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集团公司2017年度工作计划

2017年公司年度工作计划

2017年公司将面临着市场需求低迷,客户要求更加严苛,原材料及物流运输价格持续上涨等双重因素的制约,经营环境进一步恶化的局面。根据本年度外部经济环境和市场形势,结合公司自身的现实局面和长远目标,对公司2017年度工作计划制定如下:

一、2017年的工作方针

客户需求导向质量振兴八宜

工作方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门的管理活动,包括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、贯彻和执行。

二、2017年核心工作:

未来东风股份将以提升品质为主导发展方向,2017年八宜要以“客户需求导向,全面提升品质”作为工作目标与主题,核心工作要将把品质工作做为重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐,以品质战略涵盖成本战略,将致力于客户体验领先,将品质提升战略作为一切工作之首。

三、2017年的工作目标

(一)经营目标

2017年,公司的核心经营目标是:

年度保底销售收入1.58亿元,挑战销售收入1.68亿元,同比2016年增长15%;利润同比2016年度增加100万元。商用车板块增长1000万元,挑战1500万,乘用车板块增长1000万元,挑战1500元。

(二)销售目标分解(计算单位:万元,人民币)

集团公司2017年度工作计划

四、主要经营策略

为实现销售收入的增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而提升订单量,应采取下列措施:

1、积极拓展市场,稳定市场份额

认真分析竞争对手利弊,捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细,模板参数纵横统一,数据确定要充分认证,综合平衡,有的放矢,东风股份的新品中标率达到100%,决不能丢失;东风商用车的零件中标率达到60%以上。抓住以下”五大机遇”:

抓住国五上市之机,打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国五轻型车100多种,国五工程车91个品种。2017年7月全面量产,有70多款车架属于我公司,工程车全部都是我公司的车架。其中小轻卡T15项目在2017年主要完成三个阶段的工作:工装模具正规化PT1、工程正规化PT2、初期流动和量产SOP。国五车型为股份公司的高端产品,质量要求高,现有生产能力与技术力量都要紧密跟进。

抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机,全面开拓车架市场,做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作,确保沟通顺畅,并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到程力、随专、江铃汽车现场对接,确保新产品的及时开发、有效展开;在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值500万以上,积极参于东风随专的新品开发,并批量供货。

抓住D560项目上档升级之机,适应客户需求,提升竞争力,复兴商用车市场。D560项目在2017年主要完成两个阶段的工作:工装正规化、工艺正规化。

抓住东风本田的良好合作之机,全力做好进入广州本田的各项准备工作,争取进入广州本田供应链体系。

2、客户需求导向打造明星零件

东风股份“打造ZD30明星车型”在今年供应商大会上召开专题推进会,足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象,增强公司核心竞争力,加大市场占有率,明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成:搭载日产ZD30发动机、法士特变速箱和东风德纳车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化,由独家供应商配套,将7类零件集成化、模块化供货。强化售后服务能力,服务费用对比其它车型提升1元/公里、工时费提高15元/小时、外出救援调高50元/50公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18个月提升到16万公里/18个月。对配套供应商给出高额奖励和考核:

①技术资料涉及4M变更,但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进行考核,当月供货费用降价5%;

②试验报告抽查不合格或与申报不符,当月货款降价5%;

③整车可靠性试验不合格,增加的试验费用由供应商全数承担;

④2017年3MIS不达标,将依照2016年4月的考核办法执行;

⑤入库检查不合格按500元/次进行处罚;

⑥售后零件变更,但通知不及时导致无法使用,每次处罚1万元;

⑦对现生产制程问题,高层约谈再发的单位考核2万元;

⑧对年度优秀质量供应商,给予提高同类件的供货份额奖励;

⑨杰出质量奖奖励10万元,且不设2018年商务降成本目标;

⑩开发与质量保证能力优秀的供应商,建立战略合作伙伴关系,对应件在明星车型实行唯一化、模块化。

在ZD30项目上,我们要积极与股份公司步调保持高度一致,要打造“明星零件”装备在明星车型上,必须做到以下方面:

①在项目初期阶段实行防火墙制度,对涉及到的25个零件实行特别管控,品保部出台管控措施,具体考核到每件与责任人;

②对所有冲压模具以及在制件进行全面检查,外制件对照图纸进行全尺寸检查;

③加强外观管控,零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料,从源头加强管控。对有划伤、拉痕的零件只能进行抛光处理,一律不允许使用砂轮片打磨,严控外观和油漆质量。

五、主力保障举措

(一)持续不断的开展降成本工作

1、通过各项指标数据的摸底,生产制造部门2017年降成本目标值100万元,需进一步探讨2017年降成本工作的途径,下达2017年生产降成本分解指标,并将指标细化,层层落实。目标确定为:生产部 22万,冲压作业部25万,车架作业部25万,拉杆作业部8万,涂装作业

部10万,车队10万。乘国五产品升级之机,整合材料和工艺,提升材料利用率、降低消耗,压缩成本,要全面理顺纵梁成型工艺,从模具、设备、质量、效率四个方面进行改善攻关。

