公司招聘计划与费用预算
公司下半年及2012年招聘计划和费用预算
人事行政部
二零一一年八月
2011年，XX了良好的发展态势，在建项目达到70余个，业务布局遍及华东、华北等五大区域，部门组织架构日趋完善，人事行政部也通过多种渠道满足公司日益增长的人力资源需求。结合上半年公司发展的实际情况，根据公司下半年及下年度的经营目标和市场部的业务拓展速度，部门根据年度经营目标提出下半年及下年度人员需求计划，人事行政部收集、分析需求的合理性及是否变通性，根据需求的时间段、轻重缓急、需求量来做下半年及下年度的招聘计划及费用预算。考虑到公司现阶段发展迅猛，市场拓展迅速，招聘计划往往赶不上公司的发展变化，各部门也在不断的调整、充实人员结构，为及早做好应对措施，保障各部门的用人需求，现对公司下半年及明年的招聘做统一的规划和费用预算，具体可以分为社会招聘和校园招聘两大部份。
一、社会招聘
社会招聘以网络招聘为主，人才市场现场招聘和公司内部推荐为辅，详细情况如下：
1、网络招聘
目前公司合作的招聘网站共有五个，分别为前程无忧、前程无忧全国版、中国人才热线、园林英才网、深圳风景园林人才网（免费试用），其中前程无忧在总体招聘效果上占优，中国人才热线在售后服务上领先，其他次之。
下半年将增加招聘人手，加强各大招聘网站的利用率，挣取在最短的时间，做到资源利用的最大化。
2、人才市场现场招聘
目前公司与深圳人才大市场、罗湖人才市场、福田区人力资源市场等几个知名的人才市场均有合作关系。主要是为各部门急需人才开通快速通道，以缓解临时用人需求。
今年下半年，人事行政部门将派出招聘专员到全国各大片区比较急需人员的地方，进行现场短期招聘，以期尽量做到公司人才本土化，稳定人员长期结构。
3、下半年及下年度社会招聘各部门需求人员统计（详细见附表）
工程管理部：107人人事行政部：2人
研究开发部：9人采购部：26
预算招标部：10人财务部：45
成本合约部： 20人设计院：110
市场部：7人苗木管理部：3
4、招聘费用预算：
网站：
现场：
深圳人才大市场（900元/次*10次=9000元）
罗湖人才市场（400元/次*6次=2400元）
各大片区当地现场招聘（具体费用以当地人才市场及相关人员出差费用为准）
二、校园招聘
近年来，中国经济持续快速发展，企业对人才的需求旺盛，庞大的应届生群体一夜之间成了企业的“香饽饽”，人才大战在各个高校年年打响。而随着城市化的加快及房地产业的发展，土木工程、建筑学等热门专业的学生更是成为各企业争夺未来员工的“高地”，每年应届大学生毕业的前后，都是人才供需的旺季，企业均会抓住这一时机，积极备战，招进一批符合企业发展要求的“又红又专”的人才。其中，毕业前一年的10—12月份、当年的1月份至3月份又是招聘人才的黄金季节，错过这几个时间段，公司可能会完不成招聘计划或者招到的人员不理想。因此，选择合适的招聘方式、招聘渠道、招聘时间，快速开展2012年应届毕业生的招聘，即可抢占先机，为公司2012年的人力资源工作打下坚实的基础。
“新动力”大学生成长训练营作为公司业已成熟的大学生培养计划，目前已举办两届，具有较为完善的招聘、培训体系，并与国内诸多高校建立了应届毕业生实习合作关系。因此，2012年的应届大学生校园招聘，人事行政部拟采取高校推荐及自主招聘相结合的招聘模式，即已与公司建立长期合作伙伴关系的高校，可推荐关联专业的应届毕业生来公司实习（资格需经人事行政部审核）；公司新开辟的区域或新近成立区域管理部的，人事行政部组织部门人员前往当地高校开展招聘，推荐为辅，招聘为主。此外，人事行政部还将采取网络招聘、现场招聘等多种模式扩充2012届“新动力”队伍，满足公司日益增长的人才需求。
一、下半年及下年度校园招聘各部门需求人员统计（详细见附表）
工程管理部：120人人事行政部：1人研究开发部： 0 采购部：20 预算招标部：0 财务部：30
成本合约部：0 设计院：35 市场部：2人
苗木管理部：0
二、招聘小组成员名单
三、招聘方式
四、时间安排（2011年8月15日～2012年10月31日）
五、组织实施
六、培训计划
具体见2012年培训计划
七、岗位分配(2012年6月10日)
原则上按照项目需要进行岗位分配。
八、实习安排及跟踪机制(2011年12月1日～2012年10月30日)
人事行政部建立实习生档案，大学生到岗实习后，实行“项目经理负责制”，人事行政部将定期与项目经理沟通实习生在岗学生工作情况，实习期结束后由人事行政部统一组织进行量化考核，表现不佳者，公司将不予以进行录用。培训结束后新员工正式进入工作岗位进行试用期，经过前一阶段培训和实习锻炼，新员工已对公司有了一定的了解和适应，但由于新员工实践技能还不丰富，需要继续以“师傅带徒弟”的形式对新员工进一步进行岗位培训，因此项目部或部门拟定一人为大学生新员工指导人，负责其工作安排。新员工须在试用期满一周前对自己在试用期内的工作进行自评，填写《员工转正考核表》，由所在部门部长对其进行评估，填写意见，后报人力资源部审核，经总经理批准后，人力资源发放《转正通知》；如新员工在试用期结束后还不能顶岗，公司将予以终止试用期。
九、下半年校园招聘费用预算
车旅费：6000元（机票、火车票除外）；食宿费：5000元；其他费用6000元（材料资料等）。合计：17000元。
十、风险预测与对策
