热力工程分公司材料采购管理办法
新乡华新电力集团股份公司
热力工程分公司材料物资采购管理办法
为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
一、总则
1、本办法对本公司所有材料物资的采购均适用。
2、本办法未尽事宜由本公司负责补充解释。
二、采购流程：
1、材料采购申报
1.1 正常申报:工程、日常等工作根据实际需求，在每个工作
开始前由项目负责人上报采购计划申报表，交于主管审核，仓库保管核实仓库是否备有存货，按核实过的实际需求进行申报，并经领导签字认可后交于业务员进行采购。
1.2 急需申报：施工中，如有急需材料，须经理批准后，由
项目负责人通知业务员，进行急需采购。货物到达现场后，项目负责人填报急需用料单，并在两日内按正常材料采购程序补齐采购手续。
2、货品到库后，经仓库保管验收后，填写收货单。如直接
送至现场，仓库保管必须到现场验货。
3、申报人领取物品，填写出库单据
二、职责分工：
1、预算主管负责材料采购的审核工作；
2、仓库保管负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；
3、业务员负责材料采购（包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值
易耗品等）；
4、公司经理负责采购的签批工作。
三、监督与考核
1、各班组、各申请人必须严格按照采购流程进行材料申报及采购工
作。正常采购必须在开工前办理申请手续，急需采购必须经公司经理认可后，方可进行采购，急需申请单于三日内办理完毕。
2、材料申报工作结束后，负责采购的人员必须进行认真的询价工作，并
尽快将此项工作完成，不得影响工程的班组的正常工作。
四、附则
本办法由热力工程分公司解释、补充、执行，经公司经理批准后执行。
热力工程分公司材料申购表
工程名称：申报日期:
公司领导：项目主管：项目负责人:
热力工程分公司材料米购急需单工程申报日
公司领导：项目负责人: 主管：验收人:
公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
最新整理工程施工主要材料供应计划.doc
主要材料供应计划 14.1 组织安排 本工程施工中，要本着“合理组织，精心选择，质量优良，满足施工，减少库存，杜绝浪废”的原则组织材料供应，并考虑可能延误材料供应的各种不利因素，有计划地做好材料供应，确保材料供应满足施工要求。 14.2 料场设置 本着合理组织、满足施工的原则，考虑可能延误供货及节假日的影响，做好材料供应计划。沿线设置供应基点和材料库，供应基点的设置以交通便利为原则，材料库按照满足存储水泥不少于1个月、储存其他材料不少于3个月的标准来设计建设，确保满足施工进度计划的要求。 本段线路利用既有哈大线车站及G010高速公路，沿线共设置临时材料场10处，布置位置详见“表14.2-1临时料场布置汇总表”。 14.3 主材、地材供应 本项目物资设备实行业主统一管理、分类采购供应。 本工程物资设备分为三类，即甲供物资设备、甲控物资设备和施工单位自购物资设备。 14.3.1 甲供物资设备
14.3.1.1 部管物资设备 包括水泥、部分钢材、桥梁支座、隧道防水板、电杆、接触网支柱、光电缆、导线、承力索、线上料、隔离栏栅。 14.3.1.2 公司直接采购供应的物资设备 包括部分轨道结构材料、钢梁、桥梁钢板、钢轨伸缩调节器、锚具、桥梁防水层材料、混凝土外加剂，以及站后设备和器材。 14.3.2 甲控物资设备 包括除甲供物资设备外的其它所有钢材、土工材料、吸声材料、防水防腐材料、沥青材料、钢管梁及硬横梁、电缆槽、钢筋混凝土管桩（包括桩尖）、钢板桩、波纹管、标牌标桩、铝衬板、铝复合屋面板、铝复合板墙体、玻璃幕墙及玻璃纤维、软式排水管等，以及甲供物资设备外所有站后设备和器材。 14.3.3 施工单位自购物资设备 除上述所列甲供物资设备、甲控物资设备以外的其它所有物资设备。 施工单位应建立物资供应管理机构，并按施工组织的物资设备供应基点设置材料库。一、二类物资设备均由供货厂商按照就近的原则直接发往施工单位设置的材料厂库。 根据工程的进度情况，及早制定供应计划。各施工单位于每年10月30日前编报下年度一、二、三类物资设备的采购计划，每月20日前向供货厂商提供详细的下月物资设备发运计划。 14.4 供应计划组织措施 14.4.1 材料组织供应 (1)根据施工组织设计及施工进度制定详尽的季度、月度用料计划，对钢材、水泥等需求量大及新材料、紧缺材料提前备料。 (2)在制梁场和搅拌站安装散装水泥罐，散装水泥直接由生产厂运送到工地。 (3)物资供应站设置材料储备场地和存储仓库，库房设计满足招标文件要求，水泥储存周转量不少于一个月、钢材等其它材料不少于三个月，以保证在施工高峰期及特殊情况下的物资供应。 (4)材料的运输采用单位和社会车辆共同组织运输，与社会运输单位签
项目部材料采购、使用管理办法
施工材料采购、使用管理办法 1、材料计划的制定 1.1施工技术部或其它职能部门根据当前工程计划和施工进度要求向材料供应部门提供“材料供应计划”。常规物资材料“材料供应计划”应提前10天报材料供应部门，大宗、稀缺材料物资“材料供应计划”应提前20天报材料供应部门。 1.2材料供应计划要明确以下计划内容： （1）材料种类、品名、数量、型号、质量标准； （2）此类材料准确供货时间，尽可能减少库存和积压，以免发生质变造成损失； （3）材料用途，具体使用工点，该项目（工点）主管人员； （4）材料供需计划编制须经部门主管人员签认。 2、材料采购 2.1询价、比对。 材料采购人员收到“材料供应计划”后，应相机择时到材料供应市场询价、比对。价格在同一段位内且能满足质量要求，尽可能优先考虑商家的信誉度，保证供货及时的商家供应。在商家众多不可确定且数额巨大的情况下（如水泥、钢材），必须上报项目经理审定。 2.2大额施工材料及办公用品设施的购置，须和商家签定“供货合同”。交财务和计划合同部备案。 3、采购及保管 3.1大额主工材料采用商家自带自运制度，自押车辆，自带材质证书和产品合格证书。按指定地点送达。同我方材料库管人员现场检验签证后，方可入库。 3.2库管人员的材料入库分类，必须经由材料主管人员的签定后才能确定存放合理库房。 4、材料、设施及工器具出、入库管理： 材料入库、出库一侓采用三种办法细分细管。 4.1施工材料的领用： 施工材料的领用在相关部门“材料计划”内，由相关部门领导开出“材料领用申请单”，交由本部门工作人员到材料主管部门审批后，再由库管人员按额定的数量、型号用“出库单”一式三联的形式出库，然后将主联交由材料主管部门入账。 4.2高档办公设施的管理： 本项目部所购的高档办公用品按固定资产，实行专物专用专管制度，采用个人使用卡办法，谁主用、谁负责、谁保管。
