信息化工作管理制度

海南华锦旅业集团股份有限公司信息化

工作管理制度

第一章总则

第一条为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。

第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。

第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，其他技术系统信息化管理参照执行。

第二章管理分工及职责

第五条公司成立信息化管理中心（综合管理部代管），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；审查《信息化工程方案》，审核《信息化设备的配置计划》，监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。

第六条综合管理部是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备的采购、

调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，负责公司办公自动化系统(以下简称0A系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。

第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。

第三章软硬件管理

第九条公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据项目情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》，计划应详细说明使用目的、使用软件情况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。提交到信息中心审核后，履行公司采购计划审批程序。

第十条需求计划经批准后，公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定，硬件设施采购由综合管理部负责办理，软件由申请部门会同综合管理部办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息，各使用部门均应以书面的形式提供给综合管理部备案。

第十一条各使用部门应加强信息化设备设施(含软件)的管理，落实专责制，严禁私自处置。

第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用。

第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏，损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿。

第十四条公司各个部门因工作需要，添加或更换设备，应向信息中心提交《信息化配置申请》，经综合管理部审核后，由总裁审批后，综合管理部负责组织购置或进行调剂。

第十五条公司各部门的计算机及辅助设施变更后，信息中心应登记备案。

第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责，维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。

第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息，确保每一设备的信息真实可查。

第十八条信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请，综合管理部审核，经公司主管领导审批后，综合管理部负责淘汰或报废设备的回收、处置。

第十九条公司信息设备耗材由办公室统一采购、发放。办公室应根据公司耗材储备情况和各个部室的需求情况，在每个季度初拟定《耗材采购季度计划》，按公司规定程序审批后，组织采购和发放工作。耗材供应应及时、充足，保证经营管理需要。

综合管理部应根据各部门消耗情况，核定耗材定额，并根据实际需求及时调整。信息中心应指定专人负责耗材管理，耗材管理人员应按部门、品类设置耗材使用台账，详细登记各部门耗材使用情况，并根据定额定期考核。

第四章 0A系统管理

第二十条综合管理部是公司OA系统归口管理部门，负责公司OA系统资源分配，系统日常维护和管理。公司OA系统管理执行公司相关规定。

第二十一条信息中心应指定专人负责对计算机设备、服务器要定期对其操作系统和文件进行检查，经常查杀病毒，保障设备正常运行。负责服务器运行日志记录工作。

第五章网络管理

第二十二条信息中心负责公司内部局域网的网络通畅，网络共享和网络安全。

第二十三条信息中心负责搭建公司的远程访问平台，确保平台7x24的不间断的网络服务。对网络数据流进行安全过滤，应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测。

第六章数据及申报管理

第二十四条信息管理人员应定期对公司数据进行异地备份，并保证备份数据安全，确保数据丢失后，可以通过备份还原数据。养成时时备份数据的习惯。

第二十五条综合管理部应协助各部门设计备份策略，综合使用日志备份、差异备份和完全备份来维护数据库的数据安全，以便数据损坏后可以成功的恢复数据。

第二十六条公司各信息系统使用部门负责权限内数据信息的收集、审核、汇总、整理、审批和按时申报工作。

第七章安全管理

第二十七条信息系统管理人员应加强密码管理，并定期更换。系统登录密码不得相互泄漏。

第二十八条操作人员操作完毕应及时退出应用程序，以防他人非法进入系统。

第二十九条涉密文件以纸质方式发送，不得以电子公文形式在网上传递。对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网”制度，坚决杜绝发生泄密、盗取信息等现象。

第三十条公司全体工作人员对信息化设备有管理和维护的责任。来访人员或非本部门人员未经许可，不得操作公司设备，时刻注意防火、防水、防盗。下班之后操作人员应按照正确程序关闭办公自动化设备及电源，要及时关闭门窗，防止失窃。

第三十一条信息化设备的具体使用者为该设备的第一责任人。对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息，第一责任人负保密责任。操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息。

