BPM业务流程管理手册

临界咨询业务流程管理手册

依据 GB/T 19001 - ISO 9001：2000 质量保证模式标准编制

文件编号：

起草部门：办公室

审核人：

签发人：

批准日期：

版本标识：

文件标识：有效版本

临界企业管理咨询有限公司

修订控制页

总经理批准令

目录

1 手册说明 (6)

1.1手册管理 (6)

1.1.1管理目的 (6)

1.1.2管理范围 (6)

1.1.3相关职责 (6)

1.1.4措施和方法 (6)

1.2本手册适用范围 (7)

1.2.1按合同进行的各种项目的管理 (7)

1.2.2在公司内部进行的各种相关工作的管理 (7)

1.3引用标准 (7)

1.3.1GB/T 19001 - ISO 9001：2000 (7)

1.4术语定义 (7)

1.4.1质量方面的术语 (7)

1.4.2本手册有关定义 (7)

2组织机构图和职责分配表 (8)

2.1管理层职责 (9)

2.1.1总经理职责 (9)

2.1.2办公室主任职责 (9)

2.1.3传播中心主任职责 (9)

2.1.4咨询中心主任职责 (9)

2.1.5培训中心主任职责 (9)

2.2部门职责 (9)

2.2.1总经理秘书职责 (9)

2.2.2办公室职责 (9)

2.2.3传播中心职责 (9)

2.2.4咨询中心职责 (9)

2.2.5培训中心职责 (10)

3业务流程说明 (10)

3.1咨询项目 (10)

3.1.1办公室移交项目给咨询中心 (11)

3.1.2准备资料及洽谈安排 (11)

3.1.3实地走访 (11)

3.1.4谈判 (11)

3.1.5签约 (11)

3.1.6方案规划 (11)

3.1.7方案设计 (11)

3.1.8方案评审 (11)

3.1.9确定方案，提交客户 (11)

3.1.10方案实施辅导（客户追踪） (11)

3.1.11后续服务拓展 (12)

3.1.12整理资料，移交办公室 (12)

3.1.13项目结束，整理资料 (12)

3.2诊断项目 (12)

3.2.1办公室移交项目给咨询中心 (13)

3.2.2准备资料及洽谈安排 (13)

3.2.3谈判 (13)

3.2.4签约 (13)

3.2.5诊断方案设计 (13)

3.2.6方案评审 (13)

3.2.7确定方案，进行诊断 (13)

3.2.8分析诊断结果，书写报告，提交客户 (13)

3.2.9后续服务拓展 (13)

3.2.10整理资料，移交办公室 (13)

3.2.11项目结束，整理资料 (13)

3.3培训项目 (14)

3.3.1办公室移交项目给培训中心 (15)

3.3.2准备资料及洽谈安排 (15)

3.3.3谈判 (15)

3.3.4签约 (15)

3.3.5培训方案设计 (15)

3.3.6方案评审 (15)

3.3.7确定方案，进行培训 (15)

3.3.8培训结果调查，书写报告，提交客户 (15)

3.3.9后续服务拓展 (15)

3.3.10整理资料，移交办公室 (15)

3.3.11项目结束，整理资料 (15)

3.4视觉系统项目 (15)

3.4.1办公室移交项目给传播中心 (17)

3.4.2准备资料及洽谈安排 (17)

3.4.3谈判 (17)

3.4.4签约 (17)

3.4.5视觉系统方案设计 (17)

3.4.6方案评审 (17)

3.4.7确定方案，提交客户 (17)

3.4.8后续服务拓展 (17)

3.4.9整理资料，移交办公室 (17)

3.4.10项目结束，整理资料 (17)

4程序文件清单 (17)

5附件 (17)

