外发产品控制流程(精)

1目的

明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。

2适用范围

适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。

3相关文件

供应商管理流程 TF/QA-C-0012

物料采购流程 TF/PUR-C-0007

物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005

4产品外发流程及相关要求

外发加工流程

外发初步流程 1、厂家条件： A、电子厂，有电子产品相关品质意识。 B、有流水作业生产线。 C、有足够的空间，以备后续发展需要。 D、有充足的热情和合作诚意。 2、寻找厂家： A、初步了解该厂家实力。 B、联系厂家，去该公司考察。 C、加工商提供自身优势特点介绍给我司。 D、适合者约至工厂参观，并提供样品供他们评估。 E、提供工艺流程给厂家参考（不包括详细工艺指导书）。 F、加工商根据我司产品特点提供对产线等改造的方案及时间。 G、初步报价。 3、厂家筛选： A、对寻找的几家供应商进行对比汇总。 B、上报上级。 C、上级组织考察。 D、筛选出初步的合作厂商。 4、试装： A、我司提供具体工艺指导书（包含工序和品质要求）。 B、我司提供5-10套物料给加工商。 C、加工厂按照作业指导书进行试装。 D、我司派人员现场监督指导。 E、我司组织人员对装配完成的成品进行综合评定。 F、确认合格后有加工商进行最终的报价。 5、加工商确定： A、根据加工商的加工能力、品质保证、价格等方面综合评定。 B、确认最终的加工商。 6、生产流程确定： A、确定外发生产流程，包括领料，送货等。 B、确定双方窗口对接人。 C、异常处理流程。 D、品质把控流程。 E、确定驻厂人员等。 7、加工商生产准备： A、加工商按照我们产品特点进行场地改造。（我司可提供部分设备） B、改造包括产线、仓库、老化场所等。 C、加工商根据我司产品特点组织加工团队。 D、加工商根据我司产品特点及流水线特点做出适合自己的作业指导书。 E、我司安排相关人员对加工商生产各部组骨干人员进行培训。 F、加工商各骨干人员对参与我司产品生产的普通员工进行充分的培训。 8、小批量试产： A、我司按照之前制定的生产流程提供一小批物料给加工商。

外发加工管理制度

1.目的 确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 打算部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料打算部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择

5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外 发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及 样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量 加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附 件三）、《退货单》（见附件四）和《物资放行条》（见附 件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、 物资名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内 容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公 司,以便及时处理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、 数量进行跟踪。

5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部 门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认 回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条 FM-040-011-A 7.2发货单 FM-040-012-A 7.3退货单 FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表 FM-040-014-A 附件一 外发加工流程图

外发加工作业流程

序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容

外发加工控制程序

1.0目的： 规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。 2.0范围： 适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。 3.0职责： 3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。进出账目与单据的签收。 3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。 3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。 3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。 ） 4.0作业流程： 4.1 外协加工件移交 4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协 件与加工商核对交接后签字； 4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。 4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。 4.2外协件加工 4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相 关技术人员给予协助。 4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件 提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。 4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员； 4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协 商一致后签字确认，并保存记录； 4.2. 5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。 4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品， 则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。 4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退 料单》整理完毕后交于财务.生管.做账 5.0参考文件： 5.1《不合格品控制程序》 5.2《产品检验控制程序》 6.0附件：

外发管理控制办法

外发管理控制办法 1、目的： 规范公司外发加工作业管理,确保委外加工产品的品质、数量、要求符合我司需求。2、适用范围： 公司所有外发加工之物料均适用。 3. 定义: 无 4. 职责： 4.1 PMC部:负责出具书面的外发加工产品的计划与需求； 4.2 外协管理人员： 负责外协加工商的开发与管理； 负责外发物料的清单制作； 负责委外加工之物料的准备、清点与装车主导工作； 负责外发物料的加工进度的跟进、追踪、汇报工作； 负责外发物料的品质异常的跟进与处置； 负责外发加工物料的发放、回收、入库的数据的统计与呈报。 4.3 品质部:负责对外加工物料的检验、判定. 4.4 总经理:负责对外加工厂商的审定； 负责委外加工单的核准； 4.5 财务部:负责对外加工供应商帐目的核查、处理、结算。 5. 作业内容： 5.1 由PM主管依据订单要求，适时提出外发加工申请或计划,经直接上司审核后,交给所 属外协管理人员进行安排外发加工。 5.1.1 需外协之产品原则为在我公司内无法及时完成时提出； 5.1.2 生产计划超负荷,无法达成客户需求的交货日期时提出外发加工申请； 5.2 所属外协人员接到PMC部的<<外发加工计划单>>,须从我司评审合格后的委外加工供 应商里选择合适的加工供应商下达<<委外加工订单>>,所有<<委外加工订单>>经部门 主管审核,总(副)经理核准后,方可传真外加工供应商,并分发到MC/仓库安排物料外发、加工、确认回厂交期等。 5.3 仓储单位接到PMC部的有效<<委外加工订单>>后,须及时安排备料、清数、请车,并按 要求通知外协厂家送货或取货，所有委外加工之物料需受方签字确认，保证订单如期 完成，避免补数； 5.4 仓储单位按<<委外加工订单>>的内容与交货日期，跟进外发加工生产进度,并掌握外加 工厂生产情况,及时反馈,要求供应商按我司品质标准加工,准时交货.

