SPC 统计制程控制

SPC 统计制程控制

SPC主要是指应用统计分析技术对生产过程进行实时监控，科学的区分出生产过程中产品质量的随机波动与异常波动，从而对生产过程的异常趋势提出预警，以便生产管理人员及时采取措施，消除异常，恢复过程的稳定，从而达到提高和控制质量的目的。

SPC的作用

预防：判断过程的异常，及时告警. 著重防範於未然,管制正在運作中的製程參數或服務態度.

SPC的缺点

不能告知异常是由什么因素引起的和发生于何处，即不能进行诊断。

为什么要学习SPC?

1. 时代的需要：21世纪是质量的世纪，提出超严质量要求，是世界发展的大方向。

如电子产品的不合格品率由过去的百分之一、千分之一、降低到百万分之一（ppm, parts per million),乃至十亿分之一（ppb, parts per billion)。

2. 科学的要求：要保证产品质量、要满足21世纪超严质量要求就必须应用质量科学。

生产控制方式由过去的3σ控制方式改为6σ控制方式。3σ控制方式下的稳态不合格品率为2.7 X 10-3, 6σ控制方式下的稳态不合格品率为2.0 X 10-9，后者比前者降低了： 2.7 X 10-3 / 2.0 X 10-9=1.35 X106即135万倍!

SPC中常用的统计分析方法

直方图:

是以一组无间隔的直条图表现频数分布特征的统计图，能够直观地显示出数据的分布情况。

工序能力指数(CPK)：

分析工序能力满足质量标准、工艺规范的程度。

控制图:

用来对过程状态进行监控，并可度量、诊断和改进过程状态。

直方图-定义

定義:

直方圖是將所收集的測定值或數據之全距分為幾個相等的區間作為橫軸,並將各區間內之測定值所出現次數累積而成的面積,用柱子排起來的圖形.亦稱之為柱狀圖.

SPC控制程序文件

1.0目的： 为了不断地对生产过程进行改进并满足客户对生产过程的能力要求，特规定本程序来对生产过程

的稳定状态和过程能力指数进行研究，以达到生产过程预防的效果。 2.0适用范围： 适用于与特殊特性相关的关键过程的稳态研究和稳态过程的能力研究； 3.0参考文件： APQP 控制程序 4.0简称/定义 无 5.0权责： 5.1.品质部：负责SPC 的实施策划； 5.2.制造部：负责收集统计制程研究的生产数据，并根据SPC 控制图研究结果对过程实施改进； 5.2.工程部：参与生产过程的改进 6.0作业内容： 6.1统计制程控制实施策划 6.1.1统计制程控制SPC 研究项目确定 6.1.1.1新产品开发过程中，工程部组织项目小组对产品特殊特性进行分析，确定出生产的关 键过程和关键过程控制点。 6.1.1.2品质部组织工程部根据关键过程关键控制点确定出统计制程控制SPC 研究的关键工序 名称、关键过程控制点、数据采集频率和数量等。 6.1.1.3SPC 研究项目确定原则： ---优先考虑生产过程的输入参数，如温度、时间、压力等，其次才考虑生产过程输出的 产品特性，如关键工序加工后的产品尺寸、拉力等； ---为计量型的制程特殊特性或产品特性。 6.1.2统计制程控制SPC 运用阶段 6.1.2.1新产品开发过程的试产阶段将使用SPC 研究试产过程的稳定状态和初始过程处于受控 状态，且能维持过程能力Cpk ； 6.1.2.2新产品转入量产后，将使用SPC 对量产过程进行持续监控，以确定量产过程处于受控 状态，且能维持过程能力Cpk 。 6.2试产阶段之SPC 运用 6.2.1试产前，工程部将建立“初始过程能力研究计划”，以确定SPC 研究的过程名称、产品特性、 产品数量等信息； 6.2.2产品试产中，品质部将按“初始过程能力研究计划”对所研究特性进行数据采集，采集数据 一般情况不少于120个； 6.2.3品质部将所收集的过程或产品特性数据绘制成直方图，并判定其是否成正态分布，由于试产 过程本身可能存在人、机、料、法、环的特殊原因，故试产过程是否稳定只是作为参考； 6.2.4品质部将根据所采集数据进行初始过程性能指数Ppk 计算： Ppk=MIN ｛CPU ，CPL ｝ CPU=（USL-X ）/3S ，CPL=（X-LSL ）/3S ，S=√ Σ(X i -X)/（n-1） 6.2.5当Ppk ≥1.67表示试产过程能力可接受，否则不满足能力要求，需要研究试产过程， 并提高能力否则需要将控制计划的控制方法修订为100%检查。 6.3量产SPC 运用 6.3.1量产SPC 项目确定 量产SPC 研究项目同试产之Ppk 研究项目。 6.3.2量产SPC 数据收集方式确定：按本程序6.1.1.2。 6.3.3SPC 控制图运用步骤如下： n i =1