1 手册说明

1.1手册管理

1.1.1管理目的

规范公司的业务运作过程，并使在其中使用的各种文档受到控制。

1.1.2管理范围

部门范围：总经理，办公室，传播中心，培训中心，咨询中心

业务范围：本手册流通涉及的整个过程

1.1.3相关职责

总经理：负责发布本手册。

办公室：负责本手册的发行、修改、控制等过程。

传播中心、培训中心、咨询中心：负责本手册及其支持文件的执行。

1.1.4措施和方法

1.1.4.1本手册的编写和批准

本手册的编写是全体员工在总经理的领导下，由办公室负责组织编制。在必要时，由总经理批准，指定一个或多个部门予以配合

进行。

本手册由总经理进行审核，办公室进行具体的添加，删除，修改等操作。本手册及其修订版本，上报总经理批准发布。

总经理是本手册的批准发布者，以发文稿的形式在公司内发布。

1.1.4.2手册受控状态管理

经过正式发布的本手册分为受控和非受控两种版本，仅受控版本持有者可以得到最新有效版本。

受控版本一般以电子版本形式置于公司内部网络服务器上，公

司内部员工在规定范围内以只读方式阅读。

1.1.4.3手册的发放

将本手册放到公司服务器或内部网上；

通过E-mail将本手册的存放路径通知相关人员；

内部网上的本手册为最新的、唯一的有效版本，任何其他形式的版本都为无效版本。

1.1.4.4质量手册的修改

本手册的修改和相关工作由办公室实施

办公室负责接收部门和个人对本手册的修改意见，并作好记录上报总经理。

修改本手册后，办公室应在修改方案报总经理审核后，由总经理批准发布。

办公室对每次修改做详细记录。

1.1.4.5质量手册换版更新

本手册的更换由办公室进行。

办公室提交新的手册，由总经理审核通过，批准发布。

办公室负责最新版手册的发放（1.1.4.3 手册的发放）。

1.1.4.6作废版本的管理

为区别保留的作废版本文件与有效版本文件，本手册有“有效版本”和“作废版本”两种标识（见封面）。

有效版本只能在网络服务器上获得。

作废版本统一由办公室保管并标识。

1.1.4.7保密性安全性要求

公司内所有可以阅读本手册的人员

需要时，必须从网络服务器上实时获得，此版本为受控版本，所有将本手册拷贝到本地PC机上的版本，均为非受控版本；

未经允许，不能以任何形式将受控版本的本手册传播到公司外部；

有义务按本手册规范自己及所在部门的工作行为。

1.2本手册适用范围

1.2.1按合同进行的各种项目的管理

1.2.2在公司内部进行的各种相关工作的管理

1.3引用标准

1.3.1GB/T 19001 - ISO 9001：2000

1.4术语定义

1.4.1质量方面的术语

有关质量方面的术语依据GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000的定义。

1.4.2本手册有关定义

（此处需要大家一起补充）

2组织机构图和职责分配表组织机构图：

2.1管理层职责

2.1.1总经理职责

负责公司总体业务计划；审核、批准各项目的工作计划

确立各级人员职责权利，配备相应资源开展工作,指导工作系统构架建立

参加评审会议

2.1.2办公室主任职责

负责对外联系工作

开展销售工作

负责将已获得的项目合同移交相关部门，如传播中心或咨询中心

2.1.3传播中心主任职责

负责接收办公室移交过来的项目合同

建立相应的项目小组，指定项目经理

指导、监督有关工作

2.1.4咨询中心主任职责

负责接收办公室移交过来的项目合同

建立相应的项目小组，指定项目经理

指导、监督有关工作

2.1.5培训中心主任职责

负责接收办公室移交过来的项目合同

建立相应的项目小组，指定项目经理

指导、监督有关工作

2.2部门职责

2.2.1总经理秘书职责

协助总经理做好工作计划

建立项目、客户的档案

2.2.2办公室职责

市场分析和研究，提出公司销售策略；

制订相应的销售推广计划，进行销售；

建立和客户的联系，收集相关的客户信息；

协调公司内部的项目进展计划；

提供优质的行政服务和良好舒适的办公环境。

2.2.3传播中心职责

制定部门工作规范和作业指导书，建立技术资料库，保证工作运作规范；

不断学习新知识，了解有关行业的新动态；

根据项目计划，组织调配各种资源，实施项目计划，保证计划完成的日期和质量。

2.2.4咨询中心职责

制定部门工作规范和作业指导书，建立技术资料库，保证工作运作规范；

不断学习新知识，了解有关行业的新动态

根据项目计划，组织调配各种资源，实施项目计划，保证计划完成的日期和质量；

客户情报的收集和反馈，一般应反馈给办公室。

2.2.5培训中心职责

保持学习，了解行业的新动态

根据项目计划，组织调配各种资源，实施项目计划，保证计划完成的日期和质量；

客户情报的收集和反馈，一般应反馈给办公室。

3业务流程说明

表示流程中的各项需要的工作

表示流程中可能会涉及的工作

表示流程中需要进行判断的步骤3.1咨询项目

咨询流程示意图

3.1.1办公室移交项目给咨询中心

通过和客户的联系，达成咨询意向，成立项目。

整理相关资料和客户联系单，由办公室主任移交给咨询中心主任。

3.1.2准备资料及洽谈安排

咨询中心主任接收项目资料后，成立项目组，指定项目经理；

研究客户的资料，协助项目经理和客户进行洽谈。

3.1.3实地走访

根据项目要求以及和客户联系的实际情况，项目经理可以决定是否去客户企业进行实地走访。

3.1.4谈判

整理客户的资料，根据项目要求，书写《项目需求书》。和客户进行谈判。谈判成功，进入签约步骤。

谈判不成功，整理有关的资料，书写项目实施情况总结，列出客户潜在需求，移交办公室。

3.1.5签约

和客户签订合约。合同中需有的文件详见合同文件清单。

3.1.6方案规划

根据合同要求和项目计划，项目经理会同项目组成员一起制订项目规划。要求详见规划书编写要求。

3.1.7方案设计

根据方案规划，项目经理会同项目组成员一起进行方案设计。要求详见方案设计编写要求。

3.1.8方案评审

写好的方案设计都要进行评审，根据项目计划和客户要求，需要进行不同级别的评审会。通过评审，发现方案的不足，根据具体情况回到3.1.6或3.1.7进行修改。这个过程可以重复进行多次，直到方案通过评审。

3.1.9确定方案，提交客户

将通过评审的方案打印，装订好之后，提交给客户。需要客户填写确认书。

3.1.10方案实施辅导（客户追踪）

如果合同中需要提供方案实施辅导，就需要派咨询师进入企业进行现场

辅导。否则还是需要进行客户追踪，及时发现客户在实施方案过程中的问题，提供服务。

3.1.11后续服务拓展

在方案实施过程中，需要探察后续服务。

如果有机会，进入3.1.12。

如果没机会，进入3.1.13。

3.1.12整理资料，移交办公室

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目组。由办公室进行后续服务销售。

3.1.13项目结束，整理资料

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目组。

3.2诊断项目

诊断流程示意图

3.2.1办公室移交项目给咨询中心

通过和客户的联系，达成诊断意向，成立项目。

整理相关资料和客户联系单，由办公室主任移交给咨询中心主任。

3.2.2准备资料及洽谈安排

咨询中心主任接收项目资料后，成立项目组，指定项目经理；

研究客户的资料，协助项目经理和客户进行洽谈。

3.2.3谈判

整理客户的资料，根据项目要求，书写《项目需求书》。和客户进行谈判。谈判成功，进入签约步骤。

谈判不成功，整理有关的资料，书写项目实施情况总结，列出客户潜在需求，移交办公室。

3.2.4签约

和客户签订合约。合同中需有的文件详见合同文件清单。

3.2.5诊断方案设计

根据合同要求和客户实际需要，设计相应的诊断方案。方案要求详见诊断方案编写要求。

3.2.6方案评审

写好的方案都要进行评审，根据项目计划和客户要求，需要进行不同级别的评审会。通过评审，发现方案的不足，根据具体情况回到3.2.5进行修改。这个过程可以重复进行多次，直到方案通过评审。

