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计算机安全审计报告

根据省保密局要求，公司领导非常重视计算机信息系统安全保密工作，在公司内部系统内开展自查，认真对待，不走过场，确保检查不漏一机一人。虽然在检查中没有发现违反安全保密规定的情况，但是，仍然要求计算机使用管理人员不能放松警惕，要时刻注意自己所使用和管理的计算机符合计算机信息系统安全保密工作规定，做到专机专用，专人负责，专人管理，确保涉密计算机不上网，网上发布信息严格审查，涉密资料专门存储，不交换使用涉密存储设备，严格落实计算机信息系统安全保密制度。通过检查，进一步提高了全公司各个部门员工对计算机信息系统安全保密工作的认识，增强了责任感和使命感。

保密资格认证基本项执行情况：

(大致描述)

保密资格认证重要项执行情况：

（大致描述）

保密要害部位人员进出情况：

（见附件）

涉密计算机文件打印情况：

（见附件）

涉密计算机介质接入情况：

在本季度内，未发现不明介质介入涉密计算机的情况发生。

计算机病毒和木马查杀情况：

编号为MM-JSJ-001，MM-JSJ-002两台涉密计算机在查杀病毒过程中，未发现有病毒。非涉密的外网机安装360杀毒及保护程序，本次检查无发现病毒和木马。

信息设备和办公自动化设备标识完好情况：

各台信息设备和办公自动化设备标识清晰，部分有脱胶现象，已经及时粘固

办公自动化设备使用登记情况：

（见附件）

互联网使用登记及收发电子邮件登记审批情况：

其他保密资格认证规定的重要事项：

审计工作的职责

岗位职责： 1、展开公司内控审计：对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计，以合理确保公司内部控制的安全性和高效性； 2、展开公司综合审计：对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计，以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价； 3、展开公司离任审计：对子公司负责人、总公司总监及以上高管的调任、离任进行离任审计，以确保审计对象在任期间的经营业绩、合规情况得到真实、全面、准确的反映和评价； 4、识别审计中发现的问题，进行风险分析并提出合理专业的管理建议；参与公司业务流程或制度改进和风险评估； 5、参与公司的其他审计工作，完成公司分配的其他任务。岗位职责： 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则； 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制，发现违规现象时，及时采取预警措施； 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动； 4、全面审查各中心对授权制度和作业流程的执行情况； 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计；岗位职责： 1、负责组织对集团及各分子公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算情况进行审计； 2、确认会计记录的真实性及是符合会计准则要求； 3、审阅财务报表及分析报告，确认其真实性、准确性及完整性； 4、推动完善公司内控管理体系建立； 5、向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告，并与各负责部门一起监控审计问题的整改情况； 6、领导交代的其它工作。

岗位职责： 1．根据公司相关内部管理制度及公司的具体情况，起草审计规章制度、建立各项内部审计制度与业务流程； 2．按照审计工作计划及审计项目特点，合理规划审计项目，制定具体的审计工作方案，重点负责制定总部、分子公司资产审计计划并组织实施； 3．取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责, 负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作； 4．起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见，对审计中发现的问题进行催促跟进再审计，对重要岗位进行经济责任、离任审计，出具专项审计报告； 5．规范公司各项内部控制制度及业务流程，独立编制业务流程及流程图，建立内部审计控制体系，对公司流程与制度的执行有效性进行审计评估； 6．完成上级领导交办的其他事务。岗位职责： 1、根据内部审计条例拟定和完善财务审计操作指引、财务审计流程； 2、根据年度审计计划，对审计计划实施方案进行调整和分解，编制月度审计计划； 3、负责组织实施年报审计、内控审计、专项审计等各类审计活动； 4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件； 5、参与现场审计，复核工作底稿，起草审计报告，提出审计建议，送财务总监审核；岗位职责： 1、基于公司流程制度及内控管理的要求，定期进行内控审核和测试，识别流程制度的执行情况及存在的问题，并提出改进意见； 2、根据审核结果，编制内控审核报告，跟踪并促进整改方案的落实； 3、跟进并协助业务部门进行流程或制度文档的修改，弥补现有流程风险和漏洞；

