风险评估报告
生产安全风险评估报告
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批准：
潍坊众邦化工有限公司
二〇一六年十月八日
目录
1.单位概况 (1)
2．评估目的与范围 (2)
3．评估程序图 (3)
4．评估依据 (4)
5．评估方法 (4)
6．评估组织人员 (5)
7、风险分析 (6)
7.1工艺和设备 (6)
7.1.1生产工艺 (6)
7.1.2使用的主要原料及主要危险性 (7)
7.2风险程度分析 (10)
7.2.1危化品泄漏的可能性分析 (10)
7.2.2重大危险源辨识 (12)
7.2.3可能发生事故的种类及严重程度分析 (12)
7.2.4风险分析结果 (25)
8.风险控制措施 (26)
9评价小结 (27)
1. 单位概况
潍坊众邦化工有限公司成立于2008年5月6日，注册资本259万美元。该企业的投资单位为潍业有限公司，投资比为40%，法人代表为张寿平。
潍坊众邦化工有限公司位于潍坊滨海经济开发区临港工业园内，厂区东面是绿化带，绿化带的宽度为55m，绿化带的东面是临港路；东围墙外21m 处有一高压线，高压线的杆高为10m；南面为海港路，该项目围墙到海港路的距离27m，海港路的宽度为30m，海港路以南是潍坊滨海香荃化工有限公司；北面为潍坊圣泰化工有限公司，该项目建构筑物到潍坊圣泰化工有限公司建构筑物的距离为12m；厂区的西面为潍坊汇海石油化工有限公司，两企业共用围墙，该项目生产装置到潍坊汇海石油化工有限公司罐区的距离为110m。
现有从业人员5人，其中管理人员6人,技术人员6人，安全管理人员1人,从事危化品岗位作业员工39人，实行“三班三运转”工作制，每班13人。
公司距离滨海开发区消防大队10公里，厂址与最近的滨海开发区医院相距约10km。公司的主要负责人和安全管理人员都持有安监部门培训合格的资格证书，员工通过三级安全教育，特殊作业人员全部持证上岗，基本熟知一般防护常识。
实行“三班三运转”工作制，每班5人。距离滨海开发区消防大队18公里，与最近的滨海开发区医院相距约20km，一旦发生火灾或者人员伤亡可及时联系进行救援、救治。
主要负责人和安全管理人员都持有安监部门培训合格的资格证书，员工通过安全培训教育，特殊作业人员全部持证上岗，基本熟知一般防护常识。
公司在南围墙设置一个对外的大门。厂区内有一条南北方向的主要道路宽为6m，其余厂房南北两边皆有宽5m的次要道路，整个项目区主要道路、次要道路相互贯通，形成环形通道。
厂区内根据使用功能进行了合理分区，分为办公生活区、生产区、仓库区。其中：办公生活区布置在厂区南部，生产区位于厂区的北部，仓库区位于厂区的西北部。
以厂区南北主路划分，南北道路东侧、西侧及北侧，南北主要道路的东侧布置从南往北依次是成品仓库(二)、原料库、备品备件库、维修间、化验室及总操作室，成品库（一）、包装车间、配电室，水处理，南北主要道路西侧从南往北依次为原料仓库（二）、配电室，成品仓库（三）、五金仓库，南北主要道路的北部为溴化聚苯乙烯一车间、溴化聚苯乙烯二车间，溴化聚苯乙烯车间的北部为两套液氯气化装置及溴酸地下罐，两套液氯气化装置中间为液氯钢瓶库棚。平面布局符合规范要求。
企业西面是潍坊汇海石油化工有限公司，厂区南侧海港路以南是潍坊滨海香醛化工有限公司，北面是潍坊圣泰化工有限公司，东面是临港路。本项目与周边道路、装置的距离符合《建筑设计防火规范》要求。在正常状态下，本项目不会对周边环境造成影响。
2．评估目的与范围
风险评估是企业组织确定安全需求的一个重要途径，属于企业安全管理体系策划的过程，是企业开展安全工作的一个主要内容，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移、事前预防，达到消减危害、降
低控制风险，由风险评估领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作，最终实现企业安全生产的目的。
事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。评价范围如下：（1）生产运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
即评价小组从工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
3．评估程序图
4．评估依据
（1）有关安全法律、法规要求；
（2）行业的设计规范、技术标准；
（3）企业的安全管理标准、技术标准；
《危险化学品安全管理条例》;
（4）国家有关风险管理的法律、法规和标准；
企业的管理标准和技术标准;企业安全目标中规定的内容；本企业和国内外所发生相类似的事故统计资料
（5）企业的安全生产方针和目标等。
5．评估方法
运用安全检查表（SCL）对作业场所、设备设施进行危害识别和风险评估，
运用工作危害性分析（JHA）对工艺操作、分析及检维修作业等活动进行危害识别和风险评估。
6．评估组织人员
为搞好风险评估工作，企业成立了风险评估小组，负责人直接负责风险评估工作，组织制定风险评估程序或指导书，明确风险评估的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评估，确定风险等级。全体人员积极组织、参与风险评估工作，鼓励从业人员积极参与风险评估和风险控制。企业风险评估组织如下：
组长：王
副组长：
成员：东
评估组织过程
发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：
6.1作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由岗位操作人员、班长、专业技术人员对岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报企业评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回各岗位再进行修改，企业通过后上报企业风险评估组进行会审和确定。
6.2设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由评价小组管理
人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报企业评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回各岗位再进行修改，通过企业风险评估组进行会审和确定。
7、风险分析
7.1工艺和设备
7.1.1生产工艺
7.1.1.1生产工艺及反应方程式
（1）生产工艺
1）氯化工段
用泵将定量的二氯乙烷打入反应釜内，开启循环真空泵机组，使釜内形成负压，打开，采用DCS控制反应温度，调节冷冻盐水流量和氯气流量，保持反应温度（0~5 ℃）。
2）溴化工段
打开DN50衬四氟球阀将900~1100 kg的二氯乙烷通入反应釜内，从人孔盖中将300~500 k kg通过温控仪控制反应温度，调节冷冻盐水流量，保持反应温度在常温25~28 ℃间，反应时间15~30 h，反应尾气经由PPR管道，通过玻璃冷凝器，进入石墨吸收塔，经水吸收后成盐酸存于储罐，至反应完成。
3）蒸馏工段
预先在反应釜内加4000~6000 L的水，通蒸汽升温到100 ℃，开动搅拌
电机，打开溴化式储罐再分流进入卧式储罐，直至滴料完成。
4）离心工段、干燥工段、包装工段
将蒸馏工段得到的半成品送至离心机离心，将离心后的溴化聚苯乙烯送至干燥工段，经双锥式干燥机干燥后，到包装工段包装得到产品。