制程控制程序

制程控制程序

1.目的：为生产过程加以控制，并利用统计技术监控制造能力，以确保生产过程

5.管理程序 5.1生产计划依【生产计划控制程序】执行 5.2制造过程控制相关文件 521 非QS9000产品 a. QC工程图。 b. 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 522 QS9000 产品 a. 控制计划。 b. 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 5.2.3 上述文件应确保是经过批准的最新版本，并在生产现场易于取到。 5.3对QS9000产品，工序中若有制造参照样本及检验参照样本及检验参照样本或PPAP 规定要保留的样本及相关资料应保留，并记录留样一览表及定期更新。 5.4制造过程中相关法规及环境要求 5.4.1各制造部应针对有毒有害品危险品影响环境的重大因素以及劳动安全卫生等方面

按有关法律法规制定的相应管理规定参照【法规鉴别程序】。5.4.2各制造部根据制品过程特点规定相应环境要求，并在必要时加以整修现场环境设 置，符合清洁及及适切要求，对于工作环境之维护参见“相关人员工作职责”执行。 5.5应变计划：若有偶发事件如：停电、停水、劳力短缺、关键设备故障等应变措施如下。 NO 意外情况处置措施权责单位 5.6生产设备管理与预防性保养计划参见【设备管理程序】 5.7生产人员 a. 各部门制定“各产品生产人员配置表”。

b. 工序间检查人员和其它有特殊技能要求的人员资格参见【培训程序】。 c. 各部门应培训多能工作业人员，以防止替补人员造成对品质的影响。 5.8QS9000产品量产前的确认及每次作业前的准备验证。 5.8.1 试生产0K后，量产以前由工程部对生产方法（控制计划/QC工程图/作 业指导书）生产设备、生产材料、生产人员、生产环境要求以及标准样 本等方面进行确认各项目Ok后方可投入生产，参见QS9000产品量产前确认 5.8.2 在作业准备验证过程中应采用适当的统计方法进行验证,参见【统计技 术实施程序】? 5.8.3 每次作业前应采用首件比较的方法. 等）应在控制图上记录参见【质量记录控制程序】 5.9 QS9000产品生产过程能力控制，须参照《SPC手册》及［生产计划控制程序］5.9.1 首次量产时PPK3 1.67

华为 SPC&CPK数据分析管理程序

文件发行/修订履历

1 目的 本规范规定了终端结构件产品在试制、爬坡和量产阶段Cpk 的要求，包括抽样方法、报告的产生及Cpk异常时处理方法、及爬坡、量产时的 SPC 管理方法，以推动 Cpk、SPC 在生产过程的合理应用，有效监控品质趋势，确保量产的制程稳定性。 2 适用范围 华为产品结构件的冲压、注塑成型及部分机加工物料。 3 参考文件 3.1 《SPC应用及管理程序》（MSP-18-D03-0-18） 4 术语与定义 Cpk 制程能力指数，用一个数值来表达制程的水准, Cpk = (1-｜Ca｜)*Cp，。； SPC 统计制程控制，用于确认产品生产的制程是否达到统计制程状态的质量应用工具； Ca 表示制程特性中心位置的偏移程度，代表制程准确度，Ca=(实际平均值-规格中心值)/ (规格公差/2)； Cp 表征工艺或设备的相对于允许规格的能力，代表制程精密度，体现为数据的离散程序， CP=∣规格公差(规格上限-规格下限)/ (6*Sigma )； δ(Sigma) 标准差，体现机台设备精密度最重要的指标，数值越小说明距均值越集中。 CL：控制中心线，非规格中心值，而制程稳定后的数据求均值u计算得出，CL=u 。 UCL: 上控制界限，UCL= CL+3Sigma； LCL: 下控制界限，LCL= CL-3Sigma； 5 职责 5.1 NPI ：

