新版国军标质量手册GJB-9001C-2017

****************公司

国军标质量手册

QUALITY MANUAL

（依据标准：ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017）

LH/QM-2017

版本： A/0

编制：

审核：

批准：

201*-**-**发布 201*-**-**实施

目录

1 范围

1.1手册发布实施令

手册发布实施令

质量手册依据ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成。它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。

质量手册LH/QM-2017于201*年**月**日批准，现予以颁布。公司所属全体员工必须以此为纲，贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。

公司名称：

总经理：

日期：

1.2公司简介

公司简介略

1.3管理者代表授权书

管理者代表授权书

为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*****为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。

其职责与权限为：

1、确保按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程；

2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；

3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；

4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；

5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。

公司名称：

总经理：

日期：

1.3质量方针

1.3.1质量方针

************

1.3.2质量方针内涵：

略

1.4公司质量管理体系组织机构图

公司质量管理体系组织机构图略

1.5职能分配表

职能分配表

▲主要职责△相关职责

2 规范性引用文件

2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准

2.1.1适用领域和范围

本手册按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；

2.1.2 适用的法律法规

1）《中华人民共和国产品质量法》；

2）《中华人民共和国合同法》；

3）《中华人民共和国标准化法》；

4）《中华人民共和国计量法》；

5）《中华人民共和国消费者权益保护法》等。

2.1.3 引用的标准

1）ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017质量管理体系要求；2）GB/T 19000-2016质量管理体系基础和术语；

3）GJB 190-1986 特性分类；

4）GJB 451A-2005 可靠性维修性保障性术语

5）GJB 571-1988 不合格品管理

6）GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统

7）GJB 907-1990 产品质量评审

8）GJB 908-1990 首件鉴定

9）GJB 909-1990 关键件和和重要件的质量控制

10）GJB 1269-1991 工艺评审

11）GJB 1362A-2007 军工产品定型程序和要求

12）GJB 1405A-2006 装备质量管理术语

13）GJB 1710-1993 试制和生产准备状态检查

14）GJB 3206A-2010 技术状态管理

15）GJB 1442-1992 检验工作要求

16）GJB 1310-1991 设计评审

17）GJB 2366-1995 试制过程的质量控制

18）GJB 467-1988 生产提供过程质量控制

19）GJB 726-1989军工产品质量标识和可追溯性要求

20）GJB 368B-2009装备维修性工作通用要求

21）GJB 450A-2004装备可靠性工作通用要求

22）GJB 900A-2012装备安全性工作通用要求23）GJB 2547A-2012装备测试性工作通用要求24）GJB 3872-1999装备综合保障通用要求25）GJB 4239-2001装备环境工程通用要求

3 术语、定义和缩略语

3.1通用术语

本标准采用ISO9000：2015、GB/T 19000-2016标准中的术语和定义；

本标准装备特殊要求采用GJB1405A-2006、GJB 451A-2005标准中所界定的术语和定义。

3.2 专用术语

3.2.1客户：顾客

3.2.2中间产品：过程/工序的阶段性结果。

3.2.3进料检验（IQC）：对采购产品进行的检验。

3.2.4制程检验（IPQC）：对生产中产品进行的检验。

3.2.5最终检验/出厂检验（OQC）：对最终产品进行的检验。

3.2.6特种作业人员：按劳动部《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的规定，如电工作业、金属焊接、行车操作人员、叉车操作人员等。

3.2.7特殊过程：其输出不能由后续监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务后才能显现的过程。