3.2.7确定方案，进行诊断

根据通过评审的方案，对客户所在企业进行诊断。其中，根据诊断内容不同，有不同的诊断结果产生。详见诊断服务专册。

3.2.8分析诊断结果，书写报告，提交客户

根据诊断结果进行分析，形成诊断报告，提交客户。

3.2.9后续服务拓展

在方案实施过程中，需要探察后续服务。

如果有机会，进入3.2.10。

如果没机会，进入3.2.11。

3.2.10整理资料，移交办公室

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目组。由办公室进行后续服务销售。

3.2.11项目结束，整理资料

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目组。

3.3培训项目

培训流程示意图

3.3.1办公室移交项目给培训中心

通过和客户的联系，达成培训意向，成立项目。

整理相关资料和客户联系单，由办公室主任移交给培训中心主任。

3.3.2准备资料及洽谈安排

培训中心主任接收项目资料后，成立项目组，指定项目经理；

研究客户的资料，协助项目经理和客户进行洽谈。

3.3.3谈判

整理客户的资料，根据项目要求，书写《项目需求书》。和客户进行谈判。

谈判成功，进入签约步骤。

谈判不成功，整理有关的资料，书写项目实施情况总结，列出客户潜在需求，移交办公室。

3.3.4签约

和客户签订合约。合同中需有的文件详见合同文件清单。

3.3.5培训方案设计

根据合同要求和客户实际需要，设计相应的诊断方案。方案要求详见培训方案编写要求。

3.3.6方案评审

写好的方案都要进行评审，根据项目计划和客户要求，需要进行不同级别的评审会。通过评审，发现方案的不足，根据具体情况回到3.3.5进行修改。这个过程可以重复进行多次，直到方案通过评审。

3.3.7确定方案，进行培训

根据通过评审的方案，对客户所在企业员工进行培训。

3.3.8培训结果调查，书写报告，提交客户

培训结束后，对结果进行调查，分析结果，形成报告，提交客户。

3.3.9后续服务拓展

在方案实施过程中，需要探察后续服务。

如果有机会，进入3.3.10。

如果没机会，进入3.3.11。

3.3.10整理资料，移交办公室

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目组。由办公室进行后续服务销售。

3.3.11项目结束，整理资料

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目组。

3.4视觉系统项目

视觉系统项目流程示意图

3.4.1办公室移交项目给传播中心

通过和客户的联系，达成视觉系统设计意向，成立项目。

整理相关资料和客户联系单，由办公室主任移交给传播中心主任。

3.4.2准备资料及洽谈安排

传播中心主任接收项目资料后，成立项目组，指定项目经理；

研究客户的资料，协助项目经理和客户进行洽谈。

3.4.3谈判

整理客户的资料，根据项目要求，书写《项目需求书》。和客户进行谈判。

谈判成功，进入签约步骤。

谈判不成功，整理有关的资料，书写项目实施情况总结，列出客户潜在

需求，移交办公室。

3.4.4签约

和客户签订合约。合同中需有的文件详见合同文件清单。

3.4.5视觉系统方案设计

根据合同要求和客户实际需要，设计相应的视觉系统方案。方案要求详

见视觉系统方案要求。

3.4.6方案评审

设计好的方案都要进行评审，根据项目计划和客户要求，需要进行不同

级别的评审会。通过评审，发现方案的不足，根据具体情况回到 3.4.5

进行修改。这个过程可以重复进行多次，直到方案通过评审。

3.4.7确定方案，提交客户

通过评审的方案，提交客户

3.4.8后续服务拓展

在方案实施过程中，需要探察后续服务。

如果有机会，进入3.4.9。

如果没机会，进入3.4.10。

3.4.9整理资料，移交办公室

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目

组。由办公室进行后续服务销售。

3.4.10项目结束，整理资料

整理相关资料，书写项目实施报告，移交办公室，结束项目，解散项目

组。

4程序文件清单

5附件

LG公司人力资源管理手册

LG人力资源管理手册 目录 第二章人力资源部的工作职责.................................... 第三章招聘工作................................................ 第四章新员工入司工作流程...................................... 第五章员工转正考核工作流程.................................... 第六章员工内部调动工作流程.................................... 第七章员工离职................................................ 第八章劳动合同................................................ 第九章薪资制度................................................ 第十章考勤管理................................................ 第十一章员工福利.............................................. 第十二章绩效管理.............................................. 第十三章奖励制度.............................................. 第十四章违纪处分.............................................. 第十五章培训与发展............................................ 第十六章职业生涯发展.......................................... 第十七章人事档案管理.......................................... 第一章手册的目的 一. 公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标： 1构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

