公司间STO(Stock Transport Order)配置和流程操作

配置的内容：

1.为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围；

2.为Receive Plant分配客户代码；

3.将Delivery Plant分配给相应的Vendor，该Vendor在

Stock Transfer Order中输入；

4.为补货（Replenishment）Delivery分配Delivery Type；

5.确定One-Step还是Two-Step；

6.装运点的确定；

7. Item Category的确定；

8. Schedule Line Category的确定；

9. Invoice的确定；

流程：

10.创建PO；

11.创建Replenishment Delivery；

12. Post Goods Issue；

13. GR；

14. Billing；

15. IR；

16. Payment；

1.为Delivery Plant分配公司间开票的销售范围；

这一步同Cross-Company Sales里为Delivery Plant分配公司

间开票的销售范围是类似的，你需要为Delivery Plant指定负

责Billing的Sales Area，会带到Billing Document中去；

IMG

--> Materials Management

--> Purchasing

--> Purchase Order

--> Set up Stock Transport Order

-->Define Shipping Data for Plants

进来之后找到需要设置的Delivery Plant，双击进入设置界面：

2. 为Receive Plant分配客户代码；

这一步与第1步是在同一配置路径下设置，只是关注点不同，对于Delivery Plant，要设置的是Sales Area，而对于Receive Plant，要设置的是Customer；但是任何一个Plant都有可能在这种关系下属于Delivery Plant，而在另一种关系下属于Receive Plant，所以在这里可以为一个Plant维护两部分数据，但是每次只会用到一部分：