计算机安全的基本知识和概念

计算机安全的基本知识与概念一、计算机安全的概念与属性点击折叠 1计算机安全的概念对于计算机安全,国际标准化委员会给出的解释就是:为数据处理系统所建立与采取的技术以及管理的安全保护,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露。我国公安部计算机管理监察司的定义就是:计算机安全就是指计算机资产安全,即计算机信息系统资源与信息资源不受自然与人为有害因素的威胁与危害。 2计算机安全所涵盖的内容从技术上讲,计算机安全主要包括以下几个方面。 (1)实体安全实体安全又称物理安全,主要指主机、计算机网络的硬件设备、各种通信线路与信息存储设备等物理介质的安全。 (2)系统安全系统安全就是指主机操作系统本身的安全,如系统中用户账号与口令设置、文件与目录存取权限设置、系统安全管理设置、服务程序使用管理以及计算机安全运行等保障安全的措施。 (3)信息安全这里的信息安全仅指经由计算机存储、处理、传送的信息,而不就是广义上泛指的所有信息。实体安全与系统安全的最终目的就是实现信息安全。所以,从狭义上讲,计算机安全的本质就就是信息安全。信息安全要保障信息不会被非法阅读、修改与泄露。它主要包括软件安全与数据安全。 3计算机安全的属性计算机安全通常包含如下属性:可用性、可靠性、完整性、保密性、不可抵赖性、可控性与可审查性等。可用性:就是指得到授权的实体在需要时能访问资源与得到服务。

4第四阶段,以下一代互联网络为中心的新一代网络可靠性:就是指系统在规定条件下与规定时间内完成规定的功能。完整性:就是指信息不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放、插入等破坏。保密性:就是指确保信息不暴露给未经授权的实体。不可抵赖性:就是指通信双方对其收、发过的信息均不可抵赖,也称不可否认性。可控性:对信息的传播及内容具有控制能力。可审性:就是指系统内所发生的与安全有关的操作均有说明性记录可查。上述属性也就是信息安全应具备的属性。二、影响计算机安全的主要因素与安全标准点击折叠 1影响计算机安全的主要因素影响计算机安全的因素很多,它既包含人为的恶意攻击,也包含天灾人祸与用户偶发性的操作失误。概括起来主要有: (1)影响实体安全的因素:电磁干扰、盗用、偷窃、硬件故障、超负荷、火灾、灰尘、静电、强磁场、自然灾害以及某些恶性病毒等。 (2)影响系统安全的因素:操作系统存在的漏洞;用户的误操作或设置不当;网络的通信协议存在的漏洞;作为承担处理数据的数据库管理系统本身安全级别不高等原因。 (3)对信息安全的威胁有两种:信息泄漏与信息破坏。信息泄漏指由于偶然或人为因素将一些重要信息被未授权人所获,造成泄密。信息泄露既可发生在信息传输的过程中,也可在信息存储过程中发生。信息破坏则可能由于偶然事故或人为因素故意破坏信息的正确性、完整性与可用性。具体地,可归结为:输入的数据被篡改;输出设备由于电磁辐射的破译造成信息泄露或被窃取;系统软件与处理数据的软件被病毒修改;系统对数据处理的控制功能还不完善;病毒与黑客攻击等。 2计算机安全等级标准 TCSEC(可信计算机安全评价标准)系统评价准则就是美国国防部于1985年发布的计算机系统安全评估的第一个正式标准,现有的其她标准,大多参照该标准来制定。TCSEC标准根据对

网络安全基础知识介绍

网络安全基础知识介绍网络让我们的生活变得更加便利了，我们在网上几乎可以找到所有问题的答案。但是有利也有弊，网络安全问题也困扰着很多人。现在如果不了解一点网络安全知识，对于网上形形色色的陷阱是很难提防的。下面，小编就为大家介绍一下网络安全基础知识，希望能够帮助大家在网络世界里避免中毒，避免个人信息泄露。 1.什么是计算机病毒？答：计算机病毒是指编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码。 2.什么是木马？答：木马是一种带有恶意性质的远程控制软件。木马一般分为客户端（client）和服务器端（server）。 3.什么是防火墙？它是如何确保网络安全的？

