世纪联华收货流程
收货流程
1．目的 (Targets)规范收货流程，实现科学管理；确保收货的准确性；为对账作业的顺利进行打好基础 3.1 流程图 (Flow Chart)
非生鲜20－24 (without fresh 20-24 Dept)
生鲜20－24 (fresh 20-24 Dept)
3.2 前期准备 (Preparations) 供应商 (Supplier)
● 1.确认订单信息：单价、税率、条码等 2.对订单有疑问，及时联系部门 3.安排能够确认收货数量的送货人员。 各营运部门 (Sales Dept)
● 检查商品信息（价格、税率等）2维护供应商参数（订货日、到货期限等）3.根据销售需要订货 ● 4.安排员工工作时间 5.整理仓库，固定仓位 6.与收货区确认是否有补损品 收货区 (RY)
● 在收货区入口处的醒目位置张贴“收货时间表”(主要针对生鲜供货商，不包括第三方物流)、“供应商送货须知”；
各门店的收货时间可按实际情况自行决定。 ● 前后卷帘门是否运转正常，是否处于关闭状态 ● 是否有足够的垫仓板和篮筐待用 ● 液压车是否能够正常使用
● 系统和手提扫描枪是否处于正常待命状态 秤重器具的精确性（要考虑皮重） 3.3 收货过程 (Operations)
3.3.1 卸货前(Before discharging)
防损(Security)
●检查送货单和订单的有效性
●监控和记录送货车辆的进出时间
●调度供应商送货车辆的停靠位置
●注意卸货前收货笼必须清空，无任何商品
●禁止同时打开两扇收货卷帘门
●收货笼内不得同时有多个供应商，或者同时有供应商（非20－24部门）的人员和我们的员工
●商品部指定的供应商可以在送货时得到优先待遇
APD预检(APD pre-checking)
●勾选到货商品 2.APD收取有效订单、送货单核对价格，采取孰低原则 3.生成预检单
●将没有订货数量的订单交给收货区员工
3.3.2 卸货(Discharging)
送货人(Supplier)
在指定地点卸货，按送货单顺序摆放、开箱待检
3.3.3 扫描及验收(Scanning & Receiving)
收货区员工(RY employees)
●收货前不能知道商品的订货数量，即所谓的盲收；除了福山店、嘉盛店（没有手持终端）外，必须用手持终端扫描
商品收货；
●检查商品的外观品相和质量。凡是受损商品、外包装破损、商品破损、三无商品、无相关标志的商品，都要予以
拒收；确保商品的品质没有问题；
●开箱检查商品实际的包装数和外包装上的是否一致，避免收货数量出现差错；每种商品开箱抽检10％的箱子，察
看是否整箱；对于有二次封箱的商品应该100％开箱检查，清点数量，避免送货人员浑水摸鱼，造成门店的损失；
●抽查完毕，取一个商品样品，扫描条码，检查手持终端显示的品名和规格（或型号）是否与商品一致；如果扫描条
码失败，可以手工录入被扫描商品的实际条码；如果终端显示系统内无此条码的商品应该予以拒收；如果商品的品名、规格或型号与实际商品不一致，应该暂缓收货，并向收货课长报告，联系营运部门课长前来确认；
●确认完商品后输入实际到货商品的总数量；如果到货数量和订单数量一致，就可以直接确认收下一个商品
●秤重(Weigh)
生鲜20－24部门商品和散装商品APD需要打印预检单(For Fresh 20-24 Dept and Bulk items, a
检查数量和质量，遵循以下原则(check the quantity and weight, and abide by the following rules)
秤重（扣除皮重）(take out the weight of tare)
生鲜(20-24 Dept)：实际净重≤订单重量的120％actual <= 120% ordered
散装商品(Bulk item)：实际净重≤订单重量actual <= ordered
经供应商、防损确认后，把商品重量填入预检单。
●这个时候防损部有权对收货商品进行2次验货。
高单价商品（香烟名酒、化妆用品、营养品、日用家电、高档皮制品及服装等贵重商品等）防损要100%进行二次验货。
●全部商品扫描录入完毕后，收货区员工可以在扫描枪浏览界面检查录入数量与实际收货的数量是否相同：
如果相同，直接确认存盘，并打印2份收货报告；
如果不同，重新清单数量是否录入有误。
●双方人员必须在2张收货报告上签字。
注：大供应商如果需要在回单上签字，收货区员工必须确认送货单跟订单一致方可签字。
