负责诚信信息的反馈,并报告最高管理者。 3.3各单位负责收集本部门的质量安全信息并将其及时沟通到相关部门,收集诚 信信息并将其传递到技术质量部。 3.4技术质量部负责内部质量和安全信息的受理和传达,涉及重要质量、食品安全的内、外部信息反馈给管理者代表和诚信负责人。 3.5行政部负责内部诚信信息的受理和传达,涉及重要诚信的内、外部信息反馈给技术质量部并及时向诚信负责人汇报。 3.6销售部负责将收集到的产品质量和食品安全外部信息反馈并传达到技术质量部、生产部等部门,并及时向管理者代表汇报;负责将收集涉及诚信方面的信息反馈给行政部,并及时向诚信负责人汇报。 3.7财务部负责公司内部有关财务内容的信息交流和公司外部银行、税务、统计局等信息交流。 4. 信息交流方式和方向 4.1信息交流的方式包括:口头、电话、书面、展览展销、会议等形式。4.2 信息交流的方向包括:上行沟通、下行沟通、平行沟通、对外沟通。 5. 工作程序 5.1外部信息收集和交流内容单位XXXX 有限公司文件编号CMS-02-002 生效日期2012-02-01 文件名称信息交流控制程序 版 次第1版 页 次 第1页,共3页 单位 XXXX 有限公司 文件编号 CHG/CMS-02-002

信息沟通控制程序

1. 目的 规范信息沟通程序,使相关信息及时有效地传递、交流、沟通,确保管理体系有效运行。 2. 范围 适用于公司内、外部对质量与食品安全管理体系有关信息及其它信息的传递、沟通和处理。 3. 职责 质量部负责统筹质量与食品管理体系相关信息的交流。 各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。 3. 程序 》 信息分类 质量与食品管理体系的信息沟通;其他信息沟通。 信息沟通的方式 口头、书面文件、会议、内部报刊、公告栏、网络或利用其他通讯及宣传工具进行沟通。 信息的内容 内部信息: 公司的质量方针、目标、经营方向、业绩等; 管理体系运行的情况、内审、管理评审、监督检查的反馈情况; · 体系运行中产生的信息(如不符合信息,重大事故、事故调查和处理信息,培训等)。 其他信息(如员工的建议等) 外部信息: 法律法规和其它要求的获得和更新; 网络信息的获取; 与政府机关职能部门的信息联络; 顾客的需求; 外部审核、检查、参观、访问; : 相关方投诉、抱怨和处理信息。 信息沟通的实施 内部信息: A 由质量部组织,人力资源部负责将公司的质量方针、质量目标等以简报、标语等宣传形式公诸于众;管理体系运行过程中产生的各种信息由信息产生部门通过企业邮箱或其他相关邮箱传递到责任部门及其他相关部门且同时抄送总经理及副总以上人员;邮件内容应体现时间、信息内容、联系人、联系方式等;主要责任部门及其他相关部门在收到邮件时应在1个工作日内回复邮件并给出建议、处理意见。 B 紧急状态下的信息由信息产生部门使用最为快捷的通讯方式迅速传递到主要责任部门及相关部门、总经理以及有关的政府机关; C 对不符合项实施纠正与纠正措施的部门必须在整改过程中将有关信息及时传递到相关部门; 各部门的应积极参加每周一的生产例会,沟通工作情况,解决存在问题,处理争议和纠纷; :

信息交流控制程序

程序文件文件编号:xxxx 版次:A/0 生效日期:xxxxxxx 页码:第1页共5页 信息交流控制程序 1.目的 此程序规定了公司内、外部质量环境职业健康安全信息交流和内部管理沟通的内容、方式和方法,以确保体系的有效运行。 2.范围 适用于公司对内部、外部进行各类质量环境职业健康安全信息的传递和处理以及内部管理沟通的控制。 3.定义 本程序使用的术语如下: 4. 职责 4.1 总经办是环境和职业健康安全信息和内部沟通的综合管理部门,负责与上级环保部 门、卫生防疫部门和行业主管部门的环境和职业健康安全信息的接收、传递和处理,接受环境和职业健康安全投诉,以及内部沟通的管理。 4.2 总经办负责各种质量环境职业健康安全信息的整理和汇总,并确定责任部门。

