物料验收单

菏泽金正大生态工程有限公司

物料验收报告单

日期：年月日N O

一、验收对象

物料名称规格型号单位数量供货厂家用途

二、验收内容处理结果

1、随货资料: □齐全□不齐全

2、外观质量：□合格□不合格

3、内在质量：□合格□不合格

4、规格型号：□相符□不相符

5、到货数量：□相符□不相符

三、验收结论

□同意入库□退货□其他：

四、验收人签字确认

本人已仔细审查本报告，报告中全部内容是本人意见的真实表达，我愿意签字确认。

项目名称

验收人供应：年月日审计：年月日财务：年月日仓库：年月日设备：年月日项目组：年月日电修：年月日仪表：年月日监理单位：年月日施工单位：年月日

说明：

1、本表格一式两份：一份存仓库，一份存相关组，处理完缺陷返回仓库换回一联，若验收合格可直接入库。

2、本表第一项由仓库填写。

3、本表第二、三项由项目验收人填写，填写人在对应的□内打“√”，涂改无效。

材料确认单验收单

附表一 甲方提供材料明细表 在□中划√表示选项有效。 一、地面材料： 复合地板及配件□实木地板及配件□实木复合地板及配件□竹地板及配件□地砖及配件□花岗岩□大理石□广场砖□地毯及配件□其他 二、各种台面： 人造石台面□大理石台面□花岗岩台面□其他 三、墙、顶面材料： 墙砖□饰面石材□文化石□壁纸（布）□软包布料（国产）□（进口）□其他 四、五金件： 门锁□合页□拉手□各种滑轨□窗帘杆□其他 五、电器类： 开关面板□插座面板□灯具及配件□排风扇□浴霸□ 8芯网线□音响线□其他

六、吊顶： PVC塑料扣板□铝扣板□其他 七、玻璃： 各种特殊玻璃□各种镜子□其他 八、各种洁具成套件□其他 九、其他材料 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）： 年月日年月日 附表二 乙方提供材料明细单 在□中划√表示选项有效，且与报价单相符，以下各项如无特殊标注均为国产 一、板材及木材 细木工板品牌等级□饰面板品牌等级□十二厘板品牌等级□九厘板品牌等级□五厘板品牌等级□三厘板品牌等级□OSB（A级）品牌等级□云杉木集成板品牌等级□澳松板品牌等级□澳松板品牌等级□ 石膏板品牌等级□水泥压力板品牌等级□实木线条品牌等级□澳松板线条品牌等级□其他 二、油漆 水性木器漆（清油）□底漆□腻子□ 水性木器漆（混油）□底漆□腻子□

聚酯漆（清油）□底漆□腻子□ 聚酯漆（有色清油）□底漆□腻子□ 聚酯漆（混油）□底漆□腻子□其他 三、墙、顶面漆 都芳漆等级□底漆等级□色号 立邦漆等级□底漆等级□色号 多乐士等级□底漆等级□色号 其他 四、顶面：公分石膏素线□公分聚氨酯线□其他 五、布料：的确良布□豆包布□玻璃纤维布□其他 六、玻璃：普通厘白玻璃（浮法）□普通厘磨砂玻璃（浮法）□其他 七、粘结材料： 石膏粉品牌等级□腻子粉（膏）品牌等级□快粘粉品牌等级□乳胶（哥俩好）品牌等级□108胶品牌等级□界面剂（膏）品牌等级□壁纸胶品牌等级□玻璃胶（膏）品牌等级□903胶品牌等级□强度32.5#普通硅酸盐水泥品牌等级□其他 八、电器（国标） 2.52塑铜线品牌等级□ 42塑铜线品牌等级□ 2.52三芯护套线品牌等级□ 1.52电话线品牌等级□ PVC阻燃管及配件品牌等级□ PVC线盒品牌等级□其他 九、管材：铜管、管件品牌等级□ PP-R管、管件品牌等级□ 铝塑复合管、管件品牌等级□其他 十、其他 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

材料设备验收管理流程图

材料设备验收管理流程 目录 1. 流程图 (2) 2. 流程概况 (3) 3. 工作程序 (3) 3.1建立联合样板库 (3) 3.2材料设备封样 (3) 3.3材料设备验收 (4) 3.4不合格品的处理 (5) 3.5验收情况反馈 (5) 4. 支持性文件 (6) 4.1《工程招标及材料设备采购管理流程》 (6) 4.2《材料设备选型定板指引》 (6) 4.3《供应商管理流程》 (6) 5. 相关记录 (6) 5.1《材料设备供货清单》 (6) 5.2《材料设备验收单》 (6)

