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出差自驾车辆报销标准

差旅申请及报销管理制度细则

出差自驾车辆报销标准

经申请同意，自驾车出差者，公司予以报销由此产生的过路费、燃油费，报销标准如下：

1、过路费报销原则：凭出差期间过路费凭据实报实销；

2、燃油费报销原则：

（1）按照0.7元/公里的标准执行；

（2）具体报销额度按照实际出差里程数×0.7（实际出差里程数＝销差里程数－出发时里程数）

（3）自驾车出差人员须填报自驾车出差明细表，其中出发时里程数及销差里程数须在出差前后由综合部审核确认

★出于安全等考虑，原则上，自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差。若遇重大或紧急事件需自驾车超500公里时，须报CEO 特批。

出差车辆里程登记表

部门负责人：综合部：CEO：

日期：日期：日期：

员工差旅费报销的规定

编制：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录

员工差旅费用报销的规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定 4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机： ●当出差任务需要时； ●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时； ●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报； 4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.4住宿费报销的具体规定： 4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。 4.5餐饮费报销的具体规定：

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送：发自：财务部日期：2017年12月20日编制：审核：批准：主题：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元）备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

公司差旅费管理制度及报销等级标准

公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。 3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准： 5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。

5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车；在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见，报主管领导批准后（见附表二），凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店，需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单，并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内（含两人，男女混合出差除外）的住宿按一个房间的标准核报，三至四人按两个房间的标准核报，以此类推，不能多人多报。 6.4长期住宿（超过30天）应与酒店签订长包房协议，住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门，原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差，原则上不得乘坐飞机，机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节

有关差旅费报销标准的通知

关于差旅费报销标准的通知公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的进展，出差及内部人才流淌更加频繁。出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。通过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:

一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定： 1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。其期限一般在30天以内。依照佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。 1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的； 2、当天不能返回； 3、单边路途时刻在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时刻为准）。 4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。 5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时刻即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时刻的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，不管支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。除路途享受出差补助外，外派期间其它时刻不再享受出差或专案补助。四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，

公司差旅及出差补贴规定

有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。（2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。（3）超支部分自理，节余不补。（4）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

出差费用明细表

出差费用明细表为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付四、报销范围

出差补助标准及细则

出差补助标准及细则公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

第五条出差费用补助标准： 1.补助标准出差补助分为食宿补助、交通补助。 (1)食宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天；二类地区，省会城市，180元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。住宿补助按实际住宿天数报销。备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。 (2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

学校老师出差报销标准

学校老师出差报销标准为严格落实财务制度，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约的精神，特制定学校老师出差报销标准。以下是小编为你整理的学校老师出差报销标准，希望能帮到你。学校老师出差报销标准一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后，方可外出学习并报销差旅费。二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。 (一)城市交通费。 1.乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。24时以内者购买硬座快车票。12小时之内不得购买动车组票。 2.经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。 (二)住宿费开支办法 1.出差人员出差期间，不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。 2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内每人每天50元，省外每人每天

80元(指单人出差或男女出差人员为单数)。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。 3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的，不予报销住宿费。 4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用，学校不予报销。三、伙食补助费开支办法 1.出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，凭据报销规定伙食费，3.未经校领导批准，私自乘坐卧铺、出租车等，不予报销。无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。 2.不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为县内10元，县外15元。一上午或一下午标准为县内5元，县外8元。 3.由接待单位安排食宿的，出差人员不予报销伙食补助费。四、与会外派培训的`差旅费开支办法 1.教职工外出参加会议(含培训)，会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销。 2.会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，学校不予报销;在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按上述三条差旅费规定报销。

事业单位出差报销标准

事业单位出差报销标准差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。以下是小编为你整理的事业单位出差报销标准，希望能帮到你。为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。 600公里以上至1000元封顶。 2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，

一律按发票(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。 3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。二、适用范围全公司三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

出差报销制度(细则)

攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度

出差报销制度一、标准： 1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。 2、其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格（无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。 3、因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。 4、出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超标自理。 5、乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超标自理。 6、因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。二、住宿：（一）、按实际住宿天数在限额内凭据报销（二）、标准： 1、部长及以上管理人员：200元/天（普通单人间）。 2、其他人员：150元/天（普通标准间）。 3、短期学习、培训人员：80元/天（普通标准间）。（三）、费用报销的相关规定： 1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿，按标准据实报销（部长及以上管理人员单间，其他人员普通标间），超标准部分不予报销；确有特殊情况的，需部门总监批准同意。 2、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予报销住宿费。 3、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。三、补助：（一）、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行

