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2· 设备购买的安装培训验收流程图·· Microsoft Visio 绘图

工程竣工验收流程图

工程项目（单位工程）整体竣工验收流程图项目名称流程名称单位竣工验收流程验收日期概要描述项目竣工验收的流程负责单位建设单位施工（总承包）单位竣工测量单位 1 建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。 2 3 4 5 总承包单位申请竣工验收申请之日即为法定竣工日 6 7 规划验收办理流程： 1、书面申请（建设工程竣工规划验收申请表）；2、经批准的验线资料；3、建设工程竣工测量资料及图纸；4、根据建设项目的特殊性应提交的其他相关材料。竣工测量：是工程竣工后，为编制工程竣工文件，对实际完成的各项工程进行的一次全面量测的作业。 8 勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。凡设计，施工及监理单位需要向本单位归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档。建设单位应尽早组织档案验收。项目档案验收应在项目竣工验收3 个月之前完成。项目档案验收以验收组织单位召集验收会议的形式进行。工程竣工验收三个月之内必须向工程档案主管单位提交工程档案。公司名称密级公开共1页第 1 页编制单位签发人签发日期竣工评价竣工验收备案规划验收取证环保验收人防验收建设单位组织竣工验收监理单位组织初验防雷验收水压验收燃气初验市政验收环卫验收绿化验收消防验收配电工程验收档案验收电梯验收总承包单位组织预验收竣工测量整体工程及其室外工程基本完工，各项资料齐备所有资料移交档案馆馆

设备验收流程16711

第一章总则第一条目的为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，保证所有生产设备（设施）的运行满足加工产品的要求，特制定本办法。第二条适用范围适用于新购机械设备或经过大修、改装的机电设备，在投入使用前必须进行检查、鉴定和试运转，以测定机械设备的各项技术性能和工作性能。第三条设备的验收标准设备调试和验收应当按技术协议要求，并遵循《设备检验通则》标准规范进行验收。设备验收的流程设备调试验收的流程就验收过程而言，设备验收可以分为两个环节： 1、在制造厂（维修厂）的预验收预验收主要由采购人员及其他部门相关人员。其目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工工艺、加工质量及生产率，检查供应商提供的资料、备件。对设备的安装、出厂精度检测、调试、加工产品试件精度检测等全过程进行监督，为设备的终验收提供准确的技术依据。其主要工作包括：（1）检验机床主要零部件是否按合同要求制造；（2）各机床参数是否达到合同要求；（3）检验机床几何精度及位置精度是否合格；（4）机床各动作是否正确；（5）对试件进行加工，检查是否达到精度要求；（6）设备几何精度的检测；（7）设备几何精度检测的主要内容包括：直线运动的平行度、垂直度；回转运动的轴向及径向跳动；主轴与工作台的位置精度等。 ( 8 ) 设备定位精度的检测机床定位精度是数控机床各坐标轴在数控装置控制下达到的运动位置精度。机床的定位精度取决于系统和机械传动误差的大小，能够从加工零件达到的精度反映出来。机床定位精度检测主要内容如下： 1）直线运动的定位精度及重复定位精度； 2）回转运动的定位精度及重复定位精度； 3）直线运动反向误差； 4）回转运动反向误差（失动量）；