公司材料采购管理制度[最新]
公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用
主要材料供应计划3篇
主要材料供应计划3篇 主要材料供应计划一：主要材料的要求及供应计划 (1)土质材料 1)土质材料的工程分类 ①一般土：巨粒土、粗粒土(砂类土、砾类土)、细粒土； ②特殊土：黏土、膨胀土、黄土。 2)公路施工用土质材料的要求：为了评价作为土方工程介质的土，必须了解其主要物理机械特性，如：土的平均密度、干密度、可松散性、湿度、黏性等。 ①土的平均密度用(kg／m2)表示，土的平均密度在1000—2500kg／m2之间； ②干密度用(g／cm3)表示，干密度适应于压实度评价 ③黏性是土的基本强度特征。 (2)砂石材料
1)岩石材料：用于公路建设施工的粗集料(碎石)应具有足够的强度和耐磨性，并且清洁、干燥、无分化、无杂质。快把公路监理工程师站点加入收藏夹吧！ ①沥青路面用粗集料(碎石)的质量要求：含水量小于3％，含泥量小于1％，扁平细长针状颗粒的含量应小于15％；沥青面层用粗集料应尽量使用碱性岩石。 ②水泥混凝土路面用碎石和卵石的质量要求：用于建造基础的碎石或粒石颗粒，最大尺寸不应大于70mm；用于路面铺筑的不能大40mm，粉状及黏土颗粒不应超过1％； ③桥涵水泥混凝土用粗集料(碎石)的质量要求：最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1／4和钢筋最小净距的3／4；在两层或多层密布钢筋结构中，不得超过钢筋最小净距的1／2，同时最大粒径不得超过100mm。 2)砂和石粉 ①砂按粒径的粗细度分为粗、中、细砂和精细砂。常用的测定方式用细度模数和平均粒径表示，为保证硬化后的混
凝土由足够的强度和耐久性，要求砂的组度模数大于。砂的质量应坚硬、清洁、无杂质，应有适当的级配，泥土含量应小于5％； ②石粉是以粉料为主的细小岩石颗粒。沥青路面施工用石粉，宜采用石灰石、白云石、大理石等合成性岩石磨制的石粉，并不应含泥土杂质和团粒。 (3)水泥、石灰和粉煤灰 1)水泥：硅酸盐水泥应用最为普遍。 2)石灰：公路工程中的石灰主要用于灰土结构，如路面底层材料等，石灰中氧化镁含量应小于5％。 3)粉煤灰，用于路面底层材料或混泥土的组成部分，按细度、含小量、烧失量和三氧化硫含量分为三个等级。 (4)水泥混凝土 1)桥涵水泥混凝土：混凝土抗压强度应为标准尺寸试件，在温度20土3℃及相对湿度不低于90％的环境下、养护28d
中建三局项目材料采购管理办法
中建三局项目材料采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强全局各单位的采购管理，建立规范的采购运行机制，保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益，提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法。 第二条工程主要材料的采购均实行招投标制。工程材料的采购活动,均应执行本办法。 第三条全局的采购活动应属于企业管理行为。各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程，不得私自采购工程项目所需的大宗材料。远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司（或公司）的授权下方可组织工程材料的采购工作，其采购活动应执行本办法。 第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组，以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理。 第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导。 第二章招标 第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划，报请工程材料采购领导小组审批同意后实施。 第七条招标分为公开招标和邀请招标，根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式。
第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容，结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底，标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容。 第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册 中已建立档案的合格分供方，对新近联系的分供方，在经过招标人考察后，认定合格的可邀请参与投标。 第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方，对其发出“投标邀请书”（附件一） 第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”(附件二)。 