包干。（二）、标准 1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天（公交）和通讯补助费10元/天。 2、参加短期学习、培训的员工，同一次学习、培训30天以内（含30天）按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费，超过30天从第31天起至学习结束，减半计发伙食补助费和通讯费。 2.1短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者，可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。 2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。 3、经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。 4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员，返回后需写明情况并凭票报销。四、票据遗失报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据，无票据的财务一律不得报销。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人)； 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。三、出差费用（一）费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。（二）不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作

差旅费报销规定

关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。三、定义 1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。 4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。 6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。

7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。 8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。 9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。 10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。 12、与本趟出差无关的费用另行报销。 13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。四、职责 1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。 3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。 4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。五、具体条款： 1、出差管理：（1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约

员工出差报销制度

员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

差旅费报销标准管理办法(第四版)

; 差旅费报销标准管理办法一、适用范围本办法适用于本公司员工二、原则费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准（一）、出差补助与餐费补助标准： 1、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补助；（出差一天的人员只给予餐费补助） 2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴的总额。报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报销凭证，同一事项由一人统一进行报账。当天参加人员的出差补助也相应扣除 ~ 3、惠州市区不属于出差范围（二）、交通费用标准： 1、长途交通：（1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；

（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6 小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过 6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐飞机。（3）机票由公司统一订购，否则不予报销。其流程可遵照《机票管理规定》执行（4）省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地，其流程遵照《车辆管理规定》执行。 2、市内交通： \ （1）在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部根据出差地点进行核实。往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。（2）工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。三、住宿费用标准：（1）除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准见下表（元/人/天）：

公司差旅费报销管理制度

xxxxxx有限公司出差管理办法【2018年6月8日】

一、总则为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、范围本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。三、出差审批（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。四、差旅费报销标准（一）交通费用报销标准

（二）住宿费报销标准

（三）餐饮费报销标准

（四）报销说明（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下：排量≤1.8 以下0.8元/km 排量≥2.01元/km （四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。 (六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；五、出差时间（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。六、出差借款

公司出差费用报销制度

公司出差费用报销制度篇一:公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。 4、出差人员返回后3个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。 5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发 1 票原则上不予报销，补助费用除外。 6、出差人员每月报销2次，分别为每月12日、28日。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 (1)住宿标准(金额单位:元。下同):

总经理:实报实销其他人员:省会城市120元/人/天。地级市100元/人/天。县级80元/人/天。 (2)伙食补助费: 省会城市:60元/人/天其他市县:40元/人/天 (3)交通费: 销售人员凭票实报实销。 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 (二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市 2 按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

出差补助标准及细则

智高点教育出差补助细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步规范财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合校区实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由教务长（负责教务部门）或市场总监（负责市场部门）核准。（二）国内出差：两日以上（含两日）和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以倒休，但要写明原因。报上级领导批准后到人事行政部备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费额外部分；未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。第五条出差费用补助标准： 1.补助标准出差补助分为食宿补助、交通补助。 (1)食宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天；二类地区，省会城市，180元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。住宿补助按实际住宿天数报销。备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。 (2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用。第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为7日（特殊情况除外）。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。《差旅费报销单》应填写规范，报销时报销单上应注明时间、目的地、通行人。经部门主管根据差旅费用报销标准审核签字后，交财务部审核签字、校长签字后将差旅费发放给出差人员。财务部负责对所有报销金额的真实性、合法性、正确性的复核。本规定由公司人事行政办公室负责解释。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准： 1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天; 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天; 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为___ 元/天，按照出差自然天数核发

2.交通：飞机、火车、长途汽车 3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

出差自驾车辆报销标准

员工差旅费报销的规定

差旅费报销标准-最新

公司差旅费管理制度及报销等级标准

有关差旅费报销标准的通知

公司差旅及出差补贴规定

出差费用明细表

出差补助标准及细则

学校老师出差报销标准

事业单位出差报销标准

出差报销制度(细则)

员工出差流程及报销标准

差旅费报销规定

最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助

员工出差报销制度

差旅费报销标准管理办法(第四版)

公司差旅费报销管理制度

公司出差费用报销制度

出差补助标准及细则

出差制度及补助标准细则

最新2019出差补助餐费标准出差餐费补助