外协加工流程图修订稿

外协加工流程图 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

外发加工流程说明 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 二、范围 适应于本公司所有外发加工之产品。 三、权责 市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。 质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。 工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。 财务部：负责外发费用的结算。 四、作业内容 1、流程图（见外发流程图） 2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外 发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工 单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。 3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数， 加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。

4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修 改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意 见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产 品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。 由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的 《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工 单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负 责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。

外协加工控制程序

1.目的： 确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。 2.适用范围： 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。

3.职责： 3.1物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.2工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.3采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 3.4品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。 3.5工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 4.程序： 4.1外协依其加工性质的不同区分为： 4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工 后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协 加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种 设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4.2外协厂商调查与选择： 依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 4.3外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。 4.4签订合同： 4.4.1询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》 式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。 4.4.2外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 4.5外协加工的申请及审核： 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。 4.6外协加工： 4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时，在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。 4.6.2若有，则由采购员联络厂商，协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经理批准生效。当报价确认后，通知仓库及设备管理员按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.4仓管员和设备管理员负责将外协加工所需的技术资料与物料及仪器设备一起，提供给外协厂商，由其签名确认。 4.6.5外协资料包括： 4.6. 5.1工程图纸 4.6. 5.2操作标准 4.6. 5.3检验标准

外发加工管理规定(精)

外发加工管理规定 为加强外发管理、规范外发加工行为, 避免出现混乱与失误, 特制定本规定:一、选点:填调查表 由生产部牵头,对外发加工的产品所需的加工厂(商 ,进行分类摸底调查选点: 1、印刷类: 1.1:印刷普通卡纸(书写纸、铜版纸、粉灰纸、特种纸等 1.2:印刷金、银卡 1.3:印刷单色底纸、不干胶 2、印刷后加工: 2.1:专业模切、烫金 2.2:专业加工手工 2.3:专业加工手袋 2.4:综合性加工 摸底调查的内容为:厂址、企业性质、厂房面积、主要设备性能、生产能力、质量认证情况, 质量管理水平, 加工技术水平, 价格, 结算方式等。根据 ISO9001的要求附调查表及评审表,经生产部、质管部联合考察确认,报总经理批准。二、签合同:签外发加工协议、委托印刷加工合同 1、《外发加工协议》是双方履行职责的凭证,其中附《知识产权协议》、包装运输规定,签订协议时,外发加工厂(商必须提供以下资料审核,公司留复印件存挡。 1.1:营业执照

1.2:印制商标单位证书 1.3:条码印制资格证书 1.4:税务登记证 1.5:授权委托书(加工厂商法人代表授权对账、结算、收款的指定人 2、外发加工协议书双方代表签字盖章,交财务部存档,生产部留底。 3、委托印刷加工合同是生产部向加工厂(商下达生产指令性手续,也是财务部核算加工费的依据之一,生产部下工程单时,同时下《外发加工单》给加工厂(商 ,注明放数和交货期及产品质量要求、码放要求、数量标识等。 4、《委托印刷加工合同》内容:材料的规格、价格、来源(去料或包料、样稿、菲林套数,加工价格,结算日期、货品的标识、包装等。 三、发料: 1、发料到加工厂的发料单或送货单要注明对应的工程单号,物料名称,数量及加工内容,对方签字留底一份,交财务及生产部一份,以备对帐时用。 2、若是材料供应商直接送货到加工厂的,送货单由加工厂签收后,必须将签字后的送货单交一份给公司库管员或公司采购部,以便结算。 四、收货: 1、由仓库开出暂收单,数量核实,货交品质部进行检验,出质检报告,对有质量问题的,立即电告、传真给加工厂(商 ,在对方收到传真或电话后,要 回复, 并在 24小时内来本公司确认处理, 否则将视为默认, 责任由加工厂 (商全部承担。 2、对需退回返工的产品,生产部下通知给货仓,货仓退货并开具退货单, 注明退货原因,返工内容,其他程序同发料一样。