单位工程竣工验收备案流程

单位工程竣工验收备案流程常州市新北区建设工程质量监督站 2005年9月10日

单位工程竣工验收备案流程图说明依照《建设工程质量治理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建设部建建（2000）142号文、《房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案治理暂行方法》建设部令（2000年）第78号和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5 0300-2001的规定，为确保新北区建设工程结构安全及正常使用，现结合新北区实际情形，新北区建设工程竣工验收和备案工作按下面流程进行。新北区建设工程竣工验收由新北区建设工程质量监督站（以下简称区质监站）实施监督，房屋建筑工程的竣工备案由区质监站具体承办，市政基础设施工程竣工备案由区都市治理与建设局城建处具体承办。建设工程竣工验收和备案工作共分三时期进行：单位工程质量竣工验收时期、竣工验收时期和竣工备案时期。 1 单位工程施工质量竣工验收时期 1.1 单位工程施工质量竣工验收一样以单位工程为验收单元。每个单位工程（包括各类单体建筑物，小区内道路、各类管线，装饰装修30万元以上，市政基础设施及设备安装工程）按合约内容施工终止，专门复杂的工程如大型综合建筑，能够依照“统一标准”的单位工程的划分原则细分验收单元。 1.2单位工程施工完成后，在施工单位自检合格的基础上向建设（监理）单位提出竣工报告。施工单位出具的工程竣工报告，应包括结构安全、室内环境质量和使用功能抽样检测资料等合格文件，以及施工过程中发觉的质量问题整改完成报告等。 1.3单位工程施工质量竣工验收由建设单位组织施工（含分包单位）、设计、勘、监理等单位有关负责人成立验收组进行，并将《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通知书》，由建设单位在工程质量竣工验收日期的3个工作日前报区质监站。

设备验收流程及设备检验规格书

设备验收流程及设备检验规格书以下为设备验收流程,仅供参考: 1.0 Machine qualification activities description 设备验收执行过程描述 After receiving machines, it will spend 1week to verify machine function and reliability before send it to user. Below describes in details how to verify machine step by step until machine delivery to site according to the flowchart. 收到设备后，需要1周时间验证设备的功能和可靠性。以下定义设备检验步骤。Qualification Flowchart 检查验收流程图:

1.1 Verification Preparation 检验准备 It is required to prepare the following items before starting verifying machine: 检验前需准备以下事项 1) Machine 设备 2) Machine drawings设备图纸 3) Machine verification specification & checklist设备检查规格和清单 4) Machine labeling and machine control number设备标识及客户资产编号 5) DUT样品 6) Test Station if required 测试站 7) Measurement if required检查工具或设备 1.2 General Information Completed设备信息的填写 At this beginning, Pls. fill in the general information of machine, such as machine number, description, revision, control number, serial number, equipment ID number, verified by, verify date and so on. Below is for referenced: 开始请填写设备信息如编号,描述,版本等等,以下可供参考 1.2 Documents Verifying 文件检查 This section is to check if the machine will be verified by using correct relative documents, software, test station, DUT etc; So it need to complete the following items, see below for reference: 这里主要检查和确认是否用最新且正确的图纸,规格,软件,测试位,样品等来检验设备, 请参考如下:

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

设备安装调试验收移交流程

设备安装、调试、验收和移交流程一、开箱验收新设备到货后，由设备管理部门，会同购置单位，使用单位（或接收单位）进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失附件、随机备件等。专用工具、技术资料等是否与合同相符，是否与装箱单相符，并填写设备开箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理，索取或索赔。二、设备安装按照工艺技术部门（或机构）绘制的设备工艺平面布置图及安装施工图、基础图、设备轮廓尺寸以及相互间距等要求划线定位，组织基础施工及设备搬运就位。在设计设备工艺平面布置图时，对设备定位要考虑以下因素。 (一)应适应工艺流程的需要 (二)应方便于设备及附属设备的存放、运输和现场的清理 (三)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离 (四)应保证设备安装、维修、操作安全的要求 (五)场地与设备工作匹配应按照设备安装验收有关规范要求，保证安装稳固，减轻震动，避免变形，保证安全正常使用。安装前要进行技术交底，组织施工人员认真学习设备的有关技术资料，了解设备性能及安全要求和施工中应注意的事项。安装过程中，对基础的制作，装配链接、电气线路等项目的