答：防火墙是指设置在不同网络（如可信任的企业内部网和不可信的公共网）或网络安全域之间的一系列部件的组合。它是不同网络或网络安全域之间信息的惟一出入口，能根据企业的安全政策控制（允许、拒绝、监测）出入网络的信息流，且本身具有较强的抗攻击能力。它是提供信息安全服务，实现网络和信息安全的基础设施。 4.加密技术是指什么？答：加密技术是最常用的安全保密手段，利用技术手段把重要的数据变为乱码（加密）传送，到达目的地后再用相同或不同的手段还原（解密）。 5.什么叫蠕虫病毒？答：蠕虫病毒源自第一种在网络上传播的病毒。1988年，22岁的康奈尔大学研究生罗伯特·莫里斯（Robert Morris）通过网络发送了一种专为攻击UNIX系统缺陷、名为“蠕虫”（Worm）的病毒。蠕虫造成了6000个系统瘫痪，估计损失为200万到 6000万美元。由于这只蠕虫的诞生，在网上还专门成立了计算机应急小组（CERT）。现在蠕虫病毒家族已经壮大到成千上万种，并且这千万种蠕虫病毒大都出自黑客之手。

2020年高级审计员工作职责是什么

高级审计员工作职责是什么高级审计员工作职责 1 协助项目组完成各类企业的年报审计或 IPO 审计等; 负责完成项目组分配的具体审计工作任务; 收集、取得及整理审计证据及资料，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 2 协助项目组共同完成拟上市公司 IPO，上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 独立完成项目组分配的具体审计工作，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 3 1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统化的内部控制体系 2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作 3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，主导工程项目的决算，为公司合理控制成本高级审计员工作职责 4 1、协助项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2、独立承担中型项目的审计工作; 3、对审计员进行有效的指导和培训。高级审计员工作职责 5 1、协助项目负责人执行审计程序; 2、对初级助理人员进行有效的督导。高级审计员工作职责 6 1、完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等; 2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通; 3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价高级审计员工作职责 7 1、参与执行各类型审计业务; 2、按照审计程序要求，通过团队协作完成审计工作底稿; 3、编制项目方案和计划，交予项目负责人审核; 4、复核审计人员的审计记录和底稿，编制汇总审计工作底稿，完成底稿检查及装订; 5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制; 6、项目负责人不在现场时，负责与甲方沟通，管理现场审计人员，确保审计项目顺利进行; 7、完成项目负责人交办的其他工作。相关热词搜索工作职责审计高级

计算机网络安全

Submission date: Dec / 11th / 2011 Member’s information Surname(Print)Initials: ID numbers Member1……………………… Member2……………………… DECLARATIO N I/we hereby certify that this assignment is entirely my own work, except where I/we have acknowledged all material and sources used in the preparation of this assignment. I/We certify that I/we have done all typing/keystrokes. I/We also certify that the material contained in this assignment has not previously been submitted for assessment in any formal course of study, and that I/we have not copied in part or whole, or otherwise plagiarised the work of other students and/or persons. Name & Signature1: ____________________________________ Date: ___/_____/_____ Name & Signature2: ______________________________________Date: ___/_____/_____

财务审计的岗位职责

财务审计的岗位职责每一个工作岗位都有他们自己相对应的职责，每一个人都要尽力的去完成自己的工作职责，对工作负责。下面是本人整理收集的财务审计的岗位职责，欢迎阅读参考！ 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概算、决算和竣工交付使用、物资采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，

并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询

涉密计算机审计报告完整版

涉密计算机审计报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

涉密计算机安全保密审计报告一．涉密计算机概况涉密机台数：3 涉密机编号：位置：二．安全审计策略（1）一般审计日志项目： a.授权访问的细节（用户ID、日期、访问的文件、使用的工具）。 b.所有特殊权限操作。 c.未授权的访问尝试。 d.系统故障及其处置。 e.防护系统的激活和停用。 f.涉密机管理员的活动日志。包括：事件（成功的或失败的）发生的时间、关于事件（例如处理的文件）或故障（发生的差错和采取的纠正措施）的信息、涉及的帐号和管理员或操作员、涉及的过程（2）日志保留要求：保留前所有的日志记录。（3）日志保护要求：应保护日志信息，以防止篡改和未授权的访问，避免导致错误的安全判断。 a.应向信息系统日志管理员沟通日志保护的重要性，日志管理的纪律。 b.应定期评审日志管理员的工作，必要时进行调整。 c.设定合理的日志文件介质存储能力的界限，避免不能记录事件或过去记录事件被覆盖。（4）故障日志处置要求： a.涉密机管理员负责记录与信息处理或通信系统的问题有关的用户或系统程序所报告的故障。 b.涉密机管理员负责分析故障日志，提出纠正和纠正措施的建议。 c.涉密机管理员实施纠正和纠正措施。（5）时钟同步要求：