第三十二条操作人员应有强烈的病毒防范意识，使用U盘、光盘及网络信息准用存储设备时，首先须对其进行杀毒操作，确认其未带病毒后才可在系统上使用。定期进行杀毒处理，发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离，尽快杀毒。工作数据要经常做备份，检

查、杀毒后备用。

第三十三条任何个人不得从事下列危害信息系统安全的活动：

(一)未经允许，进入信息系统或使用公司信息系统资源；

(二)未经允许，对信息系统功能进行删除、修改或者增加；

(三)未经允许，对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加；

(四)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序；

(五)任意方式对数据的恶意操作，如篡改、删除、转移等。

(六)未经授权查阅其他人的电子邮件，冒用他人名义发送电子邮件。违反本规定，公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任。

第八章附则

第三十四条本办法由公司综合管理部负责解释。

第三十五条本办法自发布之日起施行。

信息化建设项目管理办法

四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1

均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2

安全生产信息化管理制度

安全生产信息化管理制度 为规范信息化建设的管理，提高信息化管理水平，实现科学化、精细化、标准化管理，提高工作质量和效率，特制订本规定。 一、网络管理员的职责 1、协助主管领导制定网络建设及网络发展规划确定网络安全及资源共享策略。 2、负责公用网络实体如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。 3、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 4、负责账号管理、资源分配、数据安全和系统安全管理。 5、监视网络运行调整网络参数调度网络资源保持网络安全、稳定、畅通。 6、负责系统备份和网络数据备份。 7、保管设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 8、定期对网络的效能和各电脑性能进行评价提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。 二、操作人员管理制度 1、计算机操作人员遵守操作程序开机时先开启电脑电源，关机时必须先关闭系统和主机电源再关闭供电设备最后切断电源。 2、坚持每天对计算机进行擦拭保持计算机干净、整洁。 3、在计算机使用过程中禁止吸烟和吃零食。

4、爱护设备操作过程中不准猛力击打键盘频繁开关，电脑在关闭计算机、打印机等设备后如需要再次开机请至少间隔5秒钟。 5、操作人员取得系统账号和初始密码后应当立即修改密码，密码长度必须在6位以上，每半年至少更换1次。 6、禁止把本人账号借给其他人使用，如有违反，根据造成的损失追究当事人的相应责任。 7、严格遵守保密制度，禁止私自拷贝计算机内的数据给非本单位人员使用。 8、发现计算机及相关设备异常时应及时通知网络管理员。 9、做好电脑用电安全防范工作，下班前必须关闭计算机和辅助设备电源。 10、在电脑应用过程中应注意节约纸张、油墨等材料。 三、计算机病毒防范制度 1、各操作人员应有较强的病毒防范意识定期进行病毒检测，发现病毒立即处理，不能处理应立即通知信息管理员。 2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。 3、外来软件、新的软件系统在安装前必须进行病毒例行检测。 4、任何个人不得擅自在计算机上使用来历不明和未经病毒检测的软件特别不得安装游戏及与工作无关的其它软件。 5、在定有密级的电脑上，专人专用，要求不联网绝不能使用上网功能。 6、远程通信传送的程序或数据如电子邮件必须经过检测确认无病毒

IT信息化管理制度

常州市*****有限公司 IT 管 理 制 度

目录 一、总则 (3) 二、管理原则和体制 (3) 三、相关人员职责 (3) 四、IT设备管理 (4) 五、系统管理 (4) 六、Internet（互联网）使用管理 (6) 七、服务器和客户机使用管理 (6) 八、IT相关设备维护 (7) 九、计算机保密 (8) 十、电脑病毒的防治 (8) 十一、资料备份工作制度 (9) 十二、处罚制度 (9) 十三、附则 (10)