●订单打印出来后，如果发生疑问，而且确实是我们收货错误的话，收货区应该通知相应营运部门并遵循以下原则操
作：
收货数量大于实际数量：收货课长有进行修改的权限：只能将数量改小。将修改过的收货报告打印件交双方签字确认。
收货数量小于实际数量：收货部做二次收货作业，将少收的部分再做一张收货报告。
双方签字确认的收货报告将作为本次收货对账的依据，未经双方同意，不得任意修改。
●一笔收货完成后，收货区员工和防损必须清空收货笼才能开始下一笔收货。
3.3.4 入库(Data Transfer)
●双方签字确认完成后，APD凭借有双方签字的收货报告在SCS系统中进行“确认”操作。双方签过字的收货报告
不能再进行任何修改或删除。
●APD在下班前必须检查“已收货未确认”收货报告清单。如果发现清单中还有未确认过的报告，APD须检查是否
有遗漏的单据，进行核对；保证当天系统中没有“已收货未确认”的收货报告，以免影响当天日结工作。
●APD须确保系统中所有“确认”过的收货报告与双方签字确认的打印件一一匹配。
3.4 后续工作(Other Tasks)
防损(Security)
检查送货车内是否有不属于该供应商的资产或商品，同时登记车辆离开的时间
关闭卷帘门
收货区(RY)
负责将验收完毕的商品封箱后送往相关部门的中转区；将所有手提扫描机放回充电架上；确保所有垫仓板、铲车和起重机均停在指定的区域（电瓶车必须充电），清理收货区。
收货主管汇总收货报告修改情况(包括二次补充收货和错误)，第二天上交店长检查
复核收货报告和系统数据，填写当日收退货单据汇总情况报告，在次日上午将所有收退货文件移交APA。
发现任何差异（文件）, 财务部应立即调查。
营运部门(Sales Dept)
及时到收货中转区将商品领回自己的库房。在领回商品时，须填写《收货区商品交接表》，高单价商品要100％确认数量。
领回商品后，营运部门即可按照《仓库管理》的要求整理自己的仓库了。
4．赠品、礼品和补损品收货(Free Goods, Free Gifts and Refund Goods)
赠品有订单，按照订单号收货，只是在收货时先得满足赠品数量，再收正常商品；
补损品和礼品的收货请参考相关流程
5.1 应急收货(Emergency)
当收货区处于运作状态，但是电脑系统不能使用，可采用手工收货的方法。
手工收货的基本流程和手持终端收货是一致的。
收货区员工须填写《手工收货报告》，然后双方确认。
APD确保《手工收货报告》是联号的。待系统能够使用之后，再由APD录入系统。
5.2 夜间收货(Night Receiving)
夜间收货是指收货区已经结束当天收货工作，在收货区无人参与的情况下，营运部门和防损部配合，一起验收供应商所送商品的情况。
一般适用于外地供应商的送货或DM 商品的送货。
收货区人员在离开收货区之前，必须在收货办公室内留下《夜间到货验收登记表》。 供应商带齐所有单证到货后，先通知营运部门。
营运部门确认后再通知防损部，防损部接到通知后安排人员陪同营运部门人员到收货区办公室内领取《夜间到货验收登记表》；在值班店长同意后签字收货。
手续办妥后，营运部门人员在防损部人员配合下一起到收货区内按照订单验收供应商所送商品，并按要求认真填写《夜间到货验收登记表》上所有内容 。
营运部门人员和防损部人员及供应商三者均应在收货单据上签字，然后将送货回单交由供应商带回，将《夜间到货验收登记表》、传真订单和收货报告留在收货区办公室内。
收货区主管或助理在第二天到达收货区办公室后，根据《夜间到货验收登记表》上的内容核对所有单据，确认无误，输入电脑，打印出收货报告，将收货报告移交给APD ，《夜间到货验收登记表》由收货区课长交给店长签字确认后存档。
6．资产和耗材收货 (Assets and Consumable Materials)
收资产和耗材时，收货区员工须按照资产申购单的资产（或耗材）的名称、规格、数量进行质量和数量验收并要求防损在场监督；然后收货区将已核实的资产名称、数量、规格填入资产验收单；
供应商、防损、收货员须在资产验收单上签字，并在供应商送货单上盖章签字，留存一联，另一联交回供应商；
收货区员工将资产移至暂存区后通知相关部门，部门领取时需在资产验收单上签字；然后将送货单留存联、资产验收单财务联一起移交APD ，资产验收单的收货联和资产申购单收货区自存。 7．各部门职责 (Responsibilities)
店长 (Store Manager)经常检查收货区是否依照收货流程规范进行操作