3.2.8外包过程：为了质量管理体系的要求，由公司选择并由外部方实施，其质量合格与否会直接对产品（最终产品）的质量造成影响的过程。

3.2.9返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

3.2.10返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

3.2.11让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

国军标质量管理体系

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7.5.1 生产和服务提供的控制 1.问询组织如何对“生产和服务提供”进行策划的？并提供证实材料。 述产品特性的信息 （如产品特点、运作过程，关、重特性及关键工序 3.是否具备了必要的作业指导书，是否以最清楚实用的方式规定技艺评定准则。 4.设备的配备、能力及维护保养是否适宜。 5.是否具备并使用了监视和测量装置并实施有效的监视和测量 （产品、过程 ）。 6.放行、交付活动和交付后的活动是否受控。 7.关键过程是否实施重点控制。 8.用于生产和服务提供的计算机软件是否经确认。 9.是否按要求控制环境温度、温度和洁净 度。 10.是否按要求控制产品多余物和清洁度。 11.对有防静电要求的产品，是否按要求采取防静电措施。 12.对首件是否按规定进行首件三 检，并对首件作出标识。 13.是否对检验印章进行了有效控制。 14.材料和元器件的代用是否按规定进行审批。 16.综合评价过程是否在受控制下进行的。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1.询问组织哪些过程需实施确认，规定是否正确。 （如测算、仿真、模拟、试验、鉴定、验证） 3.查确认准则是否经过评审和批准。 4.查设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴定。 5.询问使用了哪些特定的方法和程序， 有无规定， 是否按规定实施。 6.是否规定了记录要求 , 是否按要求记录、分析结果。 7.再确认的规定与实施。 7.5.3 标识和可追溯性 1.查组织是如何规定识别产品的方法，现场是否按规定实施； 2.查组织是怎样对监测要求识别产品的状 态，现场如何实施。 识是否具有唯一性，抽查几份记录，能否追究溯、能否受控？ 15.过程更改是否受 控。 2.询问并要求提供表 ）。 2.查是如何对这些过程进行了能力证实； 3.在有追溯要求的场合产品标 4.组织是否进行技术状态管理 ?进行技术状态管理对抽查是否按规定标识并可追溯 5.查 是否按批次管理的要求进行批次管理，并在有关记录中，记录和传递产品的批次标 识。 7.5.4 顾客财产 1.询问部门负责人，本部门有哪些属顾客财产？ 2.查组织对顾客财产进行识别、验证、保护和维护的规定，现场是否按规定实施？ 3.查发生损坏、丢失或不适用情况的记录，是否向顾客报告？ 9 7.5.5 产品防护 查库房及现场 1.是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护的方法。 2.产品防护措施 是否针对产品的符合性要求， 从进货到交付全过程， 是否按规定实施防护， 实施是否有效。 7.5.6 关键过程 1.询问本部门有哪些关键过程，规定了哪些控制方法 （如：设置控制点、运用统计技术、实

GJB 9001C-2017 质量管理体系要求(复习题)

G J B9001C-2017内审员培训复习题 一、判断题： *1、（）PDCA循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理。 *2、（）基于风险的思维是实现QMS有效性的基础。 *3、（）组织应确定与QMS有关的相关方及其要求。 4、（）组织应在必要的范围和程度上保持成文信息，以支持和确信过程按策划运行。 *5、（）实施GJB9001C标准需要统一不同组织QMS的架构。 *6、（）最高管理者应支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 *7、（）组织从内部来源的知识可以是学术交流。 *8、（）组织在确定影响其实现QMS预期结果的能力的外部因素时应考虑环保监测能力。 *9、（）人为因素是对考虑中的实体的人为参与影响。 *10、（）对于过程较为复杂，规模较大的组织，某一岗位可由多人承担。 *11、（）识别相关方是理解组织的环境的过程的组成部分。（4.2） *12、（）不同组织的QMS看起来是由相类似的过程组成，但每个组织及其QMS都是独特的。 *13、（）组织可以将不同的管理体系整合建立一个单一的管理体系，但不能同时进行结合审核。 *14、（）风险可能造成正面或负面影响，所有的正面风险均可提供改进机遇。 *15、（）最高管理者应确保QMS要求融入组织的业务过程。 *16、( )最高管理者应通过建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信。 *17、( )最高管理者应建立并实施质量责任追究与激励制度。 *18、( )最高管理者应确保在最高管理层中有一名成员分管QMS工作。 *19、( )一次性使用的测量资源，应纳入周期校准或检定计划。 *20、( )最高管理者（层）应按规定的时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核。 21、( )设计和开发策划的输出应形成文件，并及时更新。 22、( )对设计和开发输入的充分性和适宜性应进行评审，并保留评审结果记录。 23、( )计算机软件的更改应符合软件配置管理要求，并对更改的实施进行跟踪。 24、( )组织应要求外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制。 25、( )组织按规定审批生产和服务过程的更改，但不包括对外部供方生产和服务过程的更改。 26、( ) 未经顾客授权的让步使用应征得顾客同意。经顾客同意，关键特性也可以让步使用。 27、（）标准8.3.2要求进行产品特性分析，就是对产品潜在失效模式和后果进行分析。 28、（）组织应制定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。 29、（）组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 30、（）改进的例子包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 二、单项选择题，从以下各题的选项中选择一个最合适的答案 *1. 组织应对所确定的策划和运行QMS所需的来自外部的成文信息进行适当的（） (A)发放并使用(B)识别并控制(C)授权并修改(D)保持可读性 *2. 组织的知识是指从其经验中获得的特定知识，是实现目标所使用的共享信息。内部知识可源于（）(A)产品标准(B)从失败和成功中得到的经验教训(C)学术交流(D)专业会议 *3. 标准7.3条款特指人员意识，要求组织确保其控制范围内相关工作人员知晓（） (A)组织的质量文化(B)道德行为的重要性 (C)偏离QMS要求的后果 (D)以上都是 *4. 创新是实现或重新（）的、新的或变化的客体。 (A)优化流程(B)分配管理职责(C)分配价值(D)使用价值

