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HAZOP分析风险等级确定

HAZOP风险等级＝初始原因发生频率×后果严重度（风险矩阵）这就是小事件大后果的理由

1. 频度（F）

F（Frequency）: 危险可能发生的频度（次/年）

分级代码

[0] 1次/1000年

[1] 1次/100年

[2] 1次/10年

[3] 1次/1年

[4] 1次/1月

2. 严重度（S）（Severity）

S : 潜在危险的严重程度

[0] 轻度

[1] 一般

[2] 较重

[3] 严重

[4] 灾难

3. 危险分类（C）（Hazard Category）

C: 危险分类

[1] 人员伤害

[2] 设备损坏

[3] 工厂停产

[4] 环境影响

[5] 外界反应

风险矩阵中代码含义：

U －不可接受水平的风险，需要考虑重新设计该系统。

R －需要考虑减少风险的措施。

C －风险水平的减少措施不需要较大的开支，然而，有可能的话，应当

采用控制和安全规程等措施。

如果得不到初始原因发生频率，可近似按事故的不利后果严重程度界定。

例如：

1、致命一人以上的；

2、受伤者达到三人以上，需要在医院超过24小时医疗的；

3、工厂内、外事故清理和恢复费用超过350万元的；

4、释放的毒物蒸汽云团大于3000公斤的。

有效实用风险矩阵的技术要求：

?简单、易用、易理解；

?不需要使用高深的定量风险分析知识；

?具有清楚的指南以便应用；

?具有切合实际的危险分级，并且覆盖所有的潜在危险剧情序列；

?具有详细的原因与后果分级说明；

?仔细定义的可容忍与不可容忍风险限；

?能够证明处在不可容忍限的剧情如何才能被减缓到在矩阵中可容忍的风险水平；

?提供明确的指南，说明什么“行动”是必要的以便减缓剧情所处的不可容忍的风险水平。

使用风险矩阵的注意事项：

?风险矩阵设计不当会导致责任问题，并且会给出虚假的严重度；

?应考虑风险矩阵的使用目的，应结合企业的实际定义风险矩阵的级别；

?风险矩阵应当具有评估风险减缓方法的有效性的能力；

?风险矩阵应当允许一个剧情的风险级别在执行减缓措施后移动到一个新的风险限，以便确定减缓措施的有效性；

?风险限定义不恰当，容易出现比公司实际要求水平高很多的问题。

风险的等级与初始原因频率和后果严重度相关，即与危险剧情相关，因此安全措施主要是针对两个危险因素：减小初始原因频率或减缓后果严重度。

五类廉政风险点说明

五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观；不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利；弄虚作假、虚报浮夸；贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为：制度本身存在漏洞或缺乏可操作性；制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约，不能形成制度合力。三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为：单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反廉洁自律相关规定；利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制，不执行局队制定的各项规章制度，独断专行或软弱放任；工作失职、渎职，不履行或不正确履行职责等。四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题，导致数据失真；财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据，导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。在会上大家共同学习了卫生部2010年6月30日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识，深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感，牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。第一，她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关

风险辨识及分级管控

一、目的为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。二、范围凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。三、危险源辨识内容（一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。（二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法：（1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。（2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。（3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类参照“事故类别”将危险源分成20类。

风险点划分和级别确定的管理制度

风险点划分和级别确定的管理制度 1 目的为规范矿山生产全过程安全生产风险分级管理，降低矿山企业安全生产风险，坚持风险预控、关口前移，全面推行矿山安全风险分级管控，特制定本制度。 2 适用范围露天非煤矿山安全生产风险风险点划分和级别确定的管理。 3 职责 3.1安全科负责矿山风险点划分和级别确定，并建立风险点清单。3.2其他科室在其职责范围内对风险点划分和级别确定负责。 4内容和要求 4.1风险点确定 4.1.1风险点划分原则 4.1.1.1风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则； 4.1.1.2矿山应按照设备设施、部位、场所、区域等划分风险点； 4.1.1.3矿山企业常规作业活动的风险归为相应的“设备设施类”风险点； 4.1.1.4矿山企业非常规状态的作业活动，如检维修、高处作业、临时用电、动火作业等特殊作业活动，单独划为“作业活动类”风险点。 4.1.2风险点确定方法