一、总则 为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，使公司IT管理规范化、程序化、迅速快捷，由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。 二、管理原则和体制 2.1公司按集中与分散相结合原则，设立机房，各部门配备电脑、打印机等信息化设备。 2.2信息化系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。 2.3信息化系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性适用性，选择最优技术经济方案。 三、相关人员职责 3.1公司IT是公司信息化管理系统建设的领导者，负责系统的远景规划和决策。 3.2系统管理人员是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草与落实工作；同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。 3.3IT部门负责IT软硬件设备及耗材购买保管，并登记造册。 3.4系统管理人员及各部门经理负责经常性组织指导信息化软硬件使用者岗前培训和不定期的专门培训。 3.5各部门经理负责监督本单位内信息化软硬件的作业情况，回馈公司信息化管理系统的BUG、修改建议及需求。 3.6使用者即为IT软硬件的直接第一责任人，负责IT相关账号、软硬件设备

公司信息化管理制度

公司信息化管理制度 第一章总则 第一条为公司“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维护工作。 第二章工作机构及职责 第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管理。 主要职责包括: 1、制定信息化发展规划。 2、组织信息化采购。 3、开展信息化实施。 4、负责信息化运维。 5、组织信息化培训。 第四条综合管理部根据公司战略需要，编制《信息化发展规划》，编制周期为 3-5年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订。 第五条综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书。 第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目领导小组，由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施。项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。 第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。 第三章硬件设备与耗材的管理 第八条硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。 第九条硬件设备及耗材的采购和发放 1、综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购。如其他部门自行采购，须按公司《内控手册》、《固定资产管理制度》、《固定资产管理流程》执行，采购后到综合管理部备案。 2、固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额5万元（含）以下，由综合管理部主管领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导

信息化建设管理规定

信息化建设管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

信息化建设管理规定 第一章总则 (2) 第二章统一规划 (2) 第三章统一标准 (2) 第四章统一计划 (2) 第五章统一建设 (2) 第六章日常管理 (2) 第七章监督奖惩 (2) 第八章附则 (2) 附件一： (2) 信息化建设项目需求管理细则 (2) 附件二： (2) 信息化建设项目实施管理细则 (2) 附件三： (2) 信息化建设项目验收管理细则 (2) 附件四： (2) 信息系统运行使用管理细则 (2) 附件五： (2) 网络管理细则 (2) 附件六 (2) 信息机房日常管理细则 (2) 附件七： (2) 短信平台管理细则 (2)

第一章总则 第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。 第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。 第三条信息技术部是全信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。 第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。 第二章统一规划 第五条信息化建设规划根据公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。 第六条信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。 第七条各子（分）公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报信息技术部备案。 第三章统一标准 第八条公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。 第九条公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。 第四章统一计划 第十条各子（分）公司、公司各部门依据信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经信息技术部审核，报公司批准后列入子（分）公司和公司年度工程计划。 第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金或安排人力实施。 第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。

安全生产信息化管理制度.doc

安全生产信息化管理制度4 企业信息安全管理制度 一、计算机设备管理制 1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2.非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 二、操作员安全管理制度 （一）.操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）.系统管理操作代码的设置与管理 1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责 一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；

（三）.一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 四、数据安全管理制度 1.存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责; 2.注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理， 保证存储介质的物理安全。 3.任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃 或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。 4.数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复 过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。5.数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。6.需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

信息化系统管理制度

XX局信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高，为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作，规范计算机应用，保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行，提高科技管税水平，促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况，根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法（试行）》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。 第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作，必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理，等四个方面。 第四条各科室、分局、稽查局（以下统称各部门）。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定，在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 页脚内容1

第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作，研究制定相关的工作规划、措施，监督、检查计算机系统的使用、运行情况，传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门，负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位，负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权，在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工（含协管员）。 第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作；各部门指定即兼职计算机管理员员（信息安全员）负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理，对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责： 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况，负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标，制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作，并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调，并从技术上指导各部门的计算机工作，提供技术支持。 页脚内容2

信息化管理制度

工业区开发有限公司 信息化管理制度 公司名称： 批 准 人： 批准依据： 发布文号： 发布日期： 生效日期： 体系名称：信息化管理 编 码：IT-01 版 本：2013-1 发布范围：普发