国军标质量管理体系的要求.

成都国军标GJB9000认证国军标GJB9001A-2001质量管理体系要求 成都国军标GJB9000认证国军标GJB9001A-2001质量管理体系要求 引言 0. 1 总则 采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。一个组织质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体目标、所提供的产品、所采用的过程以及该组织的规模和结构的影响。统一质量管理的结构或文件不是本标准的目的。 本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是理解和说明有关要求的指南。 本标准能用于内部和外部(包括认证机构评定组织满足顾客、法规和组织自身要求的能力。 本标准的制定已经考虑了GB/T 19000和GB/T 19004中所阐述的质量管理原则。 0. 2过程方法 本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求,增强顾客满意。 为使组织有效运作,必须识别和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理,将输入转化输出的活动可视为过程。通常,一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。 组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为“过程方法”。

过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。 过程方法在质量管理体系中应用时,强调以下方面的重要性: a 理解并满足要求 b 需要从增值的角度考虑过程 c 获得过程业绩和有效性的结果 d 基于客观的测量,持续改进的过程 反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了4-8章中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输入要求时,顾客起着重要作用。对顾客满意的监视要求对顾客有关组织能否已满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求,但却未详细地反映各过程。 注:此外,称之为“PDCA“的方法可适用于所有的过程。PDCA模式可简述如下: P—策划:根据顾客的要求和组织的方针,为提供结果建立必要的目标和过程。 D—实施:实施过程。 C—检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果。 A—处置:采取措施,以持续改进过程业绩。 0. 3与GB/T19004的关系 GB/T 19001和GB/T

2019年质量管理体系运行情况报告(GJB 9001C)

级别：3级编号：****-ZLGL-GLPS-03-2019 ********有限公司 2019年质量管理体系运行情况报告 编制： 审核： 批准：

目录 1.以往管理评审的跟踪 (1) 2.质量管理体系相关的内外部因素的变化 (2) 3.质量管理体系绩效和有效性的信息 (2) 3.1.顾客满意和有关相关方的反馈 (2) 3.2.质量目标的实现程度 (3) 3.3.过程绩效以及产品和服务的合格情况 (6) 3.3.1.质量管理体系的总体评价 (6) 3.3.2.质量管理体系建设与改进 (8) 3.3.3.产品质量分析 (8) 3.3.4.质量监督检验情况总结 (9) 3.4.不合格及纠正措施 (9) 3.5.监视和测量结果 (9) 3.6.审核结果 (9) 3.6.1.内审情况 (9) 3.6.2.外审情况 (10) 3.7.外部供方的绩效 (10) 4.资源的需求 (11) 4.1.资源满足情况 (11) 4.2.人力资源需求 (11) 4.3.基础设施、设备需求 (11) 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性 (12) 6.改进的建议 (12) 7.质量经济性分析 (12) 8.重大质量问题的归零情况 (12) 9.可能影响质量体系的变更 (12)