确保所有信息处理设施的时钟与本地标准时间保持同步。涉密机管理员负责每月校验和校准一次时钟。（6）定期监视评审的安排：保密办应当组织分析涉密机审计事件、异常事件和行为，依据安全审计策略，每隔3个月，编制《涉密计算机安全保密审计报告》 a.监视评审组：由总经理确定。三．审计事件分析各个用户访问的情况：ID、日期、访问的文件、使用的工具。所有特殊权限操作：未授权的访问尝试：系统故障及其处置：防护系统的激活和停用：系统管理员和系统操作员的活动日志：四．异常事件和行为分析无异常情况。五．结论涉密机管理规范，运行正常，维护到位。签字：日期：

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

涉密计算机审计报告

涉密计算机审计报告 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

c.涉密机管理员实施纠正和纠正措施。（5）时钟同步要求：确保所有信息处理设施的时钟与本地标准时间保持同步。涉密机管理员负责每月校验和校准一次时钟。（6）定期监视评审的安排：保密办应当组织分析涉密机审计事件、异常事件和行为，依据安全审计策略，每隔3个月，编制《涉密计算机安全保密审计报告》 a.监视评审组：由总经理确定。三．审计事件分析各个用户访问的情况：ID、日期、访问的文件、使用的工具。所有特殊权限操作：未授权的访问尝试：系统故障及其处置：防护系统的激活和停用：系统管理员和系统操作员的活动日志：四．异常事件和行为分析无异常情况。五．结论涉密机管理规范，运行正常，维护到位。签字：日期：

计算机安全知识范文

计算机安全知识范文随着互联网的不断发展和延伸，病毒、网络攻击、网络诈骗、个人信息泄露等计算机安全问题日益突出。 ___在此了计算机，希望大家在阅读过程中有所收获! 1、计算机使用过程中面临的安全隐患使用易于猜中的密码; 对敏感文件不加密(聊天文件、邮箱、网银等); 对定制缺乏防护功能; 对社交网站利用不当泄露个人信息。 2、使用计算机时的安全防范安装FW和防病毒软件，并经常升级，及时更新木马库，给OS和其他软件打补丁; 对计算机系统的各个账号要设置口令，及时删除或禁用过期账号;

不要打开来历不明的网页、邮箱链接或附件，不要执行从网上下载后未经杀毒处理的软件，不要打开 ___等即时聊天工具上受到的不明文件等; 打开任何移动存储器前用杀毒软件进行检查; 定期备份，以便遭到病毒严重破坏后能迅速恢复。 3、防范U盘、移动硬盘泄密的方法及时查杀木马与病毒; 从正规商家购买可移动存储介质; 定期备份并加密重要数据; 将U盘、移动硬盘接入计算机前，先进行病毒扫描。 4、网页浏览器配置安全设备统一、可信的浏览器初始页面;

定期浏览器中本地缓存、记录以及临时文件内容; 利用病毒防护软件对所有下载资料及时进行恶意代码扫描。 5、计算机中毒的症状经常; 文件打不开; 经常或硬盘空间不够; 出现大量来历不明的文件; 数据丢失; 系统运行速度慢; OS自动执行操作。不要打开来历不明的网页、链接或附件

互联网上充斥着各种网站、病毒、木马程序。不明来历的网页、电子邮件链接、附件中很可能隐藏着大量的病毒、木马。一旦打开，这些病毒、木马会自动进入计算机并隐藏在计算机中，会造成文件丢失损坏甚至导致系统瘫痪。 1.一个好，两个妙无论是菜鸟还是飞鸟，杀毒软件和网络都是必需的。上网前或启动机器后马上运行这些软件，就好像给你的机器“穿”上了一层厚厚的“保护衣”，就算不能完全杜绝网络病毒的袭击，起码也能把大部分的网络病毒“拒之门外”。目前杀毒软件非常多，功能也十分接近，大家可以根据需要去购买正版的(都不算贵)，也可以在网上下载的共享杀毒软件(网上有不少哦)，但千万不要使用一些破解的杀毒软件，以免因小失大。安装软件后，要坚持定期更新病毒库和杀毒程序，以最大限度地发挥出软件应有的功效，给计算机“铁桶”般的保护。 2.下载文件仔细查网络病毒之所以得以泛滥，很大程度上跟人们的惰性和侥幸心理有关。当你下载文件后，最好立即用杀毒软件扫描一遍，不要怕麻