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4 主要应对的风险 (1) 5 释义 (2) 6 职责分工 (3) 7 政策与要求 (4) 8 附则 (7)

工业区开发有限公司信息化管理制度 1 目的 明确公司的信息化管理职能、主要内容、相关的工作流程和基本要求，在信息化管理体系下规范信息化管理的基础工作和基本业务，使信息化建设和应用能够适应和支持公司可持续发展的要求。 2 适用范围 公司及所属单位。 3 编制依据 3.1 《2006-2020国家信息化发展战略》，2006，中共中央，国务院。 3.2 《关于加强中央企业信息化工作的指导意见》，2007，国务院国资委。 3.3 《中央企业信息化水平评价暂行办法》，2008，国务院国资委。 3.4 《中国海洋石油总公司信息化管理制度》，IT-01，2011，总公司。 4 主要应对的风险 4.1 信息化规划管理应对的风险 a)信息化建设和应用的目标不清，不能很好地支持公司的发展战略； b)信息系统缺乏规划或规划不合理，造成信息孤岛或重复建设； c)信息化建设和应用的原则和策略不当，实现目标的不明确； d)信息化建设和应用规划的执行和滚动不力，与实际情况脱节； e)信息化过程中的战略风险、流程风险、管理风险。 4.2 信息化投资和计划管理应对的风险 a)盲目投资，不符合低成本战略的要求； b)资源共享不当，造成浪费； c)计划和预算过程不科学、不合理、不严肃。 4.3 公司信息化管理应对的风险 a)公司快速发展过程中所带来的不确定性； b)公司组织架构变化、治理模式多样化对信息化的影响。 4.4 信息化建设管理应对的风险 a)信息化建设管理模式、流程不清晰，项目组织不落实，职责不明确； 工业区开发有限公司第1 页共7 页

信息化安全管理制度

信息化安全管理制度 第一张：总则 第一条，为加强信息化安全规范化管理，有效提高信息化管理水平，防止失密、泄密时间的发生。根据有关文件规定，特制定本制度。 第二条，本制度所指信息化系统包括医院管理系统、办公自动化、妇幼卫生统计直报系统，疫情直报系统、儿童免疫规划直报系统等。 第三条，信息安全是指为数据处理系统建立和采用的技术和管理的安全保护，保护计算机硬件、软件和数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露。 第二章环境和设备 第四条机房安全 1、有服务器的单位要检录独立的机房。 2、机房应设置在独立的房间，环境相对安静的地段。 3、机房内门窗应增设防盗（防盗门、铁栅栏等）、防火（灭火器）措施。 4、未经网络管理员允许．任何人员不得进入机房，不得操作机房任何设备。 5、除网络服务器和联网设备外，工作人员离开机房时，必须关掉其它设备电源和照明电源。 6、严禁使用来历不明或无法确定其是否有病毒的存储介质。 第五条两个或两个以上专用网络（医院内部管理网、妇幼卫生统计直报系统）的单位，互联网与各个专用网络之间不能相通，必须专网专机管理。 第六条电脑实行专人专管，任何人不得在不经电脑使用人许可的情况下擅自动用他人电脑。如遇电脑使用人外出，则须在征得该电脑使用人所在的科室领导或相关领导的同意后方可使用。 第七条计算机名称、lP地址由网管中心统一登记管理，如需变更，由网管中心统一调配。 第八条PC机（个人使用计算机）应摆设在相对通风的环境，在不使用时，必须切断电源。 第九条开机时，应先开显示器再开主机：关机时，应在退出所有程序后，先关主机，再关显示器。下班时，应在确认电脑被关闭后，方可离开单位。 第十条更换电脑时，要做好文件的拷贝工作，同时在管理人员的协助下检查电脑各方面是否正常。 第十一条离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全，接手人在确认文件无误后方可完善手续。 第三章软件与网络 第十二条禁止在工作时间内利用电脑做与工作无关的事情，如网上聊天、浏览与工作内容无关的网站、玩电脑游戏等。禁止在电脑上安装任何游戏软件。 第十三条外来存储介质在本单位内计算机上使用时，必须进行杀毒处理后方可使用。第十四条为防止恶意代码植入系统，预防计算机病毒感染．在收到不明来历的电子邮件时应注意不要随意打开，并立即予以删除。 第十五条上网用户不得利用网络危害国家安全、泄露国家机密，不得侵犯国家、社会、单位、集体的利益和公民合法权益，不得从事违法犯罪活动。 第十六条上网用户不得在任何网络上制作、复制和传播下列信息 （一）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施： （二）煽动颠覆国家政权推翻社会主义制度：