1.以往管理评审的跟踪 2019年针对上年度管理评审提出的改进建议实施了改进，改进工作已全部完成： ?加强产品交付能力建设，合同成功交付率95%以上； 措施：2019年加大了生产及客户服务人员的投入，生产及交付过程加强了市场人 员、交付人员以及客户之间的沟通，成立了**，提高了对客户反馈的响应和处理 能力，加强了产品交付能力，合同一次成功交付率达95,45%。 结论：达成计划目标。 ?继续提升产品规划、研发、创新能力，重点产品实现产品化目标，提升行业竞争优势； 措施：2019年各研发事业部建立了技术地图、产品地图，提升了产品规划研发能 力，按产品组织资源，以产品推进项目，实现了产品的长期演进。 结论：达成计划目标 ?建设项目管理体系，加强项目质量、进度、结果控制能力； 措施：2019年由项目管理办公室组织，对公司级、部门级项目进行了备案，定期 组织项目例会，建立缺陷及需求跟踪管理流程，加强了项目质量、进度、结果控 制能力。 结论：达成计划目标 ?提升运营成本控制分析能力，加强财务管理； 措施：2019年加强了批产产品的质量成本分析，通过开发新供方、优化物流渠道 等方式，降低了采购成本和物流成本，提升了公司成本控制能力。 结论：达成计划目标 ?提高信息化管理能力，完成信息化整合； 措施：2019年由保密办组织规划了公司2019-2021三年信息化建设方案，实现了 内网用户远程桌面数据访问，搭建了智能远程视频会议系统，优化了路由器接入 策略。 结论：达成计划目标 ?加强职业化建设，提升员工奋斗和竞争力； 措施：2019年根据总裁提出的岗位练兵的要求，由人力资源部组织搭建了网络培 训平台，2019年全年共进行培训32次，参加培训人数638人次，提升了员工的 职业化水平。 结论：达成计划目标 ?加强组织人才建设，做好员工配套服务，提升对人才的吸引和保留； 措施：2019年继续加大福利支出，同比增长45.28%，总裁办相继组织了公司年

GJB质量管理体系术语

GJB质量管理体系术语 术语是理解GJB/Z9000A系列标准的基础，它统一了标准使用者对标准内容的理解。 一、术语概况 在GB/T19000一2000标准给出的80条术语的基础上，补充了反映军工特殊要求的27条术语，共107条术语。 与军工质量管理有关的27个术语：过程能力(3.1.6)、厂(所)际质量保证体系(3.2.16)、批次管理(3.2.17)、技术状态管理(3.2.18)、关键过程（3.4.6）、特殊过程(3.4.7)、可用性(3.5.5)、可靠性(3.5.6)、维修性(3.5.7)、安全性(3.5.8)、保障性(3.5.9)、适用性(3.5.10)、可生产性(3.5.11)、可检验性(3.5.12)、单元件(3.5.13)、关键特性(3.5.14)、重要特性(3.5.15)、 关键件(3.5.16)、重要件(3.5.17)、不合格品(3.6.14)、多余物(3.6.15)、故障(3.6.16)、质量问题归零(3.6.17)、首件鉴定(3.8.8)、首件三检(3.8.9)、定型(3.8.10)、质量会签(3.8.11)。 这27个术语均为国防科技工业质量与可靠性工作中常用术语。术语的定义来自《条例》、《决定》和现行有效的国家军用标准GJB451-90《可靠性维修性术语》。 (一) GJB/Z9000A术语的结构 GJB/Z9000A标准从10个方面, 列出了107条术语： 1）质量有关的术语； 2）管理有关的术语； 3）组织有关的术语； 4）过程和产品有关的术语； 5）特性有关的术语； 6）合格有关的术语； 7）文件有关的术语； 8）检查有关的术语； 9）审核有关的术语； 10）测量过程质量保证有关的术语。 。 （二）不再使用（删去）的术语（编写文件时注意） 不再使用术语共28条：实体、服务、服务提供、采购方、承包方、分承包方、质量要求、社会要求、相容性、互换性、安全性、产品责任、鉴定合格、自检、全面质量管理、管理评审、合同评审、设计评审、质量环、质量成本、质量损失、质量保证模式、证实程度、质量评价、质量监督、停止点、观察结果和不合格的处置。 这些不再使用（删去）的术语中，有的是因IS09000族标准结构的变化，使有些术语已不再需要，如质量保证模式、质量评价、采购方等。有的是为了简化术语，使其更易理解，例如，删去"实体"，直接指明产品、体系或过程：删去"管理评审"、"合同评审"和"设计评审"，而增列"评审"(3.8.7)术语，以代替上述三个术语，且把合同评审的提法改成"顾客要求评审气以适用于服务业组织中使用。有的