3.将Delivery Plant分配给相应的Vendor；

因为跨公司的库存转移订单是NB类型的，需要输入的是Vendor

Code而不是Delivery Plant，因此，要在该Vendor的Master

Data中assign Delivery Plant，才能自动带出到订单中来：

T-code：MK02；

选择Purchase Data，进入界面后菜单Extra-->add. Purchasing Data：

4.为补货（Replenishment）Delivery分配Delivery Type；

根据Stock Transfer Order Type，Delivery Plant确定一个

Delivery Type，

一般用SAP Standard的Type：NLCC；

同时还可以指定Checking Rule，用于设置可用性检查的规则，

这里用RP：Replenishment Delivery；

在Delivery Type的定义中有一个栏位定义Default order

type，这个很重要，因为这种业务方式在销售中是没有销售订

单的，但是销售流程是通过订单类型设置的参数来控制的，所

以系统就使用这里定义的默认的订单类型的参数；

配置路径：

IMG

--> Materials Management

--> Purchasing

--> Purchase Order

--> Set up Stock Transport Order

--> Assign Delivery Type and Checking Rule

5. 确定One-Step还是Two-Step；

Cross-Company的Stock Transfer使用Two-Step的Procedure

（一般来讲地理上都比较远，货物的发送和接收不是同步的）；

同时这里的Document type是NB，而不是UB；

配置路径：

IMG

--> Materials Management

--> Purchasing

--> Purchase Order

--> Set up Stock Transport Order

Assign Document Type, One-Step Procedure, Underdelivery Tolerance

6.装运点的确定；

Shipping Point根据Shipping Condition（来自Sales Document

Type，如果没有则取自Sold-to Party的主数据）、Loading

Group（Material Master），Delivering Plant确定：

配置路径：

IMG

--> Logistics Execution

--> Shipping

--> Basic Shipping Functions

--> Shipping Point and Goods Receiving Point

Determination

--> Assign Shipping Points

7.Item Category的确定；

Item Category用于控制销售处理整个流程，Cross-Company

Stock Transfer业务标准的是使用Item Category：NLC，需要

维护确定规则：

这里的订单类型来自Delivery Type中定义的默认订单类型；

配置路径

IMG

--> Sales and Distribution

--> Sales

--> Sales Documents

--> Sales Document Item

--> Assign Item Categories

8.Schedule Line Category的确定；

当Delivering Plant发货过账时，系统需要知道使用的移动类

型，该移动类型来自于Schedule Line Category中的定义；因

此需要维护Schedule Line Category的确定规则：

标准采用NC，其定义的Movement Type为643；

配置路径：

IMG

--> Sales and Distribution

--> Sales

--> Sales Documents

--> Schedule Lines

--> Assign Schedule Line Categories

9.Invoice的确定；

Billing Type来自于默认订单类型中的定义：

可在Intercompany Billing中定义，也可以在订单类型中定义；

配置路径：

IMG

--> Sales and Distribution

--> Billing

--> Intercompany Billing

--> Define Order Types For Intercompany Billing

10.做完了配置，就可以来跑流程了；

首先第一步需要在Receiving Plant创建一张采购订单：t-code：

ME21N

在订单中，你使用的PO Type为NB，在这里输入供应商而

不是直接输入Delivering Plant，它会自动从供应商主数据中

带出；

在行项目上输入的Plant为Receiving Plant；

在Item的detail页面的Shipping选项卡上，你可以看到系统根据你的配置自动确定的Shipping数据；

11.在Receiving Plant端生成PO之后，第二步就是在Delivering Plant端在SD中创建一张Replenishment Delivery；

T-code：VL10B

你可以输入刚才生成的PO Number作为选择条件；

这里的Ship-to Party是前面第2步配置时Assign给Receiving Plant的；

点击“Background”按钮，创建Delivery，完成后后退查看Collective Run的Log：

再点击Documents按钮，可以查看生成的Delivery：

再点击Display Document，可查看Delivery的内容：

12.第三步是发货过账，如果需要的话，可以作Picking，Packing等活动；

T-code：VL02N；

也可以在11步Display的界面点击修改，然后Post Goods Issue：

然后可以查看Document Flow：

选中GOODS ISSUE的凭证，点击“Display Document”查看产生的物料凭证：可以看到Goods Issue使用的Movement Type为643，为Schedule Line Category定义中的设置：

同时，发货过账后，我们来查看以下Delivering Plant和Receiving Plant的库存状况：

T-code：MMBE

首先查看Delivering Plant的库存：非限制使用库存减少；

查看Receiving Plant的库存：非限制使用库存没有变化；

选中Plant层，点击“Detailed Display”，可以看到那部分数量在Stock in transit Cross-Company 栏位中；

13.第四步，Receiving Plant接收到货物，入库

参照Delivery收货，到非限制使用库存；

T-code：MIGO，输入参考Delivery；

保存后查看Receiving Plant的库存：非限制使用库存增加；t-code：MMBE

14.第五步，Delivering Plant所在Company issue Invoice；

Cross-Company Stock Transfer的Billing与Cross-Company

sales的Billing相似；

T-code：VF04，也可以直接reference Replenishment Delivery创建：

点击“Individual Billing Document”创建发票：

保存，release to FI，然后查看下Document Flow回顾以下整个流程：

15.第六步，Receiving Plant所在的Company进行发票校验，这一步可以通过配置系统以使在Delivering Company Issue发票时自动在Receiving Company输入发票，涉及EDI的内容，这里只介绍手工发票校验：T-code：MIRO

hart375手操器操作培训手册

HART375手操器培训手册 品牌：罗斯蒙特 翻译：绍兴中仪

HART? 手操器概述 HART 通讯协议简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer)，是可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议，是美国Rosement 公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART 协议的主要优点是能兼容数字信号通讯和模拟信号传输。 HART 手操器的使用 （一） 如何连接（只要连接到变送器接线端子上，或者这个回路的任意连接点都可进行通讯） （二） 按键、功能键功能 表1－1 功能键标签 （三） 主菜单（MAIN MENU ） 1、 Offline 脱机菜单（是用户用来自定义设备设置数据的，或者查看已保存过的设备数据，包括一些 制造商、设备型号、版本等） 2、 Online 联机菜单 3、 Frequency Device 设备频率菜单（主要显示变送器的输出频率值及相对应的输出压力值） 4、 Utility 公共程序菜单（主要是手操器设置菜单包括设置轮询、调整LCD 对比度、设置手操器的自

