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2018年最新版三体系标准条款对照表

2018年最新版三体系标准条款对照表

质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表

2018新版三体系程序文件汇编

程序文件汇编 (第1 版) 编制: 审核: 批准: 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司 目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)

产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的 对管理体系所要求的文件进行控制,确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理; 3.2技术部负责技术文件的管理和控制; 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理; 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次,分别是 A层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》; C层文件有:作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件:《管理手册》由综治办编写、常务副总审核,总经理批准。 4.2.2B层文件:《程序文件》由编写小组负责编制,管理者代表审核,总经理批准。 4.2.3C层文件:由管理部门编写,部门负责人审核,分管副总批准。 4.2.4公司行政文件

【2018年三标一体化质量环境健康安全程序文件汇编】 2018年最新体系审核资料

XXXX股份有限公司 根据最新 ISO14001:2015 ISO9001:2015 OHSAS(ISO45001)管 理体系要求编制 某某某单位程序文件合集 35个程序文件

XXXX股份有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015

OHSAS18001:2007(ISO45001) 管理手册 文件编号: 编制: 审核: 批准: 2018年8月19日发布2018年8月19日实施

XXXX股份有限公司三合一体系管理手册 文件修订履历表

目录 01质量环境职业健康管理手册颁布令 (3) 02管理者代表任命书 (4) 0.3质量代表任命书 (5) 04 环境职业健康安全事务代表任命书 (6) 05 质量方针和质量目标 (7) 06 环境职业健康安全方针和目标 (8) 07质量环境职业健康安全管理手册管理说明 (10) 1 公司简介 (14) 2 范围 (15) 3 手册引用标准文件、术语和定义 (16) 4 公司的背景 (18) 5 领导作用 (21) 6 策划 (24) 7 支持 (28) 8 运行 (35) 9 绩效评价 (50) 10 改进 (55) 附表一:岗位说明书 (59) 附表二:职能分配表 (66) 附表三:质量环境职业健康安全管理差异性对比表 (70) 01质量环境职业健康 管理手册颁布令 质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行,实现质量环境和职业健康管理目标,促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。

最新版三体系45001内审检查记录(最新整理)

内审记录 受审核部门领导层受审核人员总经理、管理者代表陪同人员陆亚陈审核员葛正美审核日期2019年2月27日 标准/条款审核证据和审核发现符合/符合/不符合 管理体系建立的基本情况? Q/E/S:4.1 -4.41、公司结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要,按照标准 的要求建立了管理体系并形成文件。对管理体系的各项活动进行了策划, 明确其目的、职责、步骤和方法。 2、公司对管理活动的过程和结果采取适宜的方法进行检查、监督和分析, 以确定管理活动的有效性,明确改进的必要性和方向,通过改进活动的实 施使管理水平不断提高。 符合 Q/E/S:4.1 -4.4组织的环境和背景? 内部制约因素: 1、人员---资质人员、高级人员不够; 2、业绩---棉纺织业竞争激烈。 外部因素:国家政策调整,紧跟国家政策走。 相关方的需求? 各部门结合业务进行了相关方需求和期望的理 解确定,用于建立管理体系,对必须遵守的需求和期望确定为合规义务, 有关的受益相关方,主要有:顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方 等 符合

公司管理方针如何制定,是否体现了标准要求,如何传递? Q/E:5.2 S:5.2 公司总经理结合公司的实际情况并充分考虑顾客及相关方的要求,制 定了公司的管理方针 依法生产,顾客至上,质量保证; 保护环境,清洁生产,节能降耗; 安全第一,预防为主,保障员工职业健康安全。 符合 Q/E/S: 6.1确定哪些风险与机遇的应对措施? 建立内部控制体系,梳理优化了工作流程,并进行风险确定,建立了“风险和机遇应对措施评价记录表”,本次审核的的部门建立了工作流程,确定风险点。基本覆盖了上述3个体系过程 是否依据方针,建立了目标?目标管理制度是否建立并实施? Q/E/S: 6.21、公司总经理根据管理方针制定了公司管理目标,明确质量、环境和职业 健康安全管理应达到的水平。 2、公司建立、实施并保持《目标指标和管理方案控制程序》,规定目标/指 标的分解、实施、考核、修订,以确保目标/指标的实现。 3、办公室负责按照《目标指标和管理方案控制程序》的要求在内部各有关 职能和层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标并监督检查目标的 分解、落实情况,并对其实现情况进行考核。 详见《公司管理目标、指标及部门目标分解》及目标统计表。 符合 Q/E/S:6 管理体系的策划情况?

2018新版三体系内审检查表

范文范例指导学习 审核部门:审核日期:审核员:2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,组织及其组织及如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道(外部因素)?在工作例会或管理评审 会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新? E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审? E/S :有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要 求? E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的 风险和机遇?相关的会议纪要? 4.2 理解 4.2 理解Q:公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括: 需求和期的需求? 顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可,执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约,公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁? 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知 识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审?