2、技术工艺部降成本目标值100万元

集团公司2017年度工作计划

集团公司2017年度工作计划

项目实施办法:每月技术部人员降成本数据进行总结评比,纳入到个人的工资绩效考核,直接与收入挂勾,深化个人的成本意识,激励每个技术人员时时考虑降成本的方案,确保降成本的指标达成。

3、精冲作业部2017年生产工艺降成本目标值设为50万元,低值易耗力争达到公司下达的全年指标。

4、供销部2017年降成本目标为100万元,降成本工作重点在钢材采购、零部件采购、市场零星采购,以及细化材料规格、减少边余料浪费。钢材采购重点在轿车用料采购方面,更进一步降低其采购成本比如通过现货市场采购等;零部件采购对部分零部件,重新审核其价格;市场零星采购通过市场走访,网上平台等方式,细化管理降成本。材料规格必须对批量长线材料进行合理定尺,要实时掌握市场需求量做好科学准确预

测来采购合规材料,包括板材宽度规格和管材长度范围,控制临时代用造成的余料积压和低利用率;对无法消化或消化缓慢的W03库存积压材料寻找多渠道进行转让等。另外要继续寻找潜在供应商和现有的供应商进行比质比价,努力做到质优价廉。

(二)生产管理

1、生产发交

生产部计划发布准时准确率达到99.99,挑战100%,产品发交准时率达到99.99,挑战100%。措施保证:对主机厂计划快速发应,立即评审,通过生产协调会议、生产专题会议下达生产指令,严密跟踪生产进度,协调保证发交的顺利。

精冲作业部要根据主机厂大计划和库存情况,做好生产计划编制,及时处理数据,确保达到以下几点:仓库库存实时查询、生产计划逐次编排到日计划、材料库存实时查询、每日不良品和损耗实时查询。做好实时产能分析,合理配置设备和人员,做到人机效率最大化,均衡生产,确保每周一天休假。做好数据共享,实施班组电脑化管理。

2、开展去库存工作,从两方面:一是重新建立在产品安全库存率,生产部组织车间通过对设备、模具状况、人员、产品品性进一步综合评审,订出2017年在产品的最低安全库存率,覆盖纵梁下料及管料下料,小件、接头、球销等。保障现有产品在满足交付的同时安全库存最低。二是对前期库存零件逐一进行评审,包括原胡场转过来纵梁、仓库各种小件、各管材,总成,拉杆件等,进一步挖掘消化改制的渠道。2017年不常用件的消化无条件下降10%。

3、现场安全管理方面

3.1 2017年元月一日前生产部落实签订各级安全生产责任状,分管

领导与车间主任,车间主任与员工层层签订;

3.2开展立项整改,隐患排查,现场每日巡查制度。全年立项不少于50次,不虚高,不浮夸,立项不在多,在于少而精并督促整改到位。坚持每日现场巡查制度,巡查人员不仅仅限于生产部安全员,生产部长及分管领导也参与每日巡查,对现场违规行为有权开违规单,并做好网上通报,月度汇总通报工作;

3.3开展车间主管日巡查网上通报制度。内容包括:晨会记录及到会情况;高危作业执行制度、光电保护是否开启、劳保用品穿戴、现场作业操作规范的遵守等等。从元月一日起执行,缺一次网上通报考核责任人50元。生产部督促;

3.4开展“百日安全”活动。通过张贴宣传挂图、发放宣传资料、现场讲解等方式开展“百日安全”活动,由生产部门策划组织,时间3至6月;

3.5做好易燃易爆物品及设施的管理工作。每月定期检查消防器材的完好状态,燃气点的排查。并在7月做好消防药品更换;

3.6组织员工应急消防演练。时间7月;

3.7精冲作业部全年杜绝重大人身安全事故,按公司要求,安全指标在2016年的基础上下降20%。全年杜绝模具和设备重大事故,模具安全事故在2016的基础上降10%。

4、设备的维护保养方面

生产部要积极推行以养为主,养修结合的设备维护保养方针

4.1及时更新设备管理台帐。每月汇总统计分析设备的维修状况、设备完好状况,做好关键设备维修换件记录,修理费用记录。由生产部落实;

4.2组织两次模具维修保养工作。时间6月份及12月份;

4.3组织设备的半年及年度保养工作包括运输车辆。时间为6月20日至7月15号之前;12月15至12月30号;

4.4组织行车的年度检修。时间 7月25号至8月10号前;

4.5每月定期组织实施叉车的检修。时间为每月29号之前。

(三)质量保证能力

1、精冲作业部在2017年质量应做到以点几个方面

1.1乘用车公司零件交付PPM小于7;

1.2东风本田公司零件交付PPM小于3.3;

1.3公司内不良在2016年基础(1800PPM)上降低300PPM;

1.4外购件合格率不小于98%;

1.5全年质量损失为0.11% ;