收货课长 (Receiving Yard Chief)负责管理收货区的商品进出流程；他的决策不受营业部门干扰。 每周定期向店长报告收货情况
收货部门员工 (Receiving Yard Employees)负责详细全面检查单品质量（生鲜单品的质检：由生鲜部门资深及收货人员共同负责）、按库存单位清点实际数量、 100%扫描单品条码、输入正确数量
APD 负责核对送货单上商品的价格、税率，不让收货人员看到订单或送货单数量，保证盲收；保证所有收货报告都处于“确认”状态。
防损部 (Security)负责登记送货车辆的进出、抽检送货商品；厂商离开时检查车辆内部；监督收货作业过程、管理礼品仓库
营运部门 (Sales Dept)
负责及时与供应商沟通，做到有计划地到货；及时与收货区沟通，配合收货工作； 安排好员工和仓库位置，及时把收到的货物运回各部门仓库
验收
(防损在场监督)
填写
资产验收单
签字确认
将资产移至暂存区
单据移交及保存
公司运作流程图全套
企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。
?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。
仓库收发货专用管理制度
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+
收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，
世纪联华金华店基层岗位操作调研报告
基层岗位操作规范 实训报告 报告题目世纪联华金华店基层岗位操作调研报告 姓名 班级连锁1114 学号 1139111627 经济贸易学院 2012年6月
世纪联华金华店基层岗位操作调研报告 前言：为期两个月的暑假开始了，和以往一样，准备在假期里找一份暑期工，今年有所不同，因为大学里学的是连锁经营专业，与超市等各大连锁行业息息相关，所以就找了一份超市促销员的工作，开始我一星期的实训作业。我所做的是康师傅饮料促销工作，在休息之余，逛了整个超市，留意了超市商品陈列，收银，前台服务等内容，并发现之中存在的问题，下面就对这些问题提出相关的一些对策。 一、联华超市简介 世纪联华金华双龙店位于金华婺城区双龙南街700号，拥有20000 余平方米经营面积、500 余个停车位、30000余种商品。 一跃成为金华最大的单体超市。经营商品包括百货、食品、生鲜三大部类。一直坚持“顾客第一，唯一的第一”为经营理念，以“积极、创造、发展”的联华精神，努力为消费者提供“亲人般的问候，顾客式的服务，体验式的销售，人性化的设施。” 二、世纪联华金华店基层岗位操作规范现状 （一）商品陈列 ①部分门店货架上商品拥挤不堪，同样或类似功能的商品数量繁 多，但每种商品的陈列面却很窄，标价签杂乱，无法和商品对应，消费者购买时一脸茫然无从选择，单品数量过多；与此同时还出现有货架不丰满、畅销商品缺货严重等情况。既不美观又影响销售。②端架、堆头陈列不规范，单品多而杂，无较明显且与之对
应的POP，标示太乱、不明显。③仓库商品摆放无序、随意性较大，陈列上形式单一、不规范、商品结构不合理。 （二）收银员操作 ①收银员在为顾客结算购物款时，按照专柜营业员开具的购物票 收费，没有向顾客说明消费金额，有的收银员虽然也念出购物票上面的金额，但是声音较小，根本达不到“唱收”性。②、收银员的服务态度差，有的根本没有提示性的语言，一切尽在不言中，好像顾客理所应当知道收银台的一系列程序，“欢迎”、“请”等礼貌字眼难以听到。 （三）前台服务岗位 ①整体形象不好，顾客进超市后会看到前台客服在聊天，或 者边聊天边给顾客服务。②东西摆放杂乱，桌上凌乱的放着一些购物袋或者赠品以及票据。 三、对提升基层岗位操作规范的结论及建议 （一）商品陈列 ①商品摆放的货架高度以90厘米到180厘米最佳，因为顾客 胸部至眼睛的高度为最佳商品摆放处。②由于商品本身的形状、色彩以及价格等的不同，适合顾客选购参观的商品摆放方式也各有不同。理货员应从体积大小，颜色明暗，价格高低来做相应的排列。③可利用货柜、平台、特殊容器及商品包装箱等在超市的适当位置展示陈列商品。也可以用固定或可以转动的装有挂钩的陈列架，摆放缺乏立体感的商品。
发货流程管理规定
公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络