网络安全基础知识

网络安全基础知识防火墙技术可以分为三大类型，它们分别是(1)等，防火墙系统通常由(2)组成，防止不希望的、未经授权的通信进出被保护的内部网络，它(3)内部网络的安全措施，也(4)进人防火墙的数据带来的安全问题。它是一种(5)网络安全措施。 (1)A．IP过滤、线路过滤和入侵检测 B．包过滤、入侵检测和应用代理 C．包过滤、入侵检测和数据加密 D．线路过滤、IP过滤和应用代理 (2)A．代理服务器和入侵检测系统 B．杀病毒卡和杀毒软件 C．过滤路由器和入侵检测系统 D．过滤路由器和代理服务器 (3)A．是一种 B．不能替代 C．可以替代 D．是外部和 (4)A．能够区分 B．物理隔离 C．不能解决 D．可以解决 (5)A．被动的 B．主动的 C．能够防止内部犯罪的 D．能够解决所有问题的答案：(1)D (2)D (3)B (4)C (5)A 解析：本题主要考查防火墙的分类、组成及作用。防火墙的基本功能是对网络通信进行筛选屏蔽以防止未授权的访问进出计算机网络，简单的概括就是，对网络进行访问控制。绝大部分的防火墙都是放置在可信任网络(Internal)和不可信任网络(Internet)之间。防火墙一般有三个特性： A．所有的通信都经过防火墙 B．防火墙只放行经过授权的网络流量 C．防火墙能经受的住对其本身的攻击防火墙技术分为IP过滤、线路过滤和应用代理等三大类型；防火墙系统通常由过滤路由器和代理服务器组成，能够根据过滤规则来拦截和检查所有出站和进站的数据；代理服务器。内部网络通过中间节点与外部网络相连，而不是直接相连。防火墙的作用是防止不希望的、未经授权的通信进出被保护的内部网络，通过边界控制强化内部网络的安全策略。它是建立在内外网络边界的过滤封锁机制，内部的网络被认为是安全的和可信赖的。而外部的网络被认为是不安全的和不可信赖的。它提供一种内部节点或者网络与Internet的安全屏障，它是一种被动的网络安全措施。 ● 随着网络的普及，防火墙技术在网络作为一种安全技术的重要性越来越突出，通常防火墙中使用的技术有过滤和代理两种。路由器可以根据(6)进行过滤，以阻挡某些非法访问。(7)是一种代理协议，使用该协议的代理服务器是一种(8)网关。另外一种可以把内部网络中的某些私有IP地址隐藏起来的代理服务器技术使用的是(9)。安全机制是实现安全服务的技术手段，一种安全机制可以提供多种安全服务，而．一种安全服务也可采用多种安全机制。加密机制不能提供的安全服务是(10)。

审计人员岗位职责

材料稽核人员岗位职责 1、负责监督公司采购部采购流程的执行; 2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况, 3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格，寻找价格可降空间，与采购部形成互相制约的材料进购约束机制； 4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益. 5、经常走访市场，掌握材料市场第一手价格资料，为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐，并经常更新 7、直接向总经理负责，公正公平的对采购部的工作作出评价 8、完成领导临时交办的其它工作。二、材料报销单的填写财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细统一的名称、规格、单位、供应商电话。如没有详细的信息财务不予处理。关于以上的名称问题应尽快和供应商协商名称问题，具体以市场统称名称为制定依据，如有特别定制产品名称需附详细说明。三、材料单上报时间工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审计部留底，审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。采购员所提供的采购信息应在下料单后附材料采购说明，此说明需有准备购买材料供应商，及其此材料的详细信息、付款条件、质量

标准、价格等。见表四、入库单的填写标准入库单的填写需字迹工整，填写数量如数真实、填写单位名称一致。所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。五、问题材料反馈关于审计部所提供问题材料通知，采购部需在两个工作日之内拿出落实意见，并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。六、材料价格问题材料价格问题本着以市场为基本上下浮动原则，如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人，如公司未收到书面的报告视为按原价执行。而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。七、材料流程 1、工地项目经理应在要使用材料十日前将材料计划单（必须注明：工程编号、工程名称、所属部门、材料名称、规格、数量、到货日期、到货地点、项目收料联系人及电话）同时递交到采购部与材料审核人，采购在收到下料单时应立即开始对材料的供应商确定，此工作规定时间为3日，随即采购将材料采购单上全部信息上报到材料审核人此审核人在将审