动关闭时间等，这里第5项为仿真菜单，允许在不连接设备时仿真一台HART兼容设备的联机状态，是一个训练工具。） ： 主要介绍Online 联机菜单 联机菜单： 连上HART兼容设备，在主菜单在按 进入联机菜单如图。 联机菜单 在联机菜单的首行显示设备的名称及仪表位号。当特定设备的设备描述不在手操器中时，HART手操器会提供一个通用操作界面。通用界面允许你向HART兼容设备执行通用的功能。Generic Online（通用联机）菜单树。 通用联机菜单首先出现在通用界面。该菜单显示一些必须的近前的设备信息，例如：测量值（PV）、模拟输出值（AO）、量程下限（LRV）和量程上限（URV）等。需通过设备设置Device setup选项访问连接设备的设置参数。 以下功能可以在通用联机菜单中使用： SAVE（保存）功能键允许你保存变送器的设置。 Device Setup（设备设置）访问设备设置Device Setup菜单。其中包含了所有HART兼容设备的通用设备设置参数。 PV(Primary Variable)（测量值）显示动态测量值及其工程单位。当由于测量值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时，可以按1键访问测量值菜单并查看相关的工程单位。 AO(Analog Output)模拟输出值及其工程单位显示在联机菜单上。输出值为与测量值相对应的4～20mA 的信号，当由于输出值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时，可以按3键访问测量值输出(PV AO)菜单查看输出值及其相关的工程单位。 LRV(Lower Range Value)量程下限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程下限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时，可以按4键访问测量值量程下限(PV LRV)菜单查看量程下限值及其相关的工程单位。 URV(Upper Range Value) 量程上限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程上限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时，可以按5键访问测量值量程上限(PV URV)菜单查看量程上限值及其相关的工程单位。

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

375HART手操器使用

一、产品概述 375型现场通讯器一种工业用手式通讯器，在有标签注明的情况下，可以在Zone 0（仅限于FM和CSA）、Zone 1 或Zone 2 Division 1和Divison2类危险区域使用。375型现场通讯器连接的现场总线网段可在Zone 0、1、2和Zone 20、21、22 Division 1和Division 2中使用。 375型现场通讯器支持HART和Foundation现场总线设备，使用者可以在现场配置或排除故障。当使用375型现场通讯器与设备进行通讯时，必须遵守相应地点的所有标准和程序。不遵守这些标准和程序可能会导致设备损坏和／或人身伤害。请务必理解和遵守以下各项规定： 使携式375型现场通讯器包括一个带触摸屏的FSTN型LCD、一组镍氢电池、一个SH3处理器、存储组件以及组合通讯与测量电路。 机身顶部有三个端口。两个为红色，一个为黑色。每个红色端口是其协议的正极，黑色端口则是两种协议共享的公用端口。端口上有一个保护盖，可以确保在任一时刻均露出一对端口。端口旁有几处标记，指明哪一对端口对应哪一种协议。 红外线端口提供了一个375型现场通讯器与PC连接的接口。 数据通过按键区域或触摸屏界面输入375型现场通讯器。 扩充模块（EM）（标有Expansiohn Module）是一种可选移动存储设备，可插入375型现场通讯器侧面的扩充端口。可以在危险区域取出和插入EM。 不要在危险区域为电池组充电。 可以在危险区域取出和装上电池组。 只能使用375型现场通讯器的电源／充电器为电池组充电。否则，可能会永久性损坏375型现场通讯器，并使IS认证失效。 插入系统端口和扩展端口的安全数字卡，必须是375型现场通讯器生产商提供的产品。否则，将使IS认证失效。 二、HART-375使用 1）、使用与组装 在第一次随身使用之前，请将电池组充满。电源／充电器上的灯持续呈绿色即表示电池已完全充满，完全充满大约需要两到三个小时。375型现场通讯器可以边充电边使用。在使用375型现场通讯器之前请确认。 1、1375型现场通讯器没有损坏。 2、电池组已安装好。 3、所有螺丝已拧紧。 4、扩充模块或扩充端口固定插块已插好。 5、通讯端口凹陷处没有灰尘或杂物。 2）、安装系充卡和电池组 1.将375型现场通讯器正面朝下放在平稳的表面上。 2.将支架锁定到悬挂位置。（沿枢轴转动支架，使其转过支放位置，将支架压靠在枢轴 处，参见图2.） 3.卸下电池组，将系统卡接触面朝上（标有System Card）放入375型现场通讯器的系 统卡引导片（位于电池组连接处的正下方）。将系统卡向前滑入系统端口，直至将其固定到位。 4.仍然保持机身正面朝下，确保两个电池组固定螺丝的顶端与电池组表面平齐。安装