航空公司流程与组织结构管理手册

中国国际航空股份公司 流程与组织结构管理手册 编制人：＿＿＿＿ 审核人：＿＿＿＿ 批准人：＿＿＿＿ 文件编号：版次:A/0 时间：年月日 颁布令 本公司依据流程设计原则和管理办法编制完成了《流程与组织结构管理手册》第A版，现予以批准颁布实施 本手册适用于我公司价格制定、航线选择、航班时刻制定、机队配置等所有流程，是公司流程管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 为了加强对流程与组织结构管理体系运行的领导，我同时任命XXX为公司的管理者代表。 总经理： 年月日

标题

0.2公司组织结构图RECLAIM-A/0 版本/修改状态A/0 页次1/1

一、部门主要职能 1. 运行板块 1．1飞行总队 1.1.1负责总队航空安全和飞行技术训练管理工作；落实公司下达的生产计划和航班计划及经济责任指标； 1.1.2落实公司年度飞行训练、模拟机训练计划； 1.1.3公司国内外航线的开航、新进和翻修飞机及验收试飞中的飞行技术训练工作； 1.1.4参与事故征候、飞行差错等不安全事故的调查和处理工作，以及重大飞行事故的调查； 1.1.5负责公司航空安全教育工作； 1.1.6指导相关部门制定处置劫机、炸机预案，负责空中安全员的业务、技术管理工作；专机安全工作。 1.2航空安全监察部 1.2.1制定公司航空安全管理的各项标准及规章制度，并督促检查落实； 1.2.2组织公司或参加政府组织的航空安全评估和检查工作； 1.2.3负责事故征候、飞行、客舱、航空地面严重差错等安全事故的调查和处理工作，参与重大飞行事故的调查； 1.2.4负责公司航空安全教育工作； 1.2.5制定公司航空安全奖惩办法；参与承办专机安全工作。 1.3飞行技术管理部 1.3.1制定公司飞行技术管理的各项标准及规章制度，并督促检查落实； 1.3.2负责制定公司各机型、飞行程序、技术标准和训练大纲，检查、监督训练工作和技术把关落实情况； 1.3.3负责飞行改装和复飞的审批手续，监督检查飞行人员复训计划落实情况； 1.3.4公司飞行安全技术资料的信息管理； 1.3.5负责与相关部门协调落实飞行员的培训计划、机队的引进及飞行员与机队匹配工作； 1.3.6对飞行操作技术进行公司监控工作。 1.4培训部 1.4.1根据公司的培训计划，负责各类人员培训工作的组织与实施； 1.4.2所属学校教学计划的具体组织和实施； 1.4.3组织实施飞行员转机型和模拟机训练及乘务员训练； 1.4.4公司各类管理人员及派驻外人员的培训工作； 1.4.4在职职工的知识更新及岗位培训和轮训工作。 1.5运行质量管理部 1.5.1负责监督生产运行部门贯彻执行国家和民航总局有关法律、条令、条例、制度和规定，监督、协调公司的生产运行； 1.5.2组织制定和完善公司的航行运行手册的审定工作； 1.5.3负责协调公司各业务部门有关运行的事项； 1.5.4负责与有关航务管理部门、空中交通管制部门和机场管理机构协商有关保障方面的问题； 1.5.5参与各类飞行事故和事故征候的调查处理工作； 1.5.6负责公司全面质量、方针目标和能源的计划管理；

交建云商_工作流程管理平台操作手册范本

交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部

1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)

广东XX集团主要业务流程规范及权责手册

广东集团有限公司主要业务流程规范手册 广东集团有限公司 主要业务流程规范职责手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 封面，批准页

广东集团有限公司主要业务流程规范手册 简称对照表 序号 简 称全 称 序号简 称 全 称 1 集 集团主管部门 17 销财 销售财务 2 总 公司总经理 18 研 产品研发 3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营 4 管 公司管理部 20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司）22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司）23 设 设备管理 8 制 制造部 通 称 部 长通称职 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16 制财 制造财务 广东集团有限公司主要业务流程规范手册

编制说明 一、本《规范手册》的编制原则： 1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2.重流程，而不重组织、部门的原则。 3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分： 1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；

(完整版)某某集团统一业务流程管理平台实施方-案大纲V2.1

某某集团统一业务流程管理实施项目 建设方案 一、概述 1.建设背景 根据集团整体战略规划和发展现状及国内外市场环境，集团积极开展信息化工作，目前已经实施了ERP ECC系统及相应的Workflow工作流，解决了生产、销售、财务为核心的日常经营操作和部分流程审批管理，实施了协同办公系统及相应Domino工作流，支撑日常办公过程中的公文办理流程管理，同时还建设了经法管理、财务管控、PLM等各业务系统分别支撑着各个业务部门或单位的日常工作。但这些工作流管理系统或模块一般都由各职能条线的业务主管部门牵头开展建设的，以特定软件产品或平台为基础，主要实现价值链的某个核心业务域，在集团不断发展壮大后这些单独的业务系统也很难完全支撑到所有业务流程和业务活动，必须要整合和集成才能够真正做到端到端流程贯通，在系统层面上跨部门应用程序间交互、人机交互等问题常常让用户使用存在障碍。此外，集团在推进管理创新过程中，不断对现有流程进行改进和优化，最新的业务流程迫切需要固化运行，集团本部及各单位还存在如行政办公、物资管理、研发管理类大量现行的日常业务流程目前还依赖纸质审批和“跑签”，影响了集团工作效率，这些均迫切需要信息系统支撑。 因此，集团急需有一个企业级的统一业务流程管理平台（以下简称BPM项目）支撑日常各项审批业务的开展。通过流程建模、自动