关于计算机安全模块基本知识介绍

关于计算机安全模块相关知识介绍 1适用范围第三方公司集成卫士通公司的计算机安全模块做应用开发产品,售前技术支持及销售、市场人员需向客户了解的的基本需求信息。 2对外合作的计算机安全模块产品的种类 2.1适用于商用密码应用领域方面的安全产品合作； 2.2产品种类及用途： 2.2.1 PCI类密码卡 ●自主设计的SMS3-06对称算法，2003年6月份通过国密局鉴定，型号为SJY08-B，标准名称为“数据密码卡”，对外主要应用于商用密码市场领域的公文流转及计算机终端安全防护，合作伙伴有：北京书生公司（公文流转）等。 ●国密局公布的全国统一的SSF33对称算法（提供算法芯片 SSP04B），主要用于证书及认证类安全产品中，2002年12月份通过国密局鉴定，型号为SJY08-D，标准名称为“数据密码卡”。 ●国密局公布统一的国电专用对称算法(国密局提供SSX06专用算法芯片)，主要用于国电纵向加密项目，合作伙伴有：南瑞和科东公司；2004年8月份通过国密局鉴定，型号为SJY108-A，标准名称为：“PCI密码卡”。

●国密局公布的全国统一的SCB2对称算法,分割为两种：第一、SCB2 专用算法，适用于县乡通项目；第二、SCB2通用算法，适用于县乡通之外的任何项目，国密局提供SSX30系列专用及通用SCB2算法芯片；SCB2专用算法密码卡型号有SJY115-A、SJY115-B、SJY115-C，SCB2通用算法密码卡型号有SJY115-E、SJY115-F、SJY115-G，标准名称都为：“PCI密码卡”。专用SCB2系列卡2005年10月份通过国密局鉴定，通用SCB2系列卡2006年6月份通过国密局鉴定。 ●实现DES通用算法加密卡，主要用于金融业务行业，如：密码信封打印卡。 2.2.2 USB接口类安全模块第一类：桌面型USB密码机 ●实现自主设计的SMS3-06对称算法，2000年2月份通过国密局鉴定，型号SJY15-B，标准名称为：桌面密码机。 ●国密局公布统一的国电专用对称算法(国密局提供SSX06专用算法芯片)，主要用于国电纵向加密项目；2004年8月份通过国密局鉴定，型号为SJY108-B，标准名称为：USB密码机。 ●国密局公布的全国统一的SCB2对称算法，应用通用领域的型号为 SJY115-H（2006年6月份通过国密局鉴定），应用专用领域的型号为SJY115-D（2005年10月份通过国密局鉴定）,名称为：USB 密码机。第二类：USBKey模块

关于对XX银行科技信息风险管理进行专项审计的报告.doc

关于对XX银行科技信息风险管理进行专项审计的报告（模板）为有效防范、控制、化解利用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进XXX农村信用社安全、持续、稳健发展，根据《商业银行内部控制指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》和有关信息系统管理的法规、XXX联社审计部根据市审计中心审计工作的安排，对本联社的科技信息风险管理进行了专项审计，现将审计情况报告如下：一、基本情况略。二、审计依据银监会《商业银行信息科技风险管理指引》、银监会《商业银行数据中心监管指引》及省联社信息科技相关制度和本联社信息科技相关管理文件。三、组织架构、制度建设及管理情况 1、信息科技治理组织架构（1）县联社董事会下设科技信息安全管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。科技管理委员会负责统一规划全社的信息化建设，指导和监督科技部门的各项工作，审议全社计算机网络的设计方案、软件项目招标、设备招标和统一采购及日常管理中重大问题的研究和建议。

信息系统应急处理领导小组负责组织制定全辖应急处置的实施细则，统一组织、协调、指导、检查全辖应急处置的管理；负责全辖信息系统突发事件的应急指挥、组织协调和过程控制（2）成立了科技部，加强了科技运维信息治理。（3）科技风险审计工作由联社稽核审计部完成。 2、信息科技管理制度（1）安全管理对安全管理活动中的各类管理内容，依据省联社相关制度建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理。安全管理制度审定周期为一年一次，并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订，并有修订记录（2）事件管理制订了安全事件报告和处置管理制度—《信息安全事件管理制度》明确安全事件类型，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责，并根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对安全事件进行等级划分，制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置方法等，并对发现的安全弱点和可疑事件有《异常情况上报规定》（3）应急处理建立较为完善的信息系统应急恢复策略《河北省农村信用社联合社计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息