5.1.1 跟进项目总体进度，对工程图上Cpk/SPC尺寸合理性评估并向华为研发提出改进建议； 5.1.2 协调SPC / Cpk管控过程中的问题，与客户进行沟通。 5.2 品质： 5.2.1 收集SV1/SV2/SV3及量产各阶段数据，进行样品抽样、编号、送测、报告输出。 5.2.2 负责在Cpk/SPC 未达到要求时的改善动作的实施，配合华为研发、PE-T 及SQE 改善计划的实施 5.2.3 负责保留相关的 Cpk/SPC 报告及样品； 5.2.4 对除 Cpk/SPC 外的其它装配尺寸进行管控及 SPC 实施与改善。 5.2.5 负责对量产后SPC样品送检 5.3 SQE： 5.3.1 负责对量产后供应商外购、外协件SPC过程监控和报告的审核，对要求的制程过程协助进行改善（包 括但不限于供应商模具的改善，及反馈研发要求其对产品的结构变更、尺寸规格的变更等）； 5.3.2 对供应商SPC 实施监控与改善。 5.4 PSE：负责量产前对供应商CPK、SPC报告收集并提交 5.5 生产车间：负责量产后数据输入，SPC制作提交品工分析 6 程序 6.1 Cpk操作分析说明 6.1.1 品工对取样过程和测量的过程进行监控测量结果并采用Minitab软件进行计算；按照华为的《FAI 尺寸&CPK报告模版(V01.0)》 6.1.2 品工对minitab 图形进行解读，对不合格的CPK结果，组织相关单位进行模具&制程类改善。 6.1.3 华为要求Ca≤0.5,Cp≥1.0,Cpk≥1.33均需要满足。 6.2 SPC操作分析说明 6.2.1 分析型SPC控制图：CL、UCL和LSL不是固定的，每输入一组数据，CL、UCL和LSL都将随之变化； 6.2.2 控制型SPC控制图：采用认可的制程稳定的数据（例如正式签样中的Cpk报告数据），计算得出并固 定CL、UCL和LSL，即CL、UCL和LSL不随数据的输入而变化，正式签样后要求供应商按照控制型SPC控 制图管控制程。 6.2.3 正式签样后，开始实行SPC管控，将数据录入《SPC 管制图》模板中，通常按照Xbar-R图进行管理， SPC图形如下：

制程质量控制程序

制程质量控制程序 1.目的 规范生产制程中的品质控制，确保生产过程中半成品及成品均能符合质量要求； 提高制程品质控制能力，预防不良品的产生，避免不良品流入下工序或入库，确保制程品的质量。 2.范围 适用于从配料到成品入库各工序的制程检测与控制。 3.职责 3.1质量技术中心：制程检验员（IPQC）依据检验规范及技术要求对投料的品质和加工的首件产品进行确认，制程中产品的巡检和完工转序/入库产品的抽检，并完成相应的检验记录；负责制程品质异常反馈与跟进和专项质量改进的跟进和验证，负责制程质量的统计分析；在发生重大质量异常时，有要求停产的权力；组织制程不合格品的评审和处臵。 负责制程检验规范及工艺规范/作业指导书和记录等相关技术文件的制定；对制程品质异常进行原因分析，提出有效的纠正和预防措施。 3.2 生产中心：负责制程产品的自检、互检和制程巡检，协同质检部做好首件检验工作；负责转序/入库半成品/成品的整理报检；负责制程异常反馈，在质检部及技术部的指导下完成质量异常的纠正和预防工作及其它专项质量改