程序文件文件编号:xxxx 版次:A/0 生效日期:xxxxxxx 页码:第2页共5页 4.3环境安全委员会负责向员工宣传、传达各种质量环境职业健康安全信息。 4.4 市场部、宣传部、服务中心负责与游客的质量环境职业健康安全信息交流。 4.5采购部负责与供货商之间的质量环境职业健康安全信息交流。 4.6相关部门负责与本部门相关的质量环境职业健康安全信息交流和处理。 4.7管理者代表负责批准质量环境职业健康安全信息处理报告。 5. 工作程序 5.1 总则 5.1.1 信息交流的途径可以是口头或书面文件,以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具; 5.1.2 质量环境职业健康安全信息分为内部信息和外部信息; 5.1.3质量环境职业健康安全信息内容应准确可靠; 5.2内部质量环境职业健康安全信息交流 5.2.1 环境安全委员会以会议、培训、报刊、板报、简讯、小册子等各种方式向公司 员工宣传公司的质量环境职业健康安全方针、目标和指标,相关的质量环境职业健康安全法律、法规政策及公司在质量环境职业健康安全方面的绩效,其它相关部门配合环境安全委员会对员工进行教育和信息传达工作; 5.2.2 公司员工如发现质量环境职业健康安全管理方面存在任何问题,或有任何建议 可向总经办提出,填写“内部联系单”提交给总经办,由总经办进行汇总;5.2.3 总经办在收到“内部联系单”后,登录在“质量环境职业健康安全信息登记表” 中,确定责任部门,并对处理结果进行跟踪记录; 5.2.4 必要时,总经办将处理结果向环境安全委员会报告,同时将处理结果反馈给提 出者; 5.2.5 公司设立“意见箱”,收集员工各种意见(包括质量环境职业健康安全方面的意 见),由总经办每月开箱整理后转相关部门处理。 5.3外部质量环境职业健康安全信息交流 5.3.1 总经办负责外部环境信息的收集、整理、汇总和反馈,信息交流内容包括: (1)收集政府部门对环保和安全法规方面的要求; (2)与承包商进行环境和安全信息的交流;

内外部沟通控制程序

*******有限公司 程序文件 内外部沟通控制程序 文件编号: GC-QP5.5.3-2010-03 文件版本: B/1 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *******有限公司发布

程序文件.内外部沟通控制程序 1 目的 运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。 2 范围 公司全体员工、各职能部门以及相关方。 3 职责 3.1人事行政部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作;以及与外部相关方进行沟通 联络。 3.2营销部负责与客户的沟通。 3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。 3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。 4.工作程序 4.1内部沟通 4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式:内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。 4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。 4.1.3公司大会。 4.1.3.1会议内容包括:上月重大事件的回顾与总结,后期公司发展方向性展望与宣导。 4.1.3.2会议由行政部经理主持,公司全体人员必须参加。 4.1.4主管例会 4.1.4.1一般为每周一次。 a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结,后期各部门发展的计划与展望, 对各部门的合理建议。 b.主管例会由部门负责人轮流主持,由各部门负责人参加。必要时,部门负责人可 带与会议相关的本部门员工参加会议。 c.会议记录执行情况由人事行政部追踪落实,并于下一次主管例会上公布。 4.1.5部门会议 4.1. 5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。 4.1. 5.2门会议一般由部门负责人主持,部门内中基层干部参加;必要时可全体参加,部门会议可形成记录。 4.1.6班组会议 4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。 4.1.6.2班组会议由班组长主持,各班组员工参加。