收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM） ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 先进微电子科技（ASM） 管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
联华会员系统操作手册
上海同振信息技术有限公司 联华会员系统操作手册 同振信息客服部 2012/5/13
目录 会员系统 (3) 前言 (3) 1.作业流程 (4) 1.1.上海市内门店 (4) 1.2.上海市外 (5) 2.平台操作 (5) 2.1.平台登录 (5) 2.1.1.打开平台 (5) 2.1.2.登录平台 (6) 2.2.公告信息 (7) 2.3.会员卡管理 (7) 2.3.1.卡申请 (7) 2.3.2.卡调拨申请查询 (8) 2.4.会员管理 (10) 2.4.1.会员信息 (10) 2.5.活动管理 (11) 2.5.1.礼品管理 (11)
2.5.2.兑奖管理 (13) 2.5.3.会员兑奖 (19) 2.6.报表分析 (20) 2.6.1.会员分析 (20) 2.6.2.销售分析 (21) 会员系统 前言 联华会员系统是一个协助门店快速推进业务和了解顾客需求的有效工具。门店可以通过平台完成会员申请→审核→会员生效/终止的全流程，统计会员积分、了解到不同顾客的需求。为使门店及管理人员可以在最短的时间内善用平台的主要功能，我们在本手册中，针对会员管理、会员查询、会员分析等基本操作做了简易陈述。希望通过本手册的说明能帮助所有的使用者可以用最快的速度掌握并操作联华会员系统。
1.作业流程1.1.上海市内门店
1.2.上海市外 【温馨提示】： 市外门店每月5号之前将卡申请数量需求提交给业态负责人，此申请无需通过系统。 2.平台操作 2.1.平台登录 2.1.1.打开平台 打开IE浏览器后，于浏览器地址栏的位置输入联华B2B供应链管理平台网址：http://192.9.208.57/或https://www.wendangku.net/doc/c59188582.html,,若使用“https://www.wendangku.net/doc/c59188582.html,”登录则需要在本地电脑中加设HOSTS文件，添加方法：将https://www.wendangku.net/doc/c59188582.html, 192.9.208.57直接添至C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts中。
仓库收货发货流程
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
企业运营流程具体是什么.doc
企业运营流程具体是什么 企业运营流程 即企业管理部门的日常作业流程。 是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程(Operations Process) 执行力三大核心流程：人员流程用正确的人;战略流程做正确的事;运营流程用正确的方法。 运营流程指的是为战略的实施人员提供明确指导方向。也即领导者在制定计划的过程中要考虑到运营流程中可能出现的问题，并制定出一份能够将战略和人员及结果联在一起的运营计划。战略流程界定了企业希望行进的方向，而人员流程则界定哪些人该参与其中。至于运营流程则是为这些人员指明路径，并将长期的产出切割成短期目标。为达成这些现时现地的目标。 运营流程，是对人员开展工作进行指导、说明。领导者制订完
战略后应指出一条达到目标的路线。领导者的执行力要通过运营流程，通过具体的运营设计来实现，这也是最为困难和最讲艺术性的部分。举个例子：部队要到河对岸去，过河的目的已经很清楚，关键在于过河的方式和过程。也就是解决好是造船过河还是搭桥过河的问题。在这个过程中，一个重要的指导性原则，就是要拐大弯。也就是说对企业运营中出现的问题的解决要打足提前量，及早进行设计，不能事到临头再踩刹车，拐急弯，只有拐大弯，问题的解决才会平稳，遇到的阻力也会较小，对企业震荡与损失也能减小到最低限度。在执行力组织三个核心流程中，人员流程最为重要，人员是一切的基础，战略的制定与实施都必须依赖与人员。 运营流程的内容 运营计划包括企业预定在一年内完成的各项方案。以期盈余、销售、获利率与现金流量等指标均能达到预定水准。这些方案涵盖新产品上市、行销计划、把握市场优势的销售计划、标明产出水准的制造计划、改善效率的生产力计划，等等。运营计划所根据的假设系以现实状况为基础，同时经过与财务人员与实际负责执行的业务主管讨论而得。举例而言，GDP 成长率、利率水准、通货膨胀等因素会对运营计划内的业务发生什么影响?如果某个重要客户大幅修正计划，会对我们造成什么后果?运营计划具体说明企业各个不同单位应如何协调步伐达成目标，并探讨其中必