每年的10月份至12月份、次年的2、3月份为各高校双选会及人才洽谈会举行的高峰期，各公司会趁此时机揽入需要的各类优秀人才，高校毕业生也大都会集中在这个时间段寻找一份满意的工作。因此各企业人才争夺激烈，高校毕业生也会在各企业期间摇摆不定，导致毁约率大增，这就极大的增大了招聘的难度及不确定性。加之我公司2012年人才需求总量大，很可能单单校园招聘完不成招聘计划。为此，在企业宣传、招聘实施环节上做到细致专业，以防优秀人才跳到其他公司；在实习阶段做到及时关注、用心服务，以减少高校毕业生毁约率。另外，我们还应通过专业招聘网站、各人才市场等多渠道开展招聘，以丰富和完善招聘渠道，及时满足公司的人才需求。
【完整版】年度招聘计划及预算
二零一六年度招聘计划书
目录 2016年度招聘规划方案 1、聘的目的及意义................................................................................................. - 4 - 2、招聘的原则......................................................................................................... - 4 - 3、2015年度招聘情况回顾及总结........................................................................ - 4 - 4、2016年度岗位需求状况分析............................................................................ - 4 - 5、2015年度招聘需求............................................................................................ - 5 - 6、人员招聘政策..................................................................................................... - 6 - 7、招聘费用预算..................................................................................................... - 8 - 8、招聘部架构及成员名单..................................................................................... - 9 - 9、招聘的实施......................................................................................................... - 9 - 10、录用决策......................................................................................................... - 10 - 11、入职培训......................................................................................................... - 11 - 12、招聘效果统计分析......................................................................................... - 11 - 13、招聘原则及注意事项..................................................................................... - 11 -
公司经营计划和预算
培训目录 第一单元公司预算控制系统 (2) 第二单元公司预算的编制程序 (12) 第三单元公司年度经营计划 (20) 第四单元公司业务预算的编制 (36) 第五单元公司财务预算的编制 (47) 第六单元工作研究 (51) 第一单元公司预算控制系统 计划与预算规则1： 不去计划，不做预算，无异于等待失败 一、经营计划与公司预算 （一）计划是对未来行为的规划；预算是用货币形式表示的计划。 公司编制经营计划与公司预算的主要原因有： 1、控制 2、资源配置 3、外部责任 4、效率 1、战略计划（时间跨度通常5年） 最具代表性的问题是： （1）公司真正的使命是什么？ （2）最终的目标是什么？ （3）未来的前景如何？ （4）为达到公司的目标我们应该做什么？ 心得笔记? 2、年度经营计划（时间跨度一年） （1）规划年度活动 （2）确定年度目标 （3）确定措施等。 心得笔记? 3、公司预算（时间跨度一年） （1）基本观点 A. 年度公司预算包括年度经营计划，年度经营计划是公司预算的重要组成部 分。 B.年度经营计划与年度公司预算两个概念同时使用 心得笔记? （2）公司制定预算的两种途径 第一种途径：控制途径
预算----- 销售计划是公司财务预算。