（2）工艺流程框图：
7.1.2
危险、有害物质的主要理化特性一览表
注：MAC ：最高容许浓度，指在一个工作日内任何时间都不应超过的浓度；
PC-TWA：时间加权平均容许浓度，指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平；
PC-STEL：短时间接触容许浓度，指一个工作日内任何一次接触不得超过15分钟的时间加权平均容许接触水平。
危险、有害物质的危险特性一览表
7.1.3生产设备
车间主要设备一览表
7.2 风险程度分析
7.2.1危化品泄漏的可能性分析
公司生产工艺过程中涉及的危险化学品有：溴氯乙烷、三氯化铝、盐酸、氯化溴、氯化氢、氟利昂-22等。
1、根据《危险化学品名录》(2002年版)的规定：属于第2.2类不燃气体的为氯化氢、氟利昂-22，属于2.3类有毒气体的为氯、氯化溴，属于第81类酸性腐蚀品的为盐酸、溴、氯化铝，属于第3.2类中闪点易燃液体的为
二氯乙烷。其中氯为剧毒化学品。在生产及储存过程中若存在以下原因，可造成工艺设施及储存设备中的物料泄漏，引发各类事故：
（1）设计失误：基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；布置不合理，如机泵和输出管没有弹性连接，因振动而使管道破裂；选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；选用计测仪器不合适；储罐、贮槽未加液位计，反应器未加溢流管或放散管。
（2）设备原因：加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；加工质量差，特别是焊接质量差；施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；选用的标准定型产品质量不合格；对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；计测仪表未定期校验，造成计量不准；阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。
（3）管理原因：没有制定完善的安全操作规程；对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；没有严格执行监督检查制度；指挥错误，甚至违章指挥；让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。
（4）人为失误：误操作，违反操作规程；判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；擅自脱岗；思想不集中；发现异常现象不知如何处理。
本项目生产过程中涉及的物料有易燃液体、有毒气体、有毒品、腐蚀品，一旦发生泄漏，可发生火灾爆炸、中毒、灼烫、腐蚀危害等事故。
7.2.2重大危险源辨识
按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）
列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）中的物质有氯气、氯化氢、溴素、二氯乙烷，其临界量和储存量见下表：
物质的临界量和实际数量/t
200.12520
+++=>
5.031
520100020
由此可见，潍坊众邦化工有限公司溴化聚苯乙烯装置区储存危险物品的量大于其临界量，未已构成危险化学品重大危险源。
7.2.3可能发生事故的种类及严重程度分析
1）火灾、爆炸危险因素辨识与分析
生产过程中使用的二氯乙烷的火灾危险性为甲类，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂接触发生反应，遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。二氯乙烷在真空吸入过程中，管道若无静电跨接，管道内流动速度过快，储存设备，反应设备无静电接地，容易产生静电，引起火灾爆炸事故。
生产过程中使用的原料溴素、氯气，中间产物氯化溴为强氧化剂，火灾危险性为乙类，与易燃物、可燃物接触会发生剧烈反应甚至引起燃烧，与金属粉末可剧烈反应甚至引起燃烧爆炸。
液氯钢瓶、液氯气化器、氯气缓冲罐在使用过程中超温超压，存在腐蚀和机械损伤未能及时发现，不按规定定期检测，储存方式不当，作业人员违规操作等，均有可能发生物理爆炸继而引发火灾爆炸事故。
在液氯使用过程中，液氯气化器内易形成三氯化氮积聚，若未装有排污装置，并未进行定期检查、清洗，将三氯化氮排出，当达到一定浓度时，在振动、受热等条件下可发生爆炸。
上述危险物质在生产、使用、运输、装卸、储存等过程中，如违犯安全作业规程，或管理不善，或容器、包装有质量缺陷、受损伤等原因，则有发生火灾和爆炸的危险，造成的损失不可估量。
设备、管道有缺陷，不定期维护检查，设备带病运转，可能导致物料泄漏，遇引火源引起火灾爆炸事故。
设备、管道检修时不执行动火检修制度，未办理动火证、检修证、未清洗置换彻底、违章检修，可能因违章动火引发火灾爆炸事故。
在防火防爆区内使用明火、使用非防爆的电动工具或易产生火花的铁制工具、穿着带铁钉的鞋或易产生静电的化纤衣物；进入爆炸区域内的车辆无阻火器等，均有引发火灾爆炸的危险。
该项目中涉及氯化反应，反应过程中所用的原料包含有机易燃物二氯乙烷和强氧化剂，该项目中的氯气本身毒性较大，氧化性极强，储存压力较高，一旦泄漏是很危险的。同时氯化反应是一个放热过程，尤其在
较高温度下进行氯化，反应更为剧烈。氯化反应设备必须有良好的冷却系统，并严格控制氯气的流量，以免因流量过快，温度剧升而引起事故。
如果生产过程中失控，将会发生火灾爆炸事故。
设备由于设计、制造、安装、试压等错误，造成设备缺陷，可能发生物料泄漏事故；设备未按时进行检查、检修等，设备可能发生腐蚀穿孔，发生泄漏事故；岗位作业人员未按岗位操作规程进行操作，设备内的物料可能发生溢出事故。
现场未配置消防器材，未设置相应的安全警示标志，相应的安全管理制度及岗位操作规程制定的不合理或未制定，相应的岗位操作人员未进行培训，均可导致事故发生。
电气设备质量差，选型、安装不当或电缆接头不良、负荷过载，电气设备散热不良、过热或明火高温烘烤，电气设备绝缘老化、损坏，可引发电气火灾，继而引起生产、储存场所易燃、易爆物质发生火灾爆炸事故。
生产厂区防雷设施不完善，不能覆盖应保护的区域，有遭受雷击引起火灾爆炸的危险。
2）毒性有害因素分析
该项目工艺过程中使用的原料溴素、氯气，催化剂氯化铝，溶剂二氯乙烷等，中间产物氯化氢、氯化溴，副产品盐酸均具有一定的毒性和刺激性。
吸入高浓度溴蒸汽会造成剧咳、呼吸困难、哮喘症状，严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。生产过程中若设备或管道泄漏、发生误操作，都可能造成溴素喷溅、外溢或泄漏，造成人员中毒窒息伤害。在装卸车或搬运投料时，若因操作不当或装卸车设备故障导致溴素泄漏，可造成现场人员中毒窒息。
氯气剧毒，对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症
氯化氢对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。
接触盐酸蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。