进工作。 3.3设备部:负责制程设备、工装的调校和维修保养，确保制程设备、工装满足要求。负责在质量改进活动中的设备性能及操作方法的改进。 4.流程 4.1 生产准备 4.1.1生产状态整备。当首次量产、异常停机后再次生产或产品转换时，应对生产计划、材料状况、技术文件、设备特性、工装情况、计量器具等进行检查，确保各项均符合要求后才可开始作业。 4.1.2前臵检验（互检）。被加工件属转序或领用自制件，作业员在执行本工序作业前，应对被加工件进行抽检，确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品，应报告IPQC，对该批工件进行抽检或全检，填写《制程异常处理报告》和《不合格品处臵单》，按相关程序处理。将检验结果记录在《首件检验记录单》“前臵检验”栏内。 4.2 首件检验 4.2.1依据《三检制规定》进行首件检验,每班次开始或生产过程因换人、换料、换型号以及换工装、设备调整等改变工序作业条件后生产的首件产品，要进行“首检”。即员工自检：按照生产计划单上的产品名称和型号，核对相应的图纸、工艺文件或样板对首件产品进行结构、性能、外观、

数据统计分析控制程序

数据统计分析控制程序 核准：审核：制定: xxxx年xx月xx日发行 xxxx年xx月xx日实施

文件修订履历

1.目的：用于进料检验、制程能力、半成品、成品的不合格统计及其它相关资料，以此分析问题来进 行对策，用以稳定质量及降低不良率的发生，以确保产品质量。 2.范围:由进料、制程管制至产品出货以及客户满意度,供应商考核均适用。 3.权责:品管部及相关单位。 4.定义:无 5.作业内容: 5.1.抽样检验: 5.1.1.材料、半成品、成品之进出货检验,依据GB/T2828.1-2012 II级水平正常单次抽样计划，允 收水平依据各物料之检验规范。 5.1.2.制程管制依据SIP或相关规范执行。 5.2.质量数据来源: 5.2.1.品管人员依据平时所作检验，测试或量测记录填入检验表中。 5.2.2.品管部门每月汇总各项检验表资料，运用统计手法统计分析各项质量数据，并于每周召开 品质会议上提报。 5.2.3.经统计分析后，如有质量问题时，由品管部门召集相关部门检讨，拟定各项质量预防措施， 并由品管单位追踪结案。 5.2.4.每月品管单位召开质量会议，作为质量目标及质量计划检讨或修订。 a)品管检验记录。 b)制程能力分析(如Cpk、管制图等)记录。 c)客户满意度评价记录。 d)生产记录。 e)设备校正、保养、维修等记录。 f)供应商评鉴记录。 g)订单审查及修改记录等。 5.2.4品管检验记录之分析,应使用适当的统计技术(如管制图、柏拉图、鱼骨图等)，结果做成[品 质月报] 5.2.5客户所关注(如客户投诉、退货、原因调查等事件)有关资料的分析，应及时将分析结果依书 面形式向客户报告。 5.2.6与公司目标有关数据的分析，应记录于[ 年各目标达成情况]。 5.2.7业务部依《顾客满意度控制程序》规定进行数据分析，并将结果记录于[ 年各目标达 成情况]以了解客户满意状况。

制程品质控制程序

制程品质控制程序 1.目的 1.1规范生产制程的品质控制，确保生产出的产品达到产品质量要求； 1.2提高制程品质控制能力，预防不良品的产生，避免不良品流入下工序、入库、销售，确保制程品的质量。 2.范围 适用于从配料到成品入库各工序的制程品质控制。 3.职责 3.1品质部： 制程依据检验规范及技术要求对首件产品进行检验确认，制程中产品的巡检和完工转序/入库产品的抽检，并完成相应的检验记录；负责制程品质异常反馈与跟进和专项质量改进的跟进和验证，负责制程质量的统计分析；在发生重大质量异常时，有要求停产的权力；组织制程不合格品的评审和处臵，负责制程检验规范及工艺规范/作业指导书和记录等相关技术文件的制定；对制程品质异常进行原因分析，提出有效的纠正和预防措施。 3.2 生产部（生产车间） 负责制程产品的自检、互检，巡检协同质检部做好首件检验工作；负责转序/入库半成品/成品的整理报检；负责制程异常反馈，在质检部及技术部的指导下完成质量异常的纠正和预防工作及其它专项质量改进工作。负责制程设备、工装的调校和维修保养，确保制程设备、工装满足要求。负责在质量改进活动中的设备性能及操作方法的改进。 3.3供应部 负责制程不良原材料退货及反馈供方。 3.4技术部 负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制，负责产品生产过程的工艺策划、工艺改进，负责所有产品的工艺图纸、作业指导、工艺文件的编制与提供； 4.制程 4.1 生产准备 4.1.1生产状态整备，当首次量产、异常停机后再次生产、产品转换时，应对生产计划、材料状况、技术文件、设备特性、工装情况等进行检查，确保各项均符合要求后才可开始作业。 4.1.2前臵检验（互检）。作业人员应对转入的物料与工件进行抽检，确认流入本工序的工件

