洁具陶瓷活动礼品赠品促销品样品使用管理制度

洁具陶瓷活动礼品赠品促销品样品使用管

理制度

为更规范的管理礼品，有效整合促销资源、减少礼品损失，特制定本制度。

第一条.本制度所指礼品包括：磨砂杯、雨伞、小手电、各种礼包、各类锅具、炊具、刀具、烤箱、床品套件、保温壶、金龙鱼油等。

第二条.礼品视同商品管理，进行正常的进、出、存管理。

第三条.各门店需设置专门区域放置礼品，应堆放整齐、美观。

第四条.每个店面必须安排一名导购专门负责礼品管理。

第五条.负责礼品登记的导购对于公司配送的礼品仔细登记，客户领取严格记录，妥善保存《店面礼品登记单》，月底由盘点人员把复印件带回公司，原件每个对账周期配合公司核对，丢一罚十！出现问题将严厉处罚！

第六条.各店面需领取礼品时，可把所需礼品发至公司QQ群，公司于每周二和周五派发礼品。

第七条.礼品盘点：

1、每月1、2号，公司组织相关人员去门店和库房进行礼品电器

盘点，监盘人员为负责礼品管理的导购或库管。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

礼品采购管理制度

礼品采购管理制度 礼品的发放能够活跃公司员工的气氛，增加员工的工作动力。下面小编为大家整理了有关礼品采购管理制度，希望对大家有帮助。 礼品采购管理制度范文一 1 目的 为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。 3 定义 本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。 4 职责 4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。 4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。 4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。 4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。

5 流程 5.1 礼品的采购和制作原则 5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。 5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。 5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。 5.2 礼品的采购和制作 5.2.1 礼品集中制作与采购： 根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。 5.2.2 日常礼品采购与制作： a) 各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能 满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。 b) 公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与 管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。 5.2.3 特殊礼品的购买制作：

促销管理工作控制

促销管理控制 一、促销管理工作目标与工作事项关联 二、管理原则 1、目的与原则 促销管理是企业营销战略管理的重要组成部分。促销管理所要解决的就是如何制定促销战略，以何种方式、何种手段使消费者知晓、了解商品，继而产生兴趣，做出购买决策。 促销是通过信息传播与说服活动，与个人、组织或群体沟通，以直接或间接的方式促使目标客户接受某种产品，是在卖方的控制下直接或通过其他能够影响购买决策的渠道，向潜在购买者传递有关卖方产品的有说服力和有利于卖方信息，其实质是企业与外部环境中的顾客或社会公众的说服性沟通过程。 应对公司新产品的上市，通过促销活动，给潜在顾客一定的利益，形成利益吸引力，从而诱导部分顾客产生购买行动。指导各区域市场促销策划和实施，使之成为公司市场竞争的有力武器，提高促销策略运作水平。 应对市场竞争形势，为了抵制对手的促销引力，公司采取类似或差异的促销活动，保护公司的市场免受对手侵犯。加强管理和控制，提高促销资源的使用效率和促销的整体协同性，以保证公司整体市场目标的达成。 通过促销管理规范实现流程化管理，为市场人员提供服务，提高促销策

略市场响应速度，争夺顾客，拓展市场；奖励顾客，增加销量，提高促销组织和实施效率，增强其市场效果。 促销活动应依据目的性、针对性、创新性、科学性及系统性的原则。 2、内容与方式 A类促销：由公司统一规划的全国性大型促销，主要目的为配合公司品牌塑造、新产品推广、竞争策略实施等整体性目标的达成。由公司市场部负责策划，各区域办事处和经理负责组织实施。 B类促销：主要是快速响应社会上的短期突发性的焦点新闻，或者公司突然的公众危机以及应对竞争对手的进攻等突发事件的反应式促销。由公司市场部和事发区域市场的负责经理共同策划，后者负责实施。 C类促销：主要是各区域市场针对行销中一些的经常性问题：打击窜货，增加网点，拉动流量，维系客情关系，打击竞争对手等，而举办的日常小型促销。由各办事处和区域负责经理申请，市场部协助策划，由市场人员决定和安排实施，公司内部提供“促销套餐”计划支持。 3、促销管理制度 第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由市场部每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。 第二条：市场部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。 第三条：市场部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，市场部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。市场部确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。 第四条：市场专员负责市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。 第五条：市场部市场专员负责有关的市场广告方案及市场工作，及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。 第六条：各区域负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。 第七条：市场部总监负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。 第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。 第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。 第十条：本制度自公布之日起严格贯彻执行。

