辅助材料使用管控方案(5)

辅助材料管理办法 (1)

车间辅料统计流程及实现 (4)

配件及辅助材料采购及领用管理制度（草案） (6)

辅助材料管理办法

为了规范安全防护辅助材料的使用与管理，降低货损、货差率，根据公司目前的状况，特制定如下辅助材料的管理方案：

第1条安全防护辅助材料的内容：

在货物装卸、运输和保存过程中，为增强货物在装卸、运输或存放时的整体性、稳定性与安全性,保护货物不受损坏、污染和雨淋，所使用的安全防护辅助材料有：垫板（托盘）、竹片、层板、枕木、三角木、抓钉、草席、废旧纸板（箱）、薄膜、篷布、胶纸、包装带、绳子、铁丝等。

第2条正确确定目前其所使用的安全防护辅助材料的种类和数量：1）安全防护辅助材料种类的确定：

a.运作部需根据所承运的各类主要货物的保护特性要求和相关便利性、经

济性，以确定货物在装卸、运输和保存时专用的安全防护辅助材料，如

托盘、竹片、抓钉等，以及通用的安全防护辅助材料，如层板、废旧纸

板（箱）等。

b.车队需根据车辆情况和相关便利性、经济性确定车辆的篷布、绑条和紧

固绳等。

2）安全防护辅助材料数量的确定：

运作部、车队在确定安全防护辅助材料种类时，尽量选用能重复使用、综合性价比高的材料，各类易损、需周转的材料（如垫板、层板、胶纸等）存量要保证材料周转使用的需要。

第3条安全防护辅助材料使用与管理要求

1）运作部、车队每月都要组织开展安全防护辅助材料的自查活动，确认所需的安全防护辅助材料的种类、数量（包括旧材料完好性）和使用

情况说明，按时向公司行政部提出所需的采购量。

2）运作部、车队需建立各类安全防护辅助材料的台帐，注明领用、使用和发站随货到达的安全辅助材料的接收情况。

3）运作部可在托盘、层板等可重复使用的安全防护辅助材料上注明公司名称或标记，以示区分，并要在仓库适当区域设置固定放置位置。

4）运作部在货物装车后，在装载清单注明安全防护辅助材料使用量并注明需返回的材料及其完好情况（主要是托盘、垫板、层板等价值较高的材

料）。

5）我司装车需辅助材料时，装车库管员需在装载清单上注明（或者起货物运单），相关人员需对辅助材料的去处及时跟踪，及时将我司辅助材料

追回，防止我司辅助材料的丢失，造成公司损失。

6）在与外协车队合作时，如使用托盘、垫板、层板等价值高的安全防护辅助材料，则应要求外协车队按约定时间将其返还给公司（或指定位置），

否则要从其业务费用中扣除相应量的款项。

7）各类破旧、已不能使用，但仍有变买价值的安全防护辅助材料（如纸质、金属材料等）由我司运作部、行政部和财务部协同处理，任何个人无权

私自处理，否则作盗卖公司财物处理。

8）我司运作部、车队各类人员要主动发挥个人智慧，认真分析所发生货损货差事故的原因，可以从安全防护辅助材料的使用和管理方面提出合理

化建议。

9）我司运作部、车队要定期组织检查所使用安全防护辅助材料（主要是那些多次、重复使用的）的完好性，如发现破损或补好或更换，否则由此

造成的货损（如淋雨、水浸等）责任全部由负责人与相关责任人承担。

10）临时放置在仓库外的货物（不惧水货物除外）不能放在容易积水处，

任何时候货物底部要加垫托盘或枕木，在其上加盖完好的篷布或雨具并

在四周用重物（砖头等）压实，否则因淋雨、水浸等造成的货损责任全

部由负责人或相关责任人承担。

11）在货物装车时，要保证货物在水平方向紧凑，相互间要用废旧纸板等填满空隙，或大件货物装车时要有相应的稳固措施，否则由此导致货

物在运输途中晃动或倾倒造成的货损责任全部由装车人员和监装库管

员承担。

12）在货物装车时，底（下）层货物的单件承压能力较小时一定加放层板，否则造成该整层货物大部分损坏的责任全部由装车人员和监装库管

员承担。

13）在货物装车时，底（下）层货物的外包装保护要求高时一定加放层板，否则造成该整层货物外包装损坏的责任全部由装车人员和监装库管

员承担。

14）在货物装车时，顶（上）层货物略有渗漏（透）或对其他货物略有污染时，要用薄膜将该（层）货物与同车中其他货物进行隔离，否则造

成该车其他货物受污染的责任全部由装车人员和监装库管员承担。

15）在仓库地面有积水未干或潮湿，且要放置非防水外包装货物时，地面上一定要垫放薄膜，否则造成底层货物外包装受损的责任全部由卸车人员和监卸库管员承担。

16）公司任何人员在发现货物外包装有破损时，一定要报告或自行用胶纸或包装带将其重新包装好。

17）圆（柱）形货物在平放堆码过程中，要用三角木、木垫等防止其产生滚动而伤人损物。

18)其他未尽事项按公司操作标准和管理制度的相关内容执行，并要将以上适

应的条款要求纳入公司相应的管理规定中。

第4条相关的货物装卸操作规范要求

各公司在加强货物安全防护辅助材料的使用与管理的同时，运作部可按其主

要货物的保护特性制定相应的货物装卸、保存流程与要求，自制适用的安全防护辅助材料，并形成文件性资料经审核后传发各协作公司，要求其严格按其进行操作，否则由协作公司承担其违规操作产生货损的全部责任。

第5条运作部将所发运、中转与分理的主要货物的保护要求、以及必须采取的保护措施、特殊货物的装卸流程和要求整理成册，经审核后传发各协同公司，作为以后货损货差事故责任界定的依据之一。

第6条我司在货物的装卸、运输和保存过程中要严格落实货物安全防护辅助材料的使用与管理要求、货物装卸操作要求，逐步减少和控制货损货差事件的发生。

以上为公司辅助材料管理细则，望全体同仁严格按照以上管理制度执行，违者将根据公司行政管理制度给予处罚！

转王物流有限公司

2012.12.09.