1．经营预算。包括： ?销售预算 ?生产预算 ?直接材料预算 ?直接人工预算 ?制造费用预算 ?销售成本预算 ?营业费用预算 ?管理费用预算 2．投资预算(资本预算)。包括： ?固定资产投资预算 ?权益性资本投资预算 ?债券投资预算 3．筹资预算。包括： ?长短期借款预算 ?债券发行预算 ?股票发行预算 （二）公司财务预算 公司财务预算是反映公司在预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，是公司量化的财务目标，是公司财务决策的结果。财务预算主要包括：1．现金预算 2．预计财务报表 ?预计现金流量表（也称现金预算） ?预计利润表 ?预计资产负债表 1．确定公司年度利润目标与经营计划 心得笔记? 2．编制公司预算 心得笔记? 3．执行与调整公司预算 （1）预算实施计划的调整，包括：期限调整；措施调整；结构调整。 （2）预算目标的调整，包括：经营目标调整；投资目标调整；筹资目标调整。? 4．评价与考核公司预算 评价与考核是公司预算管理的一个重要环节，主要工作包括： （1）对差异的分析 （2）对业绩评估
年度经营计划与全面预算管理
年度经营计划与全面预算管理（Annual business plan&Overall budget management ，简写为ABP&OBM ）是在世界管理大师彼得?德鲁克的"目标管理”的: 础上进行优化 与改良而衍生出来的产品。她帮助企业解决“开源与节流”两个根本问题, “年度经营计划”就是目标管理的实践版，帮助企业达成各项目标，帮助企业实现“开源” 的目 的；而“全面预算管理”则如同“节流”，帮助企业全面控制成本与费用。通过 “开源”与“节流”帮助企业一方面达到创收的目标，另一方面控制成本与费用的目标，从而最终实 现企业盈利。 1、形成团队共识 帮助企业及各部门建立明确的年度、季度、月度目标，让公司全员目标清晰方向一致；让企业经营 者了解公司核心工作是什么，让其不忙乱。 2、作业有依循 将目标作为各部门、岗位作业之方向，再帮助各部门、岗位建立达成目标的作业内容，确保各项目 标达成。 3、利于“绩效管理” 帮助企业建立绩效管理机制与激励机制，来检讨各项目标的达成情况，从而做到“奖优汰劣”之目的。 4、实现企业盈利 一方面通过目标计划掌握目标达成（即公司营收预算），另一方面通过“全面预算管理” （即成本预算与费用预算）掌握各项费用支出，帮助企业老总全面、预期掌握公司运营与财务状况。 ABP&OBM 能解决公司哪些问题?
a）帮助企业建立目标体系，形成团队共识 帮助企业及各部门建立明确的年度、季度、月度目标与岗位责任，让公司全员目标清晰方 向一致；让企业经营者了解公司核心工作是什么，让其不忙乱。 b）帮助企业建立作业依据 将目标作为各部门、岗位作业之方向，再帮助各部门、岗位建立达成目标的工作作业内容，确保各项目标达成。 c）帮助企业导入“绩效管理” 帮助企业建立并导入绩效管理机制与激励机制，来检讨各项目标的达成情况，从而做到 “奖优汰劣、奖勤罚懒”之目的。 a）帮助企业建立全面预算管理 在帮助各部门、岗位达成目标的同时，合理控制成本与费用，基本实现营收与预算完全在企业领导的掌控之中。 b）帮助企业最终实现“盈利” 一方面通过目标计划掌握目标达成（即公司营收预算），另一方面通过“全面预算管理” （即成本预算与费用预算）掌握各项费用支出，帮助企业老总全面、预期掌握公司运营与 财务状况。 4、企业成功推行ABP&OBM需要哪些资源（成功的因素）？ a）态度的改变（1）公司高层要有变革的决心 (2)企业愿意打造成一个学习型组织，企业老总愿意学习 (3)企业遵循“循序渐进、持续改进；而非一蹴而就”的长期作战的准备
人力资源部年度运营费用预算方案
物业公司人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元费用项目************年***********年**************年 预算实际预算实际预算实际招聘0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资150 144 180 183 235 240 各项福利费用20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总计237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
集团公司校园招聘计划实施方案和费用预算
年度公司校园招聘计划实施方案 人力资源部
目录 一、应届毕业生招聘计划实施方案说明 ---------------------------- 第3 页 二、应届毕业生招聘计划实施方案目的 ---------------------------- 第3 页 三、应届毕业生招聘计划方案预期目标 ---------------------------- 第3 页 四、应届毕业生招聘计划具体实施细则 ---------------------------- 第4 页（一）201X 年应届毕业生招聘负责人 ------------------------------- 第4 页（二）201X 年应届毕业生招聘原则 ---------------------------------- 第4 页（三）201X 年应届毕业生招聘时间安排 ---------------------------- 第4 页（三）201X 年应届毕业生招聘计划进程-----------------第4-6 页（四）招聘具体实施细则-----------------------------第6-8 页（五）招聘后期跟进第8 页（六）资源配置第8 页（七）费用预算第9 页（八）附件第9 页附件一第10 页 附件二第11 页 附件三第12 页 附件四第13 页