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

公司礼品管理规定

公司礼品管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。 第二章礼品的购置或定制 第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。 第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。 第三章礼品的保管 第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。 第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包

促销品采购合同

促销品采购合同 甲方：乙方： 甲乙双方本着诚实守信、合作共赢的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，就甲方向乙方采购促销产品事宜，达成如下协议： 一、采购产品及价格 1、甲方向乙方采购产品的规格、价格等内容如下： 2、本合同为固定单价合同，该价格包括材料费、加工制作费、运输费、包装材料费及包装费、装卸费、成品保护费、管理费、利润、发票税金等甲方实现合同目的所需支出的全部费用。 3、以上采购数量为暂定，若实际采购数量发生变化，则以双方订货确认单及签收的收货单为准；如甲方因为促销活动等原因，导致采购的促销品未实际发放使用完，甲方有权无条件退货，按实际使用数量结算货款；货款如已结算的，甲方有权要求乙方按原价退货退款。以上合同单价执行至供货完毕，供货完毕前，乙方不得对价格进行调整。 二、质量、包装要求 1、乙方保证产品质量符合国家现行有关标准、行业标准及各项主要验收指标规定。 2、乙方应严格按产品有关标准、规范、规程或甲方要求的检验项目和检验方法对所有供货的产品进行全面检测并将产品质量检测报告、产品合格证及质保书等随产品同时提供给甲方。 3、乙方应提供符合相关国家标准或行业标准的包装，并在外包装上注明由甲方提供的收取人姓名、联系方式以及货物的类别、数量等信息。在货物运输过程中，如因乙方包装问题而导致货物破损无法达到验收标准的，甲方有权拒收，并按本合同约定追究乙方违约责任。 4、具体质量要求及技术标准：【以实际样品为准】。 三、订货、送货、验货 1、乙方应于年月日前交货。如乙方通过物流公司运输货物，需保证甲方在前述交货日

期前收到货物。 2、交货地点： 3、货到甲方指定地点，由甲方按本合同约定标准进行验收，并签收收货单。如乙方产品达不到本合同标准，甲方有权拒收，并追究乙方违约责任。 4、双方各指定如下联系人负责订货、验货及收货等事项的对接沟通： 甲方联系人：电话：邮箱： 乙方联系人：电话：邮箱： 上述邮箱为双方收、发订货单的指定邮箱，非上述邮箱收、发的订货单必须为加盖甲方公章/合同专用章的原件；对于非前述两种形式传递的订货单，乙方无权以表见代理、已经供货等理由要求甲方支付价款。 5、货物为进口的，乙方送货时还应向甲方提供进口货物《报关单》和附随单据、检验检疫部门签发的进口产品《卫生证书》、产品原产地证明等相关材料，产品包装上应有规范的中文标签，属于强制性认证产品的还应提供我国强制性CCC认证和其他相关进口证明材料。 四、结算 1、甲乙双方按下列方式进行结算：___________________________________________, 货到指定交货地点且经甲方验收合格后___个工作日内，甲方一次性付清该批次货物的价款。 2、乙方收款账户信息： 开户银行：_________________________________________________________________ 账户名称：__________________________________________________________________ 账号：__________________________________________________________________ 3、甲方每次付款前，乙方应向甲方出具相应金额的合法有效发票，发票类型为：类型发票（ %的□增值税专用发票/ 增值税普通发票）。（备注：需要与双方公司财务沟通确定），否则甲方付款时间顺延。 五、质量保证 1、质保期：，自货到甲方指定地点并验收合格之日起算。质保期出现产品质量问题，一律免费维修或更换；超过质保期的，乙方只收取配件、交通等成本费用，免收人工费。若本合同约定的质保期少于国家规定的三包期限，以国家规定为准。本合同终止后，乙方仍应承担前述质量保证责任。 2、质保期内，乙方应自接到请求电话起 24 小时内到达指定地点对有质量问题的货物进行处理。 3、质保期内，如双方对货物质量问题（包括潜在缺陷、使用不合格的原材料等）存在异议，则由双方认可的有关检测部门进行检测。如检测合格，双方各承担50%的检测费用；如检测不合格，由乙方承担