1，2-二氯乙烷对眼睛及呼吸道有刺激作用；吸入可引起肺水肿；抑制中枢神经系统、刺激胃肠道和引起肝、肾和肾上腺损害。急性中毒：其表现有二种类型，一为头痛、恶心、兴奋、激动，严重者很快发生中枢神经系统抑制而死亡；另一类型以胃肠道症状为主，呕吐、腹痛、腹泻，严重者可发生肝坏死和肾病变。慢性影响：长期低浓度接触引起神经衷弱综合征和消化道
症状。可致皮肤脱屑或皮炎。
氯化铝对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。
氯化溴在10℃时分解放出剧毒、腐蚀性的氯和溴烟雾。吸潮或遇水反应放出有毒烟雾。对皮肤、眼睛和粘膜有强烈的刺激性和腐蚀性。
该项目在生产过程中，若设备故障、管道安装不良、密封不良、操作不当等，都有可能造成有毒有害物料泄漏、挥发，在操作人员未采取防护措施的情况下，可通过呼吸道、皮肤接触甚至通过口腔、眼睛接触等途径使作业人员发生中毒、窒息事故。
在生产过程中经常需要对设备进行检修，在检修、进塔入罐之前必须对设备进行隔绝、清洗、置换和通风，经过氧含量分析合格开具进塔入罐作业证后，在采取个体防护措施和监护的条件下才能进入设备内作业。如果违反以上规定，很可能因为设备管道内漏、有毒物质清洗不尽、缺氧等原因引发中毒事故。
另外在生产过程中，分析化验岗位经常需要对中间产物、产品等进行取样分析，在取样过程中如果取样阀因腐蚀泄漏、关闭不严、取样时人体姿势不对、正对着取样口或受当时风向影响等原因，可能造成分析人员现场中毒。
事故发生时，不能正确佩戴防护用品和不正确施救，可造成中毒、窒息事故。
3）灼烫危险因素分析
（1）化学灼伤
该项目使用的溴素、氯气，催化剂氯化铝，中间产物氯化溴，副产品盐酸等均为腐蚀品，对人体有腐蚀作用，能使人体细胞受到破坏形成化学灼伤。若因设备、管道损坏或误操作导致物料泄漏，喷溅到人体，有被灼伤的危险。
溴素具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。
氯气对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。
眼和皮肤接触盐酸可致灼伤。
氯化铝、氯化溴具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
（2）高温烫伤
工艺过程中使用蒸汽加热，如果蒸汽、热水喷溅到人体，有被蒸汽、热水烫伤的危险；高温设备、管道不保温或保温损坏，人体触及裸露的高温设备、管道，有被烫伤的危险；因操作失误、腐蚀、超压等原因造成高温设备或管道破裂，高温物料喷溅，触及人体，可能烫伤作业人员。
4）主要设备、辅助设施危险有害因素
（1）压力容器、设备和管道
该项目部分设备和管道为压力容器和压力管道。若压力容器、设备或管道设计缺陷、选材不合理、违反操作规程、压力容器或安全阀未定期检验、安全附件不全或失效、设备、管道严重腐蚀而降低耐压性能未及时发现等，均有可能造成压力容器或管道物理爆炸。若与设备或管道连接的阀门、法兰、仪表等附件连接处密封不良，也可能会造成使设备内的物料泄漏。
设备、管道内的介质多为易燃、易爆、有毒或腐蚀性物料，因以上原因导致物料泄漏，泄漏的物料可能会引发火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫事故。
（2）换热设备
该项目存在有冷换设备，主要类型为固定管板式，设备内的介质多为易燃、易爆、毒性较高和较强腐蚀性的危险化学品，故存在火灾、爆炸、中毒或腐蚀性等危险隐患。
换热设备结构比较复杂，焊缝接头部位较多，加之介质的腐蚀作用，很容易造成泄漏；另外，换热器具有一定的工作压力，若换热设备设计、制造缺陷、安全附件失灵、违章作业、设备结垢堵塞等都可能造成换热设备超压引发物理爆炸事故，造成物料的泄漏。
若换热设备中的高温易燃易爆、有毒物料泄漏后，遇火源可能会发生火灾、爆炸事故，在不燃烧、爆炸的情况下可能会造成作业人员高温灼烫、中毒和窒息事故。若换热设备内的高温蒸汽或低温冷冻水泄漏后，在未采取防护措施的情况下溅至人体可能会造成作业人员灼烫或低温冻伤事故。
（3）储罐
该项目内设中间储罐及计量罐，储罐内介质均为易燃、易爆或有毒物料。
若储罐设备质量缺陷、因基础沉降造成罐体与基础脱离、储罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔密封不良、罐壁或管线腐蚀穿孔等，可能会引起物料泄漏；储罐在进料时，如果液位控制不好、液位计失灵或发生误操作可能会发生冒顶跑料；作业人员在未采取防护措施的情况下接触、吸入泄漏的物料可能会造成操作人员中毒、窒息事故，若易燃、易爆物料蒸气逸散到空
风险评估报告范文
风险评估报告范文 导读：本文是关于风险评估报告范文的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【范文：学院廉政风险评估报告范文】 我院按照上级部门的统一部署，结合我院实际工作，突出我院新校园建设重点，采取自己找、群众帮、领导点和民主测评等方式，从思想道德、制度机制、岗位职责、业务操作、人际交往等五个方面，自下而上的认真排查廉政风险(源)点。我们经过对各类廉政风险的研究分析，认为涉及我院的主要廉政风险源于项目审批、资金分配和内部的公务接待，现对我院主要廉政风险自我评估报告如下。 一、项目审批环节的廉政情况 我院新校区建设是市里的重点项目工程，也是腐败现象的易发多发重点领域，由于时间紧、任务重，加上一些客观因素，项目的土地使用证、工程规划许可证、工程施工许可证尚在办理过程，但都有发证机关出据的相关证明后进行招标和施工。做到了申报手续清楚完备，各类证件逐步完善。在廉政风险排查中，学院新校区的各项工程建设项目都是严格按照物资采购招标法，委托市政府招标代理处，履行招标程序，实行公开招标。对中标单位我院认真与其签订施工合同，在招标和施工过程中，我院尚未发现有关部门和人员有不廉洁问题。
（一）主要做法：我院制定了《关于工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，认真做好“五个预防，一个坚持”的六项工作。一是预防插手干预新校区工程建设，擅自改变土地用途、提高建筑容积率；二是预防在招标过程中招标人和投标人，虚假招标、围标串标、转包和违法分包，透露机密；三是预防和制止在工程建设过程中可能出现的索贿受贿行为；四是预防在工程建设中，建筑质量和安全责任不落实，损害学院利益；五是预防在工程建设中，违背科学决策、民主决策的原则；六是坚持“四制”，即招投标制度、合同管理制度、工程监理制度、竣工验收审计制度。同时，学院还与中标施工单位签订了《建设工程廉政协议书》。每月指挥部召开的工作例会学院领导都强调要加强工程领域里的廉政建设，由于措施得力，预防了在建设工程领域中容易发生的吃请、行贿、索贿的腐败现象。 （二）具体措施：廉政风险防控要坚持教育、制度、监督、亮权等多重并举的措施，做到预防在先，防患于未然。 一是加强教育，提高规避廉政风险的能力。在教育对象上要突出针对性，在教育内容上要突出实效性，在教育形式上要突出多样性。通过教育降低党员干部腐败发生的心理条件，让党员干部不愿腐败、不敢腐败。 二是完善制度，不断提高制度执行力。结合正在开展的党务、政务公开，清理整合，进一步完善制度体系，真正形成用 制度管人、管权、管事的长效机制，加大制度执行和督查力度，维护制度的权威性和严肃性。
自我评估风险报告