2020网红新款饮品饮料制作手册

前言 亲爱的伙伴： 欢迎您加入某某饮品有限公司！ 相信您会喜欢并爱上这份事业。我们也有幸与您一同合作，为某某品牌创造更大的价值！ 公司拥有先进的管理理念和专业的经营模式。 某某团队年轻而充满朝气，我们体内饱含对这份工作的热爱及努力奋斗的激情。因为您的加入，我们更加坚信，在不久的将来我们会成为行业内的璀璨明星！ 某某期待与您共同创造辉煌灿烂的明天！

目录 第一篇基料操作..................................... - 3 - 第二篇产品操作流程................................. - 8 - （一）、创意轻饮品系列（热）：...................... - 8 - （二）、缤纷鲜果饮系列（冷）：..................... - 10 - （三）、四季阳光饮系列（热/冷）：.................. - 14 - （四）、天然营养饮系列（冷/温）.................. - 19 - （五）、养生轻饮系列（热）........................ - 21 - （六）、酷爽绵绵冰系列（冰）：.................... - 23 - （七）、经典奶昔系列（冰）........................ - 24 -

第一篇基料操作 （一）、红茶茶汤制作方法 保质期：4小时，温度：85摄氏度 1．主要设备：商用电磁炉，标配茶锅，奶茶桶，茶漏，过滤布，打蛋器，计时器，电子秤，量杯 2．配料表： 3．操作方法： ①用电子秤量出某某特级红茶90克备用；②用量杯量出3000毫升纯净水，倒入茶锅烧开后关火；③加入红茶90克浸泡在锅中微搅拌加盖（计时焖5分钟）；④时间到，将茶汤过滤，倒入保温桶内备用。 （二）、黑珍珠制作方法 常温加膜保质期：6小时 1．主要设备：商用电磁炉，1/3大果粉盒，标配茶锅，电子秤，笊篱，计时器，量杯 2．配料表

公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试)演示教学

公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试) (2013-03-09 23:52:42) 分类：SAP-MM文档 标签： sap-mm 公司间转移过帐 it 1.0 公司间转移过帐介绍 集团内公司间转移过帐（调拨）应用于将物料从一个工厂移到另一个工厂，本文介绍实现公司间调拨的系统配置。 SAP Help Portal:SAP library->SAP R/3Enterprise Application components->Logistics->MaterialsManagernent(MM)=>Inventory Mamagernent(MM-IM)->Managing specialstocks(MM-IM)=>Stock transfer using stock transport order->Cross-companystock transfer. 2.0 Types Of STO And Function List

3.0 后台配置路径 *设置数据示例为由工厂2050->2031 2050对应公司为2050,销售范围(2050+ZZ+ZZ);客户代码2031,维护公司2050与销售范围(2050+ZZ+ZZ)

2031对应公司为2031,销售范围(2030+ZZ+ZZ);供应商代码2050,维护公司2030与采购组织2030 3.1定义工厂的装运数据 IMG->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->定义工厂的装运数据(shipping data) 发货工厂设置:必须指定销售范围(销售组织+分销渠道+产品组,如果是作为跨公司则为这个工厂下对应的销售组织),客户编号- 工厂不需要维护. 如: 工厂2050 客户编号-工厂(不设置) 销售组织2050 分销渠道ZZ 公司间请款部门ZZ 语言代码ZH 收货工厂设置:相同发货工厂设置,但必须指定客户编号-工厂 如: 工厂2031 客户编号-工厂2031 (XD01维护的客户代码,维护在销售范围(2050+ZZ+ZZ下对应是发货工厂的客户) 销售组织2030 分销渠道ZZ 公司间请款部门ZZ 语言代码ZH

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内
是
权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
段
-来源网络

手操器HART375菜单树中文

H ART 375 HART? 协议手持通信器

ＨＡＲＴ３７５手持器注意事项！ 注意 1：在使用HART手持器之前请阅读本手册。为了您个人和系统的安全，在使用和维修产品之前请确信您已经理解了本手册之全部内容。 注意2：在阳光下爆晒本设备，会缩短液晶显示器的寿命。 注意3：在长时间不使用本设备时，建议取出设备内的电池，以免因电池漏液损坏本设备。