施工，要严格按照施工规范执行。安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时，应采取措施，条件具备后方能进行该项工程的施工。三、设备联调设备运行测试是为了检查设备安装后的可用性，设备的稳定性和安全性等测试。根据设备不同，进行自检测试以及连接测试。四、设备验收与移交 (一)设备安装后的验收工作由设备使用部门、技术部门会同设备供货商，在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收，做出鉴定，填写验收报告和移交单由参加验收的各方人员签字。 (二)验收合格后办理移交手续设备开箱验收单、设备联调测试记录单由参加验收的各方人员签字后及随设备带来的技术文件，由设备管理部门纳入设备档案管理；设备移交需使用单位（或部门）签字确认，作为存档、固定资产管理凭证、考核工程计划的依据。

工程质量验收流程纲要图.doc

1方案报审流程施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等施工组织设计施工单位进行内部审批、施工方案手续齐全施工单位进行施工技术文件报审形成未批准批准建设（监理）《施组、方案报审表》单位批复意见施工单位依据批复意见 1、施工组织设计交底与技术文件进行技术交 2、施工方案交底底 3、分项工程施工技术交底进入施工质量验收报批流程方案报审流程图

2物资进场验收流程相关质量证明文件包括厂合格证；供应单位根据供货合同厂家质量检验报告；提交相关质组织工程物资进场厂家质量保证书；量证明文件进口商品商检证明；质量检验部门出具的检验报告；环保、消防部门出具的施工单位组织工程物资进场检验认可文件等。注：提交的质量证明文件抽样复试不合格开箱检查合格材料、构配件进场检验记录材料试验报告设备开箱检验记录施工单位进行工设备及管道附件试验记录程物资进场验收形成物资进场复试报告（试验检验单位提供）报送建设（监理）审批签工程物资进场报认形成验表单位审核退货或按合合同约定格处理工程使用物资进场验收流程图

3检验批质量验收流程施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工按规范、方案等形成以下资料：施工测量记录整施工单位负责进行过程质量施工物资资料施工记录改控制检查、检验形成施工试验记录等施工完成，施工不合格单位自检监理（建设）单位《检验批质量验收记不合格组织检验批质量验形成录表收施工单位进入下一道工序施工检验批质量验收流程图

4分项工程质量验收流程同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第 1 个）同一分项工程全部检验批完成 . 同一分项工程检验批同一分项工程检验批施工完成并验收通过施工完成并验收通过（第 2 个）（第n个）施工单位自检合格，报监理监理（建设）单位组织《分项工程质量验施工单位进行分项工收记录表》《分项／分部程质量验收形成工程施工报验表》下一个分项工程质量验收流程分项工程质量验收流程图

设备验收流程

设备验收流程 (一)新设备的验收设备到货应及时进行入库验收。设备保管员与公司设备验收人员共同对设备进行验收。 1.数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件)、资料验收(包括随机技术资料、四证一标志)、质量验收(包括产品外观)。 2.开箱时，设备保管员对设备进行数量方面的验收，要对设备的型号、机号、每个附件等进行清点，并按照《设备到货验收登记台帐》要求认真填写，再与装箱单和到货通知单核对。验收时要结合到货通知单内容和装箱单等进行验收，要查验主机及列入煤安标志配套范围附机的煤安标志证书及标识，要认真核对煤安标志证书与铭牌上的供货厂家、设备名称、型号规格、煤安标志证号是否一致，所有煤安标识是否齐全，并在验收记录栏认真填写验收设备的煤安标志证书号。如发现有不同之处，应在《设备到货验收登记台帐》背面《记事(备忘)录》做出备忘记录。 3.完成开箱后由设备保管员与公司设备验收人员共同在《设备到货验收登记台帐》签字确认。并将《设备点件验收报告单》编号填写在《设备到货验收登记台帐》。 4.设备保管员对煤安设备要单独建立煤安台帐。证件不全的设备不予办理入库手续，未经办理入库手续的设备一律作待检设备处理放在待检区域内，经检验不合格的设备一律退回厂家，暂存退货区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理，需退货时保管员要做好记录，并按照《设备退货登记台帐》要求认真填写。（二）退租设备的验收 1.退租设备到达仓库后，由使用单位、租赁库保管员、设备使用管理科人员三方对退租设备进行验收入库。 2.查看退租设备状况、部件缺损程度。 3.查看退租设备相关资料是否齐全。 4.完成验收后，验收人员在《机电设备退库交接验收单》上签字。（三）代保管设备的验收