一.招聘计划实施方案说明 为做好201X 年应届本科生招聘工作，结合公司对于各类专业人 才的需求以及公司实际情况，特定本招聘计划实施方案。 二.应届毕业生招聘计划方案目的 通过制定合理和有效的招聘程序，引进一批具有专业知识技能的 应届大学毕业生，充实公司各部门及相应岗位的人才队伍，提高公司 人员的综合素质，构建企业人才梯队，为今后公司的发展补充新鲜血 液、储备人力资源。 三.应届毕业生招聘预期目标： 1.在 1 个半月内，力争招聘到 40 名（其中 20 名储备）优秀的毕业生； 2. 利用校园招聘宣讲会作为宣传媒介，以提升公司的形象、扩大 我司在高校的知名度与美誉度； 3. 利用校园招聘的机会了解目前高校人才培养情况，以便更好地 招聘到公司合适的才人。
制造公司年度经营计划与预算草案
某制造厂有限公司 2005年年度经营打算与预算草案 编制： 审核： 批准： 目录
第一部分 2004年公司经营工作的总结 (3) 一、2004年度汽车行业和市场状况总结 (3) 二、上年度经营打算完成情况 (4) 三、上年度重大差异事项及需要特不讲明的事项 (7) 四、上年度要紧经营治理举措 (8) 五、上年度存在的要紧问题 (9) 第二部分 2005年公司经营环境与总体目标 (12) 一、公司2004-2006年三年战略进展目标综述 (12) 二、2005年度经营环境分析 (12)
三、行业成功因素分析 (15) 四、公司2005年经营目标 (15) 五、要紧经营目标选择和确定的依据和过程讲明 (16) 第三部分 2005年度业务进展总体战略 (17) 一、公司业务进展总体战略 (17) 二、要紧经营策略和关键举措 (19) 第四部分决算与预算 (45) 一、上一年度财务预算执行情况总结 (45) 二、本年度财务预算治理目标 (47) 三、本年度财务预算 (48)
第五部分风险评估和相应对策预备 (49) 一、市场风险 (49) 二、竞争风险 (50) 三、经营风险 (50) 四、治理风险 (51) 五、财务风险 (52) 第一部分2004年公司经营工作的总结
一、2004年度汽车行业和市场状况总结 2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的阻碍，没有连续2003年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的时期，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会1－11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16％左右，其中轿车产量可能在235－240万辆，增长幅度大约是18％-20％。 阻碍2004年汽车市场增长速度的关键因素有： 1．国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月1日实行的《汽车贷款治理方法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期； 2．宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在4月后出现月度环比的持续下降；
公司经营计划及预算
_______建材有限公司2014-2015年度经营规划及预算 编制日期： 编制部门： 审核部门：
目录 一、经营环境 (3) 1、2014年经营业绩回顾 (3) 2、经营环境分析 (5) 3、公司SWOT分析 (6) 4、公司经营发展关键因素 (6) 二、经营计划目标 (6) 1、销售计划目标 (6) 2、销售毛利计划目标 (6) 3、费用及成本控制目标 (6) 4、市场开拓目标 (6) 5、提高公司的服务质量目标 (7) 6、持续提高公司广告宣传、促销及产品推广能力目标 (7) 7、提高公司经营效率目标 (7) 8、提高公司管理团队的管理能力目标 (7) 9、公司多元化经营目标 (7) 三、经营计划 (7) 1、市场营销计划 (7) 2、售后服务计划 (8) 3、供应计划 (8) 4、物流及储运计划 (8) 5、人员发展及培训计划 (8) 6、财务保障计划 (9) 四、经营计划实施计划 (9) 1、经营计划销售指标 (9) 2、品牌及产品调整计划 (10) 3、产品价格计划 (10) 4、广告、促销及推广计划 (10) 5、渠道开发及维护计划 (11) 6、售后服务工作改善计划 (11) 7、财务保障计划 (11) 8、供应保证计划 (11) 9、物流及储运计划 (11) 10、人员发展及培训实施计划 (11) 五、预算计划 (11) 1、预算损益表 (11)
2、预算费用表 (11) 3、预算现金表 (12) 一、经营环境 1、2014年经营业绩回顾
10）2014年各品牌采购金额单位：万元 2、经营环境分析 1）2015年_______区域市地区房地产市场情况 在建公共工程建筑面积＿＿平方米，将交付使用＿＿平方米。在建商品房＿
公司年度经营计划和预算