目录 一、使用指南 (5) 1.1 简介 (5) 1.2 手持器连接 (5) 1.3 打开手持器 (6) 1.4 常用功能指导 (6) 1.4.1监视变量（读取检测值） (6) 1.4.2设定主变量单位 (6) 1.4.3设定量程上限 (7) 1.4.4设定量程下限 (7) 1.4.5设定阻尼 (7) 1.4.6输出电流校准 (7) 1.4.7主变量调零 (7) 二、技术指标 (8) 2.1 外形尺寸 (8) 2.2 HART接口部分 (8) 2.3 PC接口部分 (8) 2.4 功耗指标 (8) 2.5 电池的使用 (8) 2.6 环境温度要求 (9) 2.7 液晶显示屏 (9) 三、按键说明 (9) 3.1 开/关键 (9) 3.2向上箭头键 (10) 3.3向下箭头键 (10) 3.4向左箭头键和返回上一级菜单键 (10) 3.5向右箭头键和选择键 (10) 3.6确认键 (10) 3.7文字数字和转换键 (10) 3.8使用转换键来输入数据 (11) 四、功能介绍 (11) 4.1主菜单 (11) 4.2 在线菜单 (11) 4.3 读取过程变量 (12) 4.4 诊断/服务 (12) 4.5 基本设置 (12) 4.6 详细设置 (13) 4.7 其他功能介绍 (16)

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程

采购部流程图

采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账

HART-375手操器说明书

SIC-H375 HART?协议手持通信器 用户手册 重庆川仪总厂有限公司

SIC-H375 HART?协议手持通信器注意事项！ 注意 1： 在使用本设备之前请阅读本手册。为了您个人和系统的安全，在使用和维修产品之前请确信您已经理解了本手册之全部内容。 注意2： 在阳光下爆晒本设备，会缩短液晶显示器的寿命。 注意3： 在长时间不使用本设备时，建议取出设备内的电池，以免因电池漏液损坏本设备（使用高能碱性电池时除外）。 本手册缩略语 HART?协议手持通信器：手操器 符合HART?协议的压力/差压变送器：变送器 注： HART?为HART基金会（HCF）注册商标。必须遵守所有产品名称的注册商标所有权。 请遵守著作权法各项条款，未经本公司的书面许可，不得以商业目的将本说明书的任何部分以任何形式或手段进行复制和传播。

目录 一概述 (5) 1.1 简介 (5) 1.2 手操器连接 (5) 1.3 打开手操器 (5) 1.4 常用功能介绍 (6) 1.4.1 监视变量（读取检测值）……………………………………………………………………… ..6 1.4.2 设定主变量单位............................................................................................. (6) 1.4.3 设定量程上限 (6) 1.4.4 设定量程下限 (6) 1.4.5 设定阻尼 (6) 1.4.6 输出电流校准 (6) 1.4.7 主变量调零 (6) 二技术指标 (7) 2.1外形尺寸 (7) 2.2 HART接口部分 (7) 2.3 PC接口部分 (7) 2.4功耗指标 (7) 2.5电池的使用 (7) 2.6环境温度要求 (7) 2.7液晶显示屏 (7) 三按键说明 (8) 3.1开/关键 (8) 3.2向上箭头键 (8) 3.3向下箭头键 (8) 3.4向左箭头键和返回上一级菜单键 (8) 3.5向右箭头键和选择键 (8) 3.6确认键 (8) 3.7文字数字和转换键 (8) 3.8使用转换键来输入数据 (8) 四通用操作 (9) 4.1上电查询变送器 (9) 4.2主菜单 (9) 4.3在线菜单 (9) 4.4显示电池电量 (9) 4.5轮询 (9) 4.6 F4按键 (10) 4.7 过程变量 (10) 4.8诊断/服务 (10) 4.9基本设置 (10) 4.10详细设置 (11) 五针对PDS变送器的操作 (12) 5.1 过程变量 (12) 5.2 诊断和服务 (12) 5.2.1变送器测试 (12)