促销品管理办法

赠品管理办法 第一章总则 第一条为了加强经营活动中赠品的管理，树立良好的公司形象与风气，合理开支，避免浪费，特制定本办法。 第二条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品 转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品； 有价证券，如会员卡、电子消费卡等（此类赠品由门 店主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。 第三条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、外协单位（个人）的赠送、农民座谈会纪念、特殊顾客投 诉事件的补偿等途径。 第四条赠品管理统一归口于市场管理部，涵括赠品计划、设计、采购、仓管、发放、盘点、评估等管理环节。 第五条所有赠品视同商品管理，决不允许私拿乱送。 第二章计划 第六条自购赠品必须结合全年营销计划和阶段性拉动销售的需要。先计划后采购。 第七条供应商与货物配套的赠品，原则上和该品牌产品销售捆绑搭送。主管副总另有安排除外。

第三章设计 第八条自购赠品在设计上大致遵循以下原则： 1、关联原则。目的是让消费者看到赠品就马上想起产 品，进而想起该企业形象，起到传播企业产品、品 牌形象的功效。 2、附加值高原则。促销品质量的好坏会让消费者直接 联想到产品本身质量的好坏，从而影响到消费者对 企业和产品的评价。 3、新颖性原则。让消费者有耳目一新或眼前一亮的的 感觉，不挑农村市场普遍销售的商品，并且要有很 强的价值感，使消费者感觉到促销品成本不能太高， 要新颖而不高档，否则会因“羊毛出在羊身上”使 产品失去价格竞争力而被消费者放弃。 4、季节性原则。三夏促销应以夏令家庭实用品作为促 销品为佳，可以有效拉动备受酷暑煎熬消费者冲动 消费。 5、实用性原则。最好的促销品是易于适用的，不需要 售后服务。 第四章采购 第九条自购赠品采购和制作的原则： 1、货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假 乱真。

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

礼品接收管理制度

******有限公司 礼品接收管理规定 1目的**行规（2010）7号签发人：为适应公司规范化建设的需要，秉持“阳光经营、健康经营”的理念，规范业务交往中接收礼品的管理，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于*****。 3礼品的概念和分类 礼品是指在执行工作任务时不需要付出与市场价值相对等的金钱或劳动而得到的物质利益与服务，包括：各类有形的物资礼品，如家居用品、食品、土特产、香烟、酒、服装、笔、表、珠宝等；礼金礼券类，如现金、银行卡、购物卡、加油卡、提货券等；文化类礼品，如艺术品、文物等；应酬类，如吃饭、娱乐活动等。 4礼品礼金接收禁令 4.1严禁****员工在履行职务时接收与其主管业务有关可能会影响公正履职的单位或个人的礼金礼品，应当面或电话婉言拒绝。 4.2严禁任何员工利用职务之便谋取个人利益或为他人谋取利益，如索取回扣、收取佣金、项目招标受贿等。 如遇业务单位按规定合法给予的佣金、奖励等，应一律上缴公司财务部。 5接收礼品的上交规定 5.1****员工因各种原因未能拒收的礼金礼品，应在回到工作地点的二个工作日之内主动上交到行政部，并口头说明未能拒收的原因。