培训目录 第一单元公司预算控制系统................... ?2 第二单元公司预算的编制程序 ..................... ..12 第三单元公司年度经营计划 ........................ .20 第四单元公司业务预算的编制 ...................... .36 第五单元公司财务预算的编制 (47) 第六单元工作研究 ................................ ..51 第一单元公司预算控制系统 计划与预算规则1: 不去计划，不做预算，无异于等待失败 一、经营计划与公司预算 (一)计划是对未来行为的规划；预算是用货币形式表示的计划。公司编制经营计划与公司预算 的主要原因有： 1、控制 2、资源配置 3、外部责任 4、效率 心疥老记 (二)计划与预算的关系 1、战略计划(时间跨度通常5年) 最具代表性的问题是： (1) 公司真正的使命是什么 (2) 最终的目标是什么 (3) 未来的前景如何 (4) 为达到公司的目标我们应该做什么 心得笔记 2、年度经营计划(时间跨度一年) (1) 规划年度活动 (2) 确定年度目标 (3) 确定措施等。 心得笔记 3、公司预算(时间跨度一年) (1) 基本观点 A.年度公司预算包括年度经营计划，年度经营计划是公司预算的重要组成部分。
B.年度经营计划与年度公司预算两个概念同时使用 心得笔记 (2) 公司制定预算的两种途径 第一种途径：控制途径 特点：首先分配预算，然后以预算为基础来编写目标和计划。预算销售计划生产计划-------- 人事计划 研究计划 工艺计划 第二种途径：激励途径 特点：首先编制目标和计划，然后筹集资财，最后确定预算。销售计划生产计划人事计划 ---预算 研究计划 工艺计划 心得笔记 二、公司预算的组成 公司预算也称全面预算，包括两个重要的组成部分，一是公司业务预算，二 是公司财务预算。 (一)公司业务预算
招聘计划实例表格 格式
4-2 招聘计划(实例) 本招聘计划包括了招聘目标，信息发布时间和渠道、招聘小组成员名单、选择方案及时间安排、新员工上岗时间、招聘费用预算、招聘工作时间表等内容。 招聘计划 一、招聘目标(人员需求) 职务名称人数其他要求 软件工程师 5 本科以上学历，35岁以下 销售代表 3 本科以上学历，相关工作经验3年以上 行政文员 1 专科以上学历，女性，30岁以下 二、信息发布时间和渠道 1. 日报1月18日 2. 招聘网站1月18日 三、招聘小组成员名单 组长：某某(人力资源部经理)对招聘活动全面负责 成员：某某(人力资源部薪酬专员)具体负责应聘人员接待、应聘资料整理某某(人力资源部招聘专员)具体负责招聘信息发布，面试、笔试安排 四、选拔方案及时间安排 1 软件工程师 资料筛选开发部经理截止到1月25日 初试(面试) 开发部经理1月27日 复试(笔试) 开发部命题小组1月29日
2 销售代表 资料筛选销售部经理截止到1月25日 初试(面试) 销售部经理1月27日 复试(面试) 销售副总1月29日 3 行政文员 资料筛选行政部经理截止到1月25日 面试行政部经理1月27日 五、新员工的上岗时间 预计在2月1日左右 六、费用招聘预算 1 __________日报广告刊登费4000元 2 __________招聘网站信息刊登费800元 合计：4800元 七、招聘工作时间表 1月11日：起草招聘广告 1月12日～1月13日：进行招聘广告版面设计 1月14日：与报社、网站进行联系 1月18日：报社、网站刊登广告 1月19日～1月25日：接待应聘者、整理应聘资料、对资料进行筛选1月26日：通知应聘者面试 1月27日：进行面试 1月29日：进行软件工程师笔试(复试)、销售代表面试(复试) 1月30日：向通过复试的人员通知录用
公司经营计划和预算管理工作分析
公司经营计划和预算管理工作的回顾与改进措施 公司投资管理部总经理张晓歌 公司从2001年开始在所属企业和单位全面实施经营计划和预算管理，几年来，在公司管理层的重视和各经营管理单位的全力支持和配合下，公司的经营经营计划和预算管理工作取得了较大的成绩，但也还存在一些不足。下面，我着重汇报一下经营计划和预算管理工作取得的成绩以及改进措施。 一、公司经营计划和预算管理工作的主要成绩 （一）、建立了公司经营计划和预算管理的组织体系 2001年公司增发工作完成以后，公司决策层站在公司长远发展的战略高度，提出在公司范围内全面推行经营计划和预算管理。为了加强对预算管理工作的组织领导，公司首先成立了由公司经营班子全体成员、各分子公司一把手和总部主要部门负责人组成的公司经营计划和预算管理工作领导小组，龙总亲自挂帅，担任组长。此后，根据工作需要，公司又先后成立了由毛小平财务总监担任组长，由公司投资、财务、审计和人力资源部门组成的公司经营计划和预算编制工作小组和考核工作小组，分别负责预算编制和考核的执行工作。根据职责不同，公司将预算单位分为经营中心和管理中心，逐步建立了以各分、子公司总经理、财务总监为经营中心预算管理责任人、总部各部