工程竣工验收及备案流程图

东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案流程图一、工程竣工，为验收作准备 1、施工单位进行自查质量，自评质量等级。 2、施工单位填写《工程竣工验收申请表》向建设单位提出工程竣工验收；如实行监理的，先提交监理单位核查再报建设单位。 3、施工、监理单位填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》。 4、监理单位向建设单位作《工程质量评估报告》。 5、勘察、设计单位提出质量检查报告提交建设单位。 6、建设单位提请规划、公安消防、环保等部门进行专项验收。 7、建设单位应在竣工验收15个工作日前向质监机构提交验收组人员名单、验收方案连同工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》。质监机构应在7个工作日内审查完毕。二、建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行工程竣工验收 1、工程已具备下列条件和文件方可组织竣工验收： 1）、已完成工程设计和合同约定的各项内容； 2）、《工程竣工验收申请表》； 3）、《工程质量评估报告》； 4）、勘察、设计文件质量检查报告； 5）、完整的技术档案和施工管理资料； 6）工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的出厂合格证和进行试验报告； 7）、建设单位已按合同约定支付工程款； 8）、施工单位签署的《工程质量保修书》； 9）、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； 10）、规划部门出具的规划验收许可文件； 11）、公安消防、环保部门分别出具的验收文件或者准许使用文件； 12）、建设行政主管部门及其委托的质监机构等部门责令整改的问题已全部整改完成； 13）、建设工程施工安全评价论。 2、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收。 3、质监机构对工程竣工验收的有关资料、组织形式、验收程序、执行验收标准等情况实施现场监督。三、工程竣工验收备案 1、建设单位于工程竣工验收之日起15个工作日内向备案机关提交下列文件： 1）、工程竣工验收报告（一式六份）； 2）、工程竣工验收备案表（一式六份）； 3）、工程竣工验收申请表； 4）、房屋建筑工程质量保修书； 5）、施工许可证； 6）、施工图设计文件审查批准书（已审图的）； 7）、工程质量评估报告（监理公司）； 8）、勘察质量检查报告（勘察单位）； 9）、设计文件质量检查报告（设计单位）； 10）、规划验收许可文件（规划部门）； 11）、消防验收文件或准许使用文件； 12）、环保验收文件或准许使用文件； 13）商品住宅还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 14）备案机关认为需要提交的基他文件。 2、质监机构应在工程竣工验收之日起5个工作日内向备案机关提交《工程质量监督报告》，已实施施工安全评价的工程在工程竣工验收之日起5个工作日内由安监机构向备案机关提交《建设工程施工安全评价书》。 3、以上5）、6）、10）、11）、12）项资料需提交原件和复印件，原件核对后退还。其他资料均需原件，除指定份数外均为一式一份，建设局除保留必要资料外，其余资料在竣工验收备案完毕后退还。（办理时间：十五个工作日）四、市建设局发《东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程验收备案证书》

