教研室工作管理制度(重编)范本
内部管理制度系列教研室工作制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-23965
教研室工作制度
Model of teaching and research office work system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
教研室是按专业或课程设置的基层教学单位，担负着组织、领导和管理教学、教研教改、教书育人及专业建设、师资队伍建设等任务。加强教研室建设，对全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，提高教学质量和科研水平，起着重要作用。为更好地发挥教研室的作用，结合我院实际，制定本规定。
一、教研室的设置和组成
1、教研室按专业性质相近和便于科学管理的原则设置，分属有关系(部)领导，也可直属学院领导。教研室的设置或调整，由各系(部)提出，教务处审查，报院长办公会议批准。
2、教研室设主任一人，在系(部)主任的领导下，负责教研室的全面工作。根据工作需要和教研室规模，一般十人以上的教研室可设副主任一人，协助主任工作。主任和副主任
应由讲师以上(包括讲师)的教师担任。
3、一个教研室的成员原则上不少于五人，一般应有一名高级职称的教师。条件不成熟时，可由相近课程的教师合并成立教研室。如教学工作需要，教研室可按课程设立教研组，由有经验的教师担任教研组长，负责课程的教学和教研教改工作。
二、教研室主任
1、教研室实行教研室主任负责制。
2、教研室主任应具有中级以上职称，有严谨的治学态度，有丰富的教学经验，有高度的事业心、责任心、开拓精神和奉献精神，能以身作则，秉公办事;有较好的组织管理能力和工作协调能力。
3、教研室正、副主任的产生，要在广泛征求教师意见的基础上，经考核后由系(部)主任聘任，并报人事处、教务处备案。直属教研室主任由学院直接任命。教研室主任任期两年，可以连任。
三、教研室主任工作职责
(一)教学组织管理
1、全面负责教研室工作，贯彻执行院、系两级教学工作决定和决议，做好本教研室的教学建设工作。
2、制定教研室工作计划，做好教研室工作总结，组织开展教研室活动。
3、按照学院教学管理规定，组织教师制定教学计划、教学进度表，安排教师教学任务，组织教师编写、修订和实施教学大纲，选用或编写教材、实习实训指导书等，审定教师学期授课计划，抓好教学环节等。
4、及时了解和掌握本教研室教学动态，经常深入课堂听课，每学期听课不少于16学时。
5、依据学院《关于课程考核工作的若干规定》，组织好考试命题、试题审查、评卷、成绩评定及试卷分析、考试成绩分析等工作。
6、组织教研室成员开展教学观摩、教学竞赛、教学检查与评价等活动，不断提高教学水平。
7、配合学院、系(部)对教师进行考评;根据教师工作成绩、业务水平、工作态度等，提出教师晋升职称、评优推先的意见及建议。
8、抓好教研室教学文档的建设。
(二)专业管理与建设
1、在系(部)领导下，积极开展“精品专业”、“重点专业”、“示范性专业”“专业教学实践训基地”的建设。
2、根据社会发展需要，做好对原有专业的撤、合、分、转等改造工作。
3、拟定或适时修订专业人教学计划，适应专业建设需求。
4、做好学生的专业教育与专业实习工作。
(三)课程管理与建设
1、在系(部)领导下，根据专业培养目标、职业技能鉴定需求，整合旧课程或增设新课程。
2、制定或适时修定教学大纲，保证教学内容体系符合职业要求。
3、合理选用教材，积极编写教材，体现专业特色，保证教学质量。
4、规范、标准地制作多媒体课件，分类分级管理多媒体课件，运用多媒体技术教学。
5、管理课程考试环节，按规定组织好命题、阅卷、评分
和试卷分析等工作。
6、确定课程负责人，制定课程建设规划，开展精品课程、重点课程建设，进行课程质量评价。
(四)实习实训管理与基地建设
1、在系(部)领导下，制定实习实训教学计划，适时更新与完善实习实训教学大纲及指导书，做好实践教学总结。
2、参与实习实训基地建设，积极协助系(部)做好学生实习实训、顶岗实习等工作，保证学生实习实训正常进行。
3、做好实践教学的其它相关工作。
(五)教师管理与培养
1、重视教研室教师的师德和教风建设。
2、负责兼职教师、双肩挑教师的日常教学管理。
3、关心教师成长，鼓励教师积极钻研业务、参与教研教改、撰写教学科研论文、参加学历进修、进行专业与社会实践并获取相应证书。
4、注重实践教学教师队伍建设，积极协助系(部)聘请既有丰富实践工作经验又有较高教学水平的技术人员、能工巧匠为兼职教师。
销售业务员管理制度