化、管理及优化调整等工具和方法，有效地管理组织集团内部流程。通过强大的集成功能高效串联各部门流程，建立端到端的流程枢纽网络，使得跨部门的应用及流程互联互通、高度融合，提高集团流程的可见度、督责效果、可预测度及执行效率。 2.建设原则 在实施整个项目之前，结合行业内统一工作流项目经验，对于系统的设计原则，我们归纳总结五大要求，并以此作为本项目实施的总体原则。 ●坚持四统一管控原则 BPM项目实施坚持由集团统一领导、统一规划、统一标准、统一建设实施的四统一原则。 ●技术先进，架构灵活 具备技术的先进性和架构的灵活性。工作流组件应遵循国际主流的流程集成标准，如BPMN、XPDL、BPEL、WFMC等；在架构上要具备高度的柔性，尤其是在流程集成的应用场景下，BPM系统组件要能够保持稳定运行；架构扩展性强，能够根据实际业务应用需求灵活扩展，保证设计的应用系统具有良好的二次开发功能及集成功能。 ●性能优越，具备高度可扩展性 BPM组件应具有高性能，能够满足大并发、大数据量下的吞吐能力、响应时间、CPU和内存使用率等性能方面的指标要求。在性能的可扩展性方面，统一业务流程管理平台必须能够支持垂直扩展

完整word版销售业务流程管理指导手册

销售业务流程規范管理指导手册 1.0总则 1.1目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销运作过程中的齐项工作程序, 特制定本手册。 1.2原则 1.2.1优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单?、高效和顺畅，尽量避免同一环节多垂办理及同一那项多头审批, 以提高工作效率； 1.2.2实现分层级管理原则 实现以销鶴案场、项目营销部、集团房地产1^业部分层级管理的模式，减少资任重叠，避免 责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0职责 3.1销案场 负贵各流程的其体操作申请、受理， 3.2项目营销部 负资对?^项业务流程实行动态1?理， 3.3集团房地产爭业部 负资对各业务事项进行审核、监督， 4.0管理规定 4.1来电接听管理 4.1.1管控要点 来电接听管理是一项重要的口常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录 入情况及回访跟踪记录进行监督管控。來电接听中，置业顾问应提髙服务意识，接到的每一 通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1,3规范要求 4.1.3.1热线接听由每天的値口置业顾问负说，接听热线的开头语必须为“XX （案名）， 您好”； 4.1.3.2上班时河（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外 单位人员代接听热线电话： 4.1.3.3当口对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在为口内完成來电信 息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4挂机后，必须在1分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板町设置为：先生/小姐，执行过程的跟踪及后期的闭合: 严格按照公司既定流程办理: 并对事项结果作出审批决定。

公司流程管理手册

公司流程管理手册 1、流程管理基本概念 流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流程的要素、流程的分类、流程管理等内容。 1、基本概念。 流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此，流程是价值在组织内流动的过程，对组织结构的合理设置有至关重要的影响。 核心业务流程：是指那些直接与客户相关的、能够直接影响到客户满意度的、通常是跨边界的流程。 流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程，即表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。通常，标准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内的步骤和德为，以及流程内的断点。 流程分析：是指根据对现有流程的标示，结合流程的断点分析，判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改善的方法。 流程改善：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析，寻找流程改善的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满意度。 2、流程的作用和价值 流程是一个组织中的神经系统，是内部信息传递、工作分工协作的主要保障条件。通常我们说的职责不清晰，不是职责范围不清晰，而是流程中的职责不清晰。 3、流程的四大要素 流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位），如果流程这四个要素不完整，则流程是不清晰的。 （1）流程的输入 就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件和步骤。流程的输入和流程的输出构成流程的边界，换句话说就是这个流程是用来解决哪些问题。 （2）流程的输出。是流程最终带来的结果是什么，流程输出结果可以是单个的，也可以是多个的；可以是显性的，如报告、表单等，也可以是隐性的，如人员观念的改变。 （3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如第一

销售业务流程管理指导手册

销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，

公司流程制定手册规范标准模板

武汉CCC有限公司 流程制定手册 ( 试运行) 编号: LC 状态: 分发号: 执行日期: 版次: A/0

0.0目录

0.1流程修改记录单

0.2 流程手册发布令 本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要, 并遵循质量管理体系的要求制定, 它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式, 采用”层别法”俗称”剥洋葱”的方法, 阐述了公司各项业务活动端到端的流程, 为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的”路线图”。 流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分, 与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册, 其中, 上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》, 现予以批准发布, 要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。 本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧, 以文字版四大手册为准。 批准: 签名: 日期:

0.3流程分类 根据公司的管理现状, 参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则, 将公司相关业务活动划分为三个模块, 形成三个大类的流程, 即: A主营业务流程 B 支持流程 C 管理流程 0.4流程定义 主营业务流程: ◆按价值链原理构建, 是企业的主要业务活动, 直接产生附加 值。 ◆特点: 横向, 每一层级都是上一层级的局部活动, 同一层级的 所有流程组成上一层级的完整活动。 支持流程: ◆又称辅助流程。不直接产生附加值, 具备完整职能价值的活 动, 对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动; ◆特点: 对主营业务的实现提供支持; 分层原则与主营业务流 程类同。 管理流程:

企业级业务流程平台建设解决方案

企业级业务流程平台建设解决方案 背景 随着信息技术的快速发展和应用的普及，信息化已经成为全球经济社会发展的重要推动力，充分发挥信息技术的先导和拉动作用，解决经济社会发展中的重大问题和关键需求，使信息技术成为改造传统产业、缓解资源环境压力、提高经济运行效率、增强企业，特别是中小企业竞争力、改善公共服务的有效途径，是当前形势和未来发展对信息化提出的迫切要求。 国内的企业信息化过程相对西方国家来说起步较晚，很多地方需要借鉴国外同类行业信息化过程的成功经验。但在企业信息化实施过程中，国人逐渐发现国外尤其是欧美国家，他们整个社会对管理学有着共同的认知，规范化已经渗透到他们的生活理念中，此时他们的信息化实施考虑的就是各种系统的集成、灵活的配置，这种概念达到了极致其实就是分布式的概念。反观国内，国人的文化崇尚“易”，无穷无尽的变化之道，崇尚水无常形。而“抓到老鼠就是好猫”也直接反映了我们的文化底蕴和适时而变、顺势而为的理念。因此中国的政府和企业的信息化实施，应在实现规范化管理的同时，也要考虑怎么去适应灵活多变的流程需求。 企业信息化实施工作的核心内容是建立灵活的流程处理平台以支撑其核心业务处理能力。工作流处理平台除提供全过程的业务流程处理能力外，还需要具备与国际接轨、符合未来技术发展方向等需求。 解决方案 中创软件中间件基于自主知识产权的“核高基”中间件InforSuite Flow，针对流程领域普遍业务需求和一些中国特色需求，为企业级业务流程应用打造一个统一、技术先进、功能齐全和可持续发展的企业级业务流程管理平台，为整个企业的流程应用开发提供业务流程全生命周期的支撑，大幅度提升企业流程类应用的流程管理能力，快速支撑业务流程演化。

销售业务流程管理指导手册范本

销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期

航空公司流程与组织结构管理手册半成品

航空公司流程与组织结构管理手册半成品 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、部门主要职能 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 1. 运行板块 1．1飞行总队 1.2航空安全监察部 1.3飞行技术管理部 1.4培训部 1.5运行质量管理部 1.6运行控制中心 2 机务板块 2.1机务工程部 3 商务板块 3.1市场部 3.2销售部 BSP（Billing and Settlement Plan）事务； 3．3网络收益部 AOC 值班，协调处理生产运营中商务系统与AOC 等部门的相关工作；利用收益管理系统调配舱位和座位实现航班收益最大化； 3.4结算部 3．4.8负责公司与国际、国内航空运输组织间的相关业务联系； 3.5对外合作部 4 服务板块 4.1地面服务部 4.2客舱服务部 5 保障支持板块 5.1董事会秘书局 5.2总裁办公室 5.3规划发展部 5.4人力资源部 5.5财务部 5.6企业管理部 5.7审计监察办公室 5.8综合保障部 5.9信息技术中心 5.10国航空中保卫支队 5.11首都机场 3 号航站楼规划运行办公室 3 号航站楼经营的业务范围、深度、方式、方案、实施步骤等； 3 号航站楼的可能性及可行性方案；加强对首都机场三期扩建工程的跟进力度，落实北京中枢战略规划要求，深化枢纽运营所需的功能布局与面积、内外场流程设计、站坪操作管理等需求研究，提出合理化建议；

二、分公司 1.中国国际航空股份有限公司西南分公司 1.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 1.1国内、国际公务飞行业务； 1.1飞机执管业务； 1.1航空器维修； 1.1航空公司间业务代理； 2.中国国际航空股份有限公司浙江分公司 2.1其主要是以中国国际航空股份有限公司的名义在其经营范围内开展经营活动。 3．中国国际航空股份有限公司天津分公司 3.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 3.2国内、国际公务飞行业务； 3.3飞机执管业务；航空器维修； 3.4航空公司间业务代理； 4．中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司 4.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 4.2国内、国际公务飞行业务； 4.3飞机执管业务； 4.4航空器维修； 4.5航空公司间业务代理； 5．中国国际航空股份有限公司重庆分公司 5.1其主要是以中国国际航空股份有限公司的名义在其经营范围内开展经营活动。 6．中国国际航空股份有限公司贵州分公司 6.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 6.2国内、国际公务飞行业务； 6.3飞机执管业务； 6.4航空器维修； 6.5航空公司间业务代理； 7.中国国际航空股份有限公司西藏分公司 7.1其主要业务为国际、地区、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 7.2国内通用航空业务； 7.3航空器维修； 7.4航空客、货销售代理。 8.中国国际航空股份有限公司公务机分公司 8.1其主要业务为国际、国内通用航空及公务飞行业务； 三、上海基地 1.其主要业务为航空客货邮件运输、通用航空业务、代办公司在沪业务（涉及许可经营的凭许可经营）。

内部控制手册第2部分-业务流程(B)——6,3工程项目管理业务流程

工程项目管理业务流程1 一、业务目标 1经营目标 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并 投料试车一次成功。 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。 严格资金管理，确保建设资金规范使用。 2财务目标 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。 3合规目标 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1经营风险 1、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在3000万元及以上的油（气）田地面建设、 炼油化工、销售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工 程项目，指投资额在3000万元以下的固定资产投资工程建设项目。

工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造 成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求， 不能通过竣工验收。 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺 利实施。 2财务风险 会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。 3合规风险 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章 以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程 停滞、行政处罚和其他经济损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 项目组织管理 工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的 实施管理，从总体或基础设计批复开始，至竣工验收 结束。 按照分级管理原则，工程部负责组织限上工程项目建 设与管理；分（子）公司负责组织限下工程项目的建 设与管理，并接受工程部的指导与监督。 重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建设 模式，报分管副总裁批准；需要成立联合项目管理

公司流程手册

美特斯邦威集团公司成都分公司 流程手册 成都美特斯邦威服饰有限责任公司 目录 一行政部--------------------------------------------------------------------1 二财务部--------------------------------------------------------------------2 三拓展部--------------------------------------------------------------------3 四销售部--------------------------------------------------------------------4 五计划数据中心-----------------------------------------------------------5 六配送中心-----------------------------------------------------------