统计技术分析控制程序COP-SPC-001

如控制印章并非红色，代表此文件并非合法版本，不会受到控制及更新，请 使用受控制之文件。 程序名称：统计技术分析程序 文件编号：COP-SPC-001 版本：B 生效日期：2011年02月25日 版本 更 改 摘 要 生效日期 A B 初版发行 依公司管理现状要求修订 2009-07-01 2011-02-25 纷 发 部 门 管理者代表 品质部 工程部 业务部 计划部 行政部 采购部 生产部 工艺部 编写人： 日期：__________________ 审批人： 日期：__________________ ———————— 文件控制印章

程序文件编号COP-SPC-001 版次 B 页1/2 生效日2009-07-01 名 统计技术分析程序 称 1．0 目的： 运用适当的统计技术查证生产各工序的品质状况并控制与改善产品品质。 2．0 范围： 本程序适用于生产各工序所有产品的品质活动。 3．0 定义： 3．1SPC小组的组建目的为分析品质状况，改善并提升品质系统。QA经理任组长，其他成员包括：品质工程师、各工序工程师和管代指定人员。 3．2 SPC—统计式工序控制(Statistical Process Control) 3．3 USL/LSL—标准上限/标准下限. 3.4 UCL/LCL—控制上限/控制下限 3.5 X / X —平均值/平均值的平均值 4．0 职责： 4.1 QA部工程师负责对SPC工作小组进行组建和指导，QA质检员对SPC进行监督，及时发现异 常情况。 4．2生产部各工序负责对SPC的取数、填写图表，并分析异常情况和提出改善措施。 4．3工程部和其他相关部门协助生产部门分析和解决异常问题。 5．0 资历及训练要求 执行本程序的人员须接受过SPC培训。 6．0 内容： 6．1需求确定：生产各工序根据产品主要特性和流程关键参数来确定使用适当的统计技术，以协助SPC 工作进展及品质保证,具体的统计技术项目及内容详见附件一。

制程检验控制程序

1.目的: 主要是明确本公司生产中的各项制程品检查作业流程,对制程过程产品质量实施控制﹐ 以确保产品质量符合客户要求；； 2.范围: 凡本公司生产制程中之制品； 3.定义：巡检员: In-Process Quality Control . 4.权责: 4.1质量部：负责制程检验规范的制定、首件确认、制程检验、入库抽检、人员作业 监督、异常反馈、改善追踪与确认； 4.2生产课：负责生产首件完成、三检、异常反馈、重工作业执行、改善措施的制定 与执行； 5.作业流程： 6.作业内容： 6.1检验准备： 6.1.1人员资质要求：从事品质检验人员，需经过相关培训，对本职工作，职能及技能熟悉后方 可上岗； 6.1.2产品检验要求：在对产品检验前，需有相关检验标准(SIP)，样品等以作参考；