业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第六条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，每天早晚必须到点打卡考勤，如因特殊情况不能准时到店打卡，必须提前通知主管领导，并说明原因，经批准后方可执行。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周五提交“周工作总结”的书面报告，报告中包含本周每日拜访客户名单以及进度。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
某创新工作室管理制度
“唐川林创新工作室”管理制度 组织机构 主任：唐川林技术顾问：周勇王朝军陈沭锟 副主任：王显才 成员：姜小军吴祖平许勇廖嘉德朱大明刘德贵黄秀明阳贤前蒋裕斌李军华申开明 职责与任务 一、职责 1、创新工作室领导小组负责考察交流等活动的组织，负责项目立项决策、推荐等工作。 2、创新工作室负责制定工作计划、日常的组织管理、项目跟踪等，负责创新工作的安排、分解、实施、总结工作。 3、负责不定期召开专业会，由创新工作室指定人员负责主持，工作室负责人参加，专业会要请工作室有关专业人员参加，针对“五小”成果，群众性创新、专业技术、教育培训等问题进行研究、讨论、推荐。 4、负责创新成果的收集、整理并上报矿技术成果申报室。 二、任务 推广普及先进的创新理念、技术和工作方法，带动专业技能素质水平的提高，围绕降低成本、节能减排、技术改造、技术革新、安全生产等主题，组织开展技术攻关、技能培训、管理创新、科学研究、
学习交流等活动，特别是针对矿的发展，推广先进适用技术，加快科技成果转化，最大限度地影响和带动广大职工提升技术、技能水平，培养企业发展所需的科技、生产、管理人才队伍。 工作制度 为鼓励广大职工积极向企业献计献策，促进企业生产经营发展，逐渐本队的“创新工作室”活动的开展，特制定本制度。 一、工作目标 1、实施科技兴矿、科技兴安战略，围绕业务保安、提效、降耗进行技改攻关。 2、优化生产工艺、环节，便于员工操作，降低劳动强度，提高生产效率。 3、改进设备、设施的安全性能，不断增强安全可靠性，追求设备、设施的本质安全。 二、具体制度 1、创新工作室领导小组每月召开一次会议，谋划布置本月的创新工作，研究解决创新过程中遇到的困难和问题。 2、每月对创新团队成员组织一次培训，每季度组织一次考试，不断更新知识，提高技术素质。 3、建立项目日常管理档案，将每月创新项目均纳入档案管理。 4、加强团队成员的日常管理，广泛吸纳创新意识强、技术素质高、肯钻研的员工加入创新团队。对不注重学习提高，不主动参与项目创新人员，经创新工作领导小组研究讨论，及时调整出创新团队。
公司摄影摄像器材管理制度
V:1.0 管理制度精选整理 公司摄影摄像器材管理制度 2020-4- 1
公司摄影摄像器材管理制度 第一条总则 为加强对公司摄影摄像器材的管理，确保公司摄影摄像器材的安全存放，充分发挥器材的使用效率，保证公司摄影摄像器材的正常使用，现在根据实际情况制定本制度。 第二条范围 本制度所指摄影摄像器材包括数码相机、录音笔、照相机、摄像机等专用器材。涉及摄影摄像器材的使用、保 管、借出和维护，都必须适用本制度。 第三条定义 （一）摄影摄像器材：特指公司名下数码相机、录音笔、摄像机等摄影相关器材。 （二）管理员：由公司指定、负责摄影摄像器材日常管理的人员，对器材进行封锁保管，保证器材的安全。 （三）申领人：具备专业器材维护保养知识、操作技能的人员。负责器材从管理员处领取、监督、使用、归还、维修、日常保养的全过程。负有监督使用人使用的权利，并对器材的使用、损坏负次要责任。 （四）使用人：为最终器材的使用者，并由公司指定人员担任，具备专业的器材使用、保养知识，能保证摄影摄像器材在使用过程中的安全，对器材在使用中损坏负主要责任。申领人、使用人可为同一人，负责器材的安全、 正确使用的全部责任。 第四条业务器材领用程序 （一）申领人根据业务情况，提岀使用器材申请，经部门领导签字同意后到管理员处领取。 （二）管理员根据《摄影摄像器材借用申请表》的品项配备器材给申领人，申领人需要当面检查器材是否完好、配件等是否齐备，确认无误后，在《摄影摄像器材借用申请表》签字，器材的保管、监督责任由管理员转到申领 人手中。 （三）申领人收到器材后，将器材交付到使用人处，自此对器材负有保管、监督使用权。 （四）使用人在接到申领人交接的器材后，需检查器材配件及其性能状况是否良好，如发现异常，应立即通知申领 人；如器材状况良好，使用人自此承担起使用过程中的操作使用保管责任。 （五）器材使用完毕后，使用人归还器材给申领人，经申领人检查配件齐全、器材良好无误后，签字确认，自此保管的责任转至申领人。 （六）申领人确认器材无误后，将器材送至管理员处, 器材，自 并告知需要养护、充电等事宜，管理员检验无误后收回器材 此，保管责任转交至管理员。
公司预算管理制度范本模板