第三章投标 第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人 或其他组织，投标人必须符合本办法第九条规定条件。 第十三条投标人应当按照招投标文件的要求，提交投标文件。未按要求编制的招投标文件无效。 第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日 期前将投标文件送达招标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。 第四章开标、评标和中标 第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物 质部门备案。此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审。评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。
项目材料采购流程图.doc
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
工程材料采购管理办法.doc
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
公司原材料采购管理制度
制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
工程项目材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法 工程项目材料采购管理办法 (1) 本工程材料采购周期短、数量大、品种多，为保证所有同工程质量有关的采购产品符合规定要求，采购订货的设备达到国家优质产品，保护建设单位的利益，以合理的价格采购最优质的产品，本工程材料采购采用公司和建设单位联合的集中采购制。 (2) 公司在京施工多年，具有负责物资采购、供应的专职职能部门，积累了广泛全面的市场信息网络和合作多年信誉良好的供应厂家，这些可保证物资采购的效率和质量。同时也能发挥我公司规模采购的优惠条件保证优质优价。避免了个别采购人员的”黑箱操作”损害建设单位和我公司的利益。 (3) 和建设单位联合采购在保证建设单位利益的前提下提高了采购效率，这是工期保证关键环节之一。联合采购是指”透明报价，总承包服务”。既让建设单位在优质材料使用于工程上放心，也让建设单位了解我公司获得利益的途径是通过严格管理降低施工过程的消耗取得。 (4) 采购程序 1）依据施工图编制材料、设备计划，其内容必须符合设计要求，标明名称、品种、规格、数量、质量要求和技术要求，订购工程设备符合工程图纸设计要求或建设单位规定的产品要求。 2）根据”分承包管理工作程序”和”物资采购程序”对分供方进行评定，对其资质证书、营业执照进行审查，建立合格分供方档案，并选择不少于三家进行报价竞争，最后和建设单位有关部门联合确定最佳价格、厂家。 3）对采购某些大宗材料或重要工程设备，应明确规定需方在分供方货源处进行验证的安排及产品放行的方式。 4）对需进行检测的材料进场后经抽样检测合格后方准使用。项目部对材料应进行标识、验收、记录、挂牌标识。 感谢您的阅读！
公司工程设备材料采购管理制度
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。 提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制 定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格 的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责； 分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料 （设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购 总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人 员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为 组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理； ⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合 作伙伴； ⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标 主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定； ⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；
第十章--主要材料投入计划及保证措施
第十章--主要材料投入计划及保证措施
上海中建八局装饰有限责任公司 第十章主要材料投入计划及保证措施10.1主要材料投入计划
上海中建八局装饰有限责任公司 10.2 主要材料投入保证措施 1 材料采购进度计划 按施工总进度计划制定材料采购进度计划。 2 材料供应进度控制 根据确认的施工图，我单位拟定主要材料订单，确定材料商，订立供货合同。 材料供应进度控制流程见图10.3-1所示。 图10.3-1 材料设备供 应进度控制流程 物资供应计划的编制物资供应计划的实施 检查、对比、监督实际与计划的比较 各种干扰因素 调整物资供应计划 相关计划的调整完善控制措施 调整施工进度计划，使其与物资供应计划协调 能否保证项目顺利进行是否调整施工进度计划 否 是 否
上海中建八局装饰有限责任公司 3 材料设备采购计划程序 材料设备采购计划程序，见图10.3-2所示。 供货商选 指定供货其他供建设单否 确定 报价 评比 确定 制造加检查 进场 施工 发包 进场 检查