外协加工流程图

外发加工流程说明 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 二、范围 适应于本公司所有外发加工之产品。 三、权责 市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。 质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。 工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。 财务部：负责外发费用的结算。 四、作业内容 1、流程图（见外发流程图） 2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外 发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。 3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加 工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。 4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修 改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时

书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品 的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送 货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、 入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负 责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。 附：1、外发加工流程图

外协加工管理控制程序

外协加工管理控制程序 （IATF16949-2016） 1、目的 规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标。 2、适用范围 适用于本公司部分工序（如外发丝印等）、组件（如PCBA等）以及整机的外发加工制造。 3、职责 3.1生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持。 3.2质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息。 3.3供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核。如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单”、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产

异常问题。 3.4研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。 3.5财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作。 4、定义 外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式。 5、工作程序 5.1确定外协加工计划。 供应链部根据阶段的《销售滚动计划》和《八周生产滚动计划》，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司COO审批。 5.2选择外协加工厂。 5.2.1供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告。 5.2.2质量管理本部对外协加工厂的质量保证体系、品质控制能力进行评估，并将评估报告提交供应链部备案。

品质管理表格外发加工管理规定

1.品质管理表格外发加工管理规定 确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范畴：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 打算部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料打算部总管依生产排期结合生产实际情形，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择 5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外发加工商名单 表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本

厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》 （见附件四）和《物资放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、物资名称、数 量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。 5.4.4 供方在生产过程中若显现专门应及时书面通知本公司,以便及时处 理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。 5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及 时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条FM-040-011-A 7.2发货单FM-040-012-A 7.3退货单FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表FM-040-014-A

外发加工流程

客户外发加工流程 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需 要。 二、范围 适应于本公司客户外发加工之产品。 三、权责 制造：负责客户外发加工产品的生产。 业务：负责客户外发加工的选择及加工单价的跟进。 工程：协助业务报价，根据客户资料制订厂内BOM表、产品图纸、作业指导书、检验规范及标准、首次生产样板的客户承认等。 品管：负责客户外发加工物料及产品的检验。 仓库：负责客户外发加工物料及产品的收、发管理 采购: 负责客户外发订单及物料的跟进 财务：负责客户外发费用的对账结算。 四、作业内容 1、业务收到客户外发加工信息后进行厂内评估生产能力及加工单价,经上级核准后将客户的相关信息（如产品图纸、检验标准等）提供给工程转化内部资料; 2、业务接客户订单后交给采购进行模具、物料及冶工具的统筹，按排仓库提货； 3、仓库在收到采购的指令后，到客户处提取相关物料； 3.1.仓库按照采购提供的客户BOM用量表或领用的材料清单进行领料； 3.2.客户处收货时一定要有客户的发料单，并依客户发料单依照实物进行点收； 3.3．装车回厂后和责任仓管员进行点数交接入库，责任仓管员在收到货以后第一时间通知采购及品管进行检验；如客供模具的采购需立即通知生产试模打样。 4、品管依进料检验程序对客供物料进行抽样检验。 5、生产部对客供模具进行打样验收，同时将样板及模具问题一并提报给工程确认。确认OK后依生产排期安排物料的领用和生产。 6、工程收到生产样板后进行分析模具状态并给出品管的检验标准等生产相关需求资料。 7、生产客户外发加工产品依厂内部流程进行，所有的客供料必须分类标示摆放； 8、仓库客户外发加工物料或产品分独立区域放置，送货时根据业务的预约单号指令进行开具送货单等相关资料进行；送货单一定要有客户盖章签回，并将一联交仓库作账，一联交采购跟单，一联交财务作账（除财务联需正本，其它联可复印件）。 9、采购需每天跟进外发加工单的订单及物料状况，并及时做好电脑账。 10、财务依客户订单、业务报价单、送货单等单据每月进行客户对账收款。