预算管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，特制定本办法。 第二条本办法所称预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作 的具体安排。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。 第三条公司预算年度与会计年度一致。 第四条公司预算管理的基本任务： （一）确定公司的经营目标并组织实施； （二）明确公司内部各部门预算管理的职责和权限 （三）对公司经营活动进行控制、监督和分析。 第五条预算管理的基本原则： （一）量人为出，综合平衡； （二）效益优先，确保重点； （三）全面预算，过程控制； （四）权责明确，分级实施； （五）规范运作，防范风险。 第二章预算管理的组织机构 第六条公司建立由各预算责任部门、预算管理委员会、董事会构成的三级预算管理体系。 第七条公司董事会是预算管理的最高决策机构，负责确定公司年度经营目标，审批公司年度预算方案及其调整方案。 第八条公司成立预算管理委员会，由总经理、三总师及公司有关部门的主要负责人组成。预算管理委员会主任由总经理担任。预算管理委员会负责审查预算草案、预算调整草案及预算执行情况报告，向董事会提交预算草案和预算调整草案，组织预算考核与监督。 第九条预算管理委员会的办事机构设在公司财务部，财务部负责预算的编制、初审、平衡、调整和考核等具体工作，并跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。 第十条公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司总预算的综合平衡。
业务员工作职责及管理制度
业务员工作职责及管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务人员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉 献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经 发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同， 予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比 如抢单等现象） 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事 情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除 当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或 以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自 己的单划到乙业务员的名下。 第五条业务员应善待公司的任何财物。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规
创新工作室管理制度
创新工作室管理制度 一、创新工作室宗旨: 围绕工作过程中得重点、难点、关键点,开展管理创新、方法创新、服务创新与技术创新,达到提升管理水平与工作效率,优化流程、解决问题、降本增效,促进公司发展。 二、创新工作室职责: (一)围绕工作目标,明确与提出创新课题。 (二)及时了解与掌握新技术、前瞻性、新理念、新办法、新经验等信息,及时收集各专业工作中得需求信息,及时发现工作中需要创新或微创新得课题,提出建议、推介好做法。 (三)定期召开工作会议,集中组织工作室成员开展创新活动、研究课题,对“QC”成果、群众性创新、专业技术、教育培训等确定得创新课题进行推进,做好过程中问题得反馈、研究、解决。(四)围绕研究项目组织开展交流、研讨、合理化建议等活动,集思广益,培育集体凝聚力,发挥全体员工创新积极性。 三、创新工作室活动办法 (一)坚持开展创新活动、工作室按创新项目计划开展活动,平时根据课题研究内容与技术需要,不定期对创新工作进行交流研讨。 (二)坚持会议制度、每月召开一次工作室全体人员会议,对创新课题进展情况通报。 (三)实行集中与分组相结合,各小组围绕工作室目标,自行组织开展技术攻关、技术创新、技术革新与技能培训等活动。
(四)及时记录活动台账,保持活动资料完整。 (五)工作室要经常开展团队学习活动,积极引导青年技术人员参与技术创新活动,大力培养技术骨干,促进成员间互相学习,共同提高。 (六)每季度对工作室创新项目进行一次总结分析,对下季度工作进行计划安排,并组织技术骨干经验交流。 (七)年终对工作室活动内容进行全面总结,提出下一年工作计划、 四、创新工作室工作制度 为充分发挥劳模工作室在弘扬劳模精神、发挥劳模作用、提升创新能力、增强团队竞争力等方面得重要作用,促进劳模创新工作室高效运转、健康发展,特制定本制度。 (一)工作室坚持创新创效为指导方针,坚持科学严谨得工作作风,有条不紊得发挥劳模、技能人才得示范、指导与辐射作用,促进创新发展。 (二)工作室定期召开会议,谋划布置阶段性得创新工作,研究解决生产创新过程中遇到得困难与问题;并为成员提供自由研讨与交流得平台。 (三)工作室得成员必须按时参加活动,并做好相关得准备、汇报与反馈、 (四)工作室每位成员必须按时完成工作室布置得各项工作任务,完成阶段性得创新项目及总结与汇报工作。