上海中建八局装饰有限责任公司 4 材料设备供应与使用管理流程 材料设备供应与使用管理流程见图10.3-3所示。 5）实物样板确认 对建设单位指定的材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板，并把 核实计划市场信息比价采购合理运输经济订货技术保管材料计划节材措施定额供料退料回收修旧利废定包奖励降低单耗供应管理 耗用管理 组织货源 供应运输 验收保管现场材料管理工程耗料核算 信息反馈 经济核算统计分析 降低成本采购 情报建议 采购供应过程 供料使用过程 图10.3-3 材料设备 供应与使用管理流程
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
材料采购模式及管理制度
材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万
元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签
主要材料的采购供应计划
主要材料的采购供应计划 第一节材料采购 项目原材料采购货比三家优选购置，从质量上、单价上严格把关。原材料和半成品、钢材、水泥、砂石料等质量至关重要，因此在采购前先需进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家，进场的材料均需提供材料的质量保证书，然后在现场进行见证取样做试验，试验合格后才能用于工程施工，否则不得进场。 本工程所用之周转材料，均由材料部门共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，以确保工程顺利施工。 第二节材料进场保证措施 一、本工程所用材料和设备必须符合国家规定的技术标准，进场
前所有原材料，必须符合施工合同和设计文件要求，经监理检查合格后方可使用。 （一）编制主要原材料月度供应计划 1、根据工程实际进度及进度计划，提前编制月度材料供应及进场计划，报业主批准。 二、项目部根据图纸提前编制材料、物资计划，包括名称、种类、规格、型号、质量及进场时间，组织进场后现场施工、监理、业主三方交接验收。 （一）原材料进场前审核 1、本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。 2、用量大对质量至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 3、我方负责采购的原材料、半成品等材料，按照公司《材料采购工作程序》进行控制，由材料部门负责采购供应，三方验收。 （二）原材料进场验收 1、对所有材料进场时，项目部材料部、质检员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、质量检验报告、厂家批号等。 2、按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法
拟投入的主要物资计划
第一章拟投入的主要物资计划 本工程主要材料、构配件采购、供应由公司材料设备科和项目部自行组织，材料的采购须货比三家，从质量、价格上严格把关，严格按照ISO9001：2000标准质量管理体系中有关材料采购程序要求执行。采购计划将根据施工总体进度计划和工程预算、现场仓容量进行编制，对主要材料、构配件及周转材料列出供应计划表，根据施工进度计划及流程有步骤地分批进场。 一、根据本工程材料供应紧张的特点，编制采购计划必须考虑的因素如下： 1．受季节影响较大的材料视现场情况可一次进齐； 2．材料储备必须以不影响工程进度为准； 3．材料储备应考虑现场仓容量。 二、材料进场将严格按ISO9001：2000标准质量管理体系中有关材料采购程 序要求进行，特别强调以下几点： 1．材料进场必须经专人验收，不经过验收的材料不准进场； 2．材料进场后应按规范要求进行抽检，严禁未经试验或试验不合格的材料流入生产环节。 3．在材料的使用中应按先进场先使用的原则进行。 4．在施工中必须使用大厂钢材和水泥，并做到物证相符。 对材料、构配件供应商的资质、供应能力、供应方法等诸多方面，我公司将进行综合考核，拟选择二、三家有良好信誉的供应商进行评定，评定中要考虑厂家与现场的路程距离，一旦供应商确定后，与他们签订供应合同，明确双方的责、权、利，确保材料、构配件保质、保量按期供应。 模板工程投入量大，上部主体结构施工须配备多套模具，模板全部重新购置。 楼层及外脚手架钢管、扣件全部由公司自备。主要周转材料配备计划见下页附表。 其它零星材料在逐步熟悉图纸的基础上的施工过程中，提前一周由施工员编制计划，项目采购。原则上本工程所有的周转材料，均由项目经理部和公司材料设备科共同组织采购，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，并根据
工程材料采购方案.doc
杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》； 3）中标阶段
工程材料采购管理办法
工程材料采购管理办法 一、总则: 1、工程材料采购就是一项系统工程,就是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量与安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则: 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌与供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序: 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准与到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、资金申请计划: 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。