门负责人为管理中心预算管理责任人的责任主体，层层分解落实公司的经营计划和预算管理目标。投资管理部是公司经营计划和预算管理的常设职能部门。2005年，根据强化预算考核工作的要求，公司管理层决定将预算考核职能从投资管理部分离出来，由公司审计监察部独立行使，形成预算编制、日常考核与年终考核相互制衡的监督机制。至此，公司形成了有领导、重执行、有序、高效的经营计划和预算管理工作的组织体系，从组织上确保了预算管理工作的顺利推进。 （二）、统一了经营单位对实行全面预算管理的思想认识 在推行预算管理的初期，由于公司、分子公司大都脱胎于文化事业体制，一部分经营管理者并没有认识到推行预算管理对企业发展的重要意义，对预算管理有一定的抵制心理，表现出“编”预算，“做”计划的消极态度，没有将预算管理提高到合理配置资源要素，确保实现企业利润目标的战略高度来认识，预算编制工作走过场，凑数字，结果制定的目标经不起实践的检验，目标和结果南辕北辙，差异性很大。针对这一实际情况，公司领导十分重视，通过多次召开预算管理工作的专题会议，进行思想动员，每年的工作会议，都把预算的执行情况和预算安排为重点进行部署，公司预算编制工作小组和有关职能部门，也通过各种形式的宣讲、培训和一定的组织手段，强调预算管理工作的重要性。通过几年来的辛勤工作，逐步提高了各级经营管理者对预算管理工作重要性的认识，使大家认识到预算管理是将企业的决策目标及其资源配置以预算的方式加以量化，并使之得以实现的企业内部的重要的管理活动和过程，是现代企业管理的重要组成部分，
企业招聘计划书范文
企业招聘计划书范文 企业招聘计划书范文 企业招聘计划书范文写作要点： 企业招聘计划书是企业对聘用新员工的程序、时间、要求等做出安排的文书。企业招聘计划书通常是企业人事管理部门在招聘员工时向企业主管领导提出的书面报告，同时也向社会公布，便于应聘人员了解企业录用员工的要求。 企业招聘计划书的主要内容包括拟聘用的岗位、应聘人员的条件、招聘组织、招聘时间安排、招聘的程序等。 制作企业招聘计划书的基本要求是： （1）企业招聘计划书对拟聘的岗位和条件要做出充分说明，便于应聘人员选择是否竞聘。特别是聘用条件，应当尽量详细具体，比如，有的岗位可能适合于女性，有的可能适合于男性，应当在条件中列明，具有可操作性。 （2）企业招聘计划书时间安排既要考虑到有利于企业的运作，也要考虑到有利于应聘人员应聘。 （3）企业招聘计划书招聘组织，通常要选择与招聘录用的岗位相关的部门参与招聘考核工作。哪个部门需要人，则应由哪个部门作为主要负责人，审核应聘人员的相关资料和笔试、面试。 企业招聘计划书范文： 一、企业简介（略） 二、招聘岗位及条件 总经理助理：1名 1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。 2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。 3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。 4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。 5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。 6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。 7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。 8、负责保管使用企业图章和介绍信。 9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。 10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。 总经理助理的工作职责：
人员规划人员招聘计划编制流程
人员规划人员招聘计划编 制流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
人员规划-人员招聘计划编制流程 一、人员招聘计划编制流程 流程图 流程节点描述 开始 节点名称：开始 节点编号：B1 流程描述：根据《人员需求计划表》编制《人员招聘计划》。 关键节点：统计空缺岗位与人员、分析招聘需求、编制人员招聘计划。触发条件：每年1月20日前编制本年度人员招聘计划。 表单模板：《人员需求计划表》、《人员配置计划》、《现有人员信息表》、《空缺岗位与人员 统计表》。 输出结果：《人员招聘计划》。 统计空缺岗位与人员 节点名称：统计空缺岗位与人员 节点编号：B2 节点描述：对企业的空缺岗位与人员进行统计。 标准操作方法 --------------------- 1.统计空缺岗位与人员 耗用时间： 操作说明：根据《现有人员信息表》、《人员配置计划》和部门实际需求，对企业的空缺岗位与人 员进行统计，并制定《空缺岗位与人员统计表》。 分析招聘需求 节点名称：分析招聘需求 节点编号：B3 节点描述：分析招聘需求，制定《人员需求计划表》。 标准操作方法 --------------------- 1.分析招聘需求 耗用时间： 操作说明：根据《空缺岗位与人员统计表》，综合考虑新招聘员工的工作熟练度、现有员工调岗的 情况，在保证企业经营目标能够完成的基础上，尽量降低人员需求量，制定《人员需求计划表》。 编制人员招聘计划 节点名称：编制人员招聘计划 节点编号：A3节点描述：根据招聘需求的分析结果，编制《人员招聘计划》。 标准操作方法 --------------------- 1.确定招聘方式 耗用时间： 操作说明：根据《人员需求计划表》以及各岗位的任职要求，确定各类人员的招聘方式。招聘方式 分为内部招聘与外部招聘：
企业公司经营计划与预算规定
企业公司经营计划与预算 规定 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.