4.1.2.1矿山企业应组织采矿、机电、地测、安全等专业力量，发动全员参与，全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台账。 4.1.2.2风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训等，由矿山企业负责人、安全生产管理人员、工程技术人员、职能部门人员、一线相关人员参加，在安全生产管理部门人员主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果。 4.1.2.3矿山企业也可以聘请和征询外部专家人员意见。 4.1.3.1建立风险点排查台账矿山企业应将排查出的风险点实施台账管理，台账内容应包括：风险点名称、风险点详细位置、可能导致事故类型、风险等级、管控责任部门及责任人等信息。 4.2风险点的级别 4.2.1按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 4.2.2风险等级判定应遵循从严从高的原则。危险源辨识及风险评价管理制度

安全风险点清单(样式)

v1.0 可编辑可修改 - 1 - 安全风险点清单（样式）

（三）《安全风险点清单》填表说明 1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。 2.【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。 3.【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。 7.【市】请填写地级市的名称，如“合肥市”、“芜湖市”，请勿填写“合肥”、“芜湖”不带市的名称和“凤台县”等县级市名称。 8.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“包河区”、“明光市”。 9.【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如“芜湖路街道”、“吴山镇”。 10.【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 11.【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“××市××区××街道××小区××幢××室”。 12.【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。 13.【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 14.【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 15.【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。 16.【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。－2－

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。 (2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。 A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改; B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改; C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改; D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改; E级风险点：班组能够现场立即整改。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员

伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。 (1)岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。

各类风险点分类说明

各类风险点分类说明 1、物体打击：指由失控物体的惯性力造成的人身伤害事故。如落物、滚石、锤击、破裂、崩倒、砸伤等伤害，但不包括因爆炸引起的物体打击； 2、车辆伤害：指本企业内机动车辆引起的人身伤害事故。如机动车辆在行驶中发生的挤、压、撞以及倾覆事故及车辆行驶中上、下车中的伤害等； 3、机械伤害：指机械设备与机械工具引起的绞、辗、碰、割、戳等人身伤害事故。如机械零部件、工件飞出伤人，切屑伤人，人的肌体或身体被旋转机械卷入，脸、手或其他部位被刀具碰伤等； 4、起重伤害：指从事起重作业时引起的伤害事故。如在起重作业中，脱钩砸人，移动吊物撞人，钢丝绳断裂抽入，安装或使用过程中倾覆事故及起重设备本身有缺陷等； 5、触电（包括雷击）伤害：指电流流经人体造成的人身事故。如人体接触裸露的临时线或接触带电设备的金属外壳，触摸漏电的手持电动工具，以及触电后坠落和雷击等事故； 6、淹溺：指人落水之后，因呼吸堵塞导致的急性缺氧而窒息死亡的事故。如船舶在运输航行、停泊作业和在水上，从事各种作业时发生的落水事故以及在水下施工作业发生的淹溺事故。在内河、海上作业时，已发现或证实是落水失踪，虽未捞获尸体也按淹溺死亡事故分类；

7、灼伤：指生产过程中因火焰引起的烧伤，高温物体引起的烫伤，放射线引起的皮肤损伤，或强酸、强碱引起人体的烫伤，化学灼伤等伤害事故。但不包括电烧伤以及火灾事故引起的烧伤； 8、火灾：指企业发生火灾事故及在扑救火灾过程中造成本企业职工或非本企业的人员伤亡事故； 9、高处坠落：指由于重力势能差引起的伤害事故。如从各种架子、平台、陡壁、梯子等高于地面位置的坠落或由地面踏空坠入坑洞、沟以及漏斗内的伤害事故。但由于其他事故类别为诱发条件而发生的高处坠落，如高处作业时由于人体触电坠落，不属于高处坠落事故； 10、坍塌：指建筑物、堆置物等倒塌和土石塌方引起的伤害事故。如因设计、施工不合理造成的倒塌以及土方、岩石发生的坍塌事故。但不包括由于矿山冒顶、片帮或因爆破引起的坍塌的伤害事故； 11、火药爆炸：指火药与炸药在生产、运输、贮藏过程中发生的爆炸事故； 12、锅炉爆炸：指固定或承压锅炉发生物理性爆炸事故。 13、压力容器爆炸：指承压容器在一定的压力载荷下引起的爆炸事故。如容器内盛装的蒸汽、液化气以及其他化学成份物质在一定条件下反应后导致的容器爆炸。 14、可燃性气体与空气混合形成的爆炸，如煤气、乙炔、氢