2018公司信息化管理制度汇编(全)

2018年公司信息化管理制度 一、计算机设备管理制度 1. 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止 在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安 全的物品。 2. 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经信息中心负责人批准。 3. 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向公司信息中心报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 4、为加强公司计算机及网络的管理，保障计算机网络正常运行，特制定本制度。 5、禁止上班时间在内部局域网或INTERNET网上聊天、游戏、娱乐、购物、证券、收发非工作邮件、浏览与工作无关的信息，禁止从INTERNET网上下载游戏或与工作无关的软件，工作软件的下载需经IT室系统管理员同意。公司将定期检查每台计算机使用日志，若发现以上情况，将提交公司进行严肃处理。 6、每个部门都应遵守公司的保密制度，严禁在电子邮件中涉及与泄露公司商业信息，若发现，将提交公司进行严肃处理。 7、设计部应对CAD图纸资料进行严格管理，若因客户需求而将其带出公司须经设计部部长和公司领导批准并填写相关记录表格，再由CAD图纸管理员统一出图或拷贝方可。 8、在通过INTERNET收发电子邮件时，为防止外界病毒的侵袭，不打开、点击和阅读来历不明的电子邮件，若接到可疑邮件，请自行删除或与IT室联系解决。 9、不得任意删除、修改与安装计算机的应用软件与系统文件。

公司信息化管理制度汇编

信息化管理制度 第一章总则 第一条为加强公司信息化建设，规范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，结合公司实际和发展战略,以信息化带动管理现代化，提升公司管理水平,特制定此制度。 第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,指导公司的网络使用管理和维护工作,规范设备和耗材采购配置引进流程,为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。 第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。 第二章管理分工及职责 第四条综合部是公司信息化管理常设机构，职责是: （一）负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程； (二)承办公司信息化设备的采购、调配与回收; (三）组织信息化设备的安装、调试及技术支持; （四）负责公司办公自动化系统（０A系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作； （五）统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识

培训； （六)负责公司硬件、网络设备维护维修工作。 第五条各部门的职责是： （一）?保证公司信息化工作任务在本部门的执行; （二)上报本部门年度信息化需求； （三）负责本部门所使用的信息化设施日常维护和保管工作. 第六条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管 理工作。 第七条信息化人员管理： （一）对信息技术管理机构实行定岗、定编、定责,明确各岗位的人员素质要求； (二)建立重要岗位的双人负责制，并加强对单人单岗的监控； (三）建立完善的保密制度,重要岗位应签订保密协议书； （四）建立信息技术人员定期培训和考核制度. 第三章信息化系统管理 第八条服务器管理 (一）公司所有信息化系统涉及到的服务器主机应按照国家服务器设备的管理标准，保障服务器主机在合适的环境中运行。