自我评估风险报告 企业自我评估风险报告 尊敬的黄埔海关： 我司汉成（广州）电子有限公司，是成立于xx年8月15日的外商投资企业，主要生产液晶模组零配件，主要产品模组面板框、背光板组件底盖，金属灯罩等，现在主要为世界第二大液晶模组生产商LGD提供产品，以及新谱电子、喜星电子、瑞仪光电等客户，我司的现注册资本为936.00万美元，投资总额为2194万美金. [自我评估] 根据认证经营者（AEO）制度以及海关对保税加工企业规范管理指引，以及海关关于《进出口企业守法状况自我评测标准》（试行）对我司自我风险评估。 存在风险： 1.企业还未能按照人员管理等级、工作区域、授权等级等对身份标识系统进行分别设置。
2.企业还未对出入仓库或限制区域，如进出口货物的仓库等相关区域有限制标识，对进出的人员核查 __件 改善：1.对有经安全识别或被授权的人员，车辆及货物才能够被允许进入设施；设置必要的外围及周边隔离设施；单据或货物的存储区域应设限进入，应当能够有足够措施阻止非被授权或识别的人员的进入；制定必要的安全制度，如失窃警报或准入控制系统；应当对限制进入区域进行明示，以便轻易辨认； 2.夜间及节假日安排公司管理人员值班巡查，监控物流动向、确保保税品不非法外流。 存在风险：尚未建立灾难和恐怖袭击的影响，风险管理和灾后重建程序应该包括针对特殊情况的预先计划和应急工作机制 改善： 1.与相关部门共同研究制定应对恐怖袭击和灾后重建的紧急安全情况的计划； 2. 人员的定期培训和对应急计划的测试；
3.指定专业安全人员为应急担当。 存在风险：尚未已达到评估指南的连贯性；确保安全管理制度的完整性和充分性；发现安全管理系统有待提高的方面，从而提高供应链的安全 . 改善: 1.定期开展对其经营情况的安全风险开展评估并采取适当措施降低这些风险； 2. 建立和开展安全管理制度的自我评估； 3. 明文规定自我评估程序和责任方；、 4. 将评估结果，反馈意见及可能提高的工作建议整合在一个计划里，为未来的安全制度的充分性提供参考。 存在风险： 1.供应链安全风险；
施工安全总体风险评估报告8870462
施工安全总体风险评估报告 一、编制依据 1、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）交质监发【2011】217号； 2、《S323鸿门至旌德公路梅岭隧道及接线工程施工合同文件》、二阶段施工图设计； 3、交通部颂发的《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路隧道施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范； 4、《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文·公路工程部分》； 5、现场踏勘调查、搜集的实地资料； 6、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、工法成果等。 7、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘察情况，结合我公司现有技术装备、施工能力、管理水平，以及多年从事复杂地形地质条件隧道施工的丰富经验，并针对本工程施工特点，以“保质量、保工期、保安全、创精品”为目标，编制本梅岭隧道施工安全总体风险评估报告。 二、工程概况 （一）、隧道工程概况 S323鸿门至旌德公路梅岭隧道行政区域隶属于安徽省宣城市宁国市。 梅岭隧道进口位于宁国市胡乐镇梅树下村原曙光厂附近梅岭山脚，出口位于宁国市胡乐镇梅岭脚村附近梅岭山脚。隧道进洞口离S323约300米，有机耕道路前往，出洞即为S323，交通条件较好。隧道为单洞双车道，隧道长度为939m，起止里程为K7+722～K8+661，属全线重点控制性工程。 （二）、桥梁工程概况 本桥位于鸿门至旌德公路，行政区域隶属于安徽省宣城市宁国市胡乐镇
梅岭脚村附近。 本桥上部结构为5×16m现浇普通钢筋砼连续空心板，下部结构桥墩采用柱式桥墩下接扩大基础，桥台采用重力式U型桥台。 （三）、隧道设计技术标准 1、公路等级：二级公路； 2、隧道设计行车速度：40km/h； 3、隧道建筑限界：净宽10.0m，净高5.0m； 4、洞内路面设计荷载：BZZ-100； 5、行车方式：双向行车； 6、通风方式：机械通风； 7、隧道防水等级：二级；二次衬砌砼抗渗等级不小于S6。 （四）、桥梁设计技术标准 1、设计基准期：100年； 2、设计荷载：公路-Ⅱ级； 3、地震动峰值：根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰加速度（a）＜0.05g，对应于地震基本烈度﹤6度。按6度设防； 4、桥面全宽：净-9.0m(行车道)+2×0.5(护栏),全宽10m； 5、斜交角:45度。 （五）、工程地质概况 1、地层岩性 根据区域地质、野外工程地质调查与测绘和钻孔揭露资料，并结合室内试验结果，隧址区地层可划分为第四系松散堆积物（Q4）和奥陶系新岭组（O3x）基岩。 (1)第四系松散堆积物（Q4） 第四系残、坡积层（Q4e1+d1）：主要由灰色、黄灰色角砾石（含碎石、块石）混低液限粘土、低液限粘土混角砾石、低液限粘土组成，分布于山坡、
风险评估报告书模板
附件： 信息系统 信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位：
年月日
目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (4) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (5)
5.1威胁数据采集 (5) 5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (6) 6.1.1 管理脆弱性 (6) 6.1.2 网络脆弱性 (6) 6.1.3系统脆弱性 (6) 6.1.4应用脆弱性 (6) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (7) 7.1关键资产的风险计算结果 (7) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)
风险评估报告格式要求
中国石化境外项目 公共安全风险评估报告内容与格式 一、公共安全风险评估报告内容 1.项目基本情况 （1）业主和甲方情况； （2）项目所在地理位置，应附项目办公地、营地、施工现场位置图； （3）招投标情况，包括主要业务量、项目预计起止时间、预计使用人员及大约金额； （4）其他情况。 2.项目所在国（地区）安全形势 （1）所在国政治、经济、宗教、民族和社会问题基本情况； （2）与周边国家的关系； （3）所在国反政府武装、恐怖组织活动情况； （4）有组织犯罪情况和趋势，指暴力犯罪、抢劫、绑架等社会治安形势； （5）政府的控制力； （6）当地部落、社区情况； （7）自然灾害情况，如地震、山洪、台风、海啸等； （8）交通安全状况，如航空、车辆、海上运输等； （9）流行疾病和医疗水平；
（10）以往项目实施的安全状况； （11）其他。 3.项目所在地及周边的安全形势 （1）当地安全局势； （2）当地反政府武装、恐怖组织活动情况； （3）以往发生的重大安全事件； （4）政府对当地的控制力，包括项目附近军警部署情况及军警作战能力； （5）业主和甲方对该地区的分析及采取的安保措施； （6）当地公共卫生状况； （7）当地雇员和社区关系； （8）其他公司情况； （9）使馆评价； （10）其他。 4.拟采取的安全制度和安全措施 （1）公共安全体制机制建立情况； （2）应急机制及应急预案；应急机制及应急预案应包括公共安全管理组织体系、营地管理、行程管理、车辆管理、公共安全培训、应急预案及演练计划、紧急撤离预案等。 （3）甲方提供的安全保卫措施； （4）我方的安全防护措施； （5）其他。 5.对项目所在国（地区）安全形势总体评价 6.附件：1.项目突发事件应急预案； 2.其他内容。