5.2需要上交的礼品范围。收礼人应上交的礼品包括：任何价值的礼金礼券类礼品，文化类礼品，价值估计在500元以上的有形物资类礼品（如烟、酒、表、笔、珠宝、手机、数码产品、贵重纪念品及工艺品等）。 5.3可自行处理的礼品范围。土特产、时令水果、月饼、海鲜等食品类礼品，及价值估计在500元以下的有形物资类礼品（如广告宣传品、小纪念品等），可在部门内部或公司内部自行处理。 5.4公司不排斥在工作中发生正当的应酬活动，如一般的工作餐、喝茶、喝咖啡，但严禁任何员工在工作中接受可能会影响公正履职的请客吃饭或发生不正当甚至是违法的娱乐类活动，如赌博、非正常娱乐；正当的应酬活动，原则上由我公司出资，出资和参与的必要性应提前二个小时请示直接领导。 5.5 ****礼品管理人员在收到上交的礼品后及时做好礼品的入库登记工作。 6礼品保管与处理 6.1公司**部作为礼品礼金上交登记的责任部门，指定专人负责办理登记、收交、保管工作。 6.2上交的现金由**部及时上交财务部，其它形式的礼品礼金由公司统一处理。 6.3**部对上交的礼品要切实加强管理，做到账目清楚，账物相符。每年度末，行政部要将本年上交礼品礼金登记表，连同上交礼品礼金的处理情况写成书面材料，向公司领导汇报。 7关于违反规定的处理 7.1超出标准的礼品礼金不上交者，一经发现，公司将公告批评。7.2员工利用职务之便私自索取回扣、收取佣金、项目招标受贿或作假欺骗公司，一经发现，视情节轻重，给予降职、解聘处理。员工违反本办法给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。涉及金额范围触犯法律，由公司进行相关司法事务处理。

促销管理制度

促销管理制度 1

促销管理制度 一、本制度的目的: 1．指导各区域市场促销策划和实施,使产品在市场上更有竞争力。2．加强管理和控制,提高促销资源的使用效率和促销的整体协同性,以保证公司整体市场目标的达成。 3．让促销管理制度化、规范化。 二、本制度中的促销指的是 A类促销: 由公司统一规划的全国性大型促销,主要目的为配合公司品牌塑造、新产品推广、竞争策略实施等整体性目标的达成。由公司企划部负责策划,各区域办事处和经理负责组织实施。 B类促销: 主要是快速响应社会上的短期突发性的焦点新闻,或者公司突然的公众危机以及应对竞争对手的进攻等突发事件的反应式促销。由公司企划部和事发区域市场的办事处或负责经理共同策划,后者负责实施。C类促销: 主要是各区域市场针对行销中一些的经常性问题:打击窜货,增加网点,拉动流量,维系客情关系,打击竞争对手等,而举办的日常小型促销。由各办事处和区域负责经理申请,企划部协助策划,由市场人员决定和安排实施,公司内部提供”促销套餐”计划支持。 2

三、各种促销类型的费用来源及比例(待确定) 四、促销管理流程 A 类促销管理流程: B 类促销管理流程: C 类促销管理流程:

五:相关各部门在促销管理中的责任 营销副总: 负责对各类促销方案的审核和批准,对促销的总体效果负责。 办事处(区域经理): 负责C类促销的决策和申请,选择和计划C类促销方案;同时实施、跟踪、监控本区域内执行的各类促销,对促销的区域性效果负责。 企划部: 1、负责制定年度促销规划和预算。 2、企划A、B类促销活动,并制定实施计划。 3、每月协助各区域选定C类促销方案和实施计划,协助促销品的设 计、选购和配给。 4、负责对各类促销活动的评估和总结分析,收集相关资料,不断开发 和丰富促销方案和工具。 采购部: 负责根据各类促销品的采购计划进行按时保质保量的采购,加强供应商 4