------6 美特斯邦威集团公司成都分公司 流 程 手 册 行 政 部 成 都 美 特 斯 邦 威 服 饰 有 限 责 任 公 司 行 政 工 作 流 程 手 册 (附工作流程图) 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、 执行公司证照申办流程 成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。 二、 执行公司证照印鉴管理： 对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管， 并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、 加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。

公司管理流程图

目录 1.38、并网、购电协议签订工作流程（NWPH-GA-3800） (6) 1.39.1事故报告及调查处理流程（NWPH-GA-3901） (7) 1.39.2生产设备一类障碍报告处理流程（NWPH-GA-3902） (8) 1.39.3安全治理制度编写与修订工作流程（NWPH-GA-3903） (9) 1.39.4.1年度消防工作方案审批流程（NWPH-GA-3904-1） (10) 1.39.4.2消防检查及整改工作流程（NWPH-GA-3904-2） (11) 1.39.5安全违章处罚流程（NWPH-GA-3905） (12) 1.39.6年度安全技术劳动爱护措施打算流程（NWPH-GA-3906） (13) 1.39.7安全生产大检查流程（NWPH-GA-3907） (14) 1.40.1厂家（承包商）资质确认流程（NWPH-GA-4001） (15) 1.40.2采购（承包）方式确定流程（NWPH-GA-4002）≥＜ (16) 1.40.3招标文件（询价书）预备流程（NWPH-GA-4003） (17)

1.40.4集团操纵招标工作流程（NWPH-GA-4004） (18) 1.40.5集团授权（公司操纵）招标工作流程（NWPH-GA-4005） (19) 1.40.6询价工作流程（NWPH-GA-4006） (20) 1.40.7合同谈判工作流程（NWPH-GA-4007） (21) 1.40.8合同签定治理流程（NWPH-GA-4008） (22) 1.40.9采购（承包）工作流程集成（NWPH-GA-4009） (23) 2.1.1治理及流程执行操纵工作流程（NWPH-GA-0101） (24) 2.1.2月度安全生产检查工作流程（NWPH-GA-0102） (25) 2.1.3立项检修工作流程（NWPH-GA-0103） (26) 2.1.4临时用工审批流程（NWPH-GA-0104） (27) 2.1.5临时生产用工安全治理流程（NWPH-GA-0105） (28) 2.1.6生产人员年度技术考核流程（NWPH-GA-0106） (29) 2.1.7工作票负责人、签发人、操作员及操作监护人审批流程（NWPH-GA-0107） (30)

业务流程平台使用说明及常用流程操作指南

业务流程平台使用说明 6月17日起，原“流程管理”中电子流程停用，“业务流程平台”启用，项目及项目员工常用流程如下： 1、出差申请 2、个人费用报销 3、租车租房制式合同评审 4、其它类合同评审 进入业务流程平台路径 1、登录VPN：https://https://www.wendangku.net/doc/c317762862.html,/por/login_psw.csp? 用户名：xinjiang-vpn 密码：Xinjiang 或用户名：service 密码：goldwind 2、从门户平台进入登录界面 3、办公平台→（系统导航）业务流程平台→流程申请

如无法进入业务流程平台，请按如下操作设置： A、C:\WINDOWS\system32\drivers\etc \hosts文件 B、用记事本打开，在文件的最下方加上https://www.wendangku.net/doc/c317762862.html, C、保存重启电脑 如还无法正常进入，请联系信息部孙祖凯或张戬富 常用流程使用图解及填写规范 一、出差申请 出差申请流程适用于回公司参加培训人员、片区办公室出差人员、借调到外片区出差人员从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-出差申请” 1、申请人信息 所属业务主体：如到项目出差，选择与项目合同主体一致

如到公司培训、开会，项目员工选择与所在项目合同主体一致，片区专责选择片区办公室所在主体（即“新疆金风”） 备注：项目合同只有“金风”和“科创”之分 流程摘要：新疆片区（姓名）X月X日至X月X日 XX项目/公司培训/开会出差申请 2、详细信息 出差目的地：具体项目（或回公司培训填公司名称） 具体出差计划：详实填写此次出差计划与目的。如出差需定机票，请将机票信息填写在“具体出差计划”第一行，流程审批通过后，打印此页递交后勤订票（订票需至少提前三天） 3、附件信息 附件信息暂不填写或上传附件 检查无误、无遗漏后点击提交 二、个人费用报销 个人费用报销流程适用于员工因工作产生的个人费用报销 建议先按时间顺序贴票，再参考贴好的票据，按贴票顺序提交个人费用报销流程。贴票时，注意票面干净整洁，每张票据需用铅笔在票据右上角标注“票据编号”（见二、2、B票据编号正解），每张粘贴单贴票不超过20张票据 从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-个人费用报销” 1、申请人信息

