新型反式丁戊共聚橡胶项目立项申请报告

新型反式丁戊共聚橡胶项目立项申请报

告

第一章项目绪论

一、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

新型反式丁戊共聚橡胶项目

（二）项目建设单位

xx有限公司

二、项目建设的理由

2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在周口市xx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在周口市xx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照新型反式丁戊共聚橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合新型反式丁戊共聚橡胶制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积79280.4 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，计容建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其

中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米；绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3195.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在周口市xx工业园区建设，总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），预计总建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面

积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，绿化面积5232.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产新型反式丁戊共聚橡胶89402.4 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入89402.4 万元，总成本费用68987.2 万元，营业税金及附加398.8 万元，年新增利税总额24804.6 万元，年利润总额20016.4 万元，年净利润15012.3 万元，年纳税总额9792.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资35157.0 万元，其中：固定资产投资25322.7 万元，占项目总投资的72.0%；流动资金9834.3 万元，占项目总投资的28.0%；在固定资产投资中，建设投资24834.0 万元，占项目总投资的70.6%；建设期借款利息488.7 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资24834.0 万元，其中：工程建设费用22929.8 万元，占项目总投资的65.2%，包括：建筑工程投资10396.0 万元，占项目总投资的29.6%；设备购置费12168.8 万元，占项目总投资的34.6%；安装工程费365.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1537.2 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1008.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费367.0 万元，

占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）35157.0 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金25223.4 万元，占项目总投资的71.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9933.6 万元，占项目总投资的28.3%，其中：项目建设期申请银行借款9933.6 万元，占项目总投资的28.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：89402.4 万元（含税）。

2、年总成本费用68987.2 万元。

3、营业税金及附加398.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：20016.4 万元。

5、项目达纲年净利润：15012.3 万元。

6、项目达纲年纳税总额：9792.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：58.2%。

8、资本金净利润率（ROE）：79.4%。

9、项目达纲年投资利润率：56.9%。

10、项目达纲年投资利税率：70.6%。

11、项目达纲年投资回报率：42.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.7 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：32.9%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合周口市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新型反式丁戊共聚橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程，牵一

发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。

3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“新型反式丁戊共聚橡胶生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进周口市xx 经济发展，为社会创造771 个就业机会，达纲年纳税总额9792.3 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的

严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

2、2017年全市生产总值2517.03亿元，同比增长7.9%。其中，第一产业增加值466.88亿元，同比增长 4.4%；第二产业增加值1156.86亿元，同比增长7.5%；第三产业增加值893.29亿元，同比增长10.6%。三次产业结构由上年的20.2:46.0:33.8调整为18.5:46.0:35.5。二三产业占GDP的比重达81.5%，较上年提高1.7个百分点。全年人均生产总值28630元，同比增长8.2%。全年全市规模以上工业实现增加值1048.13亿元，同比增长8.3%。在规模以上工业中，重工业实现增加值332.41亿元，同比增长9.0%；轻工业实现增加值715.72亿元，同比增长8.0%。六大支柱产业实现工业增加值883.08亿元，同比增长9.8%，高于全市规模以上工业增加值增速1.5个百分点，对全市工业的贡献率达112.1%，拉动全市工业增长9.3个百分点。分行业看，32个行业大类中，有23个行业增加值保持同比增长。分产品看，全市121种产品中，有88种产品产量保持同比增长。全年全市高成长性制造业增加值607.29亿元，同比增长13.4%；高技术产业增加值127.87亿元，

同比增长14.3%；高新技术产业增加值265.19亿元，同比增长15.6%。

3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。新型反式丁戊共聚橡胶制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党

中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和

改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、xx有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——周口市xx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由xx有限公司承办的“新型反式丁戊共聚橡胶生产建设项目”，拟选址在周口市xx工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照新型反式丁戊共聚橡胶行业生

产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合新型反式丁戊共聚橡胶生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于周口市xx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于新型反式丁戊共聚橡胶生产经营活动；为此，该区域是发展新型反式丁戊共聚橡胶行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散

性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据xx有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用

等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、xx有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内

部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、xx有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。

（二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远

距离运输由汽车或铁路运输解决，xx社会运输力量充足，可满足该项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

三、总图主要数据

该项目总用地面积80000.4 平方米，其中：代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩），场区总建筑面积89507.7 平方米，项目计容建筑面积89507.7 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；该项目建筑系数68.6%，工程容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

第五章工程设计总体方案

一、建筑设计方案

1、结构设计：该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

4、办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

二、主要材料选用标准要求

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构

构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0~M7.5。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

第六章原辅材料及能源供应情况

一、原辅材料供应

（一）主要原材料及辅助材料供应

1、该项目生产经营所需的各种原材料均有稳定的供应商，且该项目所在地区位条件优越，交通运输便利，因此，原材料供应有保障。

2、项目所需的辅助材料，如内外包装所用的包装物以及其它用品等，则由公司自主从国内市场采购，且国内的供应完全可以满足该项目的需求。

3、从目前的市场供应情况来看，项目所需主要原材料及辅助材料的供应条件完全可以满足生产需要；根据项目设计规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营活动的正常进行。

（二）主要原材料及辅助材料的质量要求

该项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望