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

公司礼品管理制度

公司礼品管理规定 第一条为加强公司礼品管理,提升公司的市场形象,充分发挥礼品在对外业务交往中的作用,特制定本规定。 第二条本办法所称礼品就是指经公司批准,由行政部批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义赠送的纪念物品。 第三条公司礼品由行政部归口统一管理。 第四条礼品采购原则: 1、货比三家,质优价廉; 2、体现中国与公司的特色; 3、符合公司的市场地位及企业文化。 第五条礼品采购: 1、由各部门提前一月时间提交礼品需求计划,包括种类、价位、数量,行政部负责汇总审核,经公司领导批准后执行。 2、由行政部根据采购计划,进行批量采购。 3、各部门不得自行采购礼品。若所需礼品不在公司礼品清单范围内,各部门应报公司领导同意后,提前10天通知行政部采购礼品。 4、礼品采购时应以标有公司标识的礼品为首要选择。 第六条礼品保管:

1、行政部负责保管各类礼品,并及时更新礼品清单目录。 2、礼品入库应填制《礼品入库清单》。 3、行政部建立礼品库存清单并建立领用台账,注明礼品入库时间、出库时间、领用人、领用用途、数量与金额等。 4、行政部要定期对礼品进行清点,年底时要进行一次全面盘点。 5、在礼品数量不足时,行政部应及时提出采购礼品的计划。 第七条礼品领用: 1、各部门应在公司礼品范围内,根据客户级别、规格确定礼品档次,严格控制礼品发放。 2、领用礼品应填写《公司礼品领用单》,经本部门批准后报行政部经理审批、最后报总经理签字审批交由行政办存档方能领出。 3、若礼品费用由公司费用列支,必须经公司总经理签字。 4、经办人领取礼品后因故未送出的礼品,应及时退回行政部重新进行登记。 第八条礼品费用: 1、行政部采购礼品时,其费用暂由公司先行垫付。

大型公司促销管理办法

促销管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为了塑造“国标”品牌，宣传标准所企业形象，扩大市场占有率特指定本管理制度。 第三条原则 （1）遵循以全国促销为主，地区市场促销为辅原则； （2）遵循以产品促销为主，媒体促销为辅原则； （3）遵循以专业杂志/报纸宣传为主，电视广告宣传为辅原则。 第二章促销活动的组织管理 第四条方案制定 促销方案制定由营销主管负责制定，上报主管领导审核，主任审批并经过主任办公会审议通过后，下发各部门执行 第五条方案实施 营销主管负责组织实施 第六条实施监督 在方案实施过程中，营销主管定期向主管领导进行汇报，营销主管领导负责工作协调和实施过程监督

第七条实施效果考核 营销主管领导负责对方案执行效果进行考核 第三章促销方案制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的促销方案和市场执行效果，结合发行室目前经营现状和年度销售目标等综合因素而制定的 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的营销方案执行情况和未来发展规划要求以及客户的反馈信息等综合因素而制定的 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合考虑其他因素而制定的 第四章促销活动管理内容 第十一条促销形式 （一）产品促销； （二）媒体宣传促销； （三）技术服务促销。 第十二条促销活动主题选择 （一）中国建筑标准协会成立XX周年； （二）中国建筑标准研究所成立XX周年； （三）庆祝XXXX标准发行XX周年； （四）庆祝XXX标准发行XX万册；

（五）旧产品整改（包括技术、包装）； （六）新产品上市； （七）新技术推广； （八）技术培训； （九）标准技术研讨会等等。 第十三条促销对象选择 （一）代理商； （二）终端客户（设计院、建筑工程、房地产开发商等）。 第十四条促销时间 主要根据全国各地区产品销售的淡旺季而选择促销时机。 第五章产品促销 第十五条全国性产品促销 （一）促销活动主题 1.中国建筑标准协会成立XX周年； 2.中国建筑标准研究所成立XX周年； 3.庆祝XXXX标准发行XX周年； 4.庆祝XXX标准发行XX万册； 5.旧产品整改（包括技术、包装）； 6.新产品上市等。 （二）促销对象 1.代理商； 2. 终端用户（设计院、建筑工程单位、房地产开发单位等）。