风险点分类标准

附件A: 风险点分类标准 A.1 物的不安全状态 A.1.1 装置、设备、工具、厂房等 a) 设计不良 ——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。 b) 防护不良 ——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。 c) 维修不良 ——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。 A.1.2 物料 a) 物理性 ——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。 b) 化学性 ——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；——其他化学性危险因素。 c) 生物性 ——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。 A.1.3 有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性） A.1.4 有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性） A.1.5 有害电磁辐射的产生 ——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、此外线等）。 A.2 人的不安全行为 A.2.1 不按规定的方法 ——没有用规定的方法使用机械、装置等；——使用有毛病的机械、工具、用具等；——选择机械、装置、工具、用具等有误；——离开运转着的机械、装置等；——机械运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。 A.2.2 不采取安全措施 ——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。 A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 ——对运转中的机械装置等；——对带电设备；——对加压容器；——对加热物；——对装有

安全风险点清单(样式)

安全风险点清单（样式）

风险点辨识管控清单(样本)

附件4 风险点辨识管控清单（样本）填风险点名称和类别风险点所在位置风险点所属单位主管序号上报单位报日期类别分类名称具体名称风险特征简述潜在风险市/ 州县/ 市/ 区乡镇 /街道详细地址坐标（西安80 坐标系）单位名称负责人联系电话（监管）单位风险等级管控措施（1）风险点参数：规划库容**万立方米，封场标高95米。实 *** 城市管理局 201 6.10 .29 部位类渣土（建筑垃圾）受 **渣土受纳场滑坡际堆填量**万立方米，实际标高已达**米，严重超库容、超高堆填。（2）事故后果预测：①影响范围：下游**栋建筑物（厂房**栋，宿舍楼**栋，私宅**栋）、**家企业生产。② 影响人员：受纳场下游影响区内共有各类人员、员工**人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计下游**栋建筑财产损失超过**亿元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影响，恢复期超过**年。⑤社会影响：如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 **市**区 **办事处 **市 **区 **镇 **村南侧的** 山坡 X=27**** *.**； Y=383*** **.** **物业管理有限公 ****** *** 区城市管理局余泥**市 1 红色纳场司

（1）风险点参数：**广场位于风景区中部（与**东一路**号至**号段隔路相望）、与**东路东端相邻、与**东一路相连，公共 **市公安局201 6.11 .29 活动类大型群众性活动（现场）新年倒计时活动踩踏活动面积约**平方米。倒计时广场东南角通往**浦江观景平台的上下人行通道阶梯处。阶梯自上而下分为两组共** 级，两组阶梯间距**米，阶梯两侧有不锈钢条状扶手。阶梯宽度 **米，最高处距地面高度**米，纵深**米。（2）事故后果预测：①影响范围：陈毅广场、观景平台和外滩风景区。②影响人员：新年倒计时活动高峰人流量**万人。易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生事故预计造成栏杆等道路辅助设施较小损失。④环境影响：发生事故将对局部环境了带来较小的影响，恢复期不超过超过**月。⑤社会影响：如发生事故对：如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 **市**区 **** 风景区管理办公室 **市 **区外滩 **广场及观景台 X=2***** *.**； Y=38**** **.** **区旅游局 ****** ** 市公安局 2 红色**市经济和信息化委201 6.10 .29 单位类生产经营单位 **金属制品有限公司抛光车间其它爆炸（1）风险点参数：车间共计**层，生产线**条，工位** 个。抛光铝粉主要成分为**%的铝和**%的硅，粒径**微米，引燃温度为500℃。（2）事故后果预测：①影响范围：本栋建筑物（面积**平方米）及本场周边厂房。②影响人员：本车间生产员工 **人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计财产损失估算超过**千万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域缓解了带来较大的影响，恢复期超过** 年。⑤ **市**区 **办事处 **经济技术开发区 **路 189号 X=2***** *.**； Y=38**** **.** **金属制品有限公司 ****** *** 区经济和信息化局

安全生产风险管控清单及填写说明

安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报单位（盖章）：填报日期：年月日第 1 页共 6 页

《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。第 2 页共 6 页

附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。第 3 页共 6 页

附件2 风险分析、风险评级结果的表达表2-1 事故发生的可能性分析表2-2 事故发生的后果严重性分析第 4 页共 6 页

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。

组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。安全生产风险分级管控的分管领导职责如下：公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义（1）风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