质量体系国军标体系试题答卷质保部出

GJB9001B-2009及GB/T19001-2008标准培训考试试卷 一单项选择(从给定的四个答案中选择一项正确的答案,共10题每题5分) 1、质量计划是对应用于（A）的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件。 B质量手册 C国家有关法律法规 D以上都包括 6、GJB9001B-2009国家军用标准名称是（C）。 A：质量管理体系基础和术语； B：质量管理体系业绩改进指南； C：质量管理体系要求； D：以上都不对。

7、顾客满意是指（C）。 A：顾客对组织的意见； B：顾客对产品的意见； C：顾客对其要求已被满足的程度的感受； D：顾客对组织质量管理体系的感受。 8、生产受控条件包括（B）。 A：确定并管理工作环境； B：使用特定的方法和程序； C：设备认可和人员资格鉴定； C：验收； D：审批。 3、技术状态管理内容包括（A、B、C、）。 A：技术状态标识； B；技术状态控制； C：技术状态纪实； D：技术状态评审。 三填空(将正确的答案填入横道上，共10空，每空1分)

1、GJB9001B-2009标准涉及到军用产品的“六性”是指可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性和环境适应性。 2、军工产品的图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。 3、质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件。 四、判断题（在正确的语句后的括号中打“√”，在不正确的语句后的括号中打“Χ”，共5题每题2分） 1、人力资源管理涉及的人员是指对产品质量有直接影响的人员。（Χ） 2、设计和开发的评审、验证、确认具有不同的目的，必须分别保持记录。（√） 意； i)获得适宜的原辅材料等； j)按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件； k)对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记； l)以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。 生产和服务过程更改时，需经授权人员审批。