外发加工操作流程如下

外发加工操作流程如下： 1) 委托方企业在“外发加工申请表—备案申请”界面，录入的基本信息及商品明细数据，申报成功入数据中心库； 2) 数据中心入库成功，返回给委托方企业外发加工申请表的“电子口岸统一编号”； 3) 数据向海关转发，海关审批通过后，外发加工申请表建立，返回给委托方企业外发加工“申请表编号”，委托方企业即可进行外发加工货物的收发货操作。如果进行发货登记转至步骤4，如进行收货登记转至步骤6； 4) 委托方企业在收发货单的“发货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入外发货物的发货登记数据，并向海关申报，等待海关审批； 5) 企业可对最后一次的发货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选） 6) 承揽方企业加工完成该批外发货物后，委托方企业在收发货单的“收货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入收回货物的收货登记数据，并向海关申报； 7) 当委托方企业收货登记被“海关审批通过”后，委托方即可收回该批外发加工的货物； 8) 企业可对最后一次的收货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选） 海关原则： 1) 外发加工货物的所有权不得发生转移，委托方企业不得将外发加工货物销售给承揽方企业。 2) 经营(加工)企业通过外发加工管理子系统向海关申报外发加工申请表，须经主管海关审核通过并收到电子回执后，方可实际发货。经营(加工)企业应在实际收发货后的次日，通过外发加工管理子系统当日累计收发货数量填写收发货单并向海关申报。 3) 海关取消对经营(加工)企业“主要工序”的**性审批的要求，由企业实行申请表网上备案、主管海关网上核准，并按照“重点管好经营或加工企业”的原则进行监管。外发加工一般仅限于经营(加工)企业自身不能完成的工序，如遇生产旺季等特殊情况，经营(加工)企业短时间无法完成定单而申请全部工序外发加工的，主管海关可参照合同手册备案数量或电子帐册年生产能力的30%以内予以审批，并向直属海关报备。 4) 经营(加工)企业将首道工序外发加工，为避免往返运输导致成本增加，申请外发加工料件直接从承揽方企业就近进口或结转的，企业应在申请表备案(变更)时间向主管海关申报，在申请表备注栏注明“外发加工料件异地发货或转进”。 5) 主管海关批准后，经营或加工企业发货时可直接将料件从异地发至承揽方企业，但须在发货单的备注栏中予以注明“异地发货”或“异地转进”字样。 6) 因外发加工生产需要，经营(加工)企业委托承揽企业在国内代为购料，对不从经营(加工)企业发货的国内料件，经营(加工)企业须填写发货单，并在发货单的备案栏注明“异地购料”。 7) 经营(加工)企业因避免往返运輸导致成本增加，申请外发加工后货物直接从承揽方企业就近运输出口或结转的，企业应在申请表备案(变更)时向主管海关申报，在申请表备注栏注明“外发加工后货物直接出口或转出”。 8) 主管海关批准后，外发加工后货物无须运回委托方企业，经营或加工企业可直接申报出口，但须在收货单的备注栏中予以注明“直接出口”或“直接转出”字样。 9) 经营(加工)企业对外发加工产生的剩余料件和边角料、残次品、副产品申请内销征税的，

产品外协加工操作规范及流程

产品外协加工操作规范及 流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

一．目的: 保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。 二．适用范围: 本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。 三．基本流程: 1.外协加工厂审查 1.1PMC根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。 1.2供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。 1.3参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC备案执行外发。 1.4供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。 2．外协生产准备事宜 2.1PMC按BOM备齐外发产品的全部物料。同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。 2.2技术资料的准备和提供。技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。 2.3工装、治具及特殊设备及仪器的准备。工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。 2.4首件确认以及制程监控人员的派遣。由PMC协调，品质部派一名IPQC人员、工程部派一名PIE工程师到外协加工厂家跟线监控、指导。外协厂家生产正常可以自主保证质量生产时，以上人员可以撤回。 2.5PMC对于所有的物料、辅料、工装、设备等物资，都要列清单办理交接手续，备案。外协加工结束负责清理、收回以上物资。

产品外协加工操作规范及流程

产品外协加工操作规范 及流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一．目的: 保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。 二．适用范围: 本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。 三．基本流程: 1.外协加工厂审查 根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。 供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。 参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC 备案执行外发。 供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。 2．外协生产准备事宜 按BOM备齐外发产品的全部物料。同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。 技术资料的准备和提供。技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。 工装、治具及特殊设备及仪器的准备。工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。