375手操器说明

?关键词: HART375手操器说明书，HART说明书，手操器说明书， 一、按键操作说明： 光标移动键：光标在各项菜单中的上、下、左、右的移动。 字符选择键：只局限在修改数据过程中对数字信息的选取。 确认键：用于各菜单的选取和数字信息的选取。 修改键：用于对仪表的数据信息的修改。 背光键：用于背光的打开与关闭。 电源键：用于电源的打开与关闭。 退出键：用于各项菜单的退出。 功能键：用于扩展功能（待用）。 特有功能键： 向上光标移动键：用于在监测“过程变量”中的退出。 二、连接 所需仪器：一台智能变送器；一台HART手持式操作通信器（简称：手操器）； 一台12～45VDC电源；一个大于或等于250欧的负载电阻；一台精密毫安表或毫伏表；一台标准精密压力计（压力计精度至少比变送器高3倍）。连接如下图所示： 变送器线性化安装图

注：为保证可靠通信，请将负载电阻串联在电源的正极。 三、主菜单 按下面板中“电源开/关”按键，单点通讯 将出现HART手操器主菜单。如右轮询通讯 图1所示：“单点通讯”在“零号地 址码”可使用，若仪表的地址码不为 “零号”，则应用“轮询通讯”方式 通讯。菜单中的“ ▋” 为需要选择的图1 主菜单 选项。按“确认”按键进入在线调试状态（图2） 四、在线调试状态 在线调试状态是一个设置的窗口，主要包括七部分组成，如下图2中所示。可根据用户的需要进行不同的读取与设置。各个选项的具体操作说明在下面各章节中详细说明。

注意：退出时按键退出该选项。

2、“4 DATA”中应按正确格式输入年、月、日，如2004年12月25日，正确的格式为 “04-12-25”而不是“041225” 。 3、量程修改（零位、量程与单位设置、写保护） 如右图5中所示， 此菜单可用来修改 1 LRV 0.0000 “1LRV”（零位）、 2 URV 7.0000 “2URV”（量程）、 3 UNIT KPa “3UNIT”（单位设置）、 4 WRITE PRO TECT “4WRITE PRO TECT” （写保护设置）。图 5零位、量程、单位设置与写保护 “1LRV”（零位）的修改：

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户 发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂

销售价格 化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 客户 农化发货 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化

会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本

农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户

第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证

外贸公司采购部管理制度与工作流程

外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图

375手操器操作树

375与现场现场变送器通讯操作手册 1、压力pres 1、过程变量 2、量程百分比% rnge ( process variables)3、模拟输出Ao 1、自检self test 1、测试设备lest device 2、状况status 1、键盘输入keypad input 2、回路测试Loop test 1、重定量程Re-rang 2、提供压力值apply values 2、诊断与维修 (Diag/service) 1、数/模转换调整D/A trim 2、校准模拟输出 3、校准calibration trim Analog output 2、刻度的数/模转换调整scaled D/A trim 1、零点调整zero trim 3、传感器校准2、传感器下限调整lower sensor trim sensor trim 3、传感器上限调整upper sensor trim 4、传感器调整点sensor trim points 1、工位号tag 1、键盘输入keypad input 2、单位unit 3、量程值range values 2、提供压力值Apply values 1、日期date 4 设备信息2、描述符descriptor 基本设置revice information 3、信息message ( Basic setup) 4、写保护write protect 5、表头类型meter type 5、传送功能x fer fnctn linear 6、阻尼damp 过程变量process variables 1、传感器senson 传感器维修senson servin 单位unit 压力pres 过程变量process variables 量程百分比% rnge 键盘输入keypad input 2、信号条件量程值range values information condition 单位unit 提供压力值apply values 具体设置（detailed setup）传送功能x fer fnctn linear 阻尼damp 1、压力pres 1、过程变量process variables 2、量程百分比% rnge 3、输出条件3、模拟输出Ao output condition 1、回路测试loop test 2、模拟输出Analog output 2、数/模转换调整D/A trim 3、模拟输出报警3、刻度的数/模转换调整scaled D/A trim Analog output 1、查询poll address 4、HART输出HART output 2、请求起始码数目num rea preams 3、突发模式burst mode 1、工位号tag 4、突发模式选择burst option 1、现场设备信息 2、日期date 回顾已设置的参数（review）Field device information 3、描述符descriptor 4 设备信息3、表头类型4、信息message device information diaphram seal information 5、型号model 4、自检6、写保护write protect self test 7、版本号revisior 1、测量类型means type gage 2、传感器信息2、隔离膜片材料Isoltor matl sensor information 3、充液类型fill fluid 4、法兰类型flange type 5、法兰材料flange matl 6、O—型环材料o-ring matl 7、排气/排液阀材料drain vent matl 8、远传数量final asmbly number 9、远传类型devid