6.2首件确认： 6.2.1首件制定时机：开机、工制程变更、修模、调机、更换治/模具、重新生产须制定首件； 备注：除以上外，另包括停电后来电再重新开机生产时也要做首件； 6.2.3首件确认: 6.2.3.1在对首件确认前,生产单位先作自主检验与确认，确认OK后，然后再交与巡检员(巡 检员进行确认，巡检员应在1H内，依照对应产品工艺、SIP等，对首件进行材料、外观、结构、尺寸、性能进行检验，并给出确认之结果；当有异常时，联络生产改善，当无法确认或判定时，联络到相关质量改善工程进行确认； 6.2.3.2首件确认OK,应立即通知生产人员生产； 6.2.3.3首件确认不合格,生产单位应连续调机改善直至产品达到规定要求，再由巡检员人 员确认OK方可开机生产；当生产单位短时间不能解决时，巡检员须于10分钟内开 出<制程质量异常处理单>交质量工程师确认处理； 6.2.3.4首件须在机台正常生产后连续检验2件,并全数移交质量单位进行尺寸及相关测试， 巡检员依据SIP及客签样板进行确认合格后，并记录在〈过程巡检记录表〉内并保 存，保存时须对样品标识清楚并具备可追溯； 6.2.3.5首件相关测试要求： 外观、结构、尺寸检验不得损坏产品； 性能、材料等破坏性试验须选取当班生产外观缺陷之产品进行； 6.2.4首件使用/保管： 6.2.4.1 巡检员在首件签核完毕后，应把首件置于生产现场，以便现场生产时参考使用； 生产单位人员，应保管好首件，以防损坏； 6.2.4.2首件保存期限为一个月,如客户有特别要求时，依客户要求执行； 6.3制程巡检/稽核： 6.3.1巡检与稽核依据： 产品巡检验依照相关之SIP、图面、BOM、样品等； 制程稽核依照相关之SOP、体系文件、过程巡检记录表、机台条件检查表等； 6.3.2巡检与稽核： 6.3.2.1 生产单位开始正式生产前，巡检员人员须协助生产单位进行4M1E（人、机、料、 法、环境）查核确认，发现问题要求产线立即整改，整改OK方可正式生产，异常状

25-统计过程控制程序2021

1目的 提供管制图的使用准则及步骤并且说明管制图的使用方法，以便在运用管制图时能够正确地决定，检讨管制界限与进行管制图的判读。 2适用范围 适用于技术有限公司所有流程﹐计量或计数管制图的运用管理﹐CPK的计算与分析处理。 3定义 3.1 CAR：Corrective action report，改善措施报告。 3.2 CL：Center Line，中心线。 3.3 DPU：Defect Per Unit，单位缺陷数。 3.4 UCL：Upper Control Limit，控制上限。 3.5 LCL：Lower Control Limit，控制下限。 3.6 LSL：Lower Specification Limit，规格下限。 3.7 USL：Upper Specification Limit，规格上限。 3.8 Ca：Capability of accuracy,准确度。 3.9 CP：过程精确度。 3.10 PPK：过程的性能指数或流程能力表现指数。 3.11 CPK：过程能力指数或稳定制程能力指数。 3.12 计量值特性：凡产品的品质特性以实际的测量方式取得的特性，如重量或长度等。 3.13 计数值特性：凡产品的品质特性以定性的判断取得的特性，称为计数值特性，例如合格与不合格等。

3.14 临时控制限：是由工程经验或现时生产控制情况或供货商建议或最初的数据收集和计算得到的控制限。 3.15 自然控制限：从处于受控和稳定状态下的流程中收集数据，去除失控点后计算得到的控制限。 3.16 规格限：由供应商或顾客对相关流程规定的限制。例如：操作规范中的参数设定和指导书上的参数要求，对于计数管制图，公司的质量目标就被定义为规格限。 4职责 4.1 质量部 4.1.1协调各相关部门的关系，监督SPC的运作成效； 4.1.2决定SPC控制的控制特点与技术部评审最初的流程研究的结果； 4.1.3与技术部一起选择关键的工序参数或控制特性； 4.1.4选择合适的控制图、取样量及测试频率； 4.1.5建立持续的中心线和控制限，包括对控制限进行修订； 4.1.6检讨完成的控制图，分析其趋势，对警告信息发出【异常反馈单】或“CAR”并跟踪或验证承诺了的改善及纠正行动的执行情况； 4.1.7工序能力研究； 4.1.8按相关的抽样方法进行抽样检验并将结果记录在相关的记录表中，并保证数据的真实性； 4.2 技术部 4.2.1与质量部一起选择过程/产品的关键控制参数或特性； 4.2.2与质量部一起通过工序能力的研究来确定初始控制限； 4.2.3当控制图反映出工序失控或已变化时，判断缺陷或采取适当的改善及预防行动使工序恢复控制，并记录在控制图中； 4.2.4执行最初的能力研究； 4.2.5检讨完成的最初研究结果并进行分析，如果过程能力达不到要求，则应提出纠正行动并记录在【异常反馈单】或“CAR”中，并跟进且验证承诺了的改善及纠正行动的执行情况。4.3 生产部 4.3.1执行与技术部、质量部共同认可对SPC参数表的任何更改； 4.3.2对出现问题与超出规格或控制限的产品与制程进行跟进；