车间辅料统计流程及实现

目的：

通过对车间辅料流转统计，实现对物料的监管，明确辅料的去向，库存的准确，降低辅材成本，提高企业效益。

适用范围

公司所有人员，但下列人员除外。

1．公司经理以上职位

2．临时工、小时工

3．在试用期内的员工

参与统计辅料

K3系统辅料定义内的所有工务材料、设备材料、机械设备、辅助生产材料。

辅料统计流程

辅料管理主要包括制订辅料计划、辅料实施与管理、辅料考核、辅料反馈4项工作，辅料管理流程是一个循环的工作过程。收集、分析、传递有关个人在工作岗位上所消耗的辅料。我司适合的具体流程如下：

第一：辅料统计计划

通过对所有的生产辅助辅料发放单据来实现进行数量的管理，以月，季度，年为统计单位，细算出某人，该月份所消耗的辅料数量。

第二：辅料实施与管理

实施的具体方法，根据现有情况，通过现有的K3管理系统管理各种单据的流通，对每一张单据进行员工统计，把相关信息录入K3系统的领料单。月底出具相关的辅料统计数据。参与部门：财务、仓库、车间部门、维修。

第三：辅料统计

每月、季度、年根据辅料统计表格或者其它类型的表现形式，对员工领用的辅料做出评价。

第四：辅料反馈

通过辅料统计管理的信息反馈，经过公司董事会或者行政部门对公司政策或者日常行为规范、管理制度等方面做出适当的修改。从而达到辅料统计的目的。

辅料统计时间安排一览表

考核内容

主要包括，生产辅助材料、机械设备配件、工务材料、附属品等，表现方式是通过《设备领用单》、《工务材料领用单》、《配件领用单》等对所有辅料进行数量，最终体现在《员工辅料表》中。

表格处理流程

A:领用单据类

所有领用单据均由各个使用部门填写，即：《设备领用单》、《工务材料领用单》、《配件领用单》，通过部门审核，由部门派领料人到仓库进行领料，并提交上月物料的发放明细表。仓库管理员收到相应的领料单据后，根据辅料在K3系统中开具辅料清单明细，此类单据的审核权限由财务或者MC主管进行审核。。

B:维修单据类

维修单据，设备维修或者更换，该单据由设备相关的生产部门开具《设备维修单据》，经部门主管审核，交维修部门或者对应的部门，收到该单据的部门，根据实际情况判断所需辅料单据，开具《配件领用单》或者其它单据

C:具体辅料、部门消耗辅料，个人消耗辅料统计表

根据系统的领料单，通过对辅料，使用人，部门进行过滤选择，统计出，辅料、部门、使用人使用数量。

实现方法

K3系统中，打开仓存管理，进行生产领料。进入K3系统—仓库管理—生产领料。单据的统计表格，可按照K3系统中的查询功能进行过滤，筛选出适合要求的报表。

配件及辅助材料采购及领用管理制度（草

案）

一、采购

1、生产管理部门应根据日常所需，制定配件及辅助材料的月度使

用采购计划，并报分管领导批准。

2、根据分管领导批准的采购计划及临时所需，采购员要进行性价

比，进行选择并确定供应客户。

3、采购人员应经领导批准确定的物品采购品种、价格、数量及相

应的供应客户资料、货款结算方式等信息及时传递给财务部备查。

4、库管员负责验收所采购物品的数量、品名、型号及质量与供货

发票是否一致，并按规定进行分区，分类、分品种整齐存放。5、保管员根据实际验收入库的品种、数量开据一式三联“收料

单”，一联（存根联）留存并及时登记保管账，二联（客户联）交付供货方，第三联（会计联）及供方发票（单）一并送发财务部审核后，进行会计账务处理;所有用品采购没有收料单（会计联）一律不予报销或结算。

二、领用

1、根据实际需要，先由领用部门填制“领料单”，并由分管负责

人审批，前往仓库领取所需物品。

2、保管员依据分管负责人批准的“领料单”的内容，由领用经办

人签字后，按“领料单”所列品种、数量据实发放。“领料单”一

联退给领料部门，二联保管员留存登记保管账。

3、保管员要及时登记物品购进入库及领用出库情况，每日工作结

束前，把当日有变动的物品登记并结存保管账，核对账实，做到账实相符，发现差错及时查明原因，予以纠正。

4、保管员要随时掌握各种配件及辅助材料的库存余量，余量不足

要及时申请采购，补充库存，以免影响正常和生产使用。

5、急用物品的领用，来不及由分管负责人审批的，可以先由领用

人写借条领用，待以后再补办领用手续。

6、临时一次性采购一次性直接使用的物品，也要输出入库手续，

否则，财务部拒绝办理货歀结算。

7、需以旧换新的物品，必须交回旧物品，方可领取新物品。废旧

配件及辅助材料由分管负责人批准后集中处理，任何个人无权处理。

8、保管员每月汇总填制：分部门、分类别及品种的配件及辅助材

料领用汇总表，并附当月“领料单”会计联一并送到财务部进行会计账务处理。

9、财务部每月做出物品耗用情况分析报告，提报总经理。

本制度由总经理批准后实施，办公室和财务部负责监督指引。

2012年12月