KA卖场实战操作培训手册
KA卖场实战操作培训手册 周广军 （一） 自90年代中期国际性卖场进入中国以来，KA卖场渠道已经发展成为快速消费品行业的主销渠道之一，在快速消费品行业中占据25-50%左右的市场份额。但是无论是知名企业、还是普通企业，大多对卖场操作都存在较多的问题。对卖场爱恨交加，“做卖场找死，不做卖场等死”，还有许多企业望“KA”兴叹。目前运作卖场主要存在以下问题： 一是投入大、费用高、产出少； 二是运作流程繁琐，需要多部门沟通； 三是需要较强的运作水平、管理水平和营销水平； 四是不合理霸王条款多，需要有较强的谈判、沟通和公关能力； 五是帐期长、结款慢，占压资金多，资金周转慢； 六是不但要重视操作，更要注重维护。 为什么觉得卖场运作难，还存在那么多的问题？我认为主要原因是“不懂行”，任何人对不懂的事情都觉得“难”，也就是“会者不难、难者不会”。运作卖场，其中只要做好以下3方面的工作，就能实现有由一个新手到熟手的转变，高效的运作卖场。 一是理清卖场基本概念，这是一切的前提；二是做好进店前的工作，主要指前期进场的合同谈判；三是做好进店后的工作，主要指陈列、促销、维护等。 一、KA的基本概念、分类及专业术语 （一）KA的概念 KA即KeyAccount，中文译意为“重点客户”。对于快速消费品行业来说：KA一般指营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端。如沃尔玛、家乐福、永辉超市、华润万家、大润发、乐购、欧尚等。
注意： 在其他行业不一定是这样定义，在快速消费品企业定义也不尽相同。 （二）KA的基本分类 1．KA分类 一般按照业态进行分类（也有按照覆盖范围进行分类的），具体可分为：大卖场（家乐福、沃尔玛）、仓储式及会员制商店（麦德龙、山姆会员店）、百货购物中心（丹尼斯）、便利店和士多店（7-11、全家、可的、十足等）、专卖店等。 以上是一些基本的分类，具体到实际操作还有所不同，如永辉自己分类有5种业态： 超级旗舰店：2-4万平； 大卖场：1-1.2万平； 卖场：5000-1万平； 社区店：1500-3000平； 精品超市：主营各地优质高档生鲜商品及进品食品等。目前“精品超市”这种业态发展较快，在华南、华东区域分布相对较多。 按照覆盖范围分，可分为国际性卖场、国内全国性卖场、地方性卖场。 2．结合企业的实际情况，按照营业面积及规模进行分类：（具体的分类，各类企业可以根据自己运作渠道的不同进行分类，以下仅作参考） A类KA：经营面积在10000㎡以上，或月营业收入在2万元以上； B类KA：经营面积在5000-10000㎡，或月营业收入在1万元以上； C类KA：经营面积在1000--5000㎡，或月营业收入在5000元以上。 （二）卖场基础概念 1．店外条码：又称国际商品条码，是商品在生产阶段已印在包装上的商品条码，是指产品出厂前就已印制的国际通用的条形码，用以标示商品的唯一性，有了这种区分商品的共同语言商品就可以不受国界限制地自由流通。国内一般以69开头。 2．店内码：是由商店自己编制并印刷的条码标签，只限于店内使用，是一个封闭的条码系统。一般情况下在散货、生鲜、熟食区域使用较多，以联营模式为主。
产品运营管理简易流程图
太行化工科技有限公司 太行化工科技有限公司【运营管理简易流程】 编制：综合部 审核： 批准：
每一年每一天我们都在进步
对于上图《运营管理简易流程》文字说明如下： 1、标示： （）生产部《生产计划》；（）经营部《销售计划》；（）质检部发出成品通知；（）经营部发出发货通知； 2、补充解释： a.【合同评审】应由：经营部、技术部、财务部共同商议，经总经理签批后，开始进入《运营管理简易流程》运行。 b.新产生的供应商（供货商）应由供应部组织：技术部、质检部、财务部进行（竞价）评审；合格（合适）的供应商，方可与其签订《供货合同》后进行供货。 3、文字步骤描述： 【订单确认】完成后，由经营部根据实际情况（产能+需求量）与客每一年每一天我们都在进步