资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本 第一章总则 第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。 (一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 (二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。 (三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。 第二章机构设置及职责 第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。 第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。 第三章预算的管理 第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。 第十条资金预算的编制及审批 (一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
某摄影工作室创业计划书
YUYANwooenhua 爱拾光工作室创业计划书2017.5.21
爱拾光工作室创业计划书 第一部分工作室摘要 第一章工作室简介 第一节工作室成立背景与目的 第二节工作室文化 第三节工作室logo 第二章工作室项目介绍 第一节工作室服务内容与服务模式 第二节工作室目前主营项目 第三节工作室服务内容价格 第三章工作室营运组织结构与人力资源 第一节工作室组织结构 第二节工作室人力架构 第四章主要团队人员介绍工作室投资与政务第一节前期成本投资 第二节项目财务管理机制 第二部分市场分析与预测 第一章行业背景与前景 第一节行业近几年的发展状况 第二节行业在衡阳的前景
第三节行业在湖南的前景 第二章目标市场需求分析 第三章竞争分析 第一节工作室SWOT分析 第二节竞争对手分析 第四章实际市场反响 第五章未来发展潜力与趋势第三部分营销策略第一章产品介绍 第一节活动（广告）策划 第二节平面设计 第三节动漫制作 第四节微课/精品课程制作 第五节活动执行 第六节网络推广 第二章营销策略 第一节打造自有品牌栏目 第二节项目推广 第三节网络营销 第三章推广策略 第一节现实推广 第二节网络推广
第四部分公司战略与管理 第一章人员培训 第二章团队激励机制 第三章短期发展计划 第四章中期发展计划 第五章长期发展计划 第五部分财务分析与预测 第一章初始投资成本 第二章财务总结及分析 第一节近一年财务情况 第二节财务分析 第三章财务预测 第六部分风险分析与对策 第一章主要风险 第二章解决方案
第一部分工作室摘要 第一章工作室简介 1.工作室成立背景与目的 爱拾光工作室成立于2017年5月，最开始是由创始人杨林召集7位对影视创作有浓厚兴趣的大学生组成。工作室最初的成立目的是让大家把梦想付诸于行动，让大家在做原创的同时积累经验，技术得到提升。
X线摄影室管理制度
X线摄影室管理制度 一．每日上班后应先开机、开空调。检查病人前先作球管预热，不许在未预热状态下检查病人。机器出现故障时，应记录在案，维修情况也应记录。 二．进行x线摄影检查前，应仔细核对病人姓名，性别，年龄，科室，床号，住院号，摄片部位和会诊单，检查号码是否准确，严防错号、重号和病人重名重姓。除去病人身上金属、膏药等物品。对检查有不明之处及时请示本科医师或上级技师，或与临床取得联系。 三．摄影操作时注意周围有无障碍物及诸附件有无固定。危重病人或怀疑脊椎骨折病人应有临床医生陪同，协助移动病人和摆位，以免因摄影操作而加重病情，发生意外。 四．病人检查结束后，应填写曝光条件、日期；特殊摄影应记录摄影体位，最后签名。 五．非本机操作人员未经许可严禁操作使用。 六．保持机房内整洁，下班前要及时关机、关灯和空调，并在机器复位后进行清洁卫生工。
杨桥镇卫生院 暗室管理制度 一．每早清洁暗室，检查水、红灯，备足胶片。 二．检查清洁洗片装置，检查运转状况，包括循环、补液、显影和干燥、温度。 三．定期检查、清洁暗盒；看看有无破损、污迹，并做好记录。 四．暗室工作人员应随时关灯，非暗室人员无特殊情况不得入内。 五．下班前进行安全检查，包括电源、水源、空调、洗片机和打印机等，并做好桌面卫生保洁工作。