人力资源管理控制程序

XXXX-QP-01 人力资源管理控制程序 1 目的 对我站质量管理体系内的人员任职、能力、培训教育、考核等要求进行规定,不断提高全员综合素质和职业能力。 2 适用范围 适用于我站为加强人力资源管理所进行的所有活动。 3 职责 3.1 法定代表人 3.1.1 负责人力资源的配置决策和满足需求; 3.1.2 负责站级《年度培训计划》的批准; 3.1.3 培训者评估者的能力评估组组长。 3.1.4 负责 3.2 业务主管 3.2.1 负责审核站级《年度培训计划》; 3.2.2 负责批准各部门《年度培训计划》; 3.2.3 参与人力资源配置决策。 3.3 质量主管 3.3.1 负责人员能力的考核评估,负责站级培训计划的落实; 3.3.2 培训者能力评估组组长。 3.4 办公室 3.4.1 根据血站及部门需求,编制《人员需求计划表》,交站办公会讨论决策。 3.4.2 负责站级《年度培训计划》的组织实施。 3.4.3 配合站领导对做好站员工的招聘、录用、考核、调动和离职工作。 3.4.4 负责培训资料的收集、整理,负责人事档案的管理。 3.5 质控科 3.5.1 负责站级《年度培训计划》的制定。 3.5.2 负责新进人员岗前质量培训。 3.5.2 负责对各部门内年度培训计划落实情况的监督。 3.5.3 负责对培训及考核评估中未合格人员的再培训。

3.6 各部门 3.6.1 负责新进员工的轮岗培训,在职员工转岗的部门培训和部门内员工的年度培训,负责部门培训计划的制定和落实。 3.6.2 科主任负责审核部门内《年度培训计划》。 3.3.2 参与科室员工资格、能力、业绩与质量的考核评估工作。 4 定义 4.1 组织结构:是反映组织内部构成和各个部门间所确定的关系的形式。 4.2 组织结构设计:是一个组织变革的过程,是把组织的任务、流程、权利和责任重新进行有效的组合和协调的一种活动,其目的是通过组织结构设计大幅度提高组织的运行效率。 4.3 岗位:也称职位,在组织中一定的时间内,当由一名员工承担若干项任务,并具有一定的职务、责任和权限时,就构成一个岗位。 5 管理程序 5.1 人员配置管理 5.1.1 岗位人员配置应符合《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》中对组织人员的要求。应满足与岗位相适应的学历、技术职称或职业资格、教育培训经历等。 5.1.2 新增人员的资质必须符合《血站关键岗位工作人员资质要求》。 5.1.3 人员聘用 1)根据国家规定,我站实施全员聘用制。 2)各部门根据科室及血站业务需求,填写《人员需求计划表》,交站办公会讨论, 报上级主管部门及人社局批准,按照相关程序以“公开招聘、择优录取”的原则进行招聘。 5.1.4 人员任职要求 1)我站人员按照入职年限及岗位设置分为: 新进员工(进站工作不满一年人员); 在岗员工(经培训考核合格,在固定岗位工作满一年人员); 转岗人员(岗位调整后不满一年人员); 再入岗人员(因各种原因连续休假达6个月以上,或考核评估为“不合格” 后的重新入岗人员)。 2)新进员工必须取得采供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格。未取得采 供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格之前,无签字权。

信息交流与控制程序.doc

文 件 编 号 CMS-02-002 单位 XXXX 有限公司 2012-02-01 生 效 日 期 文件 版 次 第 1 版 名称 信息交流控制程序 次 第 1 页,共 3 页 页 1. 目的 为了保证管理和诚信信息在公司内部和外部及时、畅通、有效的传递交流。 2. 范围 适用于公司各部门之间以及公司与外部相关方(质监、卫生监督、认证机构、商检、税务、银行、统计局、工商、社会保障中心、劳动局等政府职能部门及客户等)之间的信息交流。 3. 职责 3.1 管理层应积极创建有效的内、外部沟通渠道。 3.2 管理者代表负责产品质量及食品安全的内、外部信息反馈,并报告最高管理 者;诚信负责人负责诚信信息的反馈,并报告最高管理者。 3.3 各单位负责收集本部门的质量安全信息并将其及时沟通到相关部门, 收集诚 信信息并将其传递到技术质量部。 3.4 技术质量部负责内部质量和安全信息的受理和传达,涉及重要质量、食品安 全的内、外部信息反馈给管理者代表和诚信负责人。 3.5 行政部负责内部诚信信息的受理和传达,涉及重要诚信的内、外部信息反馈 给技术质量部并及时向诚信负责人汇报。 3.6 销售部负责将收集到的产品质量和食品安全外部信息反馈并传达到技术质 量部、生产部等部门, 并及时向管理者代表汇报; 负责将收集涉及诚信方面的信 息反馈给行政部,并及时向诚信负责人汇报。 3.7 财务部负责公司内部有关财务内容的信息交流和公司外部银行、税务、统计 局等信息交流。 4. 信息交流方式和方向 4.1 信息交流的方式包括:口头、电话、书面、展览展销、会议等形式。 4.2 信息交流的方向包括:上行沟通、下行沟通、平行沟通、对外沟通。 5. 工作程序 5.1 外部信息收集和交流内容 单位 XXXX 有限公司 文 件 编 号 CHG/CMS-02-002