医用设备管理流程

医用设备管理流程目录医疗设备管理委员会工作制度 (03) 设备科医疗设备管理制度 (04) 大型及贵重仪器设备管理制度 (17) 医疗设备、器械及卫材的申购、验收、领用管理制度 (19) 医用耗材采购工作制度 (26) 医疗设备、器械及卫材使用管理制度 (27) 医疗设备调剂管理制度 (32) 应急物资协约保障供应储备点的通知 (33) 医疗设备应用质量及安全管理制度 (34) 医疗器械临床使用安全管理制度 (42) 医疗器械不良事件报告制度 (47) 一次性卫生材料管理制度 (49) 一次性使用无菌医疗用品管理制度 (50) Ⅲ类医用卫生材料管理制度 (53) 植入（介入）性卫生材料管理制度 (55) 医疗器械及卫生材料报废制度 (57) 类药品采购制度 (58) 紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度 (59) 新产品试用及申购管理制度 (60) 试剂管理制度 (61) 设备资料管理制度 (63) 医疗卫生材料的档案管理制度 (64) 库房管理制度 (65) 设备工程组工作制度 (67) 计量管理制度 (69) 计量器具检定制度 (71) 大型设备购置立项论证、效益评估制度 (72) 医疗设备安全检查制度 (76) 医用气体安全制度 (77) 中心供氧系统重大事故应急预案 (79) 急救设备临时调用应急预案 (82) 危险医疗设备管理制度 (84) 医用放射源卫生防护及管理制度 (85) 医疗设备管理暂行办法 (86)

物资缺失、报废、失效管理及责任追究制度 (90) 医疗设备管理委员会工作制度一、医疗设备管理委员会由分管院长、院党政领导、设备科、财务科、审计科、医务科、护理部、院感科、纪检监察负责人，大科主任、大外科主任、门诊部主任等相关临床或医技专业人员组成。二、医疗设备管理委员会设主任委员1名（由分管院长担任）、副主任委员1名（由业务院长担任），设备管理委员会日常事务由设备科负责。三、设备管理委员会根据和省有关部门指导的管理规定，结合医院实际情况制定相应的管理制度，并组织实施；对医院仪器设备管理工作中的重大决策、技术问题提供评价咨询；根据医院各科室工作需要和医院财务预算，讨论医院全年医院医疗设备采供计划，认真论证和审批各科室提出的医疗设备采供申请，讨论、审定万元以上医疗设备的报损；定期听取审议特大型设备的运行状况和效益分析报告。四、主任委员或其委托人为设备管理委员会会议召集人，出席人数不得少于总成员数的三分之二。五、设备管理委员会每年至少召开一次全会会议，或根据需要临时召开工作会议，设备管理委员会决议问题遇到不能形成一致意见时，按少数服从多数的原则，或提请院长办公会议集体讨论裁决。六、设备管理委员会形成的意见和决议须经院长批准方可实施。设备科医疗设备管理制度一、医院的医疗设备、低值易耗品、卫生材料、化学试剂及其它医疗应用物资，实行统一管理和分级负责制。（一）、医院的医疗设备，实行专管共用的原则。设备科负责全院医疗设备、器械的采购、验收、资料归档及仪器的定期检查、维护，负责仪器消耗品、维修材料的统一采购、供应。（二）、设备的配置和调配，经院长办公会议决议同意后，由设备科具体办理。（三）、制定严格的使用制度，仪器设备的操作人员，必须熟悉操作规程，操作培训达标后，方可独立上机操作。各科负责仪器设备的保管、日常维护及常规技术检查。（四）、医疗设备的申购资料、投标文件、采购合同、验收档案（含安装、使用、维修说明书），设备科应按照规标准归档保存；但采购价格达到30万元设备的申购资料、投标文件、采购合同、验收档案（含

工程验收管理系统流程

工程验收管理流程建筑工程竣工验收准备工作1、工程竣工预验收（由监理公司组织，建设单位、承包商参加）：工程竣工后，监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》，审查资料并进行现场检查；项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》（注：需要时填写），要求承包商限期整改；承包商整改完毕后，按有关文件要求，编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查，由项目总监签署意见后，提交建设单位2、工程竣工验收（由建设单位负责组织实施，工程勘察、设计、施工、监理等单位参加）：1）、承包商：a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》监理公司建设单位。b、工程技术资料（验收前20个工作日）; 监理公司（5个工作日内）（2）、监理公司：编制《工程质量评估报告》（3）、勘察单位：编制质量检查报告（4）、设计单位：编制质量检查报告
（5）、建设单位：a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件。b、监督站出具的电梯验收准用证。C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交监督站（监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位）。d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。房屋建筑工程竣工验收应当具备哪些条件（1）完成房屋建筑工程设计文件和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工