国军标质量管理体系

最全最热最专业得文档类资源,文库一网打尽 8 7.5.1生产与服务提供得控制 1、问询组织如何对“生产与服务提供”进行策划得？并提供证实材料。 2、询问并要求提供表述产品特性得信息(如产品特点、运作过程,关、重特性及关键工序)。 3、就是否具备了必要得作业指导书,就是否以最清楚实用得方式规定技艺评定准则。 4、设备得配备、能力及维护保养就是否适宜。 5、就是否具备并使用了监视与测量装置并实施有效得监视与测量(产品、过程)。 6、放行、交付活动与交付后得活动就是否受控。 7、关键过程就是否实施重点控制。 8、用于生产与服务提供得计算机软件就是否经确认。 9、就是否按要求控制环境温度、温度与洁净度。 10、就是否按要求控制产品多余物与清洁度。 11、对有防静电要求得产品,就是否按要求采取防静电措施。12、对首件就是否按规定进行首件三检,并对首件作出标识。13、就是否对检验印章进行了有效控制。 14、材料与元器件得代用就是否按规定进行审批。15、过程更改就是否受控。 16、综合评价过程就是否在受控制下进行得。 7.5.2生产与服务提供过程得确认 1、询问组织哪些过程需实施确认,规定就是否正确。 2、查就是如何对这些过程进行了能力证实;(如测算、仿真、模拟、试验、鉴定、验证)。 3、查确认准则就是否经过评审与批准。 4、查设备就是否经过认可、人员资格就是否经过鉴定。 5、询问使用了哪些特定得方法与程序,有无规定,就是否按规定实施。 6、就是否规定了记录要求,就是否按要求记录、分析结果。 7、再确认得规定与实施。 7.5.3标识与可追溯性 1、查组织就是如何规定识别产品得方法,现场就是否按规定实施; 2、查组织就是怎样对监测要求识别产品得状态,现场如何实施。 3、在有追溯要求得场合产品标识就是否具有唯一性,抽查几份记录,能否追究溯、能否受控？ 4、组织就是否进行技术状态管理?进行技术状态管理对抽查就是否按规定标识并可追溯? 5、查就是否按批次管理得要求进行批次管理,并在有关记录中,记录与传递产品得批次标识。7.5.4顾客财产 1、询问部门负责人,本部门有哪些属顾客财产？ 2、查组织对顾客财产进行识别、验证、保护与维护得规定,现场就是否按规定实施？ 3、查发生损坏、丢失或不适用情况得记录,就是否向顾客报告？ 9 7.5.5产品防护查库房及现场 1、就是否规定了产品防护措施,包括标识、搬运、包装、贮存与保护得方法。 2、产品防护措施就是否针对产品得符合性要求,从进货到交付全过程,就是否按规定实施防护,实施就是否有效。 7.5.6关键过程 1、询问本部门有哪些关键过程,规定了哪些控制方法(如:设置控制点、运用统计技术、实行首件三检、进行100%检验、详细填写质量记录)对其进行控制。 2、查实际操作与相关记录,瞧就是否按规定实施

国军标质量管理体系

最全最热最专业的文档类资源，文库一网打尽 8 7.5.1生产和服务提供的控制 1.问询组织如何对“生产和服务提供”进行策划的？并提供证实材料。 2.询问并要求提供表述产品特性的信息(如产品特点、运作过程，关、重特性及关键工序)。 3.是否具备了必要的作业指导书，是否以最清楚实用的方式规定技艺评定准则。 4.设备的配备、能力及维护保养是否适宜。 5.是否具备并使用了监视和测量装置并实施有效的监视和测量(产品、过程)。 6.放行、交付活动和交付后的活动是否受控。 7.关键过程是否实施重点控制。 8.用于生产和服务提供的计算机软件是否经确认。 9.是否按要求控制环境温度、温度和洁净度。 10.是否按要求控制产品多余物和清洁度。 11.对有防静电要求的产品，是否按要求采取防静电措施。 12.对首件是否按规定进行首件三检，并对首件作出标识。 13.是否对检验印章进行了有效控制。 14.材料和元器件的代用是否按规定进行审批。 15.过程更改是否受控。 16.综合评价过程是否在受控制下进行的。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 1.询问组织哪些过程需实施确认，规定是否正确。 2.查是如何对这些过程进行了能力证实；（如测算、仿真、模拟、试验、鉴定、验证）。 3.查确认准则是否经过评审和批准。 4.查设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴定。 5.询问使用了哪些特定的方法和程序，有无规定，是否按规定实施。 6.是否规定了记录要求,是否按要求记录、分析结果。 7.再确认的规定与实施。 7.5.3标识和可追溯性 1.查组织是如何规定识别产品的方法，现场是否按规定实施； 2.查组织是怎样对监测要求识别产品的状态，现场如何实施。 3.在有追溯要求的场合产品标识是否具有唯一性，抽查几份记录，能否追究溯、能否受控？ 4.组织是否进行技术状态管理?进行技术状态管理对抽查是否按规定标识并可追溯? 5.查是否按批次管理的要求进行批次管理，并在有关记录中，记录和传递产品的批次标识。 7.5.4顾客财产 1.询问部门负责人，本部门有哪些属顾客财产？ 2.查组织对顾客财产进行识别、验证、保护和维护的规定，现场是否按规定实施？ 3.查发生损坏、丢失或不适用情况的记录，是否向顾客报告？ 9 7.5.5产品防护查库房及现场 1.是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护的方法。 2.产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货到交付全过程，是否按规定实施防护，实施是否有效。 7.5.6关键过程 1.询问本部门有哪些关键过程，规定了哪些控制方法(如：设置控制点、运用统计技术、实行首件三检、进行100%检验、详细填写质量记录)对其进行控制。 2.查实际操作和相关记录，看是否按规定实施

