出差人员管理流程范例.doc

出差人员管理流程

第一条：为了规范员工出差管理的各项工作，严格出差纪律，特制订本办法。

第二条：本制度照公司行政管理，公司所有员工出差须遵守本管理办法。

第三条：出差审批程序。

1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准；

2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时交付；

3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，须电话请示相关部门，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，所有费用自行承担。

第四条：出差后需履行的手续

1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人事部备案；

2、或员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。

第五条：差旅费预借、报销手续

1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；

2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；

3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续；

4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

第六条：出差纪律

1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；出差返回后须向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果及所需要的支持。

2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；

3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

第七条：本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务和人事部门。

附：

出差申请表

注：此表由部门提出，行财部备案登记。申请日期：年月

出差申请表

注：此表由部门提出，行财部备案登记。申请日期：年月