自我评估风险报告
企业自我评估风险报告 尊敬的黄埔海关： 我司汉成（广州）电子有限公司，是成立于2007年8月15日的外商投资企业，主要生产液晶模组零配件，主要产品模组面板框、背光板组件底盖，金属灯罩等，现在主要为世界第二大液晶模组生产商LGD提供产品，以及新谱电子、喜星电子、瑞仪光电等客户，我司的现注册资本为936.00万美元，投资总额为2194万美金. [自我评估] 根据认证经营者（AEO）制度以及海关对保税加工企业规范管理指引，以及海关关于《进出口企业守法状况自我评测标准》（试行）对我司自我风险评估。 <经营场所安全> 存在风险： 1.企业还未能按照人员管理等级、工作区域、授权等级等对身份标识系统进行分别设置。 2.企业还未对出入仓库或限制区域，如进出口货物的仓库等相关区域有限制标识，对进出的人员核查身份证件 改善：1.对有经安全识别或被授权的人员，车辆及货物才能够被允许进入设施；设置必要的外围及周边隔离设施；单据或货物的存储区域应设限进入，应当能够有足够措施阻止非被授权或识别的人员的进入；制定必要的安全制度，如失窃警报或准入控制系统；应当对限制进入区域进行明示，以便轻易辨认； 2.夜间及节假日安排公司管理人员值班巡查，监控物流动向、确保保税品不非法外流。
< 风险管理和灾后重建> 存在风险：尚未建立灾难和恐怖袭击的影响，风险管理和灾后重建程序应该包括针对特殊情况的预先计划和应急工作机制 改善： 1.与相关部门共同研究制定应对恐怖袭击和灾后重建的紧急安全情况的计划； 2. 人员的定期培训和对应急计划的测试； 3.指定专业安全人员为应急担当。 <测评、分析和提高> 存在风险：尚未已达到评估指南的连贯性；确保安全管理制度的完整性和充分性；发现安全管理系统有待提高的方面，从而提高供应链的安全. 改善: 1.定期开展对其经营情况的安全风险开展评估并采取适当措施降低这些风险； 2. 建立和开展安全管理制度的自我评估； 3. 明文规定自我评估程序和责任方；、 4. 将评估结果，反馈意见及可能提高的工作建议整合在一个计划里，为未来的安全制度的充分性提供参考。 <贸易伙伴安全> 存在风险： 1.供应链安全风险； 2.合作伙伴信誉风险。 改善: 1. 在与贸易伙伴进行合同谈判时，应鼓励贸易伙伴评估和提高供应链安全，也可在合同中予以明确。此外，保留在加强贸易伙伴的安全方面所做的努
建筑施工风险评估报告
建筑施工风险评估报告 建筑工程一切险风险评估综合报告 1、建筑单位（或所有人)，投资方（或责权人),承包人（或分包人）情况（对工程主要承包人要了解该公司得历史，对类似得工程曾经承建得经验如何,承包人及其工程关系方得资信情况等）;?该项主要了解被保险人得情况。工程保险可以由多个共同被保险人，上述各项可以作为共同被保险人或单独得被保险人。承包人作为最主要得被保险人，需了解其以往建筑类似工程得经验,据以判断其承包该项目得风险程度;承包人及其工程关系方得资信将直接影响到工程资金得到位,进而关系到工程得进度,所以必要加以了解。? 2、建筑工程名称与地址： 该项主了解工程得内容及通过施工地点得描述，对该地区自然与人文情况有一个较为粗略得判断。比如在城市与在农村、在平原与在山区、在我国得南方或在北方等就有很大得区别。? 3、工程本身得危险程度,工程性质及建筑高度;?该项主要通过被保险人对该工程得性质及其建筑高度得描述,协助保险人判断该工程技术得难易程度与风险大小，比如普通居民住宅与高层建筑、桥梁与普通道路、开挖水库与构筑堤坝等.? 4、工地及临近地区得自然地理条件，周围环境,有无特别危险存在；?该项主要通过被保险人对工程自然条件得描述，估计可能发生得自然灾害或其它事故得可能性及预防措施,比如就是否属于泻洪区、附近就是否有水库及河流、就是否地震裂带、就是否容易发生风暴等。
５、工地有无现成建筑物或其它财产及其位置状态等; 该项主要了解施工范围内有无其她已存在得建筑物，如属被保险人所有或照管,则提醒其与工程一并投保;如不属于被保险人所有,则提醒其投保第三者责任险,并估计可能造成得第责任险损失大小。注意如果涉及震动、移动及减弱支撑风险时(如打夯机、深挖地基等）要对现有状况做详细得调查。? 6、第三者责任风险得大小;?该项可根据被保险人对第三者责任风险得要求程度及周围情况或可能发生得危险程度,保险人提出自已得保险建议(即赔偿限额、费率与免赔额得大小等承保条件）及被保险人应注意得事项；例如,地处城市闹市区得工程,可能发生得风险程度一般大大高于远离市区得空旷地带得工程。?７、储存物资得库场状况、位置及运输距离、方式等;?该项主要了解施工范围内或施工地点以外有无储存物资，如有，则提醒其加保，并列明存放地点；根据该物资得存放地点及方式，判断其可能发生损失程度.8??、巨灾得可能性，最大可能损失程度及工地现场管理与安全条件； 判断该工程发生巨灾得可能性及由此造成损失得最大可能程度，了解该工地现场得管理与安全条件，据以判断其应付自然灾害与意外事故,尤其就是应付巨灾得能力. ?9、施工季节、工期、试库期得长短、试车方式、保证期长短及其责任大小；该项主要通过了解施工季节，第一可判断其工程得施工质量;第二根椐该地区得自然情况，可判断对施工得影响程度,了解工程试车期得性质、长短，如该工程试车期比一般工程长或包括热试车，则其风险加大故可作为加费得依据；了解工程合同中关于工程保证期得有关规定,根据被保险人得要求，决定选择何种保证
风险评估报告该如何写文档
风险评估报告该如何写文档 How to document risk assessment report 编订：JinTai College
风险评估报告该如何写文档 小泰温馨提示：验收是按照一定标准进行检验而后收下或认可逐项验收，进而形成报告文书。本文档根据验收报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 今天小泰为大家带来的是风险报告该如何写，希望对大家有所帮助吧! 风险评估报告格式 ***公司***项目公共安全风险评估报告（上空8行居中，宋体二号加黑） 编制：***（部门或人员，楷体三号加黑） 审核：***（部门或人员，楷体三号加黑） 批准：***（部门或人员，楷体三号加黑） 上报单位名称（楷体三号加黑，并加盖公章） 编制时间（楷体三号加黑） 一、项目基本情况（一层标题为黑体三号加黑） 1.业主和甲方情况（二层标题为楷体三号加黑）
******（正文内容为仿宋三号加黑） 信息技术风险评估年度风险评估文档记录 风险评估每年做一次，评估日期及评估人员填在下表： 1前 言 ................................................... 2.IT系统描述............................................. 3风险识 别 ................................................ 4.控制分 析 ............................................... 5.风险可能性测 定 ......................................... 6.影响分 析 ............................................... 7.风险确 定 ...............................................