管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建筑工程竣工验收监督（由监督站操作）1、监督站在审查工程技术资料后，对该工程进行评价，并出具《建设工程施工安全评价书》（建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查，监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位）。2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后（建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站，另附《工程质量验收计划书》），对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核，并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并出具《建设工程质量验收意见书》。建筑工程竣工验收备案准备的资料工程竣工验收备案（由建设单位操作）备案准备的资料：1、《建设工程竣工验收报告》2、下列文件：（1）、施工许可证；（2）、施工图设计文件审查意见；（3）、工程质量评估报告；（4）、工程勘察、设计质量检查报告；（5）、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；6）、规划验收认可文件；（7）、消防验收文件或准许使用文件；（8）、环保验收文件或准许使用文件；（9）、有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件；（10）、燃气工程验收文件；（11）、《广州市建设工程质量保修书》；（12）、法规、规章、规定必提供的其他文件。建筑工程竣工验收备案程序1、建设单位向备案机关领取《房屋

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编

大于40万元小于2万元大于10万元小于40万元大于等于2万元小于10万元大于等于100万元设备申购、审批、采购、报帐流程图申购设备总价单件设备金额订货总价单台件金额使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示与设备部签定技术协议需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核报请总经理批示交机电采购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章报请总经理批示使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收携带已办手续的发票到财务处办理报销手续注：1、采购人员原则上不少于2人。 2、以上采购金额限度仅供参考。物品、设备申购建立大型仪器档案、确定专人保管分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同采购经办人自行与供货方进行商务谈判企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收与机电采购部签定技术协议生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请总经理批示机电采购部室组织论证，分管领导负责审核与机电采购部签定技术协议

采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货 1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主

工程设备验收制度及流程

工程设备验收制度及流程为加强工程设备到货验收管理，规范验收程序，特作如下规定: 一、到货验收程序 1、设备到货后，由设备采购部门通知相关单位负责人进入现场进行设备接收或验收准备。相关单位包括：仓储处、设备处、机修车间、设备使用单位、设备安装单位、设备供货单位等 2、验收前，设备采购部门和设备供货厂家应提供合同和技术协议及发货清单或装箱清单等相关资料。 3、验收合格后，有关人员填写设备交接验收单，设备交给设备安装单位，仓储处办理入库手续。随机备件、专用工具等由维修单位回收入库；交接验收单和所有技术资料交设备工程师统一保管。其它单位需用时可进行复印。工程施工完毕后转交档案室存档。 4、货到现场不具备验收条件的设备，由供货厂家保管或委托甲方代管。 5、验收不合格的设备，应作详细记录，由采购部门及时与供应商协调，办理维修、退货及索赔等有关事宜，相关部门给予配合。 6、最终验收合格后，设备使用单位应根据设备到货明细及时登记建账。二、设备验收的内容设备验收应严格按照订货合同和技术协议及相应的国家和行业规范标准进行，具体分为以下几个方面： 1、外观检查：按照合同和技术协议核对到货设备的名称、箱号、数量等是否与技术协议相符，并做好记录。

检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；标识是否清晰。必要时要拍照留存。 2、重量检验：对于有重量要求的设备，先安排过磅检斤，并保存好过磅单据。 3、开箱检查：开箱验收的主要内容有：设备在装箱和运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单，清点技术资料，核对设备、随机附件和备件、专用工具等是否与清单相符。并核对与合同技术协议要求是否一致。随机附件和备件、专用工具、易损件型号、图纸和资料错发或不全的由甲方提要求，责成供货单位限期补齐。 4、填写验收记录：验收完成后，由参加各方共同签署设备开箱验收单（见附表） 5、设备性能验收：设备性能验收要在设备安装完毕，单体、联动、投料试车时进行。三、各部门职责：仓储处：接收设备、办理入出库手续、协助卸货、协调卸货地点采购部：设备到货通知、提供有关合同和技术协议、对验收异议与厂家沟通。设备处：负责设备到货的质量验收、随机技术资料的回收，负责协调填写设备验收单、对质量异议与厂家协调。使用单位：参加设备验收，有权提出合理的质量要求和意见。安装单位：接收设备、提出验收意见、配合甲方安排卸货地点、安排拆箱力工等。