杨桥镇卫生院 X线摄影室岗位职责 一、工作人员必须爱护各种影像设备，进行经常性保养；及时调整机房温度和湿度，保证X线检查的正常运行；各种仪器设备及附属用品使用完毕后应复位并整理机房、清洁设备。 二、严格遵守操作规程，按规定的使用条件进行工作，不得擅自更改设备的参数。未经岗位责任者同意，任何人不得开机使用设备。实习人员必须在老师指导下工作。 三、根据临床要求，进行常规和特殊摄影以及特种造影，及时和相关岗位保持密切联系，不断反馈质量信息。各种检查在没有把握的情况下应请患者稍候观察结果，在使用碘对比剂时，工作结束后再观察15分钟，及时发现迟发反应。 四、坚守工作岗位，按时检查机房内不得会客和做与工作无关的事情，机房内不准吃食物，严禁吸烟。发生医患纠纷
有关企业资金的管理制度条款
有关企业资金的管理制度条款 1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。 2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。 二、现金管理制度 1、所有现金收支专人(出纳)负责。 2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账)，每天结出余额并核对实存。做到日清日结，账实相符。 3、库存现金超过一定数额(建议5000元，且是收入额)时必须存入银行(一般户)。 4、出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。经手人一定要有经手依据。 5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员(如总经理)签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。 三、支票和网银管理制度 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。
2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账)，结出余额，每天登录网银核对银行存款实存。作到日清日结，账实相符。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。所开出支票必须封填收款单位名称。支出支票时，由领取人在支票头上签收签字认可，并及时登记支票备查簿。 5、基本户余额不足时，申请按支出预算从一般户转过来(建议半月一次)。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴原则上必须分人保管。财务专用章和法人印鉴分别派其他专人和出纳负责保管。 五、现金、银行存款的盘查 1、出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制半月报表，并对由出纳保管的库存现金，指定人员于每半月终了进行定期对账盘查，其他时间进行不定期抽查。 2、会计根据实际情况做好每月现金与银行存款的’帐务处理及其他帐务处理。 六、支出审批制度 购买日常办公用品、固定资产、办公家具等、会务费、差旅费、工资与奖金等
代理公司业务管理制度完整篇.doc
代理公司业务管理制度1 XXXX保险代理有限公司 业务管理制度 第一章总则 一、公司本着防范业务风险，维护企业品牌、市场信誉和服务质量，确保业务操作合法合规，依据有关法律、法规以及本公司业务特点，制定本业务管理制度。 二、公司按所持许可证批准的业务范围，对业务流程和操作方法加以规范化、标准化，从而不断提高服务的专业水平。 第二章业务流程 一、客户基本情况调查 1、了解客户的基本情况，包括客户的名称、地址、联系方式、所属行业等。了解客户的保险需求，包括：保险标的的基本情况、所属行业风险状况、投保期间、在保状况等。 2、根据客户的基本情况，对其面临的风险进行初步分析，并对风险加以区分，确定保险需求，向客户提交保险建议书。 二、向客户出具重庆禾邦保险代理有限公司业务告书，明确告知客户我公司名称、业务范围、工作流程、解释保险代理工作的服务内容、自身资质、联系方式、费用收取方式、代理的保险公司等事项。
三、拟定投保方案 1、详细了解客户的保险需求，分析客户面临的各种风险，帮助客户对风险进行识别，并对其项目风险做出评价，向客户提供专业意见。 2、根据保险项目的风险特征、客户需求，以项目获得最充分保障为目的，向客户提供相关的风险转移建议，量身拟定合适的投保方案。 四、询价及报价分析 1、将经客户认可的保险方案和相关的核保资料以询价书或招标文件等书面形式发至相关保险公司询价。 2、在得到保险公司报价后，立即对相关保险公司的报价条件（保险费、免赔额、主要条款等）、偿付能力、理赔权限、服务承诺、理赔人员的服务水平及赔付效率等进行综合分析和比较，向客户提供专业指导意见，推荐合适的承保公司。 3、如果保险公司的报价有附加条件（如限制条款、免赔额等），或报价的承保范围不能满足客户的要求，应特别提醒客户。 五、办理投保手续 1、客户确定最终投保方案及保险公司后，本公司取得客户的书面确认，并向选定的保险公司发出书面的出单通知。客户的书面确认应特别注明其已完全了解并严格、全面履行了保险的告知义务。