银行关于反洗钱风险自评估的报告
银行关于反洗钱风险自评估的报告 根据《中国ⅩⅩ银行反洗钱管理办法（2016年修订）》（农发银发[2016]350）文件的要求，ⅩⅩ市城郊支行认真开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公平、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立情况、反洗钱内控建设和执行情况、客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评情况汇报如下： 一、洗钱风险自评估组织开展情况 （一）成立反洗钱风险自评估工作小组。 为确保反洗钱风险自评估工作顺利开展，保证相关工作质量。我行成立了反洗钱评估工作领导小组，工作小组负责制订自评估工作方案，明确本次自评估工作的目标与要求，以及具体实施的时间与步骤，组织、协调各部门开展自评估工作，并对工作中的各个环节进行监督。 （二）反洗钱风险自评估工作执行情况 1、反洗钱内控制度和组织机构建设情况 自开展反洗钱工作以来，我行一直按照上级有关部门的文件规定，不断完善反洗钱的内控制度，随着内控制度的不断健全，一线员工对
可疑交易的识别能力有了很大提高，严格按照反洗钱相关规定识别客户身份、报送大额和可疑交易报告。 2、认真落实客户身份识别工作。 我行在客户开户时严格按照规定实施客户身份识别制度，严格把关，认真审查各类证件的真实性、完整并进行了核对和登记，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行进行核对登记。 3、认真开展反洗钱宣传活动，提高社会公众反洗钱意识。 我行将反洗钱宣传作为日常工作长期开展，为防范金融诈骗活动，维护国家的安全和稳定，我行摆放反洗钱案例精选、反洗钱知识答疑等宣传册页，并在日常业务中对客户进行反洗钱风险提示。 4、反洗钱风险培训情况。 我行定期组织对人员进行培训，交流反洗钱工作的操作技术和方法，提高识别可疑交易的能力，进一步增强反洗钱意识，确保各项制度的落实。今年上半年，我行共有8名人员报名参加中国反洗钱中心的在线培训，截止至6月末，全部通过反洗钱中心在线考核认证。 三、严格遵守保密制度，确保反洗钱信息安全 我行按照规定坚决对反洗钱信息予以保密。未出现泄露在依法履行反洗钱义务过程中获得的客户身份资料和交易信息的违法行为，也并未出现泄露可疑交易报告或人民银行调查可疑交易报告及行政执
风险评估报告
化德县蒙太钛业有限公司 应急预案风险评估报告 一、评估目的 为规范公司风险管理工作，识别和分析生产安全作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由公司风险评价小组进行风险评估。 二、评估原则 1、坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可靠、可用。 2、坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性地开展工作。 三、评估组织 风险评价小组有公司主要负责人、安全生产管理人员和安委会成员、生产等各部门主要负责人组成： 组长：张顺成（总经理） 副组长：许桂云（生产厂长） 成员：赵东（安全管理员）王建平（技术主管） 武录（炉长）赵建忠（炉长） 师进东（机修组长）张艳（电工组长） 四、评估过程 1、成立风险评估小组 2、收集分析资料、现场勘查 3、组织进行风险识别和评估 4、评估汇总交公司主要负责人批准 五、风险评估范围 评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险进
行辨识和分析。 六、评估方法 1、直接判断法： 当出现以下情况之一时，可判断为重要危险源：不符合职业健康安全法律法规、标准、规程、规范的情况；曾发生过重大以上的事故，且仍未采取防范措施的情况；直接观察到的事故隐患，但无预防控制措施的情况。 2、预先危险分析法： 预先危险性分析又称初步危险性分析，是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。主要用于对危险物质和主要工艺、设备等进行分析。通过对生产装置及工艺、设备的安全性进行危险性预先分析，辨别装置的危险部位、主要危险特性以及可导致重大事故的缺陷和隐患，防止这些危险发展成事故。 （1）分析步骤 收集有关资料，对要进行分析的系统作基本情况了解1）对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周边环境进行充分的调查了解； 2）收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件； 3）推测可能导致的事故类型和危险程度； 4）确定危险、有害因素后果的危险等级； 5）制定相应的安全措施。 （2）危险性等级
风险评估报告
综合灾害风险评估分析报告 按照2012年《全国创建防灾减灾示范社区标准》的具体要求，根据社区综合灾害风险隐患排查和评估程序，对社区综合灾害风险进行了风险评估。现将评估情况总结如下: 一、基本情况和易发灾害信息 前进社区位于颍州区鼓楼街道办事处西北，东至解放北路；西至西城墙路；南起鼓楼广场；北到专署后巷。辖区面积约0.22平方千米，辖区内有2个较大居民小区，13个单位家属院，2所学校，1所医院，8家单位和社会团体。社区划分为12个居民组，总人口6237人。其中流动人口228人,14周岁以下1037人，70周岁以上人员783人，生活不能自理人员11人，残疾人员36人； 社区位于阜阳老城区，主要易发灾害风险为内涝和火灾。辖区有多处历史古迹和始建于上世纪中期的老旧建筑，主要沿解放北路、建设街、文德路、三义街一线密集分布，其中多数墙体表面破损、部分结构出现倾斜等。多数老建筑电线杂乱且老化，还有部分居民在建筑旁边或院内堆积了可燃闲置废物；发生火灾、坍塌的可能性较大。可能危及人口660人，灾害风险面积26000平方米；文德路、三义街居民区房屋分别滨临西城内河和刘琦公园外围鱼塘，每年7、8月份多雨季节，易发生
内涝灾害，可能危及人口200人，灾害风险面积10000平方米。 二、社区灾害的主要特点、信息、等级情况 社区风险评估小组本着“减灾从社区做起，让灾难远离居民”的工作方针，运用相应的灾害风险评估程序，对易发生的灾害风险进行客观评价，提出整改意见，推荐安全措施，再通过职能部门和人员的落实。最终达到消减和控制灾害风险的目的。 1、火灾灾害：火灾是指时间与空间上失去控制并造成财物和人身伤害的燃烧现象。本地秋、冬季节少雨，空气干燥，可燃物质的水分含量较少，最容易发生火灾；同时，春节期间的烟花爆竹也是发生火灾突出根源。由于天气寒冷，家庭用火、用电、用气量增加，引发火灾的不安全因素也明显增多。 根据火灾损失（人员伤亡、受灾户数和财物直接损失金额）分为：从损失危害和过火面积分为重大火灾、较大火灾、一般火灾，分别用红、橙、黄色表示 2、洪（内）涝灾害：由于持续降大雨、阵雨使低洼地区发生淹没、渍水的现象。本地一年四季均有可能出现暴雨天气，但较大范围的集中降雨一般出现在7、8月份。前进社区地势较高，发生洪灾的可能性不大，短时间集中降雨时，位于西城河、鱼塘沿岸地区较易发生内涝灾害。通常由重到轻分为一、二、三共3个等级，分别用红、橙、黄色表示。 3、地震灾害：地震灾害具有突发性和不可预测性，没有季
风险评估报告
河南平乐镇污水处理厂工程（更新）社会稳定风险评估报告 【稳评报告目录】 第一章、河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目基本情况 第一节、项目概况 一、项目单位 二、拟建地点 三、建设必要性 四、建设方案 五、建设期 六、主要技术经济指标 七、环境影响 八、资源利用 九、征地搬迁及移民安置 十、社会环境概况 十一、投资及资金筹措 第二节、评估依据 第三节、评估主体 一、拟建项目的评估主体指定方 二、评估主体的组成及职责分工 第四节、评估过程和方法 第二章、河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目评估内容 第一节、风险调查评估及各方意见采纳情况 第二节、风险识别和估计的评估 一、风险识别评估 二、风险估计评估 第三节、风险防范和化解措施的评估 第四节、落实措施后的风险等级确定 第三章、河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目评估结论 第一节、拟建项目存在的主要风险因素 第二节、拟建项目合法性评估结论 第三节、拟建项目合理性评估结论 第四节、拟建项目可行性评估结论 第五节、拟建项目可控性评估结论 第六节、拟建项目的风险等级 第七节、拟建项目主要风险防范、化解措施 第八节、根据需要提出应急预备和建议 附件： 附件一、项目可行性研究报告 附件二、项目申请报告及其社会风险分析篇章