经营计划与预算规定 □ 经营计划与预算制定 由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品，则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。 本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订(或修订)相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。 □ 经营目标 1总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。 2各部门目标： (1)贸易部： ①充分消化现有产能。 ②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。 ③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。) ④呆品处理。 ⑤外销成长率( )％，年度外销金额( )元。 (2)内销部： ①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。 ②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。 ③呆品处理。 ④内销成长率( )％，年度内销金额( )元。 (3)供应部： ①建立机物料ＡB Ｃ分类，实施重点控制。 ②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。 企业公司经营计划与预算规定 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】
经营计划和预算管理制度华为
哈药集团股份有限公司经营计划和预算管理制度
目录
经营计划和预算管理制度 第一章总则 第一条为贯彻哈药股份公司发展战略，加强哈药股份公司及各权属公司经营管理的计划性，规范哈药股份公司的计划和预算管理工作，特制定本制度。 第二条哈药股份公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的经营计划和预算管理，遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。 第三条本制度中除特殊注明之外，“哈药股份”、“股份公司”是指哈药集团股份有限公司，“权属公司”是指哈药集团股份有限公司拥有实际控制权的企业。 第二章组织机构 第四条股份公司的经营计划和预算管理组织机构包括股份公司董事会、股份公司总经理办公会、股份公司资产管理部。 第五条股份公司董事会是股份公司年度经营计划和预算管理的最高决策机构，其职责包括： （1）审批哈药股份公司年度经营计划和预算；
（2）审批有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序； （3）对相关哈药股份公司年度经营计划和预算的各项重大事项进行决定。 第六条股份公司总经理办公会是股份公司年度经营计划的审核机构，其职责包括： （4）审核哈药股份公司年度经营计划与预算； （5）审议哈药股份公司权属公司年度经营计划与预算，形成决议； （6）审核有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序； （7）对相关哈药股份公司年度经营计划与预算的各项重大事项进行讨论，形成意见。 第七条哈药股份公司总经理办公会在审议股份公司年度经营计划与预算议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论。 第八条股份公司资产管理部是股份公司年度经营计划和预算管理的执行机构，其职责包括： （1）传达股份公司确定的股份公司总体经营管理方针、总体目标； （2）起草、修订、下发经营计划和预算方案的指标类别、格式；
公司招聘计划与费用预算
公司下半年及2012 年招聘计划和费用预算 人事行政 部 二零一一年八 月
2011年，XX了良好的发展态势，在建项目达到70余个，业务布局遍及华东、华北等五大区域，部门 组织架构日趋完善，人事行政部也通过多种渠道满足公司日益增长的人力资源需求。结合上半年公司发展的实际情况，根据公司下半年及下年度的经营目标和市场部的业务拓展速度，部门根据年度经营目标提出下半年及下年度人员需求计划，人事行政部收集、分析需求的合理性及是否变通性，根据需求的时间段、轻重缓急、需求量来做下半年及下年度的招聘计划及费用预算。考虑到公司现阶段发展迅猛，市场拓展迅速，招聘计划往往赶不上公司的发展变化，各部门也在不断的调整、充实人员结构，为及早做好应对措施，保障各部门的用人需求，现对公司下半年及明年的招聘做统一的规划和费用预算，具体可以分为社会招聘和校园招聘两大部份。 一、社会招聘 社会招聘以网络招聘为主，人才市场现场招聘和公司内部推荐为辅，详细情况如下： 1、网络招聘 目前公司合作的招聘网站共有五个，分别为前程无忧、前程无忧全国版、中国人才热线、园林英才网、深圳风景园林人才网（免费试用），其中前程无忧在总体招聘效果上占优，中国人才热线在售后服务上领先，其他次之。 下半年将增加招聘人手，加强各大招聘网站的利用率，挣取在最短的时间，做到资源利用的最大化。 2、人才市场现场招聘目前公司与深圳人才大市场、罗湖人才市场、福田区人力资源市场等几个知名的人才市场均有合作关系。主要是为各部门急需人才开通快速通道，以缓解临时用人需求。 今年下半年，人事行政部门将派出招聘专员到全国各大片区比较急需人员的地方，进行现场短期招聘，以期尽量做到公司人才本土化，稳定人员长期结构。 3、下半年及下年度社会招聘各部门需求人员统计（详细见附表） 工程管理部：107 人人事行政部：2人 研究开发部：9人采购 部：26 预算招标部：10 人财务 部：45 成本合约部：20 人设计 院：110 市场部：7 人苗木管理部：3 4、招聘费用预算：
人力资源预算管理大全-Excel绘制招聘费用预算表
Excel绘制招聘费用预算表 案例背景 人力资源部门审核各用工部门申请后，按照用工量和岗位需求选择合适的方式进行招聘，制定招聘计划，并做招聘费用的预算，这个时候使用招聘费用预算表就很有必要。常规的招聘费用包括广告宣传费、海报制作费用、场地租用费用、表格资料的打印复印费用、招聘人员的午餐费和交通费用等。 最终效果展示 关键技术点 要实现本例中的功能，读者应当掌握以下Excel技术点。 序号的填充法 SUM函数的应用