信息化建设管理办法

陕西延长石油（集团）管道运输公司 信息化建设项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 为加强陕西延长石油（集团）管道运输公司信息化建设项目管理工作，确保信息化项目建设质量，提高投资效益和资源共享，避免盲目投资和重复投资，规范信息化项目建设程序，根据国家及陕西省信息化建设项目建设有关规定，结合《陕西延长石油（集团）有限责任公司基本建设项目管理暂行办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司信息化建设项目管理办法》和信息化项目建设实际，特制订本办法。 第一条本办法所称的信息化建设项目，是指为提升公司竞争力，增强市场应变能力，提高生产技术水平、内控能力和工作效率，以计算机、通信、网络、信息安全、安防监控和软件技术及其他现代信息技术为主要手段的基础设施、自主研发、引进试点、推广完善、运行维护等列入或调整入信息化建设规划、年度信息化建设项目综合计划的所有项目。 第二条本办法所称项目建设部门是指公司及其直接管理的各部门和输油处。建设单位或业务部门负责提出信息化建设项目的立项申请，组织或参与信息化建设项目的设计、建设和运行维护；本办法所称项目审批部门是指公司信息中心。项目审批部门负责建设单位提出

的信息化建设项目的审批，并会同有关部门对信息化建设项目监督管理。 第三条公司信息化领导小组是公司信息化建设项目建设最高领导和决策机构，下设信息化领导小组办公室。信息化领导小组负责审批信息化总体目标；负责审批信息化发展战略；负责审批信息化建设项目年度计划和预算；负责审批重要的信息技术政策和规定；负责审批和确认项目的优先级；负责解决战略性问题和冲突。 第四条公司信息中心是公司信息化工作的日常管理机构，负责贯彻执行公司信息化领导小组的相关决定；负责信息化战略项目直接控制；参与对非战略性信息化建设项目管理支持；负责对信息化建设项目的监管和考核；负责信息化建设项目设计、投资、计划的审查；负责编制和分派年度信息化项目建设任务；负责制订信息化建设的总体规划、相关标准和规范。 第五条公司所属各部门是本部门信息化项目组织建设和运营维护部门。负责提出并确定信息技术需求；负责或参与编制和确认技术解决方案；负责编制项目预（估）算；负责对经公司审批并分派的项目的组织、管理和建设；负责对本部门信息系统的日常运行维护工作；负责对最终使用单位人员的技术培训。 第二章建设管理 第六条项目建设单位应严格执行《陕西延长石油（集团）管道运输公司招标管理办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司合同管理暂行办法》等制度。 第七条项目建设单位应确定项目实施机构和项目责任人，并建立健全项目管理制度。项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导应对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。

安全信息化系统管理制度

安全信息化系统管理制度 一、为规范本单位安全信息化系统的管理，保障系统安全、稳定、可靠运行，充分发挥安全信息化系统的作用，特制订本细则。 二、各部门办公计算机应明确使用人，设置安全保护密码，未经本人许可或领导批准，任何人不应擅自开启和使用他人的办公计算机。 三、维护职责 （一）办公室为安全信息化系统运行维护的管理部门，负责全公司安全信息化系统运行维护工作的协调、指导和管理工作。市局（分公司）相关人员负责系统数据日常录入、维护和数据统计分析。 （二）办公室负责安全信息化系统的日常维护和管理工作。组织协调技术合作单位对安全信息化系统所涉及的软硬件开展故障解决、巡回检查、系统性能调优、系统升级实施、应用接口、系统拓展应用、应用技术培训等工作。 四、维护范围及内容 （一）安全信息化系统维护工作的范围：安全信息化系统所涉及的全部硬件设备、操作系统、数据库系统、中间件、应用软件、数据接口以及用户访问权限等。 （二）安全信息化系统的主要维护内容包括：系统设备运行状态的日常监测、定期保养、故障诊断与排除；操作系统、数据库系统、中间件及应用软件的故障诊断与排除；系统日常的巡回检查；数据交换与传输；配置变更管理；数据问题管理；系统性能调优；系统升级和拓展应用等。 五、日常维护与故障管理