国军标质量管理体系认证须知

国军标质量管理体系认证须知一、实施军品认证工作的依据 1.《中国人民解放军装备条例》第143条规定“质量体系评定不合格的单位不能承担装备科研、生产和维修任务”。 2.总装备部对《装备承制单位资格审查规范（试行）》中规定：需审查第三方质量管理体系认证的有效性。 3.中国人民解放军总装备部装电字[2001]第220号规定，国军标《质量管理体系要求》是各装备管理部门对军品承制单位提出质量管理体系要求和实施质量管理体系审核的依据。 4.军工产品质量体系认证委员会《军工产品承制单位质量保证体系认证管理实施细则》。二、申请军品认证条件及要求 1.申请GJB9001A认证组织是为实施和保障军事行动的武器、武器系统和军事技术器材承担论证、研制、生产、维修任务的组织，或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料生产组织，或是为武器装备进行试验、贮存和工程建设等的组织； 2. 初次认证申请组织，申请书需请军方用户签署推荐意见并盖章确认，同时填写《产品所在阶段情况调查表》。如该申请组织是部队，可由上级主管部门签字、盖章。对于民营企业申请军品时，需有军代表的意见书，其内容至少包括：人员状况；技术、设备情况；产品质量状况；对配套企业，要注明产品与装备的关系(用在

什么地方)；说明生产的产品与军方单位的关系。 3.认证审核前按GJB9001A－2001标准建立管理体系，并运行3个月以上时间。有军品订货及交付发生，且现场审核时应有军品生产。 4.现场审核时由上述军代表和我中心审核组进行沟通座谈并形成《军代表对受审核方质量体系有效性意见评价表》。三、军品认证注册的性质 1.军品认证注册是政府和军方的行为，反映和代表了武器装备顾客的利益； 2.认证注册具有事实上的强制性，国军标质量管理体系认证说明了组织承担军品任务的能力； 3.认证机构无权批准给受审方发证书。批准权在军工产品质量体系认证委员会。委员会是由总装备部领导、各军兵种装备部门领导以及工业部门、专家代表组成的军品质量管理体系合格评定领导机构，具有权威性和广泛的代表性。四、初次审核、监督审核、综合评议和特殊审核1．初次审核分二个阶段进行。第一阶段审核主要涉及：文审、与军代表或顾客座谈、了解体系的建立与运行情况、确认审核范围及标准删减内容等。第二阶段现场审核通常在第一阶段审核提出问题关闭后进行，并与第一阶段间隔时间不超过4个月，以审核计划安排为准。第二阶段审核是全部门、全产品、全过程、全要求覆盖的符合性审核。2．获准注册的有效期为4年，认

国军标质量管理体系gjb_9001a检查内容和方法

GJB 9001A-2001标准检查内容和方法注：宋体字表示按GB/T19001的检查内容，楷体字表示GJB-9001增加的内容 标准条款检查内容和方法 1．2应用1．查质量手册删减细节是否合理。 2．结合对产品实现过程审核，核对删减是否权在第7章内并且不影响其 表明的能力和责任。 3．查对分包及外包过程、（结合7.4）产品范围、难其手册的适用范围。4．1总要求1．组织在制定、实施保持QMS和持续改进其有效性中是否应用了过程方法，是否遵循P、D、C、A方法。 2．在审核5、6、7、8章后综合评价其QMS是否符合要求，并评价其适 宜性、充分性和有效性。 4．2文件要求 4.2.1总则结合文审结果,现场检查， 1．查各层次文件是否协调。 2．查质量手册是否包括或引用标准所要求的形成文件的程序。是否识别 和确定了确保过程策划、运作和控制所需文件。 3．在对各项活动审核时，关注下列章节的质量记录是否齐全、清晰。 5.6.1、6.2.2C、6.3、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2d、 7.5.3、7.5.4、7.6(a)、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2(e)、8.5.3(d) 4.2.2质量手册1．核查质量手册中删减细节是否明确，是否合理。 2．质量手册内容的覆盖面是否完整，满足标准要求。 3．是否反映本组织及产品的特点，QMS过程之间相互作用表述是否清楚。 4.2.3文件控制1．是否编制并实施了程序文件。 2．查文件控制主管部门 抽Ⅹ份文件看发布前是否得到批准，评审与更新再批准情况，查文件的充 分性与适宜性。 3．在现场抽查文件是否现行有效，能识别文件更改和现行修改状态，文 件是否清晰，易于识别。 4．查现行有效文件发放控制情况。 5．查如何防止作废文件的非预期使用及保留作废文件的标识方法。 6．查外来文件如何识别与控制发放。 7．查非纸制文件的控制。 8．查技术文件和图样是否按规定进行审签、工艺和质量会签以及标准化 检查。 9．查产品质量形成过程中的文件是否及时分类归档。