婚纱摄影管理制度
摄影行业管理制度化妆师岗位责任制 1.热爱本职工作，具有强烈的责任感和服务意识，工作积极主动，任劳任怨，讲文明礼貌, 讲 究卫生，作风正派，不谋私利，在主管的领导下服务好每一位顾客。 2.熟练掌握化妆、盘发知识及操作程序，有高超的技艺，熟悉齐种化妆用品、用具的性能、 特点和使用方法。 3.掌握规左的化妆技巧，研究化妆方而的发展趋势，不断推陈出新，有培养助手的能力。 4.微笑服务，礼貌热情，接待顾客主动问好，“请”字开头，“谢”不离口。耐心细致地问 顾客的喜好，要求，与顾客的沟通不少于5分钟，为其尽力服务，使顾客称心如意，送客时送上祝福语。杜绝带着情绪上班，绝对禁止与客人发生争执。 5.仪容仪表要标准，化妆上班，讲究职业道徳，做到文明服务，保持口齿淸新，化妆时不能 面对顾客呼气，保持化妆的高水准技术，维护影楼声誉。 6.负责保管、使用化妆用品，同时节约使用化妆用品，对于易损坏的化妆品（如口红、胶 水）委善保管，提出化妆用品的采购建议，保持化妆台而的整洁和干净。 7.遵守纪律，爱护公物，严格遵守《员工守则》，严格执行影楼各项规章制度，不准擅离职 守，上班时间不做与本岗位无关的任何事。 8.新娘妆化妆师提前5分钟打考勒卡。不得让顾客等待。 9.妆前认真填写沟通表了解顾客喜好与顾客多沟通。化妆师在工作中应主动介绍化妆程序， 注意征求顾客意见。顾客的第一套服装进棚舶照，由化妆师带进棚并介绍摄影师。 10.有良好的职业道徳，化妆时神情专注，动作轻快、熟练。根据顾客的要求按照顾客的脸 形、气质和头发疏密认真细致地做岀客人的理想造型。 11.顾客在拍照结束后，化妆师身着工服，将顾客送至一楼方可下班。 12.化妆部主管负责头饰、首饰、假发、头纱及手套的盘点工作，必须对本月所使用的用品分 类、分色、分新旧并进行登记，以便对遗失或坏掉的加以补充。 13.新娘每换一次头饰都要求化妆师或化妆助理及时放回原处，不得任意放在化妆台上或随便 乱丢。 14.化妆师要经常与摄影部沟通创造岀新造型与英他部门紧密配合。 15.化妆师必须每月集体学习礼服配套及头饰的搭配，对白纱、彩纱并种头饰搭配做统一协 调，不够的造型用品及时写购物单交与经理及时购回，不得因缺货而影响造型。对于已旧或已坏的头饰、假发、首饰、头纱及时淸理，如可淸洗干净交与洗衣工或自已淸洗，如太旧请主管签字换掉。 16.头饰、首饰、假发、头纱及手套架上摆放用品必须整洁有序，条理分明，容易取放。 17.化妆师在取造型用品时不得乱翻乱找，以免弄乱用品，使用完的化妆品凭空盒领取，并签 上领取日期及数量。
公司资金管理制度范本
公司资金管理制度范本 公司资金管理制度范本怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。 公司资金管理制度范本一为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。
公司业务部管理规章制度
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 公司业务部管理规章制度
公司业务部管理规章制度 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 第 2 页共 5 页
二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 第 3 页共 5 页
摄影工作室创业项目策划书
创 业 项 目 策 划 书 项目名称：******摄影工作室 项目负责人：***/*** 系别：美术与设计系 学号：********·********** 联系电话：************/********* 邮箱：**********/**********
目录 1工作室介绍 1.1工作室简介 1.2工作室战略 2项目概况 2.1项目名称 2.2 启动时间 2.3盈利范围 2.4 未来发展目标 3工作室工作和人员分配 3.1主要工作 3.2团队组成人员 4市场分析 4.1市场发展前景 4.2 行业状况 5拍摄产品与服务 5.1有形产品 5.2无形产品 5.3专业服务 6营业战略与推广 6.1营业战略 6.2营业推广措施 7风险与对策 7.1 风险面对 7.2 营业风险 7.3营业风险对策 8营业危机处理
1工作室介绍 1.1 工作室简介 1.1.1名称 *********摄影工作室 1.1.2组织结构 技术团队（摄影师、修图师、化妆师） 1.1.3 工作特色 1.1.3.1创业理念创新 将通过摄影提供一个平台，为广泛学生提供方便和创业帮助，满足摄影消费者需求，实现了劳动要素的有效配置，创造共赢局面。 1.1.3.2营业推广创新 经营初期，实际定价用消费者满意度与实际价相乘，有力保证质量，留住学生和客户，充分显示我们对自己的自信心，树立信誉。 1.2 工作室战略（这点怎么没有内容？） 2.项目概况 2.1项目名称 人像拍摄与淘宝行业拍摄 2.2 启动时间 于招标成功后即刻开始 2.3盈利范围 该项目主要的目标客户是以学校的学生为主主要拍摄有热门的