1.流程图

2.流程概况 3.工作程序 3.1建立联合样板库 3.1.1地区公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便 存放本项目的材料设备样板。 3.1.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、 变压器、发电机、水泵、电梯等，项目部现场工程师应直接参加验收，可不 设材料设备样板。对于其它未述容，项目部可按需考虑设置材料样板。 3.2材料设备封样 3.2.1乙供材料设备采购：施工总承包单位负责报送样板及《设备采购清单》（设 备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目部抽查。 3.2.2甲供及甲控乙供材料设备采购：招标采购部按《材料设备选型定板流程》规 定，组织设计部和成本管理部进行材料设备选型，移交项目部。

3.3材料设备验收 3.3.1乙购材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程 材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由 监理单位备案，项目部进行抽查。 3.3.2甲供及甲控乙供材料设备在到货时，供应商负责通知监理单位及项目部，监 理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径 大于80的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织项目部参加验收，项 目部验收参与人员对验收过程进行记录，并填写《材料设备验收单》，验收 合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。 3.3.3验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收 质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、 数量并接收。 3.3.4监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检； 如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目部备案， 送检报告要求在送检后二周完成（水泥送检可在一月）。 3.3.5甲供材料设备如整批都合格： 3.3.5.1由收货单位接收并由供货商办理《材料设备验收单》一式五份向收货 单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日审核确认后交 项目部审核。项目部在二个工作日完成审核后存档原件一份，其余返回 监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。 3.3.5.2供货单位同时应填写《材料设备供货清单》一式三份直接送至项目部 审核。项目部在二个工作日审核完成后存档原件一份，二份直接返回供 货商。 3.3.5.3供货商在申报当期付款时附上《材料设备验收单》复印件（核验原件） 及对应的《材料设备供货清单》复印件交项目部工程技术组复核并确认， 在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件及相对应的《材 料设备供货清单》原件，经项目部工程主管、项目经理审核签认并移交

公司物资入库流程

公司物资入库流程 为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。 1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据 采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购 订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。 3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不 在系统中做验收入库，直接进费用。 4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不 入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。 5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入 库。 6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合 格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。 7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员

材料、设备验收管理制度

材料/设备验收管理制度 1.总规则 1.1目的 加强项目建设材料/设备进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要。特制订本制度。 1.2适用范围 适用于置地公司开发、承建的所有项目 2．承担的职责 2.1工程管理中心工程技术主管职责（房建、市政、安装、园林、桥梁） 2.1.1 负责督促项目公司材料部门建立样品存放库。 2.1.2 负责督促项目公司严格按设计图纸和合同要求进行封样。 2.1.3负责督促项目公司工程部实行样板带路工作。 2.1.4 负责监督项目公司严格进行材料、设备验收流程。 2.1.5 负责监督项目公司严格执行不合格产品处理工作。 2.2项目公司（部）职责 2.2.1配合工程管理中心的监督检查工作； 2.2.2根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作； 2.2.3负责样板存放库的建立； 2.2.4负责落实执行材料、设备封样制度； 2.2.5负责实施样板间制作及按设计图纸要求验收样板间工作； 2.2.6负责组织相关部门进行材料、设备验收工作； 2.2.7负责不合格产品处理工作并建立合格供应商台帐。 3.建立样品存放库 3.1项目经理负责在现场组织采购部、材料室、成控部、技术部、施工员（现场代表）、材料供应商、施工单位、监理单位、建设单位共同建立材料、设备样品存放库，以便存放工程所需材料、设备样品，并有专人进行负责管理样品存放库中的样品。 3.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等不涉及美观或可追溯性的，项目经理应直接组织相关部门或单位进行验收，可不设材料样板。对于其它未

设备验收单

. 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！设备验收单 Equipment acceptance certificate 合同编号：Contract No.: 客户名称（需方）： Customer name（The Buyer）: 安装调试人员（供方）Installation and commissioning personnel（The Supplier）姓名(Name): 电话(Tel): 验收地点：Acceptance Location：完成时间：Completion time： 验收明细Acceptance specification 设备名称 Equipment name 设备型号 Equipment type 数量 Number 备注 Remarks 验收确认Acceptance Confirmation 以上设备经供方（赢合）安装调试完成，现经我公司（单位）按照合同的要求进行验收。结果如下：设备的品牌、外观、规格型号、数量及配件符合合同及技术协议约定，经安装调试后的设备运行正常，技术资料齐全，初验收合格。 The above equipment installed by the supplier（YINGHE），and it be checked and accepted as our company’s requirements in the contract. The accptance results as below: brand、appearance、specifications and models, quantities and accessories are all in accordance with the contract and Technology agreement, and the equipment being installed and debugged operates normally with complete technical data, passed acceptance inspection. 客户授权代表（签名）：客户（签章）： Agent(sign)： Customer(Seal）： 日期(Date)： 服务评价Service evaluation 1、我公司安装调试人员是否按约定时间到达贵司现场进行安装调试，并完成培训？①是□②否□Whether the installation personnel of our company arrives at your site to install、debug and finish training as the appointed time? ①Yes□②No□ 2、请您对我们的服务做出评价：①不满意□②满意□③非常满意□ Please evaluate our service：①Dissatisfied ②Satisfied□③Very satisfied□ 3、您的意见或建议(Your comments or suggestions)： 评价人（签名）：日期： Appraiser(sign)： Date: ② 需 方 填 写 （ The buyer to fill in ） in ） ① 供 方 填 写 （ The Supplier to fill in ） ③ 需 方 填 写 （ The buyer to fill in ） in ）