生产部制程检验管理流程

生产部制程检验管理流程 1. 目的： 通过对生产过程实施自检、互检、专检、巡回检验等，以保证制程处于受控状态，保证产品的品质符合生产工艺和品质检验标准的要求。 2. 适用范围： 适用于板卡事业部生产制程检验的管理。 3. 职责： 3.1品质部：负责制订检验作业指导书、检验标准或检验规范文件，负责进行首件核对和 过程巡查，对产线QC完成品进行抽样检验。 3.2 生产部：依照相关的工艺文件的要求组织实施生产和检测，参与产品实现过程中的 品质控制。 3.3 工程部：负责编制《工艺流程图》指导各工序的检验项目和检验方法，产品实现过 程中使用设备、工装的提供和校正，为产品实现过程提供技术支持。 4. 定义： 4.1 自检：作业者对自已作业的品质及来料实施的检查。 4.2 互检：作业者对上工序的产品实施的检查。 4.3专检：设置专门的检验员进行品质检验工作，在线外观/电测检验、IQC、IPQC、FQC 等. 4.4 巡回检验：由IPQC对生产线各工序（工艺过程及员工作业）实施的品质检查和检验. 5. 管理程序：

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6. 附件、相关文件和表单 6.1 附件无 6.2相关文件 6.1.1《不合格管理程序》 YDF-QP-007 6.1.2《统计/分析管理程序》 YDF-QP-106 6.1.3《纠正措施管理流程》 YDF-QP-008 6.1.4《预防措施管理流程》 YDF-QP-009 6.1.5《首件检查工作指引》 6.1.6《抽样标准》 6.3 相关表单 6.2.1《首件记录表》 YDF-FR-1095/2042 6.2.2《FQC首件记录表》 YDF-FR-1096 6.2.3《首件合格证》YDF-FR-1097 6.2.4《QC检查日报表》 YDF-FR-1098 A/1 6.2.5《测试日报表》YDF-FR-1099 6.2.6《IPQC巡检项目记录表》 YDF-FR-1100 A/1 6.2.8《IPQC品质检验报表》 YDF-FR-1101 6.2.9《FQC抽检记录表》 YDF-FR-1091 A/0

QP20—制程控制程序

程序文件编号浙江向隆机械有限公司 WANXIANG JIALONG MANUFACTURING CO.,LTD 制定日期 2003.11.1 3 QP-20实施日期 2003.12.0 3 版次 3.0 制程控制程序修改日期2007.08.0 6 页次3/6修改次数2

程序文件编号浙江向隆机械有限公司 WANXIANG JIALONG MANUFACTURING CO.,LTD 制定日期 2003.11.1 3 QP-20实施日期 2003.12.0 3 版次 3.0 制程控制程序修改日期2007.08.0 6 页次4/6修改次数3

5.1.8制程中产生之不合格品则依《不合格品的控制程序》执行。 5.1.9制程中产生之异常，依《纠正预防控制程序》中之纠正、预防措施的规定提出，以便改 善异常。 5.1.10制定和实施管理生产工具，包括工装设备及模具，具体依《模治具控制程序》的要求执 行。 5.1.11与质量相关的人员须经培训合格后方能上岗，此依《人力资源控制程序》执行。 5.2作业控制： 5.21制程图纸、作业指导书、等现场指导性的文件应放在作业人员易于可视之处。 5.2.2 首件确认： A、首件：按规定要求进行首检，连续试加工5件至全部项目检验合格，且特性趋向于公差 中心，取出一个单独摆放入首件盒内，做好“首件”标识，并将首检情况填写在《员工自主检验日报表》。 B、各制程作业人员需将调试合格的首件产品，经巡检员或单位主管、技术员确认签字； C、各制程作业人员必须在首件确认合格的情况下才能批量加工产品； D、在特殊情况下如：现场没有巡检人员，单位主管和技术员可以代为确认。 E、首件确认要切实依《首件确认管理办法》执行。 5.2.3各制程作业人员要按作业指导书加工作业、按《控制计划》（和试生产控制计划）对自 己加工的产品进行检验，并将检验结果真实填写在《员工自主检验日报表》上。《控制计划》（和试生产控制计划）中有检验频率的要求，100%全检或其它频率均需要报表上面明确注明；每小时只需对其检验实测值记录一次。 5.4检验控制： 5.4.1有质量职责的人员（含作业员和品检员）应即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠 正措施职责和权限的管理者。适当时，反应计划应包括对产品的限制和100%检验。需要时要采取纠正预防措施。 5.4.2负责产品质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题；品管课检验人员，为了纠正质 量问题，有权以“勒令停机卡”的形式下令停止生产，以确保产品质量（见附一）。5.4.3生产中每个班次都必须有指定的从事质量控制人员，以确保产品质量。生产制程中，白 班由各单位主管及技术员负责；其它班次由品管课巡检员负责。 5.5测量工具控制： 对于使用频率较高的卡尺、千分尺和内径百分表检验人员和作业人员不能共用，防止因某个量具失效而造成批量产品不良。测量设备必须合格，其精度须符合要求，依《测量设备控制程序》执行。 5.6关键过程控制： 程序文件编号浙江向隆机械有限公司 WANXIANG JIALONG MANUFACTURING CO.,LTD 制定日期 2003.11.1 3