摄影部与办公室卫生管理制度
办公环境现场管理制度 第一条公司为进一步加强办公现场管理，确保环境整洁，行为文明，管理有序，气氛和谐，树立公司企业形象和员工形象，特制定本制度。 第二条本制度执行范围为行政办公室与摄影办公室。 第三条执行标准与管理责任 1．部门负责制 注：财务部、人设部按周轮值制，摄影部按日轮值；监督人对卫生进行抽查。 2．各办公室环境卫生管理标准、要求 a．办公室地面无垃圾、纸张，地面洁净； b．办公室桌面除放置电话、电脑显示器、必须的文具、文件夹（栏）、水杯、绿植外，不得再随意放置其他与工作无关的物品； c．随时保持工作台面整洁,上班和下班前10分钟清理台面及周边环境； 下班后，座椅靠入办公台。 d. 办公桌及电脑、电话无灰尘，使用者每天需定时擦拭； e.拍摄器材及时归位，摄影部外屋与行政办公室外屋会议室桌椅确保整齐干净，桌面不得有杂物。 f.办公室内严禁吸烟，室外严禁乱扔烟蒂。一经发现，罚款50，上交部门主管。
3．公共区域环境卫生要求 ●室内环境卫生要求 a.各部门办公室及会议室地面每天早上清扫一次，保证无尘土、杂物、 痰迹、烟蒂； b. 墙面及窗户无污渍、灰尘，保持整洁干净； c. 花盆绿化要按要求进行养护，并及时清理花盆内的杂物；饲养动物由 当日值日人员进行饲喂。 d. 各办公室的垃圾桶保洁员必须每天清理，每天最后下班的人需关闭空 调、检查各桌电脑是否关闭、关紧窗户，将室内垃圾袋带出。 e．不得带有异味的事物进入办公室区域 ●室外环境卫生要求 a.办公室外部公共区域由行政办公室负责，每天清扫一次，确保地面无 杂物、无烟蒂。 b. 花圃内定期剪出杂草由当天公共区域卫生值日人员协助清理，如工作 量较大，可提前报备店经理，由店经理安排部门人员协助。 c.大件垃圾清理，如桌椅、器材必须经过部门主管和库管审查，无问题 后方可处理，私自处理者处以100元以上罚款。 第四条检查办法: 部门负责人对当日整体卫生进行检查，由卫生监督人进行验收。在组织 检查过程中发现的一些问题将及时发出现场管理违规整改通知，整改原 则为“即刻通知，即刻整改”，时间不超过30分钟，在限期仍不整改的 将对部门处以一处不合格10元处罚。
公司财务管理制度范本
公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
业务员管理规章制度
业务员管理规章制度一第一章出勤制度第二章业务员管理条例第三章业务员日常行为规第四章业务操作行为规第一章出勤制度一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。二、全体业务人员上下班必须到公司报到。三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。1、请假必须经总经理签字生效2、特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。 3、办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。第二章业务员管理条例业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下一、试用期业务员管理条件1新业务员到公司正式报到需携带原件，毕业证原件，1复印件，1毕业证复印件，1个人简历。2、业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训可正式上岗。3、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务围。 4、新业务员试用期一般为3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件二、正式合同期业务员管理条件1业务员基本工资=底薪+提成+奖金2底薪计算法业务经理有责任帮助其它业务员提高