公司流程管理手册

公司流程管理手册 一、流程管理基本概念 流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流程的要素、流程的分类、流程管理等内容。 1、基本概念。 流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此，流程是价值在组织内流动的过程，对组织结构的合理设置有至关重要的影响。 核心业务流程：是指那些直接与客户相关的、能够直接影响到客户满意度的、通常是跨边界的流程。 流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程，即表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。通常，标准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内的步骤和德为，以及流程内的断点。 流程分析：是指根据对现有流程的标示，结合流程的断点分析，判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改善的方法。 流程改善：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析，寻找流程改善的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满意度。 2、流程的作用和价值 流程是一个组织中的神经系统，是内部信息传递、工作分工协作的主要保障条件。通常我们说的职责不清晰，不是职责范围不清晰，而是流程中的职责不清晰。 3、流程的四大要素 流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位），如果流程这四个要素不完整，则流程是不清晰的。 （1）流程的输入 就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件和步骤。流程的输入和流程的输出构成流程的边界，换句话说就是这个流程是用来解决哪些问题。 （2）流程的输出。是流程最终带来的结果是什么，流程输出结果可以是单个的，也可以是多个的；可以是显性的，如报告、表单等，也可以是隐性的，如人员观念的改变。 （3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如第一步是什么，第二步是什么，一直到最后一步是什么。 （4）每个环节的责任人。就是流程中每个中间环节或者步骤由谁（部门、职位）来完成。 4、流程的分类 我们将流程分为核心业务流程、关键支撑性流程、操作性流程。 （1）核心业务流程是价值实现过程中必不可少的流程。比如：市场、工程管理、设计管理的流程。 （2）关键支撑流程是公司价值实现过程中，起间接支撑作用的必不可少的流程。如人力资源的招聘流程、财务部的预算流程等。 （3）操作流程就是核心业务流程、关键支撑性流程中的具体环节或具体事务的处理流程。比如人力资源部的入职流程等。 5、流程管理的内容

公司人力资源政策流程管理手册

公司人力资源政策流程 管理手册 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

HR工具书 人力资源流程手册 本工具说明 作为人力资源部门，除了自己要有人力资源各个模块的相关政策、制度、为了便于各种部门掌握和理解，还应该把制度做成手册形式易于理解与操作的更加詊细文本，发给各个部门经理，指导他们在不同情景下参照使用。比如：如何处理人员入职，如何调整薪资。本工具书就给出了一个很好的样本。 对于集团公司，总公司人事部，也有必要作出此类手册，对系统的人力资源部门工作，给予明确的规范和指导，本工具书也是一个很好的范本。 本工具书给出了两个人力资源手册范本。 目录 一、人力资源管理手册（范本一） 第一章手册的目的 第二章人力资源部的工作职责 第三章招聘工作 第四章新员工入司工作流程 第五章员工转正考核工作流程 第六章员工内部调动工作流程 第七章员工离职 第八章劳动合同 第九章薪资制度 第十章考勤管理 第十一章员工福利 第十二章绩效管理

第十三章奖励制度 第十四章违纪处分 第十五章培训与发展 第十六章职业生涯发展 第十七章人事档案管理 二、某大型外资企业人员优化流程（范本二） 1.招聘流程 2.入职流程 3.转正考核流程 4.内部调动流程 5.离职流程 三、人力资源年度工作计划示例 人力资源管理手册（范本一） 第一章手册的目的 一．XXXX公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标： 1.构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工 与公司共同成长； 2.保持XXXX内部各公司在人事制度和程序统一性和一致性。保持人力资源系统的专业水平和道德 标准； 3.保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。 二．为达到上述目标，XXXX公司人力资源部编制本手册，以此规范和指导有关人力资源方面的政策和程序。 三．公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。 四．本手册将根据实践的发展不断充实和修订。人力资源部热忱欢迎员工和各分支机构提出修改意见。 第二章人力资源部的工作职责

公司流程管理手册

公司流程管理手册流程治理手册 2017年6月18日

流程编制讲明 鉴于目前电力建设行业竞争越来越猛烈，各个企业之间的竞争已逐步演化为品牌竞争和企业软实力的竞争，流程体系是企业软实力的重要组成部分。战略和组织机构决定流程，流程体系表达企业的做事的方式，流程体系的健全和再造是企业规范化治理的重要手段，在一定程度上决定了企业整体运营效率和进展速度，流程体系反过来能够对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断优化、再造，势在必行。流程治理的不断精益化，将会使公司的绩效治理水平不断上台阶，绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并重，全面提升公司职员队伍的素养能力、公司业绩和进展速度。 通过对原有电力业务、制度和流程的全面梳理，通过反复讨论和征求意见，选择、鉴不出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步形成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。 要求各级职员主动自觉“按流程做事，以制度管人”，各个流程之间接口要流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业治理实践中不断补充、完善、优化流程，提升流程治理的效率和质量，不断实现治理的规范化、精细化、精益化，全面提升公司的治理效率和经济效益、建设公司最佳治理秩序，形成心情舒服，力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流”的电力工程公司品牌。 组织编写：旅行审核：风景审批：拍照

目录 第二章各部门流程图 (3) 01-01 投标治理流程 (3) 0201 进度结算治理流程 (4) 02-02 分承包商竣工结算治理流程 (5) 03-01 工程进度治理流程 (6) 03-02 工程质量治理流程 (8) 03-03 项目打算编制流程 (9) 04-01 安全治理流程 (10) 04-02 安全监察工作流程图 (11) 05-01 物资招标采购治理流程 (12) 05-02 供应商评判治理流程 (14) 06-01 内部公文治理流程 (15) 06-02外部公文治理流程 (16) 06-03 用印治理流程 (17) 07-01 战略规划治理流程 (18) 07-02 制度流程治理流程 (21) 08-01 费用报销治理流程 (23) 08-02 资金流出治理流程 (24) 09-01 聘请治理流程 (25) 09-02 调岗调薪治理流程 (27) 10-01 效能监察治理流程 (28) 11-01 初步设计治理流程 (31) 11-02 分包工程合同治理流程 (32) 12-01 检修项目治理流程 (33) 12-02 月度生产打算和谐会治理流程 (34) 第三章流程治理方法 (35) 附件一：流程运行记录单 (39) 附件二：流程评审表 (41)