计算机安全知识点资料

1.什么是“安全”？什么是“计算机系统安全”？“安全”是指将服务与资源的脆弱性降到最低限度。“计算机安全”定义：“为数据处理系统建立和采取的技术和管理的安全保护，保护计算机硬件、软件数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。”——静态信息保护。另一种定义：“计算机的硬件、软件和数据受到保护，不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露，系统连续正常运行。”——动态意义描述 2.计算机系统安全涉哪些主要内容？计算机系统安全涉及的主要内容包括物理安全、运行安全和信息安全3个方面：物理安全包括环境安全、设备安全和媒体安全。运行安全包括: 风险分析、审计跟踪、备份与恢复、应急等。信息安全包括：操作系统安全、数据库安全、网络安全、病毒防护、加密、鉴别、访问控制。计算机系统安全还涉及信息内容安全和信息对抗。 3.在美国国家信息基础设施(NII)文献中，给出了哪几种安全属性？可靠性可用性保密性完整性

不可抵赖性 (1)可靠性：是指系统在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率。 (2)可用性：是指得到授权的实体在需要时可以得到所需要的资源和服务。 (3)保密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程，即信息的内容不会被未授权的第三方所知。 (4)完整性：信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放、插入等破坏和丢失。即只有得到允许的人才能修改实体或进程，并且能够判别出实体或进程是否已被修改。 (5)不可抵赖性：是指在信息交互过程中，确信参与者的真实同一性，既所有参与者都不可能否认或抵赖曾经完成的操作和承诺。 4.什么是P2DR安全模型和PDRR安全模型？ P2DR安全模型包括：策略、防护、检测和响应。 P2DR :没有一种技术可完全消除网络中的安全漏洞，必须在整体安全策略的控制、指导下，在综合运用防护工具的同时，利用检测工具了解和评估系统的安全状态，通过适当的反馈将系统调整到相对最安全和风险最低的状态。 PDRR模型是美国国防部提出的“信息安全保护体系”

审计部、内部审计人员岗位职责

审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。

7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责

电脑安全常识知识

电脑安全常识知识一：进程是什么进程为应用程序的运行实例，是应用程序的一次动态执行。看似高深，我们可以简单地理解为：它是*作系统当前运行的执行程序。在系统当前运行的执行程序里包括：系统管理计算机个体和完成各种*作所必需的程序;用户开启、执行的额外程序，当然也包括用户不知道，而自动运行的非法程序(它们就有可能是病毒程序)。危害较大的可执行病毒同样以“进程”形式出现在系统内部(一些病毒可能并不被进程列表显示，如“宏病毒”)，那么及时查看并准确杀掉非法进程对于手工杀毒有起着关键性的作用。第二：什么是木马木马病毒源自古希腊特洛伊战争中著名的“木马计”而得名，顾名思义就是一种伪装潜伏的网络病毒，等待时机成熟就出来害人。传染方式:通过电子邮件附件发出，捆绑在其他的程序中。

病毒特性:会修改注册表、驻留内存、在系统中安装后门程序、开机加载附带的木马。木马病毒的破坏性:木马病毒的发作要在用户的机器里运行客户端程序，一旦发作，就可设置后门，定时地发送该用户的隐私到木马程序指定的地址，一般同时内置可进入该用户电脑的端口，并可任意控制此计算机，进行文件删除、拷贝、改密码等非法*作。防范措施:用户提高警惕，不下载和运行来历不明的程序，对于不明来历的邮件附件也不要随意打开。第三：什么是计算机病毒