物料出入库流程

物料及成品出入库流程 一、目的： 为了规范仓库各种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递；为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程。 二、适用范围： 适用于公司内外部所有物料的出入库。 三：具体内容： 原材料的出入库规定 1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收。质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购，采购部应及时通知仓储部。仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会，出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账。 备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计

员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单，而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现。 b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通，维护公司的合理合法利益。 c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认，并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。 d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的，对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则。Ⅱ、待检测的，对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。Ⅲ、可直接入库。 2、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库，避免零星出库，给仓储部工作带来繁琐。生产部根据计划量开具需求单至仓储部，仓储部人员根据需求单出库原料，出库单由生产部开具，出库单上应有仓储人员、领料人员及生产部主管签字

设备材料进场验收管理制度(精)

设备材料进场验收管理制度 为加强项目建设设备材料进场验收管理,确保设备材料质量、数量、规格符合要求,满足项目建设需要,特制定本制度。 第一条设备材料进场验收的主管部门,应组织施工单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场检验要求、检验程序和检验方法,明确各环节具体负责人。 第二条材料、设备进场时,建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定,按照设备材料进场验收程序(见附件,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。进口材料、设备进场时,应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格甄别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。 第三条材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设方、施工方和监理方应按照招标文件中的技术要求和相关技术标准对进场材料、设备进行封样,在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后,要严格执行报验程序,对封样与到场产品进行比对,与封样不一致的不得使用。 第四条重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容,于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂试验的全过程,确认产品是否符合合同约定的技术要求。 第五条材料、设备进场时,采购单位要提前通知监理单位,监理工程师必须实施旁站监理。监理人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件,按规定进行见证取样和送检,对不符合要求的不予签认。监理人员在检验批验收过程中,发现材料、设备存在质量缺陷的,应该及时处理,签发监理通知,责令改正,并立即向主管部门报告。未经监理工程师签字,进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。

工程竣工验收确认单

工程竣工验收确认单 物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

材料设备进场验收单

施工（或供货）单位 施工部位 第 一 联 装饰中心 序 号 材料设备名称 厂家品牌 规格型号 单位 数 量 确认数量 确认价格 确认品牌 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 验 收 意 见 申请单位 （签字 盖章） 自检结果： 年 月 日 装饰中心验收 验收结果： 项目经理： 确认： 年 月 日 招标采供部验收 验收结果： 材料员： 确认： 年 月 日 审 批 年 月 日 说 明 1、此单共计（5）份，甲方（4）份 2、此表内容必须与《价格确认单》认可范围一致方可验收结算 3、以此表验收合格及确认价格、确认品牌为结算依据 4、以上数量为甲方审核依据，结算以实际数量为准 备 注

施工（或供货）单位 施工部位 第 二 联 招标采供部 序 号 材料设备名称 厂家品牌 规格型号 单位 数 量 确认数量 确认价格 确认品牌 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 验 收 意 见 申请单位 （签字 盖章） 自检结果： 年 月 日 装饰中心验收 验收结果： 项目经理： 确认： 年 月 日 招标采供部验收 验收结果： 材料员： 确认： 年 月 日 审 批 年 月 日 说 明 1、此单共计（5）份，甲方（4）份 2、此表内容必须与《价格确认单》认可范围一致方可验收结算 3、以此表验收合格及确认价格、确认品牌为结算依据 4、以上数量为甲方审核依据，结算以实际数量为准 备 注

施工（或供货）单位 施工部位 第 三 联 预算部 序 号 材料设备名称 厂家品牌 规格型号 单位 数 量 确认数量 确认价格 确认品牌 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 验 收 意 见 申请单位 （签字 盖章） 自检结果： 年 月 日 装饰中心验收 验收结果： 项目经理： 确认： 年 月 日 招标采供部验收 验收结果： 材料员： 确认： 年 月 日 审 批 年 月 日 说 明 1、此单共计（5）份，甲方（4）份 2、此表内容必须与《价格确认单》认可范围一致方可验收结算 3、以此表验收合格及确认价格、确认品牌为结算依据 4、以上数量为甲方审核依据，结算以实际数量为准 备 注

材料出入库管理制度97628

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。