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

促销活动管理体系

促销执行体系管理 一、促销方案的拟定和确定 1、促销方案依据“全年促销计划”在每个档期前10天进行拟定。 2、促销方案拟定后3个工作日内进行门店市场调查，分析，并依据调查结果对方案进行可行性分析；最 终确定促销活动内容。 3、确定执行方案，按执行要求进行各项事宜，同时监督和配合各部门做好商品，赠品，广告物资等配送 和发放。 二、促销执行要求 1、各配合部门主要职能 ◆企划部 1）负责促销活动内容下达，执行跟踪； 2）负责促销广告宣传品的设计，发放； 3）负责对各配合部门相关货品，赠品，活动物料的配送执行跟踪。 4）负责对促销活动过程中的突发事件的及时处理； 5）负责门店广告宣传品的实施指导。 6）负责拟定门店活动事项的执行规范。 ◆采购部 1）负责促销活动的货品调整，如活动所需的商品调价，各门店间的调配； 2）仓库，司机等对广告物资，赠品等的按执行时间发放到位。 ◆总经办 1）负责配合企划对门店员工的促销执行监督。 ◆财务信息部 1）负责对赠品代号的设置，活动收银操作方法的拟定。 ◆门店 1）主要负责促销活动的终端执行。 2）领班负责门店促销执行管理，促销活动执行实行分工责任制，专人负责； 3）每期促销活动门店领班需在活动内容下达后一个工作日内拟定活动事项的相关责任人并上交给企划部；如：谁负责派发宣传页，谁负责张贴海报，谁负责促销商品陈列；谁负责讲 解，谁负责赠品发放，谁负责促销导购宣传。

附：“促销活动执行表” 4）门店各事项执行原则 ◇活动内容通知及每天讲解 ①每期活动内容由企化部在活动执行时间前2个工作日进行门店通知下达，由各店 领班负责对所有导购员进行活动内容进行讲解，活动内容必须在各每天进行的“班 会”上进行宣读和讲解，及时反馈疑难问题。并进行不定期的抽查。 ②本项工作实行领班负责的原则，由领班负责对导购员进行活动内容的讲解，并在 活动时间内不定期的对导购员进行活动内容的抽查。 ③领班对活动内容确认无疑后，对门店导购员进行责任分工，核实后各事项责任人 签字确认执行。 ④以上原则各门店领班未按规定执行到位的，按规定进行处罚。员工为执行到位门 店主管付连带责任。 ◇导购员熟知活动内容 ①导购员在活动前须详细了解促销活动的内容，活动时间，参加活动的商品范围；及 备注和活动的执行要求。尤其是收银员须熟练掌握活动中的收银操作细节。 ◇导购员对进门顾客进行活动宣传 ①所有在班导购员需在活动期间对顾客进行活动宣传，顾客进店第一时间进行活动宣 传，避免出现顾客在付钱时问知是否有什么打折或买赠才告知店里有***活动。 ◇ DM海报发放 ①活动海报发放通常分2次进行发放，第一次为活动开始前一天；发放的数量为总数 的2/3，第二次发放时间为活动开始后2—4天，发放数量为总数的1/3， ②发放区域：各门店附近人流集中地区，水心，蒲鞋市，上陡门发放区域含概附近的 住宅区，如上陡门住宅区，水心菜场，水心组团，等；其他门店发放以附近菜场， 及沿街发放。 ③发放时间：市区门店主要发放时间集中在早上买菜时间和下午下班时间段，其他工 业区店则集中在工人下班时间段。 ④各门店在海报配送当天由领班确认发放海报的责任人，并详细告知海报发放人员发 放原则和相关执行规定。 ⑤以上发放原则门店按规定执行，未执行到为的门店给予主管和海报发放责任人一定 的处罚。 ◇门口海报及店内广告品布置实施