1. 创建招聘费用预算表 本案例通过两部分来实现，一是编制预算表格基本内容，二是编制求和公式。下面首先介绍预算表的创建。 Step 1 创建工作簿 启动Excel 2003，对自动新建的工作簿进 行保存，输入文件名为“1.3招聘费用预算表”， 然后删除多余的工作表“Sheet2”和“Sheet3”。 读者可参阅1.2.1小节Step2删除多余空 白工作表的方法操作。 Step 2 输入表格标题 ①单击A1单元格，输入“招聘费用预算 表”。 ②按此操作方法，对照第34页的“最终 效果展示”图，在表格相应的位置输入文字内 容。
Step 3 填充序号 ①单击A8单元格，输入数字“1”，按
公司经营计划和预算
公司经营计划和预算Last revision on 21 December 2020
培训目录 第一单元公司预算控制系统 (2) 第二单元公司预算的编制程序 (12) 第三单元公司年度经营计划 (20) 第四单元公司业务预算的编制 (36) 第五单元公司财务预算的编制 (47) 第六单元工作研究 (51) 第一单元公司预算控制系统 计划与预算规则1： 不去计划，不做预算，无异于等待失败 一、经营计划与公司预算 （一）计划是对未来行为的规划；预算是用货币形式表示的计划。 公司编制经营计划与公司预算的主要原因有： 1、控制 2、资源配置 3、外部责任 4、效率 计划与预算的关系 1、战略计划（时间跨度通常5年） 最具代表性的问题是： （1）公司真正的使命是什么 （2）最终的目标是什么 （3）未来的前景如何 （4）为达到公司的目标我们应该做什么 心得笔记 2、年度经营计划（时间跨度一年） （1）规划年度活动 （2）确定年度目标 （3）确定措施等。 心得笔记 3、公司预算（时间跨度一年） （1）基本观点 A. 年度公司预算包括年度经营计划，年度经营计划是公司预算的 重要组成部分。 B.年度经营计划与年度公司预算两个概念同时使用
公司业务预算是反映公司在预算期间各项业务活动的预算，是公司量化的经营目标、投资目标和筹资目标，是公司经营决策、投资决策和筹资决策的结果。经营预算主要包括：从资本运营的整个过程看，公司的各项业务活动可以划分为经营活动、投资活动和筹资活动三类，与之相对应的公司业务预算就可以划分为经营预算、投资预算（也称资本预算）和筹资预算。 1．经营预算。包括： ?销售预算 ?生产预算 ?直接材料预算 ?直接人工预算 ?制造费用预算 ?销售成本预算 ?营业费用预算 ?管理费用预算 2．投资预算(资本预算)。包括： ?固定资产投资预算 ?权益性资本投资预算 ?债券投资预算 3．筹资预算。包括： ?长短期借款预算 ?债券发行预算 ?股票发行预算 （二）公司财务预算 公司财务预算是反映公司在预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，是公司量化的财务目标，是公司财务决策的结果。财务预算主要包括： 1．现金预算 2．预计财务报表 ?预计现金流量表（也称现金预算） ?预计利润表 ?预计资产负债表 1．确定公司年度利润目标与经营计划 心得笔记
某公司经营计划与预算管理制度
经营计划与预算制度 □经营计划与预算制定 由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品，则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。 本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订(或修订)相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。 □经营目标 1.总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。 2.各部门目标： (1)贸易部： ①充分消化现有产能。 ②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。 ③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。) ④呆品处理。 ⑤外销成长率( )％，年度外销金额( )元。 (2)内销部： ①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。 ②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。 ③呆品处理。 ④内销成长率( )％，年度内销金额( )元。 (3)供应部： ①建立机物料ＡBＣ分类，实施重点控制。 ②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。 ③降低平均库存量：Ａ料( )天，( )磅。B料( )天，( )磅。 机物料降低( )％，( )元。
XX公司年度招聘计划方案
XX公司年度招聘计划方案 为迎合我司发展的步伐，实现我司2010年的经营目标，根据我司2010年的标准岗位，特制定本年度的招聘计划方案。 一、招聘需求计划（招聘职位详见附件） 我司2010年招聘需求总人数为68人，计划3月份到岗45人，7月份到岗23人；其中，中高层管理人员17人，普通岗位员工51人。 二、招聘渠道 根据招聘需求岗位的性质和人员到岗的时间，本年度的招聘渠道建议通过以下三个方面进行： 1、在《广州日报》刊登招聘广告 每年的2月中旬到3月初，是招聘的黄金月，登报招聘成本虽高，但效果显著，因此建议在2月21日（周一）的《广州日报》刊登一期的招聘广告信息，具体如下： 2、通过网络招聘
网络上应聘信息量巨大，时效长，价格相对较低，在弥补报纸招聘不足的同时，亦可为7月份的招聘做人才储备，因此，建议从2月下旬开始，展开为期一年的网络招聘工作，具体如下： 通过对中华英才网、无忧工作网两家招聘网站的对比，综合网站的访问量、用户数量、人气等因素，建议采用中华英才网，价格为5000元/年。 3、委托猎头公司招聘部分关键岗位 在本年招聘计划中，有一些关键岗位，如：总经理助理、融资总监等，由于其岗位的特殊性，在上述两个招聘渠道难以觅得优秀人才，所以建议委托猎头公司对这些岗位进行招聘，预算费用不低于20万。 猎头公司的收费标准，一般为客户所委托招聘职位税前年收入的30%，最低收费标准取决于该职位的搜寻难度及客户的特定要求，一般不低于5万元。签订合同后，将收取总费用的三分之一作为启动金，余款将于推荐人到职后七个工作日内收取。若推荐人在入职日起计三个月内自行离职，或被终止聘用，猎头公司在合同服务期限内和服务费已经支付的情况下，负责免费提供该岗位的替代人选。