文控中心管理评审报告
评审目的:评价ISO9001:2008质量管理体系运行是否充份有效。
评审范围:ISO9001:2008体系内的过程和记录;
一、质量管理体系综述:文控中心的主要工作是将公司文件做统一管理,确保各相
关文件得到及时准确的发放,从体系正常运行的时间来看,主要是以下方面得
到了一定的改善:
1:文件控制得到了公司各部门的全力配合,目前各项工作运行较为顺畅。
2:各部门积极执行了质量体系中各相关文件管理规定,沟通有效。
二、过程业绩:
1.(质量目标达成情况)文件总发入总件数:423件,及时发放件数:423件;文件发放 合格率:100%,目标值:100%;
2.文件资料的修订情况:(包括各种表单的受控有效性)对一些文件进行了修订,各种表单 因长时间未能全面整理,有一部分表单实用版本与受控版本不一致或部分实用表单
无受控的编号,文控中心对所有的表单进行了一次全面的整理,现已全部整理OK,
统一编号受控。
三、资源提供状况:
1.人力资源:A:相关资源充足;B:培训按计划执行,记录完全。
2.基础设施和工作环境:A:相关设施提供充足;B:工作环境良好。
四、意见和建义:
1.各部门应加强对ISO的认识,更深入的理解条款,更积极的推行ISO,使我们的体
系在良好的状态下持续有效的运行。
2.各部门应加强对5S的理解,为工作的顺利进行提供保障。
3.后续所有受控表单进行修改和版本升级时,必须开出《文件申请单》经审核批
准后执行修改,并必须及时通知文控中心受控管制,把更改后的资料电子档发送
到文控中心进行备份,设计使用新表单涉及与文件相对应的必须更改文件和到
文控中心进行受控编号方可使用。
文控中心
制作:欧阳美春 日期:2011年9月1日
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