制程数据控制程序

制程数据控制程序 1、目的： 为了确保生产制程中各工序生产数据的准确性，特制定此程序。 2、范围： 适合于生产部、品质部,PMC部在制程中的数据控制。 3、职责： 3.1、生产部负责对每个工单数据和制程标示卡数据的填写。 3.2、品质部负责对不良品数量和良品数量准确性的监督和制程标示卡上质量状态的确认。 3.3、PMC负责对整个生产过程中数据的跟进，监督和统计。 4、程序 4.1、切纸组按照生产计划排程和相应的工程单领取相应的纸张进行裁切，裁切后对每一板纸挂上相应的制程标识卡。 4.2、制程标识卡上必须详细的填写好产品名称、工单编号、客户名称、工单数量及共有几板，每板数量以及下个工序名称，并填写好生产员工的姓名及完工数量。 4.3、印刷机台按照计划排程和主管的安排领取相应的切好的纸张进行印刷，印刷完后必须在每一板的制程标识卡上注明清楚生产人员姓名与完工数量以及每一板的完工数量和不良品数量、较版纸数量，把不良品的数量和较版纸数量总和填写在备注栏里，必须确保良品数量加上不良品数量等于上工序切纸的来料数量；如发现生产的不良品数量超过本工序的损耗数量导致良品数量不够数时应及时反映给部门主管，并且把每单完成的良品数量和不良品数量准确地填写

在日报表上。 4.4、品质部必须对每一板的数量和质量状况进行确认，并且盖上QC专用的PASS 章， 4.5、部门统计文员把生产日报表上的数据准确的填写在部门的工程单上以便追溯和输入ERP系统。 4.6、品质部大检按照计划排程领取相应印好的彩纸进行全检，全检完后必须在每一板的制程标识卡上注明清楚大检人员姓名与完工数量以及每一板的数量和不良品数量，把不良品的数量填写在备注栏里，必须确保良品数量加上不良品数量等于上工序印刷来的彩纸数量；当发现检出的良品数量不够数时应及时反映给部门主管，并且把每单完成的良品数量和不良品数量准确地填写在日报表上,对于象仁和长单大检不检的产品,大检必需每板用卷尺量好高度,确认好数量并填写在标示卡上。 4.7、部门统计文员把印刷大检日报表上的数据准确的填写在部门的工程单上以便追溯和输入ERP系统。 4.8、印后表面处理组按照计划排程和主管的安排领取相应的检好的彩纸进行表面处理和裱纸，表面处理和裱纸完后必须在每一板的制程标识卡上注明清楚生产人员姓名与完工数量以及不良品数量，把不良品的数量填写在备注栏里，必须确保良品数量加上不良品数量等于上工序印刷大检的来料数量；如发现生产的不良品数量超过本工序的损耗数量导致良品数量不够数时应及时反映给部门主管，并且把每单完成的良品数量和不良品数量准确地填写在日报表上。 4.9、品质部必须对每一板的数量和质量进行状况的确认，并且盖上QC专用的PASS章， 4.10、部门统计文员把生产日报表上的数据准确的填写在部门的工程单上以便追溯和输入ERP系统。