户需求及领导指示，合理制订出【销售计划】并下发到各相关部门进行跟进。技术部在接到【销售计划】后，需整理出【物料清单】、外协【加工图纸】及相关配件的【技术要求】交付供应部；供应部在接到相关内容后，结合实际情况制订【采购计划】，制订完成后交付生产部，此期间如出现【到货异常】，需立即以书面形式通知相关部门做以调整，生产部根据相关情况制订【生产计划】并下发到相关部门（单位）按照计划安排生产。其生产的过程步骤中应做好自检并制定出部门内的相应奖惩制度，待产品制作到【检验确认】时以书面形式通知质检部进行【检验确认】得到质检部【检验确认】后方可继续生产，不符合公司标准要求的，由质检部按照【检验标准】进行【奖惩通报】，质检部需及时将对产品检验的结果及改正措施以公告的形式予以公示，从而协助生产部做到【过程管控】。生产部则需要记录生产全过程的异常及进度，同时需以看板或传递的形式【生产进度表】进行公示，质检部待【成品确认】完成后第一时间通知经营部，经营部需按照相关要求办理【入库】并通知物流部对相应的产品做发货前的统筹安排工作。物流部则依据经营部【销售计划】制订出的【发货计划】结合【现场管控】反馈的【生产进度表】安排【包装清洗、配件调配】以及【中转装卸、组织装车】等工作，一切准备工作就绪后必须在财务部开具【放行凭证】方可出门，物流部且要对运输过程实施动态管理，待产品运输抵达客户方后，将【到货确认】的信息以书每一年每一天我们都在进步
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
公司运营管理流程
公司运营管理流程 公司管理工作，简言之，是“管好人，管好财，管好事”。在此，就公司人 资管理、财务管理及项目运行管理流程作如下规定： 第一条 人资管理流程 人资管理工作的三大重点控制是： ①岗位的设置及岗位职责确定。 ②人员的选聘和淘汰工作。 ③人员考评及培训工作。 ①岗位设置：根据公司的经营目标，明确公司的组织设计和岗位定编工作。 经总经理起草报董事会审批后，严格按定编定岗要求执行。 ②人员选聘： 部门负责人提出要求→公司分管负责人签批→总经理签批→人资部负责人落实→人资部组织配合专业部门面试 填表格及签→订试用合同→专业部门培训后上岗 →人资部和专业部门考核合格后签正式合同 ③人员离岗：本人申请或部门劝辞→人资部谈话并审议劳动合同终了事宜→隶属专业部门谈话→隶属专业部门工作交接→行政管理部办公用品交接人资部离职协议财务部门接算
离职 ④人员考评： 行政管理部日常管理制度考评 隶属专业部门综合素质考评 ⑤培训工作： a、人资部公司基本情况及日常管理制度培训 b、专业部门岗位培训 c、国家要求的培训及学习 第二条 财务管理流程 财务人员由总经理选聘，财务部直接对总经理负责。公司的财务运作，严格按预算执行。预算内资金由总经理负责并经各分管负责人审批。预算外资金统一报董事长审批。 ①预算程序：公司各部负责人制定预算 公司总经理审议并记录 财务部审议董事长审批审批后预算分发各部财务部按预 算审核 ②预算内费用核销程序：公司各部负责人同意经办人办理并按财务要求制单公司负责人审批财务部审批核销。另公司总办费用 报公司总经理审批，总经理费用报总办成员审批。 ③预算外费用。
收货流程
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
华为项目公司运营流程
公司 ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process） 执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 XXXXXX公司（XXX） 管理：1.推行TQM（全面优质管理）、5S（良好办公区域管理），2.从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
供应链管理流程及制度---新版
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货
2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有
速达软件操作手册