国军标质量管理体系

最全最热最专业的文档类资源,文库一网打尽 8 7、5、1生产与服务提供的控制 1、问询组织如何对“生产与服务提供”进行策划的？并提供证实材料。 2、询问并要求提供表述产品特性的信息(如产品特点、运作过程,关、重特性及关键工序)。 3、就是否具备了必要的作业指导书,就是否以最清楚实用的方式规定技艺评定准则。 4、设备的配备、能力及维护保养就是否适宜。 5、就是否具备并使用了监视与测量装置并实施有效的监视与测量(产品、过程)。 6、放行、交付活动与交付后的活动就是否受控。 7、关键过程就是否实施重点控制。 8、用于生产与服务提供的计算机软件就是否经确认。 9、就是否按要求控制环境温度、温度与洁净度。 10、就是否按要求控制产品多余物与清洁度。 11、对有防静电要求的产品,就是否按要求采取防静电措施。 12、对首件就是否按规定进行首件三检,并对首件作出标识。 13、就是否对检验印章进行了有效控制。 14、材料与元器件的代用就是否按规定进行审批。 15、过程更改就是否受控。 16、综合评价过程就是否在受控制下进行的。 7、5、2生产与服务提供过程的确认 1、询问组织哪些过程需实施确认,规定就是否正确。 2、查就是如何对这些过程进行了能力证实;(如测算、仿真、模拟、试验、鉴定、验证)。 3、查确认准则就是否经过评审与批准。 4、查设备就是否经过认可、人员资格就是否经过鉴定。 5、询问使用了哪些特定的方法与程序,有无规定,就是否按规定实施。 6、就是否规定了记录要求,就是否按要求记录、分析结果。 7、再确认的规定与实施。 7、5、3标识与可追溯性 1、查组织就是如何规定识别产品的方法,现场就是否按规定实施; 2、查组织就是怎样对监测要求识别产品的状态,现场如何实施。 3、在有追溯要求的场合产品标识就是否具有唯一性,抽查几份记录,能否追究溯、能否受控？ 4、组织就是否进行技术状态管理?进行技术状态管理对抽查就是否按规定标识并可追溯? 5、查就是否按批次管理的要求进行批次管理,并在有关记录中,记录与传递产品的批次标识。 7、5、4顾客财产 1、询问部门负责人,本部门有哪些属顾客财产？ 2、查组织对顾客财产进行识别、验证、保护与维护的规定,现场就是否按规定实施？ 3、查发生损坏、丢失或不适用情况的记录,就是否向顾客报告？ 9 7、5、5产品防护查库房及现场 1、就是否规定了产品防护措施,包括标识、搬运、包装、贮存与保护的方法。 2、产品防护措施就是否针对产品的符合性要求,从进货到交付全过程,就是否按规定实施防护,实施就是否有效。 7、5、6关键过程 1、询问本部门有哪些关键过程,规定了哪些控制方法(如:设置控制点、运用统计技术、实行首件三检、进行100%检验、详细填写质量记录)对其进行控制。 2、查实际操作与相关记录,瞧就是否按规定实施