附件三、规划选址文件 附件四、用地预审文件 附件五、环境影响评价文件 附件六、相关规划与标准规范 附件七、同类或类似项目决策风险评估资料 评估要点： 一、合法性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目建设实施是否符合现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策；是否符合国家与地区国民经济和社会发展规划、产业政策等；河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目相关审批部门是否有相应的项目审批权并在权限范围内进行审批；决策程序是否符合国家法律、法规、规章等有关规定。 二、合理性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目的实施是否符合科学发展观要求，是否符合经济社会发展规律，是否符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益，是否兼顾了不同利益群体的诉求，是否可能引发地区、行业、群体之间的相互盲目攀比；依法应给予相关群众的补偿和其他救济是否充分、合理、公平、公正；拟采取的措施和手段是否必要、适当，是否维护了相关群众的合法权益等。 三、可行性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目的建设时机和条件是否成熟，是否有具体、详实的方案和完善的配套措施；视听新媒体项目实施是否与本地区经济社会发展水平相适应，是否超越本地区财力，是否超越大多数群众的承受能力，是否能得到大多说群众的支持和认可等。 四、可控性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目的建设实施是否存在公共安全隐患，是否会引发群众性事件、，是否会引发社会负面舆论、恶意炒作以及其他影响社会稳定的问题；对河南平乐镇污水处理厂工程（更新）项目可能引发的社会稳定风险是否可控；对可能出现的社会稳定风险是否有相应的防范、化解措施，措施是否可行、有效；宣传解释和舆论引导措施是否充分等。 资质与专家 《社会稳定风险分析》报告，须附国家发改委颁发的《工程咨询单位资格证书》复印件。 相关法规 ※关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）（中办发【2012】2号） ※国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知 ※国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法 ※国家发展改革委关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行） 通知 ※重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行） 文件作用 ※政府部门审批重大建设项目立项审批或核准的依据文件之一； ※特别提示：《社会稳定风险分析报告》书面文件需要附国家发改委颁发的工程咨询单位资格证书；《
完整word版,反洗钱风险自评估报告
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行 关于反洗钱风险自评估的报告 中国人民银行XX支行： 根据人行XX中心支行下发的《中国人民银行XXX支行关于转发<金融机构反洗钱监督管理办法（试行）>有关事项的通知》（银 XXXX[2014]373）文件的要求，XXXXXXX银行（以下简称“我行”）认真开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公平、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立情况、反洗钱内控建设和执行情况、客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评情况汇报如下： 一、成立反洗钱风险自评估工作小组 为确保反洗钱风险自评估工作顺利开展，保证相关工作质量。我行成立了反洗钱评估工作领导小组，以行长XXX为组长,XXXX为副组长，XXX、XXX、XXX为成员，具体工作由副组长XXX负责。工作小组负责制订自评估工作方案，明确本次自评估工作的目标与要求，以及具体实施的时间与步骤，组织、协调各部门开展自评估工作，并对工作中的各个环节进行监督。 二、反洗钱风险自评估工作执行情况 1、反洗钱内控制度和组织机构建设情况 自开展反洗钱工作以来，我行一直按照上级有关部门的文件规定，不断完善反洗钱的内控制度，随着内控制度的不断健全，一线员工对
可疑交易的识别能力有了很大提高，严格按照反洗钱相关规定识别客户身份、报送大额和可疑交易报告。 2、认真落实客户身份识别工作。 我行在客户开户时严格按照规定实施客户身份识别制度，严格把关，认真审查各类证件的真实性、完整并进行了核对和登记，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行进行核对登记。 3、认真开展反洗钱宣传活动，提高社会公众反洗钱意识。 我行将反洗钱宣传作为日常工作长期开展，为防范金融诈骗活动，维护国家的安全和稳定，我行摆放反洗钱案例精选、反洗钱知识答疑等宣传册页，并在日常业务中对客户进行反洗钱风险提示。 4、反洗钱风险培训情况。 我行定期组织对人员进行培训，交流反洗钱工作的操作技术和方法，提高识别可疑交易的能力，进一步增强反洗钱意识，确保各项制度的落实。今年上半年，我行共有8名人员报名参加中国反洗钱中心的在线培训，截止至6月末，全部通过反洗钱中心在线考核认证。 三、严格遵守保密制度，确保反洗钱信息安全 我行按照规定坚决对反洗钱信息予以保密。未出现泄露在依法履行反洗钱义务过程中获得的客户身份资料和交易信息的违法行为，也并未出现泄露可疑交易报告或人民银行调查可疑交易报告及行政执 行机关打击洗钱活动等有关的工作信息的违法行为。在反洗钱信息保密工作中，我行均能守法守规。
项目施工安全风险评估报告
余杭区鸬鸟镇2018 年“四好农村路”提升改造工程 施 工 安 全 风 险 评 估 报 告 编制人： 技术负责人： 项目经理： 浙江沪杭甬养护工程有限公司 余杭区鸬鸟镇 2018 年“四好农村路”提升改造工程项目经理部 二 0 一八年九月
目录 一、编制依据 . ...........................................................- 2 - 二、风险评估 . ...........................................................- 2 - 1、评估对象目标及范围 (2) 1.1 评估对象 ........................................................- 2 - 2、评估目的 (2) 二、工程概况及主要工程数量 . .............................................- 2 - 2.1工程概况 (2) 2.2主要工程数量 (2) 三、评估过程和评估办法 . .................................................- 2 - 3.1成立风险评估小组 (2) 3.2评估办法 (2) 四、公路工程风险评估 . ...................................................- 3 - 4.1总体风险评估 (3) 4.2专项风险评估 (3) 4.3风险分析 (5) 4.4安健环危害因素分析 (6) 五、活动风险源辨识 . .....................................................- 9 - 5.1活动风险等级划分 (9) 5.2风险等级判断 ......................................................- 11- 七、风险控制 . (11) 八、评估结论 . (12)
文档风险评估报告
文档风险评估报告公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