A．如何打开软件：双击桌面上的“速达3000E-PRO工业客户端”，在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称，单击“确定”，选择想要进入的帐套，再单击“确定”，输入用户名和口令即可进入到软件。 B．如何建立自己的帐套：双击桌面上的“速达3000E-PRO工业客户端”，在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称，单击“确定”，然后再单击“新增”，输入帐套代号和企业名称，然后单击“下一步”，最后单击“完成”。 软件最多可以建立999个帐套。 C．如何录入产品资料：例如要增加日常用品这个货品类别，单击“资料”——在下拉菜单中选择“货品”,——“货品类别”，单击“编辑”旁边的黑色小三角，选择“增加”，“类别名称”输入日常用品，单击“确定”，用同样的方法增加其他的货品类别；例如要在日常用品下面增加雕牌洗衣粉，纳爱斯香皂，两个子商品，单击“资料”——在下拉菜单中选择“货品”——“货品资料”，在空白处右键，选择“增加”，在“货品名称”处输入“雕牌洗衣粉”，在“货品编码”处输入S01(编码可以随便输入，但是不要重复)，“货品类别”从下拉菜单中选择日常用品，在“价格信息”中输入商品的单位和价格，然后单击“增加”，在“货品名称”处输入“纳爱斯香皂”，在“货品编码”处输入S02，“货品类别”从下拉菜单中选择日常用品，在“价格信息”中输入商品的单位和价
格，最后单击“确定”。 D．如何录入往来单位资料：例如要增加一个山西客户和一个浙江供应商，单击“资料”——“往来单位”——在下拉菜单中选择“往来单位类型”，在空白处右键选择“增加”，在“往来类型名称”处录入山西客户，“往来类型编码”处录入W01(编码可以随便输入，但是不要重复)，单击“增加”，在“往来类型名称”处录入浙江供应商，“往来类型编码”处录入W02，单击“确定”；例如要在山西客户下面增加一个好又多超市和世纪联华超市，单击“资料”——“往来单位”——在下拉菜单中选择“客户资料”，在空白处右键选择“增加”，在“客户名称”后面录入好又多超市，“客户编码”后录入K01，在“往来类型”下拉菜单中选择“山西客户”，根据需要录入客户的其他信息，然后单击“增加”，重复上述步骤，录入世纪联华超市客户的资料；例如在浙江供应商下面增加一个富强食品厂和迅承电脑公司，单击“资料”——“往来单位” ——在下拉菜单中选择“供应商资料”，在空白处右键选择“增加”，在“供应商名称”后录入富强食品厂，“供应商编码” 后录入G01，在“往来类型”下拉菜单中选择“浙江供应商”，根据需要录入供应商的其他信息，然后单击“增加”，重复上述步骤，录入迅承电脑公司客户的资料。 E．如何录入仓库资料：例如要增加一个成品仓库和废品仓库，单击“资料”——“仓库”——在下拉菜单中选择“仓
发货流程管理制度
原材料、产成品进、销、存流程控制规定 一、原材料采购、入库、付款环节 原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部， 计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员 根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单 发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、米购员编制米购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同 管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订 单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。 原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公 司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对
无误后清点品种、规格、数量。 3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 3.2.不合格：仓管员通知采购处理。 原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、《付款申请》需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。 4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。 二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指 令，由原料领料员开具《领料单》。 2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。