设备验收流程规定

设备验收流程规定为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定如下：一、设备到厂后，由采供部根据合同明细清点后，在1个工作日内填写《采购设备到货清点表》一式四份。一份转动力设备部接收安装，一份转财务部作为付款凭证，一份转办公室备案跟踪，一份采供部归档留存。二、设备到厂30天后已经投入正常生产的由动力设备部对其进行设备验收；到厂30天后没有投入正常生产的由动力设备组织生产部、研发项目部共同说明原因后对其进行设备验收。三、设备购买合同中对设备验收有具体要求，则设备验收手续按照合同要求进行办理。四、设备购买合同中对设备验收没有具体要求，设备验收标准由合同中设备厂家提供的质量技术参数为准。五、考核制度：在满足上述设备验收条件的情况下，两天内必须将设备验收手续办理完毕。否则按照每天200元的标准对相关负责人进行考核。六、设备满足验收条件但未办理验收手续，由办公室书面通知动力设备部办理验收手续、并进行考核。七、安装设备期间厂家过来人员，由动力设备部负责管理。八、设备验收流程图表如下：

附：《采购设备到货清点表》财务部收到签字：生产部接收签字：办公室收到签字：采供部存档签字：

设备的验收程序设备的验收程序 1、目的：为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定。 2、适用范围：适用于生产机器设备的管理及使用。 3、相关文件： 3．1《生产设备管理程序》； 4、内容：设备的验收包括设备到厂后的开箱验收和设备安装后的交接验收。 4．1设备的开箱验收： 4．1．1设备合同签订采购到厂后，由采购部会同设备部、固定资产管理员、设备使用部门和安装单位的有关人员共同到现场组织开箱检查验收。 4．1．2开箱验收和主要内容有：设备装箱和设备外表在运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单清点技术资料，核对随机附件和备件，专用工具等是否相符，然后由资产管理员填写《设备开箱验收单》。 4．1．3经开箱检查人员共同清点验收签字后，随机附件和备件、专用工具等入工具仓办理入库手续后，需使用的办理领用手续，技术资料需要时办理借用手续。 4．2设备的安装验收： 4．2．1新设备进厂安装后，由设备购置部门和安装单位组织设备部、相应分厂的质检课等相关部门对已安装好的设备进行质量检查、精度检测、空负荷和负荷试车。单机作单独试车，生产流水线作联动试车，由品保部对负荷试车制造出来的产品作出鉴定认可。 4．2．2经确认已达到技术规范要求、环保、安全都符合标准，由设备购置单位办理设备移交手续，填写《设备安装移交验收单》，参加验收人员共同签字后移交使用部门，验收单交设备部存档备查。 5、应用表单： 5．1《设备开箱验收单》； 5．2《设备安装验收单》；

设备验收流程规定

为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定如下：一、设备到厂后，由采供部根据合同明细清点后，在1个工作日内填写《采购设备到货清点表》一式四份。一份转动力设备部接收安装，一份转财务部作为付款凭证，一份转办公室备案跟踪，一份采供部归档留存。二、设备到厂30天后已经投入正常生产的由动力设备部对其进行设备验收；到厂30天后没有投入正常生产的由动力设备组织生产部、研发项目部共同说明原因后对其进行设备验收。三、设备购买合同中对设备验收有具体要求，则设备验收手续按照合同要求进行办理。四、设备购买合同中对设备验收没有具体要求，设备验收标准由合同中设备厂家提供的质量技术参数为准。五、考核制度：在满足上述设备验收条件的情况下，两天内必须将设备验收手续办理完毕。否则按照每天200元的标准对相关负责人进行考核。六、设备满足验收条件但未办理验收手续，由办公室书面通知动力设备部办理验收手续、并进行考核。七、安装设备期间厂家过来人员，由动力设备部负责管理。八、设备验收流程图表如下：