（一）技术支持与服务途径： 1.技术合作单位派驻现场技术服务组开展日常技术支持服务，提供包括系统、配置、安装、调试以及使用中遇到的各类技术问题和使用问题的咨询，并协助排查和解决各类系统故障。 2.技术合作单位定期整理汇编常见问题和解决办法，并以技术文档的形式按季度提供给办公室。 （二）计算机管理员每季度组织对安全信息化系统的运行情况进行巡检。巡检内容包括：检查系统运行情况并排除故障隐患；收集系统最新运行信息；根据系统运行情况和用户业务需求提出合理化建议；查看系统运行信息，分析错误记录。 （三）计算机管理员每季度对安全信息化系统数据进行备份；每年至少进行一次对办公计算机内部存储信息的清理工作，删除无用信息； （四）系统管理员及各技术服务合作单位应严格按照本文所列附件中的相关要求，每天检查系统的运行状况并认真做好系统运行日志，定时做好各类维护记录，具体包括：日维护记录、周维护记录、月维护记录。 （五）当系统运行出现故障时，应及时向服务单位报修故障情况并协调技术合作单位共同解决。排除故障的方式可分为三种类型： 1.本地解决故障：能够自行解决或在技术服务合作单位的远程指导下可以解决的故障，自行解决故障。 2.远程解决故障：由技术服务合作单位通过远程方式在计算机管理员的配合下进行处理、解决的故障。 3.现场解决故障：由技术服务合作单位派技术人员到现场进行解决的故障。

信息系统管理制度

信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。

第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。

信息化建设管理各项规章制度

A1 办公室计算机管理制度 为了更好发挥计算机、互联网的使用效益，防止因使用电脑不当而造成不良后果，制订以下制度。 一、鼓励教师掌握现代信息技术，学习有关电脑知识，利用互联网进 行教育教学工作，努力提高教师自身素质。 二、教师因工作需要而使用电脑的，必须正确规范地进行电脑操作， 避免违规操作以及由此引起的电脑故障。使用人员应懂得如何防治计算机病毒，避免病毒对计算机的侵害。 三、履行责任制。爱护学校财产。 四、计算机用于查找资料、制作课件等与教育教学相关的工作。 五、禁止利用电脑浏览、下载、打印、传播有关反党、反社会主义以 及邪教迷信等内容的网络信息。 六、禁止利用电脑浏览、下载、打印、传播（含电子邮件）黄色的不 健康的网络内容。 七、禁止利用电脑从事代人打印以及从事期货、股票等经济活动。 八、禁止一切有损学校声誉、教师形象和教育工作的计算机其它操作 行为。 中心小学 2009.9.2

A1 计算机管理教师 岗位职责 一、根据学校工作计划和信息技术教育计划，制定学期上机实习计划。 二、认真执行各项规章制度。掌握常用的计算机硬件、软件 和网络知识，定期对有关设备进行检查维护，确保计算机设备的正常使用。 三、刻苦钻研业务，熟悉教材及其要求的全部实习内容，对 学生实习中提出的问题应给予正确解答。 四、上机实习时要积极协助任课教师，保证实习课的正常进 行。要求学生认真填写计算机使用记录册。 五、注意培养学生良好的上机实习习惯，要求学生认真遵守 《学生上机实习守则》。 六、注意提高自身素质，不断学习和更新计算机软、硬件知 识，以适应信息技术教育不断发展的需要。 七、认真做好计算机室设备的清点和帐目管理工作。定期进 行计算机病毒的消除和重要文件备份工作。 八、积极开展实习教学研究活动，不断改进实习方法，努力 提高实习效果。积极向学校提出计算机室建设和设备更新等方面的意见。 九、做好计算机室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防 火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。