外发加工管理制度

外发加工管理制度 一、目的： 加强外发加工管理、规范外发加工行为，确保加工质量和时效符合公司要求。 二、适合范围：成品、半成品外发加工 三、加工项目：LED成品、半成品 外发负责人： 质量管控人： 四、外发加工商资质要求： 1、外发加工商必须是本公司在职人员介绍，并经本公司外发加工项目负责人评 估合格方能外发加工。 2、外发加工商必须要有固定的生产场所、稳定的生产能力。 3、外发加工商要有生产质量管控能力，有专人负责跟进处理质量问题。 五、外发管理细则： 培训：①、外发加工的每一款产品都必须配有样品、作业指导书，并对加工商讲解生产作业流程、质量注意事项等加工过程中容易出现的问题。 ②、外发加工项目负责人不定期上门巡查生产质量、环境，加工商必须要配 合检查。 发料：①、材料发放额度统一由项目负责人根据各加工商生产能力、加工质量管控情况安排，加工商凭《外发加工调拨单》到仓库领料。 ②、加工商凭仓库领料单逐一核对好材料数量后再装车运走。 生产：①、加工商承接本公司的加工业务只能自己加工，不能再对外发包加工，如有发现此类现象，不予结算全部加工费，并追究其责任。 ②、生产过程注意控制质量，保证交货质量符合《外发加工验收标准》。 交货：①、加工好的产品必须要整齐、有规律摆放好，方便双方清点数量。 ②、做好防护措施，防止出现刮花、碰伤等影响产品质量的问题。 ③、交货时开具好送货单，按仓管员的要求放到指定的位置。 验收：①、质检人员根据《外发加工验收标准》按比例进行抽检验收。 ②、验收不合格的产品，加工商应无条件返工处理。返工后交货的，质检员 会加大抽检比例或者作全检处理，符合验收标准才能正式入仓。 ③、验收合格的，质检人员在仓库开具的《入仓单》上签名才能有效结算。 第1页共1 页

外发加工管理程序

外发加工管理程序 1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。 2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：模具外发生产、压铸、注塑、喷油、喷涂、 电镀、移印、丝印、装配等。 3.0职责： 3.1 各部门需要外发加工工序的，负责《委外加工单》的申请填写，与加工商进行 产品移交。部门负责人需检验我司外发物品是否合格与正常，并在外发单据上签名确认，同时外发加工供应商也需在我司外发加工单上签名确认我司物料及相关产品是否合格。签名负责人对外发事项负责。 3.2 各部门需要外发加工产品的负责人需要：负责编定《外发产品加工单》，确认 加工商交货日期，确保产品准时回仓或交予下一道加工供应商。外发负责人要明确加工供应商及时反馈不良信息，并督促快速处理。 3.3 各部门负责人需要管理外发产品加工的品质出厂检测、来料的品质判定、标识、 不良品申报和协助外发加工供应商。 3.4 技术工程部门负责人负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。 4.0 作业流程： 以上流程图里箭头所指的是此道工序外发管理的负责人，对本道工序外发加工质量负责。

作业流程说明： 4.1外协加工件由加工供应商取货时，需将已审批的《委外加工单》，由需要外发加工的 部门负责人与加工商核对交接后签字； 4.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。 4.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。 4.4 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊装夹等辅助工具时，由我司外发负责人 安排相关技术人员给予协助。 4.5 外发加工负责人需经常与加工供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对 特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。 4.6 外发加工负责人跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于相关部门负责人或此项 目的总负责人。 4.7 变更：当本公司生产计划调整涉及变更或因加工供应商原因需要调整原加工时，由 外发加工负责人负责进行双向联络，变更内容及要求通过《联络函》形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录。 4.8 外协加工回厂后，由外发加工负责人按《委外加工单》加工要求检验签收，对本次 签字的加工产品质量责任及产品加工标准负责。 4.9 仓管员与生产装配负责人同时填写并签名《委外加工产品进料验收单》，由仓管、外 发加工负责人、装配负责人核准签字，出现不良品，则及时由外发加工负责人联系外协加工供应商退货处理。同时，要求外协加工供应商采取纠正措施予以改善，并由外发加工负责人进行现场辅导协助其改善。 备注：每个产品需要外发加工的，外发加工负责人对每道加工工序质量与加工效率负责。【后续相关制度及配套奖惩方案配合本程序使用】 草案拟定：行政人事部审核： 日期：2014-07-29 日期：

外发加工管理制度

外发加工管理制度 1.目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。2．围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 计划部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的式和数量 物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择 5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供管理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商表》 （见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施

5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本 厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》 （见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供名称、日期、货物名称、数量、 加工式等，交期以加工协议书容定。 5.4.4 供在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理， 准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。 5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后 及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。 6．相关文件 6.1《供管理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库管理程序》 7．用表单 7.1货物放行条FM-040-011-A 7.2发货单FM-040-012-A 7.3退货单FM-040-013-A

企业外发加工管理规范

1.目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 计划部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择

5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外 发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及 样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量 加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附 件三）、《退货单》（见附件四）和《货物放行条》（见附 件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、 货物名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内 容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公 司,以便及时处理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、 数量进行跟踪。

5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部 门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认 回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。 6．相关文件 6.1《供方管理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库管理程序》 7．用表单 7.1货物放行条 FM-040-011-A 7.2发货单 FM-040-012-A 7.3退货单 FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表 FM-040-014-A 附件一 外发加工流程图