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

375手操器说明书

怎样使用375HC 对3051系列进行组态? 1. 打开电源开关. 等待375进入主菜单画面. 2. 使用光标笔双击”HART 应用栏”! 如果手操器与变送器通讯正常,则画面应转入 在线画面.

此时,双击”仪表设置”即可进入变送器的组态菜单. 仪表组态画面有5 个选项: 1. 双击 ”显示过程变量”后, 您可以察看与变送器相关的所有测量参数. 2. 进入诊断画面,您可以对仪表进行各种校验及回路测试,另外仪表的各项报警也可以 查看!

3. 进入”基本设置”您可以进行修改位号;工程单位;量程及仪表的阻尼系数;传递涵数. 因此,这是最常用的菜单. 您可以双击5个选项的任一个进入该菜单!以下是菜单3: 请注意: 单击左箭头可以退回上一级菜单, 单击”X” 图标退回主菜单(此时可以关机). 单击”HOME”退回在线菜单.(此菜单为实时更新画面) 3-1: 修改单位: 双击”单位”进入修改工程单位子菜单: 使用光笔单击所选定的单位,然后单击”ENTER”,这时候会出现一个提示,告诉你当前过程变量在该选定单位尚未发送至变送器之前仍然为原单位,提示你应在下随菜单中

进行发送(SEND).因此,见到提示后,即按OK 则出现下随菜单: 此时单击”SEND”并在见到提示后,按OK,修该后的单位即下装到变送器中. 最后见提示单击OK 完成该操作.(注意,单位Unit左上角”*”在发送成功后,应消失!) 3-2: 修改量程: 在基本设置中,用光标笔选中”3 量程”并双击,则进入量程修改菜单. 在此菜单中,有两种修改方式. 1.直接键盘输入.这是最方便的方式.

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项， 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品

公司间采购的后台配置及前台设置

公司间采购的后台配置及前台设置 后台 1． 路径：后台--物料管理--采购--采购订单--设置库存调拨单—定义工厂的装运数据 客户号：如果这个工厂作为买方，那么把这个工厂当作这个客户。所以在前台要创建相应的客户主数据。 还有就是销售组织结构方面的三个数据，这个可以根据需要由SD模块配置。一般会单独配置一组组织结构数据，方便统计。 2． 路径：后台--物料管理--采购--采购订单--设置库存调拨单—分配交货类型和检查规则 这两主要是配置与采购凭证类型相关的设置。 一般都会用一个特殊的凭证类型当作公司间采购，这个需要在定义采购订单类型的地方，事先配置，可以从NB类型复制，注意区分编码范围。 这个地方的配置，可以参照图中YBTB类型的设置。参数不需要改变。 其中，工厂的设置，BP0X是表示作为供应商方的工厂。

3． 路径：后台--物料管理--采购--采购订单--设置库存调拨单—分配凭证类型，一步过程，交货 不足限度 这里设置从哪个工厂卖给哪个工厂时，用哪种凭证类型及其他属性 第一个字段是供货工厂，第二个字段是购买工厂，第三字段就是凭证类型，第四个的一步表 示，是否需要在供货方发货时采购方立刻完成收货，即发货供货方发货后，自己库存减少， 购买方库存增加，这样的操作比较简单。如果不选一步，那么供货方发货后，只减少自己的 库存，而购买方的库存要在收货后才增加，这样双方有制约效果。

4． 前台—XK01 创建供应商，在购买方的公司代码和采购组织下建供应商，唯一需要注意的地方是，在采购组织数据的视图下，在菜单“附加—附加采购数据”中，分配工厂，从而建立工厂和供应商之间的联系。即，BP0X工厂=BP000X供应商。 注：配置就是这些，enjoy it。 5．开票配置 路径： VTFL