大型促销活动组织管理办法(-经营-广宣001)

大型促销活动组织管理办法V1.0 目录 1.目的 (2) 2.范围 (2) 3.名词解释 (2) 4.职责 (2) 5.管理制度 (2) 6.工作流程 (2) 6.1活动前期筹备 (2) 6.2 活动执行 (2) 6.3 活动总结 (3) 7.注意事项 (3) 8.附件 (3)

1.目的 为规范全国大型促销活动的组织和管理，特制定如下管理办法。 2.范围 2.1适用发布范围：新疆八点半贸易有限公司 3.名词解释 3.1公司大型促销活动：是指由营运部门、采购部门、广策部提案，公司相关部门配合制 定的，在公司范围内统一操作执行的促销活动，包含：季节促销、重大节假日促销、司庆等。 4.职责 4.1公司广策部、营运部门、采购部门负责方案的前期拟定、与各门店的沟通、报批和指 导书下发、督导门店执行落实并总结活动效果。 4.2 采购部门配合提供厂家促销资源及特价商品等活动内容，制定具体操作实施方案并组 织实施。 5.管理制度 大型促销活动要求各部门必须按流程规定的时间提供活动内容，经统一讨论和总经理最后审批，下发执行。各部门在流程规定时间内需配合的内容详见附件。 6.工作流程 6.1活动前期筹备 6.1.1广策部于活动开始前30天准备活动方案及促销资源，并于活动开始前20天，由广 策部提报策划方案至营运部、采购部审核，总经理审批并对于活动进行监督抽查。 6.1.2广策部根据批复结果，与营运部、采购部沟通，制作DM宣传稿及软文宣传资料， 组织促销活动实施。 6.2 活动执行 6.2.1活动开始后，广宣部需检查活动物品、设施等使用情况并根据使用情况及时调配。 6.2.2广策部需于活动开始后，检查门店活动落实、现场气氛及竞争对手活动动向，及时 发现问题，提议调整或增加活动内容，并与营运部、采购部沟通，调整补充厂家资 源，以应对市场竞争，保证促销效果。

公司礼品管理规定

礼品管理规定 第一章目的 第一条为加强公司的礼品管理工作，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。 第二章礼品的界定 第二条本规定所称“礼品”指：专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位或个人赠送的纪念物品。 第三章职责 第三条公司的礼品管理工作由总裁办负责，总裁办采购员负责礼品的采购，仓库管理员负责礼品的入库、保管与发放。 第四章礼品的订购 第四条礼品的订购要根据公司对外开展业务工作的需要，结合公司企业文化，由总裁办拟定几套礼品方案，经行政副总审批后订购；若礼品需求部门对赠送礼品有特殊要求时，需提前20天申请，并协助总裁办制定新的礼品方案，经分管领导确认，行政副总审批后交由总裁办采购员依据采购相关流程进行订购。 第五条公司确定礼品订购方案后，由总裁办采购员遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上要体现公司的特色，送给外国客人的礼物，还要能体现中国的特色。 第五章礼品的保管 第七条各类礼品均由总裁办仓库管理员进行保管。 第八条厂家将礼品交付公司时，仓库管理员和采购员在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制《入库单》（一式三份），仓库管理员、采购员财务各留存一份。 第九条仓库管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，

并将盘点情况报告总裁办负责人，在礼品数量不足时应向总裁办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。 第十条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额。 第六章礼品的领取发送 第十二条礼品的领取和发送必须认真履行审批手续，公司各部门领用礼品须填制《物资需求计划表》（见附表9），注明领用事由，由部门负责人审核（超过1000元以上还需分管领导审批），交总裁办公室仓库管理员确认库存数量，由总裁办负责人审核，行政副总裁审批后，方可领用礼品。 第十三条礼品领用部门领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回总裁办公室，由仓库管理员重新进行入库登记。 第七章附则 第十四条本管理规定未尽事宜由总裁办负责解释。 第十五条本管理规定自下发之日起施行。