如何描述各类风险

如何描述各类风险？规范风险点的构成和表述方式。每个风险点的查找由风险源、风险点、危害性三个要素组成。表述方式如：由于放松了政治理论学习和党性锻炼（风险源），造成思想退步，信念滑坡（风险点），在处理事务时不能从政治上、从全局看问题（危害性）；又如，由于财经制度不完善和法规意识淡薄（风险源），财务管理不规范，尤其大额度资金审批使用不能科学民主决策（风险点），造成决策失误，资金使用不正确、不应该、不合理（危害性）。（强调廉洁危害）岗位职责风险：首先在岗位职责中择其重点确立若干项重要工作，补充完善业务流程，同时梳理相关已有的规章制度，清晰已有的制度约束，明确有哪些需要制度约束但不够完善的地方。重点查找因工作程序和个人自由裁量权空间过大，有可能造成权力失控和行为失范的方面；重点查找因缺乏制度约束及工作时限、标准、质量等明确规定而导致管理、协作、服务行为失控的薄弱点。（主要分析具体工作异常的背后是否存在人为因素，及存在的廉洁隐患）注意：岗位风险分析中应注意“一岗双责”，兼顾党风建设及反腐倡廉工作方面的责任。特别是兼职岗位，应在岗位名称中一并标出，并查找相应风险点。业务流程风险：业务流程名称、存在风险的主要环节，以及对风险的描述。（主要是查找业务流程中操作环节及监管环节是否存在漏洞、缺陷，以及存在的廉洁隐患）例如：车间劳动纪律检查考核；环节：定期组织劳动纪律检查（每月至少两次），严格考核。描述：可能存在人为因素影响检查结果，可能对违纪现象瞒而不考核或降低处罚标准。防控措施：严格执行违反劳动纪律处理制度；一视同仁；检查两人以上进行；结果公示。制度机制风险：制度名称、存在风险的涉及条款，以及对风险的描述。例如： 1、《发展党员程序规定》；责任人考核条款；描述：在发展新党员考核工作中，可能存在人为影响对发展对象的考核，易发生对发展对象的考核偏差，从而影响新发展党员的质量。 2、。。。。。。

合同中常见的风险点及相应的控制措施

合同中的风险点及相应的控制措施根据企业合同风险点筛选出三十个风险点，并逐一制定相应的措施，做到有的放矢，针对性强。以下是具体控制措施： 1.口头合同（1）明确规定除即时清结等可以不签订书面合同的情况外，对外发生交易必须签订书面合同；财务部门在付款审查时，对违反规定未签订书面合同的，不予付款；财务结算系统与合同管理信息系统实现数据对接。（2）发现违反规定以口头合同进行交易的，及时签订书面合同；如发生争议，在 2 个工作日内报法律部门处理。 2.事后合同（1）如发生纠纷，相关部门收集证据，在 2 个工作日内通知法律部门，由其做好应诉工作。（2）明确规定业务发生前必须签订书面合同；凡是确定实施但未下达计划、需要先开工建设或采购的项目，应在取得计划部门确认或下达临时计划后，事先签订合同或框架协议；法律部门规范抢修、急料采购等紧急业务合同签署流程；每半年对合同签订情况进行检查。 3.合同条款对质量标准、质保期、质保金、违约责任、争议解决方式等内容约定不明确；或签字时未注明日期（1）优先使用公司标准合同文本，并结合实际予以补充完善，法律部门对违约责任、争议管辖权等实质性条款是否合法、完整、明确、具体，文字表述是否无歧义进行法律审查；技术部门对质量条款、技术要求等内容进行技术审查；财务部门对支付条款等内容进行经济审查。（2）发现合同条款不明确的，及时就有关问题与对方协商并签订补充变更协议，完善条款内容。 4.合同相对人不具备相应资信、能力（1）如给企业造成损失的，收集证据，采取诉讼等方式向责任人追偿。（2）对合同相对人资信、能力等情况进行全面审核;定期根据客户供货业绩、信誉状况、资质等级、售后服务等情况组织对客户进行授信评价。法律部门对合同相对人资质情况进行审查。（3）发现合同相对人资信不合格的，中止履行合同,另行选择具有资质的单位签约；通知合同相对人限期取得相关资质或提供担保。 5.合同相对人为法人的职能部门、未办理营业执照的分支机构或直属机构（1）全面审核合同相对人的资质资信、履约能力；法律部门对合同相对人主体资格进行严格审查。（2）发现已签订合同的签约主体不符合要求的，立即中止履行，3 个工作日内通知对方，要求其上级法人单位以书面形式追认；或依法、依约定解除合同。 6.合同相对方签约人没有代理权、越权代理或代理权终止后签约（1）如给企业造成损失的，收集证据，采取诉讼等方式确认表见代理行为成立，由合同相对方承担责任，或向无权代理人追偿。（2）审查合同相对方签约人的代理权限，将授权委托书与合同文本共同备案。（3）发现签约人无权代理的，中止履行，要求合同相对人以书面形式追认；不予追认的终止履行。 7.我方代理人未经授权或授权终止后仍进行签约（1）审查承办部门和签约人是否符合公司授权范围和权限限制；对签约人员进行培训