附：《采购设备到货清点表》财务部收到签字：生产部接收签字：办公室收到签字：采供部存档签字：

医疗器械产品质量检查验收程序

医疗器械工作程序文件目录一、医疗器械的采购程序二、医疗器械产品质量检查验收程序三、医疗器械入库储存程序四、医疗器械产品在库养护程序五、医疗器械产品配送出库复核程序六、医疗器械配送退回处理程序七、不合格医疗器械的确认处理程序八、医疗器械拆零和拼装发货程序九、医疗器械运送程序十、医疗器械进货退出程序十一、证照资料的收集、审核、存档的程序十二、质量事故上报处理程序十三、首营品种的审批程序

一、医疗器械的采购程序 1、目的：建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。 2、范围：适用于医药商品采购的环节与行为。 3、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。 4、程序：（一）、采购计划的制定程序 1、采购部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。 2、采购计划提交采购小组（采购部、营销部、质管部、财务部人员组成）讨论、修改、审定。 3、质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。 4、采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。 5、临时调整采购计划、审批程序同1—4条。 6、每月召开采购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会议，沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。（二）、合格供货单位的选择程序 1、采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。 3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。 4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。 5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。 6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。（三）、采购合同的签订程序 1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。 2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。 3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。

设备验收流程

设备验收流程 1、目的为维护公司的合法权益，监督供应商履行合同，确保设备交货质量，做好设备管理的前期工作。 2、范围本程序使用于 3、验收流程 3.1开箱检验 3.1.1设备工程师应会同采购员、仓库管理员、厂家工作人员对设备进行吊装并组织开箱，此过程需保安全程参与。 3.1.2设备工程师应首先检验包装的完好性，如有损坏马上取证交给采购联系供应商。 3.1.3设备开箱时，尽可能要求设备供应商人员在场，双方根据装箱单清点其中的设备、随机辅料、工具、备件及相关资料，如有不符，应在装箱单上注明。 3.1.4设备开箱后应检查设备及部件的完好性，如有损伤，应拍照取证并在清单上注明，如供应商不在场，应将照片发给采购联系供应商。 3.1.5设备清点完成后，双方在清单上签字，如有异常，应及时与供应商反应。 3.2安装调试设备调试分为四个部分，包括现场安装、空载试机、负荷试机和批量试生产。设备工程师应及时了解设备安装调试情况，做好各部门的协

调工作，及早发现问题并要求供应商调整。 3.2.1设备安装调试必须在供应商提供的安装指导书或供应商技术员的指导下进行。其主要内容有设备就位、水平调整、地脚固定、分离部件组装。运行所需的电、气等的连接，设备部件的清洁、润滑、紧固、调整等。此过程需IE协助完成。 3.2.2调试过程中应每天做好记录，尤其是与合同不符的部分要及时与供应商反馈沟通，及早解决。 3.2.3安装调试的各个阶段，设备工程师必须编写阶段性报告，并作为验收报告的附件。 3.2.4设备安装调试期间，设备工程师应组织设备操作人员及维护人员进行培训。 3.2.5设备如包含需要计量的装置或部件，根据具体情况在空载试机或符合试机时提出申请计量，并将计量检定证书作为验收报告的附件。 3.3验收前准备工作设备验收前，设备工程师应安装合同技术协议要求做好验收前准备工作。 3.3.1设备验收前，工程师应准备好满足设备验收所需的外部资源，包括试机所需物料及电、气等。 3.3.2设备验收前，供应商应将设备相关资料移交，资料包括设备操作说明书（机台结构、操作指南、安全技术规范、保养指南、）、标准配件清单、加工件图纸、电路图、标准配置清单、完整的报警信息及PLC程序。