基金运作流程图
基金运作流程图 1.1.1私募股权投资的概念 私募股权投资(Private Equity,简称PE)是指私募股权基金管理公司针对有投资价值的项目,主要是具有发展潜质的非上市企业,通过以非公开方式向少数私募股权投资者或个人募集资金,然后进行权益性投资,并提供资金和各类增值服务,以帮助企业成长,使企业的资产得到增值,最终通过被投资企业上市、并购或管理层回购等方式退出获利的一类投资。它的精髓是资本的最大化增值。 1.1.2私募股权投资的特点 (1)高收益兼高风险 收益与风险就像一对孪生兄妹一样,要想获取高收益,就必须承担高收益所附带的高风险。私募股权投资也不例外,投出去的资金要实现价值增值总是需要很长的时间;再者,即使受资企业如期实现了价值增值,但是私募股权投资的退出又难以掌控,能否获取高回报仍然还是个未知数。然而,就像赌博一样,一旦赌赢,就能获得丰厚的回报,私募股权投资也是一样,一旦投资成功,获得的投资收益足以让一个人连做梦都会笑醒。因此,在我们看到投资高收益的同时,也应该看到局收身后的尚风险。 (2)投资期限 在投资期限上,PE投资一般是3-5年,甚至需要的时间更长,并且流动性较差,一般在投资期不能退出,因此PE属于中长期投资。
(3)投资专业性强 PE投资具有很强的专业性,这主要体现在PE运作的各个环节。在私募股权基金的成立阶段,要求具备一定的投资专业技能,再到投资项目的选择,更需要各行各业专业人才的支持,融资、投资更需要专业的指导,后续监督管理也同样需要经营管理人才,直到最后的退出都需要专业的策划和指导。只有做到专业,才能做出正确的投资决策,获得预期的投资收益。 (4)投资灵活性高 PE投资较其他投资方式,具有较高的灵活性。首先体现在私募股权基金的成立对组织形式的选择,有有限合伙制、公司制、契约制等多种组织形式可以选择;其次是投资项目的选择,可以对各行各业,处于各不同生命周期的企业进行选择;在融资方式上,融资渠道有很多可供选择,而不是单一的金融机构贷款;在投资方式上,也有联合投资、分阶段投资、一次性投资等多种方式可供参考;有退出方式,更是有IPO、股权转让和清算等方式,都可根据具体情况进行选择。因此,PE 投资具有较高的灵活性。 (5)投资具增值服务功能 与其他投资方式不同,PE投资除了为被投资企业提供发展所需要的资金外,还要凭借自身优势,为被投资企业提供一系列增值服务,甚至参与到被投资企业的经营管理中,以帮助被投资企业改善经营管理、提升企业价值。 1.1.3私募股权投资的市场参与主体
华联超市会员卡操作细则范本
工作行为规范系列 华联超市会员卡操作细则（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-92045华联超市会员卡操作细则 Hualian Supermarket Membership Card Operation Details 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 联华超市会员卡操作细则 现行世纪联华各门店流通的会员卡种类及功能简介 A联华会员卡 功能:1联华会员卡在可在联华超市/世纪联华/快客便利/联华电商以及有关协作单位消费积分，达到一定积分就可以友参加会员活动。 2消费者如在世纪联华下属卖场办理会员卡的，世纪联华公司享有会员的相关息信;反之，世纪联华将不享有会员的相关信息。 B联华电子商务会员卡、 功能:1联华电子商务会员卡在可在联华超市/世纪联华/联华电商以及有关协作单位消费积分，达到一定积分就可以参加会员活动。
2世纪联华下属卖场不享有消费者相关信息。 C长城一联华电子借记卡 功能:1“中行长城一联华”联名会员卡可在各联华门店(包括上海地区的世纪联华)及联华OK网上购物消费享受特有的联华会员待遇。 2“中行长城一联华”联名会员卡同时享有中国长城电子借记卡的所有功能，具有同城和民地存、取款及消费等功能，存款帐户不得透支。 DOK会员充值卡 功能:会员可将购得的或受赠的充值卡上的密码通过电话或网上平台将物采用储值支付，或凭会员卡到指定的卖场购物消费后刷卡结算，如世纪联华的大卖场。目前已停止发售，以前购入的允值依然有效，消费者会员卡如需充值，可通过联华电商网络平台，以银行转帐形式实现。 积分获得方式: 1、会员一次性购买常规商品满20元志开始积分，满20元积20分(1元1分)以此类推，多买多积分。单张收银条不满20元不享受积分，不同收银条不、累计积分;