022沟通参与协商管理控制程序

文件编号:EOG/YP210022—2014 沟通、参与协商管理控制程 序 (D 版) 编制:管理部 审核:黄旭飞徐洪恩 批准:官晓春 发布日期:2014年10月08日实施日期:2014年10月08日 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司 1目的 为规范公司内、外部协商与交流信息的正常传递,确保公司各层次、各职能部门、员工和相关方进行环境和职业健康安全信息的沟通。 2适用范围 适用于公司内部及外部环境和职业健康安全协商与沟通的管理。 3职责 3.1管理部负责组织编制《沟通、参与协商管理程序》。 3.2其它部门负责本部门业务工作的信息交流、沟通、参与和协商。 4引用文件 4.1《应急准备和响应控制程序》 4.2《安全事故处理规定》 5术语和定义 5.1相关方 关注组织的环境/职业健康安全绩效或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体。 6工作流程 6.1协商与沟通的载体 协商的载体可以是自动化办公系统、工作会议、宣传栏、电视、工作函、玉柴建设者报、日常工作通报、通知、调查表、意见箱等,以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。 6.2公司内部沟通、参与和协商 6.2.1内部参与和协商的内容 1环境因素/危险源的辨识、评价、控制。 受控状态 受控 分发编号

2方针、目标的制定和评审。 3纠正措施的协商、监督和执行。 4事件、事故的调查、协商、处理、反馈。 5各类人员、设施、设备、场所以及状态的变更. 6.2.1.6制定程序、标准书时进行协商。 7员工和相关方提出的建议和要求。 6.2.2内部沟通的内容 6.2.2.1各部门之间的环境与职业健康安全信息的交流。 6.2.2.2法律、法规信息的传递。 6.2.2.3内外部审核的结果。 6.2.2.4管理评审的结果。 6.2.2.5监测与检验的结果。 6.2.2.6纠正措施与预防措施。 6.2.2.7应急准备与响应。 6.2.2.8体系运行过程中产生的其它环境与职业健康安全信息。 6.2.3员工参与和协商的内容: 6.2.3.1参与环境与职业健康安全管理方针和目标的制定和评审。 6.2.3.2适当参与环境因素/危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定和事故调查处理等。 6.2.3.3参与改善职业健康安全环境的商讨,对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商。 6.2.3.4享有员工代表权,所有员工应该了解谁是员工代表以及管理者代表。 6.2.4工会参与职业健康安全事项的协商和沟通,包括参与有关职业安全事项的决策,事故的处理以及涉及职工健康安全权益事项监督管理。 6.2.4.1工会监督与协助公司及各部门贯彻和宣传有关职业健康安全法律法规,落实安全生产责任制,关注职工安全健康,不断改善劳动条件,督促行政部门整改影响职工职业健康安全的问题。6.2.4.2工会参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审,包括公司职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定、评审。 6.2.4.3工会负责组织选举并任命部门一级的员工代表。 6.2.4.4工会按照公司与员工签订的集体合同和劳动合同,负责合同中有关职业健康安全条款的协商与沟通,并对执行情况每半年检查一次,听取并收集员工的意见、建议和要求,做好相应的整改,每年向职代会汇报情况。 6.2.4.5工会监督相关职能部门按规定发放劳保用品和定期对职工进行健康检查,并做好防暑降温以及女职工劳动保护工作。 6.2.4.6工会参与职业伤亡事故和职业危害的调查处理,维护员工权益。 6.2.5内部沟通、参与和协商的实施

相关文档