2018年质量管理体系内审管审全套资料

2018年质量管理体系 内部审核、管理评审全套质料符合:IATF16949和ISO9001:2015以及其它质量验厂 目录 1、内部审核计划 2、内部审核报告 3、内部审核不符项纠正预防报告 4、内部审核检查表 5、内部审核首次会议签到表 6、内部审核末次会议签到表 7、管理评审计划 8、管理评审报告 9、管理评审会议签到表

18年内审计划

XX有限公司审核实施计划 1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。 2、审核性质:内部审核 3、审核范围:生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据:ISO9001:2015标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 5、内部审核组长:卢辉、刘小平、马福利、李秀荣 编制:审核:批准: 日期:2018-04-06日期:2018-04-06日期:2018-04-06

XX有限公司 质量管理体系内部审核报告 一、内部审核的时间: 二、受审核部门:总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。 内部审核组成员名单:组长:卢辉;内审员:刘小平、马福利、李秀荣 三、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:20150标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性; 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施; 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性; 4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。 四、审核范围 生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 五、审核依据 1.ISO 9001:2015《质量管理体系要求》标准; 2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则; 3.公司提供产品所适用的法律法规; 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 六、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况; 3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行; 4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。 七、内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。 八、内部审核综述 这次进行的质量管理体系内部审核,是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审。由两人组成的审核组经过充分地准备,对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证,达到了发现暴露问题和规定的内审目的,取得了较好的收效。 本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共163项,与最高管理层人员座谈共进行

2019质量环境职业健康安全管理体系标准条款对照表

质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表(Q)GB/T19001-2016(质量)(E)GB/T24001-20016(环境)ISO45001-2018(职业健康安全)标准内容标准内容标准内容 1、2范围、规范性引用文件1、2范围、规范性引用文件1、2范围、规范性引用文件 3术语和定义3术语和定义3术语和定义 4组织环境4组织所处的环境4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理的范围 4.4质量管理体系及其过程4.1理解组织及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 4.1理解组织及其环境 4.2理解员工及其他相关方的需求和 期望 4.3确定职业健康安全管理体系的范 围 4.4职业健康安全管理体系 5领导作用5领导作用5领导作用与员工参与

(Q)GB/T19001-2016(质量)(E)GB/T24001-20016(环境)ISO45001-2018(职业健康安全) 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则; 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1制定质量方针; 5.2.2沟通质量方针 5.3组织的岗位、职责和权限5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的角色、职责和权限 5,1领导作用与承诺 5.2职业健康安全方针 5.3组织的岗位、职责和权限 5.4员工协商和参与 6策划6策划6策划 6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及实现的策划6.3变更的策划6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则; 6.1.2环境因素; 6.1.3合规义务; 6.1.4措施策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估 6.1.2.1危险源辨识 6.1.2.2职业健康安全风险和其它职

2018新版质量环境职业健康安全三体系管理评审

管理评审计划

编号:JL-B-13 评审目的:评价本公司按ISO9001:2015,ISO14001-2015和GB/T28001-2011/ OHSAS 18001; 标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,包 括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。 评审内容: 1)审核结果。 2)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3)质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况,包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。 4)过程的业绩和产品的符合性;包括过程、产品的监视和测量的结果。 5)对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。 6)以往管理评审的跟踪措施; 7)可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等。 8)改进的建议。 9)可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素; 10)客观环境的变化,包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化;b) 和外部相关方的交流信息,包括抱怨; c) 组织的环境、职业健康安全绩效; 公司质量/环境转版策划情况:公司针对本次转版工作做了大量的工作,包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等, 其中包括基于风险的管理意识、产品生命周期的观点、领导进一步参与体系管 理等,公司标准转换工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要 求; 参加人员:总经理、管理者代表、各部门负责人。 评审时间:年月日;评审地点:公司会议室 评审结果:年月日在公司会议室,由总经理主持召开了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来的管理评审会议,各部门负责人参加了会议,会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报,围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构,文件规定,各项管理工作及资源展开了讨论和评价,大家认为: 1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行的,作为今后