1.6每月对车间现场稽查两次并出通报,每月发布一期《质量报表》及《质量考核》与《奖励通报》。

2、品质保证部2017年具体质量管控明细表

集团公司2017年度工作计划

集团公司2017年度工作计划

(四)管理创新

1、推行职称替代职务,技术部所有人员纳入绩效考核,细分为个人技能、工作数量、工作质量、项目开发、技术降成本、考勤综合等方面来综合评分。分别占绩效奖金权重比为:图纸、文件等发放16%、工作量25%、工作质量25%、技术降成本17%、新产品开发17%,效能加分奖金不封顶。80分及格拿全部奖金,高于80分的按10元/分嘉奖,低于80分高于70每分按10元每分扣除,低于70分高于60分按15元/分扣除.低于60分的无奖金外另外加罚200元。此举目的在于充分调动

技术人员的工作积极性、形成竞争局面、奖勤罚懒、提高技术人员技能。

2、建立新产品开发平台

成立项目组,由技术工艺部组织,各职能部门管理者参与共同开发。新产品开发工作在绩效中进行相应考核:其中认真进行产品评审,积极与主机厂沟通,有效地减少公司的投入、改善了产品通用性、互换性,每项加10分;自主设计,能有效利用公司现有资源,减少公司的投入,特别是利用了公司现有零部件或消化了公司的不良库存,加20分;效益明显上报公司额外奖励。

3、数控编程管理

责任划分:由于绘制的图纸孔位、孔径导致程序产生质量问题,绘图人员与校对人员各承担50%的责任,编程人员无责任;如果图纸由于展开料的问题出现程序错误,绘图人员、校对人员承担40%责任,编程人员承担20%的责任;图纸没有问题,只是编制程序产生质量问题的,编程人员承担100%责任。

4、4M变更管理

技术部主要做好设计变更与工艺变更的管理:

4.1.设计变更:接收到变更图纸后,做好变更管理台帐,同时落实生产工艺、是否新增模具、工装、量检具,更改管理计划书、作业指导书等文件,确定生产准备完成情况,按时间节点提交生产准备的PPAP文件;

4.2工艺变更:技术工艺部每周下作业现场,进行工艺纪律监查的同时,对有利于工艺改善的建议应进行搜集、整理,对自己觉得不稳定的工艺提出合理化建议,一并报技术工艺部分析评审,评审后的工艺下发工艺变更通知单,同时更改管理计划书、作业指导书下发到作业部现场,并建立工艺变更的台帐,争取工艺最优;影响二方审核的工艺变更需提

交4M变更申请单到主机厂,得到认可方可实施工艺变更。

5、2017年公司将不遗余力推行“人人学核算、人人懂核算、人人做核算”活动方针,各部门应积极梳理相关的生产成本、人员安排、低值易耗等核算工作,做到心中有数,合理把控,重点强调全员参与,精细核算、精心管控。各部门对涉及到的各种消耗包括水、气、电、焊条焊丝、锯条锯片、割嘴焊嘴核算到工序,核算到产品。各部门在2月底之前上报核算方案,财务部负责把各核算要素的单价向核算单位提供。(五)企划部、财务部做好后勤保障工作

1、2017年企划部要加大对环保、社保、工商、财政等政府部门工作的重视,提前准备好环保排污许可证、社保资格证、工商年检、双体系资料、财政调度资金的资料审核准备工作,保证对外各部门的新年工作顺利开展。

2、做好员工日常工作、基础信息的采集,完成日常招聘与配置,1月份要完成对合同到期以及新进员工的劳动合同签订工作。

3、严格按照公司要求,在公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大监督检查力度,不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进行抽查,营造良好的办公环境和秩序,每月不少于两次。

4、财务部要做好产品工时定额核算,继续完善工资价格的数据库,严格执行公司制度,对当月按模具、更改工艺的产品工时定额及时调整。继续完善成本核算体系,为产品报价提供准确的财务依据,及时做好公司报价工作。

5、协助各部门做好降成本工作,每月5号前完成消耗表。每月1-2次称重外购铸件重量,各种气体和车架标准件的抽查。加强管理费用、财务费用、销售费用等期间费用的管控。

6、对襄樊中转库、武汉材料库、十堰中转库的库存率指标加强监督,力求帐实相符,帐帐相符,月月监控。

六、总体要求

2017年的经营目标,是在全面权衡和深入分析的基础上制定的,是一个既能切实可行,又有挑战风险的计划;要将这一目标变为现实,需要全体干部员工的共同拼搏。为此公司提出以下要求:

各部门应该携手并肩,追求同一个目标,把八宜打造成一个积极向上的团队。通过企业文化把广大职工上下紧紧凝聚在一起,团结在一起,充分发挥企业的凝聚力、向心力,充分调动和激发职工的积极性、主动性和创造性。发扬“工匠精神”,聚焦产品质量和服务质量,形成一个团结、进取、追求卓越的企业文化氛围。未来几年是公司二次跨越的关键年,我们必须抓住市场机遇,规划好公司目标。同心同德,努力拼搏,为实现“品质铸就品牌,质量振兴八宜”的宏伟目标而努力奋斗。

湖北八宜汽车零部件有限公司

2017年1月8日

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