业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。三、本着少花多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理，经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。 四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受金牌业务员称号。成为金牌业务员的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。第三章业务员日常行为规一、在公司，应格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作容并作好准备。 三、格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。四、工作期间应认真工作，不允串岗聊天和在工作区大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。五、工作时，不打非业务性，接非业务性时应尽量缩短时间。六、必须履行对公司、业务上的重要信息的义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。八、与工作无关的私物不得随意带入公
工作室管理机制
工作室管理机制 第一章总则 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第二章细则 第一条服务规范 1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视 对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 第二条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗， 确保办公环境的安静有序。 2. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作 区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。 3. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共 设施则由公司在职所有人员负责定期的清洁保养工作。 4. 发现办公设备（包括相机、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职 员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 5. 除业务有关人员需上网外,其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。 第三章责任 第一条本制度及流程的检查、监督部门为行政人事部人员执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分（5-100 元）。 第二条行政人事部对本制度负有最终解释权和修改权。 第三条本制度自公布之日起生效执行。 第四条设备管理机制，由部门负责人统筹记录，每周番番进行核查签字。 主管负责单项器材责任到人，每日督促部门员工进行器材统计，维护以及表格的填写，主管确认签字后由番番统一检查。
设备管理 部门设备由专人负责管理，在每日工作结束后，进行设备检查，规整回设备储藏位置，并填写《设备管理维护登记表》。对于因私用途，除个别特殊情况（须借用人详细说明情况，并经设备管理人员核实，领导批准），均不予批准。设备借出前，管理员应仔细检查设备、核实附件数目，并记录设备状态。 保存 管理员应将设备妥善保存，防止设备被违规占用甚至丢失。保存时，要注意环境的维护，保持设备储存地的干净、整洁。长期不使用的设备，应在保证其能够随时投入使用的前提下，最大限度地松弛保存。 检查与维护 设备管理员应定期对设备进行清点和检查，并记录备案。检查内容包括设备状态，损耗情况，附件情况等。 管理员应保证设备随时可用，在设备回收时，除常规检查外，还要测试设备的续航能力，如有下降，则应采取维护措施以保证设备能够持续使用。 借用 设备使用者需了解设备性能并能熟练、正确使用设备。不正确的使用可能会导致设备故障甚至毁坏。在借用设备前，应确保已具备正确使用设备的知识，并接受相关人员的考核。具体借用程序参阅《摄影摄像设备借用流程》。设备管理员不在时，须由技术部其他人员代办，程序不变。 使用 使用者要爱惜设备，谨慎使用设备。严禁磕碰、敲打设备。尽量避免在恶劣环境（严寒、暴晒、多尘、潮湿等）下使用设备。要保持设备清洁，严禁触摸光学仪器镜头，严禁接触腐蚀性物质。使用时尽量保持双手干燥清洁。 操作设备时禁止使用拙力。 不得使用除提供电池之外的任何电池及外接电源；对电池充电需规范。 电池安装必须正确，不得改装（包括短接、串联等）、分解电池，不得混用新旧电池和不同类型电池；若电量耗尽需紧急更换电池，要使用相同型号的镍氢（Ni-MH）电池或高能碱性电池（严禁使用镍镉（Ni-Cd）电池、碳性电池及锌锰电池），并在归还设备时告知管理员。 未经允许不得更改设备设置，如遇特殊情况必须更改，则需在归还设备时详细告知管理员。 不得私自对设备进行拆卸、改装。 不得将镜头长时间暴露在灰尘下。 归还 归还设备时，管理员应认真检查设备，如有损坏要及时建档，并责成使用人进行相关赔偿。借用人归还设备前必须对设备进行必要的清洁。