最新三体系标准内容逐条对照表

质量管理体系要求 1范围 本标准为下列组织规定了质量管理体系要求: a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力; b)通过体系的有效应用,包括体系改进的过程,以及保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。 本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。注1:在本标准中,术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务; 注2:法律法规要求可称作为法定要求。环境管理体系——要求与指南 3.范围 这个国际标准规定了环境管理体系的要 求,使一个组织可以使用它,以提高其环 境绩效。 这个国际标准使一个组织以系统的方式, 管理其环境的责任,有助于环境支持可持 续发展。这个国际标准帮助组织实现其预 期的环境管理结果,为环境、组织和相关 方提供价值。与组织一致的环境方针,环 境管理体系的结果包括: ——环境绩效提高; ——履行合规义务; ——环境目标的实现。 本标准适用于任何组织,不论大小、类型 和性质,并适用于其活动、产品和服务的 环境因素。组织确定环境因素时,应在产 品一个生命周期中,考虑那些可以控制或 可以施加影响的环境因素。 本国际标准没有提出具体的环境绩效要 求。这一国际标准可用于整体或部分地改 善环境管理。然而,除非所有的要求被纳 SO45001标准 1范围 本标准规定了对职业健康安全管理体系的要求及使用 指南,旨在使组织能够提供健康安全的工作条件以预防 与工作相关的伤害和健康损害,同时主动改进职业健康 安全绩效。这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求 并制定和实施职业健康安全方针和目标。本标准适用于 任何有下列愿望的组织: a)建立、实施和保持职业健康安全管理体系,以提高职 业健康安全,消除或尽可能降低职业健康安全风险(包 括体系缺陷),利用职业健康安全机遇,应对与组织活 动相关的职业健康安全体系不符合; b)持续改进组织的职业健康安全绩效和目标的实现程 度; c)确保组织自身符合其所阐明的职业健康安全方针; d)证实符合本标准的要求。 本标准旨在适用于不同规模、各种类型和活动的组织, 并适用于组织控制下的职业健康安全风险,该风险考虑 了组织运行所处的环境以及员工和其他相关方的需求 和期望。 本标准未提出具体的职业健康安全绩效准则,也未规定 职业健康安全管理体系的结构。 本标准使组织能够通过组织的职业健康安全管理体系,

2018年在公司三体系审核首次会议上的讲话

2018年在公司三体系审核首次会议上的讲话 各位审核老师、同志们: 去年六月份,在全公司上下齐心协力,紧密配合下,在各位审核老师的悉心指导,热情服务下,我们公司质量、环境、职业健康安全体系的认证工作得以圆满完成并于七月份胜利取证。三个管理体系建立并运行后,对提升公司管理水平,加强产供销过程控制,提高产品质量,改进生产环境质量,降低安全风险,实现持续改进,满足国家法律法规的要求,改善企业外部环境,提升企业形象及竞争力,起到了积极的推动作用。 现在,八个月过去了,按照认证程序,我们迎来了取证后的第一次监审。现在,让我们以热烈的掌声向各位审核老师的到来表示欢迎! 此次监审不仅是对已有管理体系是否符合准则要求和是否持续有效地运行进行审核,而且涉及到环境管理体系改版后的新内容。去年九月份,我们接到XX中安质环认证中心的改版通知后,公司上下高度重视,积极组织专人负责改版工作,并向专家进行了咨询,在原有三体系文件的基础上进行了改版、修订和汇编,形成了新的B版文件。下面,我就此次监审工作提三点要求: 一、高度重视,抓出实效 在今后几天的工作中,公司各部门要把监审工作做为当前工作的重中之重,从企业战略的高度、从参与国际竞争的高度、从企业生死存亡的高度、从打造科技亚鑫、绿色亚鑫、和谐亚鑫的高度,去认识认证工作的重要性。部门一把手要亲自组织,全面动员,真正把各项工作做好、做实、做细、做出成效,保证达到管理体系的运行准则要求,同时实现持续改进。 二、紧密配合,协调一致 审核工作涉及的部门多,范围广,时间紧,各部门一定要目标一致,顾全大局,协调到位,以监审工作为中心,心往一处想,劲往一处使,争取一股作气,圆满完成此次监审,实现质量体系、职业健康安全体系证件的持续有效和环境体系证件顺利更换的目标。受审核的部门要提前将资料准备到位,陪审人员工作要主动,起到为审核老师服务和向导的作用。在审核过程中特别要注意尊重审核老师,如有不清楚的问题,要虚心向各位老师请教,不得有傲慢无礼的行为。 三、服务热情,安排周到

三标一体化管理体系(正式版)

文件编号:TP-AR-L9079 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 三标一体化管理体系(正 式版)

三标一体化管理体系(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 三标一体化管理体系是一个组织为实施三标一体 化管理(质量、环境、安全)所需要的一体化组织结 构、程序、过程和资源组成的综合性管理体系。这就 是说,组织要建立并保持一个兼容质量、环境和职业 健康安全管理体系等标准要求和其他管理要求的三标 一体化管理体系。三标一体化管理体系包括质量管理 体系ISO9000、环境管理体系ISO1400 0职业健康安全管理体系OHSAS18000的要 求。 一、三个标准的异同 三项标准的目的、对象和适应范围不安全相同。

ISO9000标准控制的是预期的产品(服务),以防出现产品、服务的不合格,目的是增强顾客满意;ISO14000标准控制的是非预期的产品和服务,以防出现对环境的破坏,资源的浪费,追求的是社会满意;而OHSAS18000标准控制的是产品和服务的实现过程中各种可能的职业健康安全方面的事故或灾害,追求的是员工及相关方的满意。三项标准的名称相同或相近,但内容差别很大。三项标准体系要素不一一对应。 三项标准的指导思想兼容或一致。三个标准都声明并不刻意限制一个组织将其他管理性标准要素纳入整个管理体系。三项标准的框架结构十分接近或相似。ISO14000与OHSAS18000标准在结构、章节上是一一对应的,同时在标准附录部分给出标准之间的章节对照表。这有利于企业按照三个

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