促销品申请报告

河南三友酒业集团有限公司—促销品审批单 河南三友酒业集团有限公司 ——促销品审批单 附表：促销品申请单 地址：河南省郑州市黄河路天一大厦a座9楼招商电话：400-003-0919 1 / 2 河南三友酒业集团有限公司—促销品审批单 老宜宾酒促销品领用单 地址：河南省郑州市黄河路天一大厦a座9楼招商电话：400-003-0919 2 / 2篇二：促销申请报告范本 促销申请报告 篇三：怎样写促销申请报告 怎样写促销申请报告？ 促销，顾名思义促进销售，是通过非常手段刺激消费者产生购买或促进货物快速流通、 增加销量或造势提高铺市率、扩大知名度、还击竞争对手的商业行为。现在市面上一般有这 几种方式：①特价②买赠③年季月周返利④送礼⑤陈列奖⑥刮卡中奖（⑦赠送参观券、购物 优惠券⑧载体宣传⑨品尝⑩roadshow等方式。而这些形式的活动需要用申请报告的来表述， 是一种需要上级批复的正式书面材料，其文字方案是没有定稿的，在用词上必须严谨，语句 要流畅，并要充分阐述促销的理由。 （一）、讲述促销的背景 笔者曾今批签过不同公司不同行业不同市场的成百上千份申请报告，归结有此类现象： 有的报告粗制滥造，文字过于简短、理由不充分也不实际，通篇幅只围绕“要资金”而写， 令人无从签字下笔；有的报告则对所辖的市场情况估计不足，批复后又难以执行；有的报告 则费用预估过高，实际开支不到申请费用的10%左右，严重脱离当初的大笔费用预算。有很 大一部份一线人员，一看见同行开展促销活动就心慌，于是匆忙写报告要求公司批复类似的 活动，往往促销方式根本没有创意的情况，还非总要跟着走。其实，并不是所有的跟随促销 活动都会达到同行的效果的，要达到预计的理想效果，首先从自 身实际出发，充分调查分析市场情况，评判目前公司处于什么样地位，什么样的环境， 分析当时现况，有关竞品的优劣分析、产品潮流趋势、季节气候的影响、是否新市场的迫切 启动、新品上市的切入绝佳时机推广、当前政策法规的新动向（如食品工业的qs认证市场准 入、牛奶的“禁鲜令”争议、电器的3c认证等等），即要阐述开展促销活动的背景，了解有 关环境还可避免犯一些常识性的错误。 （二）、简明扼要的促销目的 要把目的明确，首先要分析自身产品在市场环境中的优、劣、机遇、威胁（swot）情况、 单品项销售、区域状况。关于这方面我们列举一例，比如甲公司产品a品种在同城销量占主 导地位，甲公司把a产品视为拳头产品；乙公司产品同样也有a产品，但在同城销量中排名 该品项处于乙公司产品系列的末位。甲公司选用a品种促销可能是巩固销量的首席地位或带 动其它品项销售；乙公司选a品种促销可能是想推广a品种提高铺市。所以有时同品种但不 同品牌的选用开展促销活动，其目的是不同的。如果甲乙两公司在同城选用相同品种规格和 促销力度，相信达到的效果是完全不一样的，当然这与产品质量、公司知名度、消费者对两 个不同公司同种产品有不一样认识等情况是有关联的。这只是举一个不同目的，再说就是同 一阶段用相同的品种或品牌都有着不同目的。有的旨在为通路建设、有的是为消化库存、有 的是为终端拉动、有的是确定主推品项创品牌、有的则是还击对手等。所以，当下级部门向 上级申请促销报告时，一定要