风险评估报告 概述：质量风险管理是指贯穿产品生命周期的药品质量风险评估、控制、沟通和审核的系统过程。GSP 的基本原则与药品质量风险管理的目标相一致。药品经营企业作为质量风险管理主体，在药品经营环节实施GSP过程中，通过运用质量风险管理的方法，正确识别质量风险、评估质量风险，科学控制质量风险，达到降低质量风险危害程度的目的，从而发挥质量风险管理对企业GSP 贯彻实施的保证作用，进一步确保所经营药品的质量，切实保障公众用药的安全有效。为此我公司成立质量风险管理小组。于2014年1月28日进行风险评估工作。 通过预先主动地制定方法以识别和控制在药品流通过程中存在的潜在质量问题，达到防范风险，预防质量事故的目的。 一、目的 通过质量风险评估分析，评估概述现有的质量管控措施是否全面，必要时完善相关管控措施，明确公司的风险控制策略。 二、范围 药品经营质量与企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程，任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量，引发药品质量风险。 本风险评估包含组织机构、人员资质、管理制度与职责、设备设施、药品采购、药品检查、药品验收、药品储存、药品销售、药品运输等过程，主要是针对可控风险，不可控风险不在之内。
风险评估小组成员及职责 1.风险评估 风险识别：公司质量风险管理小组，用前瞻的方式对公司药品经营各环节进行分析，查找经营过程中的质量风险。小组对经营各环节存在的质量问题进行了统计，识别出各种潜在的风险因素，采用表格的形式记录各部门、各岗位的质量风险（表1） 、风险评价 首先风险管理小组成员对支持风险决策的资料进行分析，对风险的危害严重性和发生频率进行分析判断。危害严重性（S）就是对风险源可能造成的后果的衡量，发生频率（P）就是有害事件发生的频率或可能性。将它们分为三级，分级标准如下：
安全风险评估报告的范文
安全风险分析报告 产品名称：（注册标准上的名称） 风险评价人员及背景：（项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应 用角度的、市场角度的，并提供人员资格证明，如受过的培训资格、职称等级） 编制：日期：
批准：日期：
1. 编制依据 1.1 相关标准 1) YY0316-2003 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用 2) GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：通用安全要求； 3) IEC60601-1-4：1996 医用电器设备——第一部分：通用安全要求——4：并行标准：医用可编程电气系统 4) 产品标准及其他 1.2 产品的有关资料 1)使用说明书 2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 3)专业文献中的文章和其他信息 2. 目的和适用范围 本文是对XXXX 进行风险管理的报告，报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生 的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后，使所有的剩余风险的水平达到可以接受。 本报告适用于……产品，该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。 3. 产品描述 本风险管理的对象是……(如能加入照片或图片最好)，产品概述、机理、用途 适应症： 禁忌症： 设备由以下部分组成：（文字描述或示意图） 4. 产品预期用途以及与安全有关的特征的判定 （依序回答附录 A 用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题） 4.1 产品的预期用途、预期目的是什么？如何使用？ 应考虑的因素：预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况 人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装 患者是否能够控制和影响医疗器械的使用 医疗器械是否用于生命维持或生命支持 在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预 是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误（见4.27） 设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的 服务热线：xx-xx-xx 哪个作用 4.2 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短？ 应考虑的因素：预期接触的性质：表面接触、有创接触和（或）植入 每种接触的时间长短 每种接触的频次 4.3 在医疗器械中包含有何种材料和（或）组分或与其共同使用、或与医疗器械接触？
项目施工安全风险评估报告
项目施工安全风险评估报 告 Prepared on 22 November 2020
余杭区鸬鸟镇2018年“四好农村路”提升改造工程 施 工 安 全 风 险 评 估 报 告 编制人： 技术负责人： 项目经理： 浙江沪杭甬养护工程有限公司 余杭区鸬鸟镇2018年“四好农村路”提升改造工程项目经理部 二0一八年九月 目录 一、编制依据 ............................................... 错误!未定义书签。 二、风险评估 ............................................... 错误!未定义书签。 1、评估对象目标及范围..................................... 错误!未定义书签。 评估对象............................................... 错误!未定义书签。 2、评估目的............................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况及主要工程数量 ................................. 错误!未定义书签。工程概况.................................................. 错误!未定义书签。主要工程数量.............................................. 错误!未定义书签。
三、评估过程和评估办法 ..................................... 错误!未定义书签。 成立风险评估小组......................................... 错误!未定义书签。 评估办法................................................. 错误!未定义书签。 四、公路工程风险评估 ....................................... 错误!未定义书签。 总体风险评估.............................................. 错误!未定义书签。 专项风险评估.............................................. 错误!未定义书签。 风险分析................................................. 错误!未定义书签。 安健环危害因素分析........................................ 错误!未定义书签。 五、活动风险源辨识 ......................................... 错误!未定义书签。 活动风险等级划分......................................... 错误!未定义书签。 风险等级判断.............................................. 错误!未定义书签。 七、风险控制 ............................................... 错误!未定义书签。 八、评估结论 ............................................... 错误!未定义书签。 施工安全风险评估报告 一、编制依据 1、余杭区鸬鸟镇2018年“四好农村路”提升改造工程招标文件。 2、余杭区鸬鸟镇2018年“四好农村路”提升改造工程施工设计图。 3、国家有关部门颁布的有关现行技术规范。 4、从现场踏勘调查、咨询获得的有关资料。 二、风险评估 1、评估对象目标及范围 评估对象 评估的对象是余杭区鸬鸟镇2018年“四好农村路”提升改造工程。 评估范围 评估范围为余杭区鸬鸟镇2018年“四好农村路”提升改造工程施工阶段的风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。风险评估与