计算机病毒是一个程序，一段可执行码。就像生物病毒一样，计算机病毒有独特的复制能力。计算机病毒可以很快地蔓延，又常常难以根除。它们能把自身附着在各种类型的文件上。当文件被复制或从一个用户传送到另一个用户时，它们就随同文件一起蔓延开来。除复制能力外，某些计算机病毒还有其它一些共同特性：一个被污染的程序能够传送病毒载体。当你看到病毒载体似乎仅仅表现在文字和图象上时，它们可能也已毁坏了文件、再格式化了你的硬盘驱动或引发了其它类型的灾害。若是病毒并不寄生于一个污染程序，它仍然能通过占据存贮空间给你带来麻烦，并降低你的计算机的全部性能。可以从不同角度给出计算机病毒的定义。一种定义是通过磁盘、磁带和网络等作为媒介传播扩散,能“传染”其他程序的程序。另一种是能够实现自身复制且借助一定的载体存在的具有潜伏性、传染性和破坏性的程序。还有的定义是一种人为制造的程序,它通过不

影响计算机安全的因素

影响计算机安全的因素 1.客观因素的影响 1.1资源共享资源共享作为计算机网络中最主要也是最为人们偏爱的功能。网络不分地域，没有语言障碍。在世界上的任何一个角落，只要有网络存在，就能进行信息的传递与交换。可以这同时，也向系统的安全性提出了巨大的挑战，当数据在网络上传播时，可能会被网络入侵者们通过计算机监听，并夺取相应数据，破坏网络上的资源共享。 1.2安全漏洞在各种因素的如环境等等的影响，网络系统在一定技术条件的限制下，会存在各种各样的安全漏洞，而计算机本身也存在很多技术缺陷，这会导致各种安全事故的出现甚至更严重的事故发生。而用户往往会因为时间的推移忽略这些漏洞和缺陷，从而成为进算计系统中的潜在威胁。比如：OS的弱口令入口，本是为了方便维护，却给黑客提供了方便的攻击通道。数据在某种指定的操作系统下，可能会容易被copy和delete，且不会被发现，这给网络黑客们带来了大量的机会。 1.3设计缺陷网络系统的设计一般包括拓扑结构以及硬件设备的选用等。在设计过程中，没有做到最优配置，导致系统设计不规范，安全性缺乏，稳定性差，可扩充性不强。这些缺陷会影响到网络系统的OS、设备和协议等等，从而为网络资源共享带来一定的安全隐患。如果没有重视网络的应用需求，网络硬件选型不周，配置不全，使得网络不能发挥更大功能，并且使得网络的可扩充性和可靠性收到影响。 1.主观因素的影响 2.1资源的共享管理网络终端的人员，在进行配置防火墙时，访问权限可能会被不经意的扩大，虽然方便操作，但是忽略了可能被入侵的问题，使得网络存在许多安全危险。 2.2配置中出现的问题在网络信息配置时，极为复杂，所以开展访问控制时，很可能在配置方面产生漏斗或者是错误，让黑客得到了可乘之机。 2.3工作人员的渎职在目前的这一时代，网络管理制度方面还没有完善，使得多数人在这一方面没有较为深入的认识，因此在管理活动中，主要是一顺其自然的方式来完成。

审计员工作职责

审计员工作职责审计员工作职责审计员在监察审计室主任的领导下，按照国家审计法规及学院相关财会审计制度开展以下工作：一、参与拟定审计工作计划和年终工作总结。二、对学院各部门及下属单位各项财经规章制度的执行及内部控制制度的建立和执行进行监督和评价。三、依法进行财务收支、经济责任、基建、修善工程及物资采购的审计，并撰写审计报告及审计意见书。四、协助上级审计部门及会计师事务所对学院进行的独立审计活动。五、负责有关审计资料的收集、整理和建档工作。

六、审计员在工作中应当严格遵守内部审计人员职业道德规范，保护当事人的合法权益。七、完成学院领导和部门领导交办的其他审计工作。审计专员是编写审计报告，协助政府和会计师事务所对公司的审计活动，以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作的人员。审计专员岗位职责 1、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议; 2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动; 3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 4、制定及执行公司总体税收筹划方案，监督方案执行及定期汇报执行情况; 5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况，提出项目税务筹划方案;

6、制定公司税务管理相关制度及监督执行; 7、建立与税务部门的良好关系。审计专员岗位要求 1、企业管理、财务相关专业; 2、统招本科学历，具有审计师或中级会计师以上资格; 3、熟悉国家财务政策、会计准则; 4、精通审计、税务法律法规; 5、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法; 6、了解相关经济法律政策; 7、良好的沟通及书面表达能力。审计专员关键技能专业能力审计知识会计知识office办公计算机操作个人能力文字表达进取精神综合分析能力沟通协调审计专员升职空间审计专员→ 审计经理/统计经理