信息人员安全管理制度(1)

xxxx 信息化人员安全管理制度

第一章总则 第一条为规范xxxx的人员信息安全管理，提高人员信息安全意识，承担并切实履行各岗位相应的信息安全职责，特制定本规定。 第二条本制度适用于xxxx人员信息安全管理的相关活动。 第三条本制度中所指“内部人员”包括编制内的正式人员，借调、轮岗、派遣的内部人员，以及从事常设岗位的非编制人员。“外部人员”是为指xxxx提供服务的供应商或合作方的临时人员，以及其他临时使用的非编制人员。 第二章职责与权限 第四条 xxxx信息科为信息化人员安全管理主管部门，xxxx信息科为本单位信息化人员安全管理主管部门。并应负责以下工作： （一）负责本规定的制订和修订更新。 （二）负责组织开展本单位的人员信息安全培训。 （三）在日常工作中对各部门人员信息安全管理要求的执行情况进行监督检查。 （四）负责所有人员信息系统的准入离岗审批管理。 第五条 xxxx为xxxx人员主管部门，xxxx人事科为本单位人员管理部门。 （一）负责参与本规定的制定和更新，并协助信息科做好

信息系统人员安全管理。 （二）协助信息科在人员管理的全过程中应落实对信息安全管理的各项要求，包括对人员的背景调查、签订保密协议、技术考核、离职审核、年度考核等。 第六条各部门负责人为本部门人员信息安全管理的责任人。 （一）落实人员信息安全管理制度的各项要求。 （二）确保本部门人员参加各项信息安全培训。 （三）负责本部门人员信息系统准入和离岗的审核。 第三章人员准入 第七条人员上岗前，信息科应会同人事部门根据信息安全的要求负责对其人员身份、背景和专业资格等进行审查，签订保密协议。对于重要关键岗位信息科应对其所具有的技术能力进行考核。 第八条上岗人员明确其承担信息安全责任。内部人员上岗前应安排参加信息安全培训，包括信息安全制度的学习、信息安全意识教育等相关内容。外部人员上岗前可根据工作需要，接受信息安全教育或培训。 第九条人员上岗前应填写《xxxx信息系统人员调整申请表》，外部人员由其所在的部门责任人填写，填写包括工作内容、岗位、权限等内容。信息科审核通过后发放信息化设备，开通网络、账号、权限、邮箱等。

信息化系统安全运行管理制度.doc

信息化系统安全运行管理制度 第一章：总则 第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。 第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。 第二章职责描述 第四条公司企管信息部 1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度； 2、负责组织实施公司信息化建设； 3、负责公司信息系统的维护及软件管理； 4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。 第五条公司信息化系统负责人 1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常

情况及突发事件； 2、负责督促检查本制度的执行； 第六条公司系统管理员 1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障； 2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题； 第七条各单位系统管理员 1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题； 2、要及时建立问题处理情况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享； 3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作； 第八条操作员 1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务； 2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码； 第三章内部支持体系管理 第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下： 1、各单位操作人员发现问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理； 2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；

信息化管理规章制度

XXX公司信息化管理制度 第一章总则 第一条为加强集团公司信息化建设，规范集团公司信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导集团公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。第三条集团公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行。 第二章管理分工及职责 第五条集团公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；通过建立 《信息化软硬统一管理系统》,审查、审核、监督、检查、指导集团公司各部门及各子公司信息化建设、运行维护及管理工作。 第六条XXX公司信息部是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备、软件的采购、调配与回收，组织信息化设备、软件的安装、调试及技术支持，负责集团公司各项信息化的建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理

的知识培训。 第七条集团公司单位分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。 第八条集团公司各使用单位应指定专人负责本部门信息化管理工作。 第三章硬件管理 第九条各单位因工作需要添置、更换计算机及其他设备，应先根据项目情况和集团公司计划管理规定上报到《信息化软硬统一管理系统》,计划应详细说明使用目的、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。添置计算机应尽量采购带操作系统计算机，严禁使用盗版操作系统。提交至《信息化软硬统一管理系统》经XXX公司信息部审核后，按照集团公司规定上报相关部门审批。 第十条需求计划经批准后，应定期经行公开招标采购，硬件设施采购由XXX 公司信息部办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及硬件自带软件信息，各使用部门均应录入系统登记备案。 第十一条各使用单位应加强信息化设备设施的管理落实专责制，严禁私自处置。 第十二条各使用单位负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用。